制度落實(shí)情況自查報(bào)告模板

第頁(yè)共頁(yè)制度落實(shí)情況自查報(bào)告模板俗話說，理論是智慧的泉。學(xué)習(xí)工作中，經(jīng)常會(huì)需要我們?nèi)憟?bào)告，經(jīng)常編寫報(bào)告，能使我們?cè)诠ぷ髦械臈l理性更強(qiáng)。你搜集整理了多少有關(guān)報(bào)告的范文呢？我們花時(shí)間特意編輯了制度落實(shí)情況自查報(bào)告，還請(qǐng)多多____網(wǎng)站！制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇1公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度落實(shí)情況自查報(bào)告根據(jù)《xx市人民政府關(guān)于在市場(chǎng)體系建立中建立公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度的施行意見》〔x政發(fā)[xx]x號(hào)〕、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)xx省xx-xx年清理排除限制競(jìng)爭(zhēng)政策措施的工作方案的通知》〔x政價(jià)發(fā)[xx]x號(hào)〕、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度施行細(xì)那么〔暫行〕的通知》〔x政價(jià)發(fā)[xx]x號(hào)〕和《關(guān)于印發(fā)xx市公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作情況報(bào)送及通報(bào)制度的通知》〔x政價(jià)發(fā)[xx]x號(hào)〕文件要求，我中心高度重視，扎實(shí)部署，積極開展公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作，現(xiàn)將落實(shí)情況匯報(bào)如下：一、明確工作機(jī)制我們成立了公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政秘科負(fù)責(zé)日常工作的詳細(xì)組織施行，催促各科室認(rèn)真對(duì)出臺(tái)的文件進(jìn)展公平競(jìng)爭(zhēng)梳理。二、認(rèn)真開展學(xué)習(xí)宣傳我中心組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《xx市人民政府關(guān)于在市場(chǎng)體系建立中建立公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度的施行意見》〔x政發(fā)[xx]x號(hào)〕、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度施行細(xì)那么〔暫行〕的通知》〔x政價(jià)發(fā)[xx]x號(hào)〕等相關(guān)文件精神，增進(jìn)中心工作人員對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度的認(rèn)識(shí)和理解，為公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度施行營(yíng)造良好的言論氣氛和工作環(huán)境。三、有序開展增量、存量文件清理審查工作我中心對(duì)成立以來發(fā)文情況進(jìn)展梳理清查，沒有關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)開展、招商引資、招標(biāo)投標(biāo)、政府采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)行為標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等涉及市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件和其他政策措施的文件。制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇2根據(jù)公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對(duì)公務(wù)改革政策落實(shí)情況進(jìn)展檢查的通知》(X車改辦〔20xx〕10號(hào))文件精神，我局開展了自查活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、公務(wù)用車制度改革政策執(zhí)行情況1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺(tái)了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車制度改革施行方案，參改人員數(shù)為12人：其中正科級(jí)干部3人，副科級(jí)及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車車輛編制數(shù)為1輛，已按規(guī)定移交政府。目前，我單位已無(wú)公車。2、公務(wù)用車管理效勞平臺(tái)建立、運(yùn)行情況我局如今公務(wù)用車均統(tǒng)一在安徽省公務(wù)用車管理信息平臺(tái)申請(qǐng)使用，網(wǎng)站不需我單位建立，維護(hù)。3、保存公務(wù)用車使用情況我局如今已沒有公務(wù)用車。二、領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行車改政策情況1、我局領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格遵守“六個(gè)不得”要求，堅(jiān)持原那么，無(wú)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象；2、我局沒有保存車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；3、在城區(qū)范圍內(nèi)，我局工作人員沒有租車辦公情況。4、我局沒有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導(dǎo)。三、公務(wù)用車制度改革中存在的問題、意見和建議我局在公車改革過程中始終嚴(yán)格按照市委市要求，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象，無(wú)問題、意見和建議。制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇3根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》〔贛市社險(xiǎn)字23號(hào)〕文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組，認(rèn)真自查評(píng)估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、自查情況加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金平安的本質(zhì)要求，也是標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，施行自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為實(shí)在做好這項(xiàng)工作，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)視，行之有效、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社?