安徽正聯(lián)管業(yè)有限公司采購控制程序

XX管業(yè)有限公司版本號/修訂號：2012-01第1頁共5頁采購流程按對公司最終產(chǎn)品的影響程度分類采購物資分類供應(yīng)部編制《采購物資分類表》，由技術(shù)總監(jiān)簽字確認(rèn)，“物資材料采購領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）批準(zhǔn)采購物資分類“領(lǐng)導(dǎo)小組”由技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、副總裁組成、副董事長制定采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)發(fā)展部制定《原材料入廠檢驗(yàn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，制定采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)供方選擇和評價(jià)供應(yīng)部填寫《新增供方評價(jià)表》，由質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)副總、技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理會(huì)簽確認(rèn)品牌后，供應(yīng)部按其執(zhí)行供方選擇和評價(jià)供應(yīng)部供應(yīng)部編制采購計(jì)劃簽訂采購合同執(zhí)行《采購控制程序》和《Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類材料物資采購作業(yè)文件》簽訂采購合同采購產(chǎn)品驗(yàn)證采購合同及付款申請由生產(chǎn)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總采購產(chǎn)品驗(yàn)證經(jīng)理簽字認(rèn)可。報(bào)賬由副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。供方的管理和再評價(jià)供方的管理和再評價(jià)執(zhí)行《供方選擇、評價(jià)和管理控制程序》企業(yè)固定資產(chǎn)的計(jì)劃和采購，除執(zhí)行本規(guī)程外，必須經(jīng)副董事長、董事長簽字確認(rèn)。1目的對采購物資進(jìn)行控制，規(guī)范各項(xiàng)采購活動(dòng)，降低采購成本，保證所采購物資符合規(guī)定要求。2適用范圍本程序適用于開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程所需物資材料類的采購。3職責(zé)3.1物資訂貨、采購由“領(lǐng)導(dǎo)小組”歸口管理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施。3.2物資驗(yàn)收責(zé)任部門：物資名稱檢驗(yàn)部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原材料輔料質(zhì)量管理部《原材料入廠檢驗(yàn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》外購件管件五金件質(zhì)量管理部相對應(yīng)的《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》橡膠圈墊等設(shè)備備件、五金機(jī)電設(shè)備動(dòng)力車間《驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》包裝材料紙箱、薄膜等質(zhì)量管理部《包裝材料使用要求》其它生產(chǎn)制造部4控制要求和方法4.1采購計(jì)劃的編制4.1.1供應(yīng)部計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)制造部的“生產(chǎn)計(jì)劃”及物資庫存，編制“采購計(jì)劃”，“月采購計(jì)劃”應(yīng)包括采購物資的名稱、品牌、數(shù)量及計(jì)劃價(jià)格，經(jīng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”審批后，執(zhí)行采購4.1.2對臨時(shí)性、突發(fā)性的物資采購，申購人應(yīng)填寫“臨時(shí)申購單”，并報(bào)請部門經(jīng)理及主管副總批準(zhǔn)。供應(yīng)部按照審批后的“臨時(shí)申購單”按采購流程4.2采購物資的分類供應(yīng)部根據(jù)“領(lǐng)導(dǎo)小組”要求，按采購物資對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對采購物資進(jìn)行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分類；Ⅰ類物資：對本公司生產(chǎn)的最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接、重要影響的原材料。Ⅱ類物資：對公司生產(chǎn)產(chǎn)品的運(yùn)輸、保存產(chǎn)生影響的包裝材料及與產(chǎn)品配套銷售的外購件。Ⅲ類物資：對本公司生產(chǎn)的最終產(chǎn)品能否正常生產(chǎn)、順利使用而產(chǎn)生影響的五金工具、備品備件及機(jī)電材料、生產(chǎn)用低值易耗品以及辦公用品、勞保用品。供應(yīng)部根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)編制具體的《采購物資分類表》，由技術(shù)總監(jiān)簽字確認(rèn)，“領(lǐng)導(dǎo)小組”成員會(huì)簽批準(zhǔn)。