ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程圖

1.1-1銷售報(bào)價(jià)流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)生產(chǎn)/財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批NYNY新商品報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后報(bào)備財(cái)務(wù)部門估出銷貨成本并建議報(bào)價(jià)確定后財(cái)務(wù)備案折扣標(biāo)準(zhǔn)由公司擬定后銷售財(cái)務(wù)備案成熟商品報(bào)價(jià)時(shí)參考定價(jià)及折扣權(quán)限及過去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶客戶同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)新商品報(bào)價(jià)單建立定價(jià)備案表生產(chǎn)成本計(jì)算表N定價(jià)備案表生產(chǎn)成本計(jì)算表N批準(zhǔn)價(jià)格格注:生產(chǎn)和研發(fā)部門采取同樣流程1.1-2服務(wù)報(bào)價(jià)流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)研發(fā)/財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批NYNY服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)由生產(chǎn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后編制預(yù)算報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批確定后財(cái)務(wù)備案折扣標(biāo)準(zhǔn)由公司擬定后銷售財(cái)務(wù)備案成熟項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)參考定價(jià)及折扣權(quán)限及過去歷史交易記錄重新報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)員輸入報(bào)價(jià)單（服務(wù)部門）部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報(bào)價(jià)單E-mail/Fax給客戶客戶同意報(bào)價(jià)于報(bào)價(jià)單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報(bào)價(jià)單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求FAX客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)要求報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)服務(wù)報(bào)價(jià)單建立報(bào)價(jià)單確認(rèn)報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單Y修改核準(zhǔn)歷史報(bào)價(jià)服務(wù)報(bào)價(jià)單建立預(yù)算備案預(yù)算預(yù)算備案預(yù)算N批準(zhǔn)預(yù)算格1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)倉庫Y回復(fù)N訂單憑證Y接單否客戶訂單客戶訂單Y回復(fù)N訂單憑證Y接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如：單價(jià)、交期、數(shù)量..等訂單資料輸入部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證業(yè)務(wù)判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨,無庫存者和生產(chǎn)研發(fā)溝通生產(chǎn)時(shí)間，如滿足要求發(fā)工單生產(chǎn)，需要外購時(shí)安排采購備貨N核準(zhǔn)HYPERLINKN核準(zhǔn)訂單建立NY工單開立及發(fā)放流程訂單憑證修改YNY工單開立及發(fā)放流程訂單憑證修改YN銷貨流程庫存訂單憑證NN銷貨流程庫存訂單憑證NN訂貨流程N(yùn)訂貨流程1.3銷售出貨流程作業(yè)說明業(yè)務(wù)PMC倉庫財(cái)務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單銷貨單簽回銷貨單預(yù)計(jì)出貨表：即訂單出貨明細(xì)表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到銷售員銷售確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收（付款核銷辦理開票手續(xù)）Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改修改N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)品管成品倉庫財(cái)務(wù)銷退單確認(rèn)確定入庫（單據(jù)）FM,4QC銷退通知銷退通知銷退單確認(rèn)確定入庫（單據(jù)）FM,4QC銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料業(yè)務(wù)部長/主管核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）倉庫主管審核(文件簽核)品管針對(duì)銷退品檢驗(yàn),良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫別存放倉庫點(diǎn)收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認(rèn)（辦理退款和退開紅字開票手續(xù)）銷退單（紅字銷貨單）修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單（紅字銷貨單）修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單銷退單N銷退單銷退單N審核點(diǎn)收銷退單銷退單審核點(diǎn)收銷退單銷退單銷退單銷退單2.1采購詢價(jià)流程作業(yè)說明供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)詢價(jià)單建立詢價(jià)單建立由業(yè)務(wù)提出相應(yīng)樣品需求后，采購進(jìn)行詢價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)舊商品詢價(jià)時(shí)參考及過去歷史交易記錄比較采購錄入生效的詢價(jià)單部長核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價(jià)格信息給工程/業(yè)務(wù)商品報(bào)價(jià)商品報(bào)價(jià)NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求NY核準(zhǔn)詢價(jià)單歷史價(jià)格修改詢價(jià)要求詢價(jià)單樣品需求詢價(jià)單樣品需求2.2請(qǐng)購作業(yè)流程作業(yè)說明請(qǐng)購單位采購備注退回請(qǐng)購單建立請(qǐng)購單位手寫請(qǐng)購單，經(jīng)部長審核后（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）輸入請(qǐng)購資料,請(qǐng)購資料必須載明品號(hào)、數(shù)量、需求日期等退回請(qǐng)購單建立部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)請(qǐng)購單交采購采購審查需否有其它方法替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)庫存存貨為最高原則，請(qǐng)購單簽核（憑證上）采購單位依請(qǐng)購單需求進(jìn)行采購詢,比,議價(jià)作業(yè),決定采購廠商,單價(jià)及數(shù)量并鎖定請(qǐng)購資料將請(qǐng)購資料拋轉(zhuǎn)成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準(zhǔn)Y修改核準(zhǔn)請(qǐng)購單YN采購流程請(qǐng)購單詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購單更新采購底稿單或采購單請(qǐng)購單審查，簽核請(qǐng)購單YN采購流程請(qǐng)購單詢價(jià)（詢價(jià)單）請(qǐng)購單更新采購底稿單或采購單請(qǐng)購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請(qǐng)購單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機(jī)器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書面流程走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供貨商采購PMC進(jìn)入采購預(yù)交追蹤管理采購底稿來源有以下幾種進(jìn)入采購預(yù)交追蹤管理請(qǐng)購單、訂單、物料需求計(jì)算生成采購底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購確認(rèn)供應(yīng)商部長核準(zhǔn)(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請(qǐng)購單、詢價(jià)單、采購底稿更新、采購計(jì)劃發(fā)放、獨(dú)立采購需求生成采購單采購單資料,以下字段請(qǐng)確實(shí)輸入；收料庫別、預(yù)交日、數(shù)量、單價(jià)等采購部長（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn),審查之要項(xiàng)為單價(jià)及對(duì)象打印采購單部長簽字采購單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計(jì)有1.