；鹗虑啊⑹轮?、事后全過程的監(jiān)視機(jī)制。1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原那么，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)展崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，互相制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過程的監(jiān)視。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)視，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)展復(fù)核；二是靠對(duì)賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)展對(duì)賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致；三是靠?jī)?nèi)部稽核來監(jiān)視，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對(duì)社保基金的運(yùn)行進(jìn)展稽核，提出稽核意見和改良建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)社?；鹑轿?、全過程的監(jiān)視。2、工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)按照既高效、便捷又平安、嚴(yán)密的原那么，建立涵蓋社?；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終到達(dá)一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)展比照分析^p，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核；財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理；安排專人從頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)展復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案結(jié)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召創(chuàng)辦公會(huì)審批。3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和流程得到貫徹落實(shí)有了好的標(biāo)準(zhǔn)和流程是做好工作的根底，但把標(biāo)準(zhǔn)和流程貫徹落實(shí)好那么是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)展稽核?；送戤吅?，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析^p稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改良意見，向被稽核部門反應(yīng)稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理程度的不斷進(jìn)步。4、建立工作流程運(yùn)行分析^p制度社會(huì)保險(xiǎn)工作政策性強(qiáng)，制度不斷開展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、工作流程根底上，應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析^p制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開會(huì)議，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結(jié)合工作分工，對(duì)當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)展分析^p，逐條梳理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程，及時(shí)進(jìn)展修改，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。5、加強(qiáng)隊(duì)伍建立，進(jìn)步社?；鸸芾聿拍苌鐣?huì)保險(xiǎn)干____伍是社?；鸬闹苯邮绽碚?，其整體素質(zhì)上下，直接影響著社保基金管理的質(zhì)量。結(jié)合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)展培訓(xùn)，進(jìn)展適當(dāng)?shù)膷徫唤涣鳎煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對(duì)社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析^p經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理、犯罪過程，加深對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)，保持警鐘長(zhǎng)鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務(wù)純熟、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。二、存在問題社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級(jí)開展階段，對(duì)于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制可以說是一個(gè)新的課題，局部人對(duì)內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)程度不高。內(nèi)部控制與長(zhǎng)期形成的習(xí)慣和思維定勢(shì)必然會(huì)有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建立需要解決好這些矛盾和問題。1、控制執(zhí)行人與控制對(duì)象之間的矛盾控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對(duì)象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員〔包括負(fù)有審批職責(zé)的人員〕、參保單位等。