4.3供應(yīng)廠商的評價(jià)、選擇和管理，執(zhí)行《供方評價(jià)、選擇和管理控制程序》。4.4采購計(jì)劃的實(shí)施4.4.1以招標(biāo)比價(jià)和與供方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的方式實(shí)施采購。4.4.2招標(biāo)、比價(jià)和建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的實(shí)施4.4.2.1對于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類材料物資采購，每年度初由“a）從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)供應(yīng)商參與一年一度的招投標(biāo)（議標(biāo)）活動(dòng)（同等牌號或理化性能和作用一致的物資作為一個(gè)品種對待）。每個(gè)品種參與招標(biāo)的供應(yīng)商不得少于3個(gè)，最多不得多于5個(gè)，同一供應(yīng)商參與投標(biāo)的品種不得多于3個(gè)。b）與中標(biāo)供方簽訂12個(gè)月的物資采購長期協(xié)議，但在發(fā)生《供方評價(jià)、選擇和管理控制程序》中4.4.1章節(jié)所述問題時(shí)，立即取消該供方資格并同時(shí)終止長期協(xié)議的執(zhí)行。每年一次的復(fù)核條約，將在本組織與中標(biāo)供方的物資供應(yīng)協(xié)議中說明。c）日常的按計(jì)劃采購和臨時(shí)采購任務(wù)的執(zhí)行過程由供應(yīng)部按《Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類材料物資采購作業(yè)文件》規(guī)定進(jìn)行。4.4.2.2與供方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系覆蓋以上程序，由“領(lǐng)導(dǎo)小組”4.4.3供方除應(yīng)具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營許可手續(xù)、產(chǎn)品滿足我公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)具備以下條件：項(xiàng)目Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類產(chǎn)品交貨期（到廠）3～5天1～3天1～3天產(chǎn)品價(jià)格≤市場平均價(jià)格≤市場平均價(jià)格≤市場平均價(jià)格材料運(yùn)輸損耗＜2‰＜2‰＜1‰4.4.4“領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)部采購商務(wù)運(yùn)行過程。4.4.5由供應(yīng)部采購員依據(jù)已審批的“采購計(jì)劃”及“臨時(shí)申購單”，與確定的供方在遵守相應(yīng)的條件下簽訂“工礦產(chǎn)品購銷合同”，需更改“月采購計(jì)劃”4.4.6采購數(shù)量、品種不得大于各類需求計(jì)劃的數(shù)量，由“領(lǐng)導(dǎo)小組”監(jiān)督4.5采購物資的驗(yàn)證4.5.1對于Ⅰ類物資的檢驗(yàn)：4.5.1.1當(dāng)原材料到達(dá)公司后，由供應(yīng)部及時(shí)填寫《入庫檢驗(yàn)通知單》，并發(fā)送至質(zhì)量管理部。4.5.1.2質(zhì)量管理部在接到“入庫檢驗(yàn)通知單”后，應(yīng)立即按《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》取樣檢驗(yàn)，并在24小時(shí)內(nèi)出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，送達(dá)供應(yīng)部、生產(chǎn)制造部、技術(shù)發(fā)展部及主管副總。4.5.1.3供應(yīng)部在接到“檢驗(yàn)報(bào)告”后，若該原料屬合格品，則按照《供應(yīng)庫房管理規(guī)定》辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)；若該原料為不合格品，則立即通知廠家退貨。4.5.1.4對第一次提供的原材料，必需進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證。并按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行，合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.5.2對于Ⅱ類物資的檢驗(yàn)，由3.2規(guī)定的責(zé)任部門對該批次材料進(jìn)行檢驗(yàn)，24小時(shí)內(nèi)完成。檢驗(yàn)合格后，在該批次材料“入庫單”上簽字認(rèn)可，不合格者由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨。4.5.3對Ⅲ4.5.4特殊情況需緊急放行Ⅰ、Ⅱ類物資時(shí)a)該種物資必須是公司已經(jīng)長期使用且質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，并附帶能證明該產(chǎn)品符合我公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量證明文件.b)經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。4.5.54.6