采購未進(jìn)明細(xì)表FAX修改N采購單FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認(rèn)采購底稿確認(rèn)采購底稿修改N修改N3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說明倉庫品質(zhì)采購/生產(chǎn)財(cái)務(wù)依采購單或進(jìn)貨檢驗(yàn)需求開立收料單收料單輸入收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)來料品管部文員將檢驗(yàn)結(jié)果輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單部長核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉庫開進(jìn)貨單倉庫錄入進(jìn)貨單主管審核(文件簽核)打印進(jìn)貨單進(jìn)貨檢驗(yàn)需求進(jìn)貨檢驗(yàn)需求修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單輸入進(jìn)貨單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨進(jìn)貨單憑證22NN收料單收料單進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)單輸入修改修改N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)YYNN進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證進(jìn)貨單憑證3.2退貨檢驗(yàn)流程作業(yè)說明品質(zhì)倉庫采購/生產(chǎn)供應(yīng)商依進(jìn)貨檢驗(yàn)單或驗(yàn)退需求開立驗(yàn)退退回單品管部文員輸入驗(yàn)退退回單部長核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證給倉庫、采購/生產(chǎn)、廠商倉庫錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退需求驗(yàn)退需求驗(yàn)退退回單輸入驗(yàn)退退回單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY驗(yàn)退退回單驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證22NN驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨單輸入N退貨單輸入N修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退貨退貨單憑證驗(yàn)退退回單憑證驗(yàn)退退回單憑證退退貨單憑證4.1工單作業(yè)流程（定制化生產(chǎn)）作業(yè)說明生產(chǎn)備注生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計(jì)劃庫存的需求開立成品工單生產(chǎn)部門輸入工單，維護(hù)生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計(jì)開工日、預(yù)計(jì)完工日等部長審核(文件簽核)列印工單憑證：通知生產(chǎn)生產(chǎn)制造需求生產(chǎn)制造需求工單輸入工單輸入NN修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證22生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進(jìn)度表』及『訂單生產(chǎn)進(jìn)度表』供預(yù)計(jì)工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考4.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程（按計(jì)劃生產(chǎn)）作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫財(cái)務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料2.生產(chǎn)輸入領(lǐng)料單：倉庫核對(duì)（確認(rèn)領(lǐng)料真實(shí)數(shù)量）3.打印領(lǐng)料單憑證：5.倉庫根據(jù)領(lǐng)料單、庫存進(jìn)行發(fā)料6.生產(chǎn)部門確認(rèn)所收物料與憑證相符合生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)?。荷a(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門工單領(lǐng)料需求工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單輸入領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證簽收簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證2領(lǐng)料單憑證2修改修改NN核對(duì)核對(duì)YY領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證倉庫按領(lǐng)料單倉庫按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表（程序與領(lǐng)料一致）另外倉庫在常備原材料達(dá)到警戒線或常備商品存貨達(dá)到警戒線時(shí)啟動(dòng)通知生產(chǎn)部門的程序詢問是否增加庫存4.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫財(cái)務(wù)備注生產(chǎn)工單退料需求：生產(chǎn)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于制令系統(tǒng)『退料單』輸入退料單數(shù)據(jù)4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部長/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉庫庫根據(jù)憑證審核簽收退料單復(fù)印憑證交由各部門留底工單退料需求工單退料需求修改NY修改NY核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證退料單憑證Y審核審核退料單憑證退料單憑證22N審核簽收審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證退料單憑證月末大額假退料程序相同4.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫財(cái)務(wù)備注生產(chǎn)工單入庫需求：廠工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫需求由品管檢驗(yàn)，錄入生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)單，傳送生產(chǎn)，連同實(shí)物到倉庫，辦理入庫手續(xù)生產(chǎn)部門參照入庫實(shí)際輸入“生產(chǎn)入庫單”：部長核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉庫打印入庫單憑證倉庫根據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量核對(duì)“生產(chǎn)入庫單”，進(jìn)行審核入庫單憑證存查：入庫單憑證共三聯(lián)，由倉庫、會(huì)計(jì)單位存查生產(chǎn)入庫需求生產(chǎn)入庫需求入庫單輸入入庫單輸入修改N核準(zhǔn)Y修改N核準(zhǔn)Y入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/NY22審核審核入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證4.5服務(wù)作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫財(cái)務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依