這方面的矛盾表如今：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)展糾正、要求整改而產(chǎn)生的對(duì)立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯(cuò)核、漏核，產(chǎn)生少報(bào)、瞞報(bào)，這種核定方式違背了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級(jí)文件的要求。又如社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊(cè)，還必須核查相關(guān)的支付根據(jù)和計(jì)算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實(shí)中審核、復(fù)核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象仍然存在。另外，參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、人數(shù)，少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，或是惡意欠費(fèi)，也屬于控制執(zhí)行人與控制對(duì)象的矛盾。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С?，但是社保?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處分權(quán)，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。2、專業(yè)人員缺乏的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位別離；要求局部崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的互相制約關(guān)系，這是社會(huì)保險(xiǎn)開展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，可以合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制根本的條件。而目前我縣專業(yè)人員缺乏又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。因此，內(nèi)部控制建立還必須解決好這個(gè)問題。三、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建立的建議1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核方法》的規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《方法》賦予的權(quán)利，加大宣傳力度，鼓勵(lì)職工來監(jiān)視企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報(bào)、瞞報(bào)的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。2、加快制度標(biāo)準(zhǔn)。建議盡快建立社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作標(biāo)準(zhǔn)，從制度上、程序上、處分上進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)保險(xiǎn)稽核行為，使社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)在做到依法稽核、依法處分。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門受權(quán)社保機(jī)構(gòu)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處分。3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作理論中不斷補(bǔ)充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來說，除了按實(shí)際情況的變化修改、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應(yīng)增加局部?jī)?nèi)控制度。一是建立不相容崗位別離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴(yán)格別離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪局部業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承當(dāng)審核、復(fù)核、審批的職責(zé)。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核、審批人，審核、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定部門和個(gè)人定期對(duì)執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)展自查和自評(píng)，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評(píng)和檢查情況作出評(píng)價(jià)。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違背內(nèi)控制度規(guī)定，造成社保基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令追回?fù)p失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責(zé)任。4、建議組織異地穿插稽核。在稽核工作中，大多數(shù)可以客觀公正核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時(shí)侯，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”回絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的方法是異地穿插稽核。5、加強(qiáng)隊(duì)伍建立。一方面要加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)化的稽核工作人員隊(duì)伍；另一方面要對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)展專業(yè)培訓(xùn)。制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇4根據(jù)公司安排，進(jìn)一步加強(qiáng)工程管理工作，促進(jìn)工程管理制度落到實(shí)處情況，下發(fā)的《關(guān)于對(duì)工程管理制度落實(shí)情況進(jìn)展督查的通知》。我工程接到通知后，按照公司制定的要求，結(jié)合《工程管理制度匯編》，針對(duì)工程部日常消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)展了認(rèn)真排查，詳細(xì)自查情況匯報(bào)如下：一、《工程管理制度匯編》的執(zhí)行情況今年４月份公司新修訂的《工程管理制度匯編》下發(fā)后，工程部積極組織全體管理人員開展學(xué)習(xí)，對(duì)公司的一些新規(guī)定進(jìn)展討論和研究。結(jié)合《工程管理制度匯編》的有關(guān)要求，工程部先后成立了兩個(gè)一次性工程部，分別為平頂山市冬勤路一次性工程部和平頂山市湛河治理一次性工程部。根據(jù)一次性工程部的有關(guān)規(guī)定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級(jí)籌劃和平頂山市湛河治理工程的'一級(jí)籌劃，并組織兩個(gè)一次性工程部的管理人員編制相對(duì)應(yīng)的二級(jí)籌劃。按照《工程管理制度匯編》中有關(guān)一次性工程部抵押兌現(xiàn)的要求，上交了湛河治理工程的抵押費(fèi)用。二、針對(duì)《關(guān)于對(duì)工程管理制度落實(shí)情況進(jìn)展督查的通知》中各方面的情況落實(shí):１、平安管理方面工程部按照公司規(guī)定，建立了完善的平安管理體系和平安管理制度，工程嚴(yán)格控制專職平安管理人員的持證上崗，按照公司的相關(guān)規(guī)定開展平安教育和檢查，有相關(guān)記錄，對(duì)公司的相關(guān)文件精神可以及時(shí)準(zhǔn)確的傳到達(dá)工地的每個(gè)管理人員。目前平安管理中還存在的問題有：由于本工程工程均為市政工程，加之施工現(xiàn)場(chǎng)條件復(fù)雜，存在特殊性，在平安文明施工方面難以完全按照建筑平安文明施工圖冊(cè)要?jiǎng)?wù)施行；根據(jù)處平安管理規(guī)定，原來針對(duì)勞務(wù)隊(duì)簽訂的平安施工協(xié)議現(xiàn)改為平安施工合同，目前我單位各勞務(wù)隊(duì)的平安施工合同尚未及時(shí)簽訂完成。２、經(jīng)營(yíng)管理方面根據(jù)《工程管理制度匯編》的有關(guān)規(guī)定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性工程部和平頂山市湛河治理工程一次性工程部，編制并審批完成了兩個(gè)工程的一級(jí)籌劃工作。每月25日前統(tǒng)計(jì)個(gè)工地分局部項(xiàng)施工進(jìn)度和已完成的工程量，根據(jù)分局部項(xiàng)工程完成情況，做好人、材、機(jī)消耗量的分解工作，然后與清單對(duì)應(yīng)的工程量和人、材、機(jī)的量做比擬。工程部每月建立了完好的工程量報(bào)出、壓報(bào)、簽證臺(tái)帳，每個(gè)工地建立了工程報(bào)出、壓報(bào)、簽證進(jìn)度、開發(fā)票掛賬、回款、欠款臺(tái)帳，以及每月的人、材、機(jī)費(fèi)用臺(tái)帳，每月25日各工地按照實(shí)際完成進(jìn)度進(jìn)展本錢分析^p，召開工程部本錢分析^p會(huì)，分析^p當(dāng)月工地盈虧情況，對(duì)于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進(jìn)展糾偏。存在的問題：湛河治理工程的二級(jí)籌劃，由于投標(biāo)圖紙與施工圖變化較大，需要對(duì)變更內(nèi)容重新組價(jià)，組價(jià)完成后上報(bào)財(cái)政局審批完后，才能設(shè)定目的本錢。目前工程部局部管理人員經(jīng)營(yíng)本錢意識(shí)不高，工程部的管理制度不能嚴(yán)格落實(shí)，工程部對(duì)考核兌現(xiàn)執(zhí)行不到位。3、消費(fèi)管理方面按照處里目前的工程管理制度規(guī)定，我單位新成立的一次性工程部均已完成內(nèi)容完好詳細(xì)，切合實(shí)際，有可操作性、指導(dǎo)性的一級(jí)籌劃，嚴(yán)格貫徹工程方案管理要求。每月按時(shí)上報(bào)工程材料方案、分包招標(biāo)方案、月〔季〕度工期方案，所報(bào)方案符合整體工期安排、符合工程籌劃整體要求和內(nèi)容真實(shí)完好可靠的勞務(wù)分包隊(duì)伍月度考核評(píng)定表，對(duì)目前我工程部的勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)展了準(zhǔn)入備案，新成立的一次性工程部管理機(jī)構(gòu)完善，各崗位人員職責(zé)分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把詳細(xì)工作落實(shí)到個(gè)人。４、勞開工資管理制度工程部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績(jī)效工資的分配管理方法，崗位工資為相對(duì)固定的，績(jī)效工資按照每人每月600元，分消費(fèi)〔150〕、平安〔150〕、技術(shù)質(zhì)量〔150〕、經(jīng)營(yíng)管理〔150〕四個(gè)方面考核，工程部對(duì)工地進(jìn)展總量考核，工地針對(duì)每個(gè)管理人員考核的考核方法。建立了工資指標(biāo)借存臺(tái)帳和勞務(wù)費(fèi)借存臺(tái)帳，各工地建立了勞務(wù)工花名冊(cè)。但缺少，全年的勞務(wù)工用工方案和勞務(wù)工工資發(fā)放臺(tái)帳，在今后的管理中針對(duì)這兩方面加強(qiáng)管理。５、企業(yè)管理制度方面工程部根據(jù)處《工程部管理制度匯編》要求，嚴(yán)格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進(jìn)展招標(biāo)比價(jià)，按時(shí)上報(bào)物資材料使用方案和招標(biāo)方案，嚴(yán)格執(zhí)行物資材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、消耗制度，形成方案、提料、驗(yàn)收、保管、消耗每道工序都有人把關(guān)的驗(yàn)收制度。6、核算管理制度方面按照公司規(guī)定建立了嚴(yán)格的工程核算管理制度，按照公司的規(guī)定兩個(gè)一次性工程部單股核算，在處建立單獨(dú)賬戶，各工地建立完善的人、材、機(jī)臺(tái)帳，工地核算員保存原始的勞務(wù)結(jié)算單據(jù)，及時(shí)召開本錢分析^p會(huì)，制定糾偏措施，對(duì)已完已決工程，費(fèi)用不能及時(shí)入帳的，列明細(xì)說明原因上報(bào)處相關(guān)科室和領(lǐng)導(dǎo)。第九工程部20xx年7月26日制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇5為嚴(yán)格黨員隊(duì)伍管理，強(qiáng)化黨員教育培訓(xùn)，提升基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力，認(rèn)真貫徹落實(shí)基層黨組織“三會(huì)一課”制度，努力形成基層黨組織一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的生動(dòng)場(chǎng)面，不斷進(jìn)步黨組織生活質(zhì)量，我縣按照上級(jí)要求，對(duì)農(nóng)提幫扶村開展“三會(huì)一課”專項(xiàng)活動(dòng)，并獲得良好成效。一、嚴(yán)格程序，保證質(zhì)量一是定期召開會(huì)議。每季度至少召開一次黨員大會(huì)，每月至少召開一次支部委員會(huì)、上一次黨課，黨小組會(huì)一般每月召開一至二次。共有個(gè)省級(jí)農(nóng)提幫扶村，今年以來共召開黨員大會(huì)21次，支部委員會(huì)57次，黨小組會(huì)議102次，上黨課20次。二是嚴(yán)格會(huì)議流程。每次會(huì)議和黨課都要做好會(huì)前準(zhǔn)備和會(huì)議記錄，完善會(huì)議程序，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議記錄格式，進(jìn)步會(huì)議效率，每次會(huì)議都形成明確的工作安排和決議，會(huì)后及時(shí)將相關(guān)材料歸檔，進(jìn)步會(huì)議和黨課的質(zhì)量。三是嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假制度。黨員假設(shè)因事不能參加會(huì)議或黨課的，必須按相關(guān)規(guī)定程序提早辦理請(qǐng)假手續(xù)，并另?yè)駮r(shí)間學(xué)習(xí)會(huì)議精神。二、創(chuàng)新形式，豐富載體一是結(jié)合農(nóng)村相貌改造提升行開工作。充分發(fā)動(dòng)黨員干部，深化宣傳，加快美化、綠化、亮化的工作進(jìn)程，并把工作中遇到的瓶頸制約，通過研討，著力破解。二是結(jié)合本村特色，開展特色活動(dòng)。三是結(jié)合人才培育，制定開展規(guī)劃。村干部屢次深化群眾走訪，制定了入黨積極分子的培養(yǎng)、教育和考察方案。并加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村優(yōu)秀青年帶頭人進(jìn)展培訓(xùn)，制定科學(xué)完好的考察措施。9個(gè)省級(jí)農(nóng)提幫扶村根據(jù)自身特點(diǎn)，均制定了本村的開展規(guī)劃。三、加強(qiáng)督導(dǎo)，狠抓落實(shí)為推進(jìn)“三會(huì)一課”制度全面落實(shí)，我縣從制度建立抓起，建立健全黨組織生活制度體系，確保黨組織生活正?；椭贫然瑐€(gè)農(nóng)提幫扶村都制定出相關(guān)配套工作制度，推行目的管理，形成真抓實(shí)干的良好氣氛。并明確各級(jí)責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化催促檢查，建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制和長(zhǎng)效的。管理機(jī)制。在平時(shí)的督導(dǎo)檢查中，縣委組織部直接到村，通過現(xiàn)場(chǎng)查看黨支部工作手冊(cè)，查看會(huì)議影像資料，走訪黨員群眾，與“兩委”干部座談等形式，現(xiàn)場(chǎng)打分。在年度考核時(shí)，加大“三會(huì)一課”制度在考核中的比重，對(duì)“三會(huì)一課”落實(shí)到位、效果明顯的支部，進(jìn)展表彰；對(duì)“三會(huì)一課”不正常、組織生活散漫、開展效果不好的黨組織，采取及時(shí)通報(bào)和對(duì)支部書記進(jìn)展談話等措施，促進(jìn)基層黨支部組織生活制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇6縣效能辦：根據(jù)縣效能辦《關(guān)于深化施行“三項(xiàng)制度”的通知》〔x效能辦發(fā)〔20××〕3號(hào)〕要求，我局結(jié)合實(shí)際，采取有力措施，從根本上轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，標(biāo)準(zhǔn)行政行為，進(jìn)一步進(jìn)步機(jī)關(guān)凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對(duì)首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制的落實(shí)情況，進(jìn)展了深化細(xì)致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，促進(jìn)進(jìn)步認(rèn)真組織全局干部職工學(xué)習(xí)，深化領(lǐng)會(huì)精神本質(zhì)，進(jìn)步為人民效勞的質(zhì)量和程度，形成了人人遵守“三項(xiàng)制度”、自覺執(zhí)行“三項(xiàng)制度”的良好氣氛。把“三項(xiàng)制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建立學(xué)習(xí)教育的一項(xiàng)內(nèi)容，把貫徹落實(shí)“三項(xiàng)制度”與實(shí)際工作有機(jī)結(jié)合起來，與進(jìn)步黨員干____伍的素質(zhì)結(jié)合起來，與強(qiáng)化機(jī)關(guān)行政效能建立結(jié)合起來，為“三項(xiàng)制度”的推行營(yíng)造良好氣氛。同時(shí)，利用各類會(huì)議、座談、走訪等形式，宣傳貫徹“三項(xiàng)制度”的根本要求，將精神本質(zhì)傳達(dá)貫徹到廣闊的干部群眾中去。二、強(qiáng)化監(jiān)視，重在落實(shí)對(duì)外公布我局的投訴，同時(shí)在局機(jī)關(guān)辦公大樓設(shè)立了行政效能投訴信箱。加強(qiáng)檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對(duì)工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進(jìn)展檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)展提醒或全局通報(bào)批評(píng)。同時(shí)，與年終考評(píng)掛鉤，把推行“三項(xiàng)制度”情況納入干部職工年度績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)、獎(jiǎng)懲的重要根據(jù)，極大的促進(jìn)了干部職工的自覺性。三、突出實(shí)績(jī)，促進(jìn)工作通過落實(shí)“三項(xiàng)制度”，進(jìn)一步強(qiáng)化了我局工作人員的責(zé)任意識(shí)、公仆意識(shí)、效勞意識(shí)和依法履職的法治意識(shí)，全局上下形成思想作風(fēng)先進(jìn)、業(yè)務(wù)才能強(qiáng)、效勞意識(shí)好的良好氣氛，排除了極少數(shù)干部職工思想認(rèn)識(shí)不高，辦事效率不高、效勞質(zhì)量和程度不夠等現(xiàn)象，不斷進(jìn)步干部職工的思想政治素質(zhì)和效勞質(zhì)量。下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進(jìn)一步深化“三項(xiàng)制度”的落實(shí)，不斷把作風(fēng)效能建立引向深化，確保機(jī)關(guān)效能建立獲得實(shí)實(shí)在在的成效。制度落實(shí)情況自查報(bào)告篇7為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州紀(jì)委全會(huì)精神和全省衛(wèi)生工作會(huì)議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建立年”活動(dòng)施行方案精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建立，標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療效勞