2023年工廠化育苗中心建設(shè)項目可行性研究報告

工廠化育苗中心建設(shè)項目可行性研究報告1、項目摘要

1.1項目名稱：xx市xx區(qū)工廠化育苗中心建設(shè)

1.2項目性質(zhì)：新建

1.3項目類型：生產(chǎn)發(fā)展

1.4項目管理單位：xx市農(nóng)牧局

1.5項目實施單位：xx區(qū)農(nóng)牧局

xx區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

1.6項目實施范圍。xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村。

1.7項目建設(shè)內(nèi)容。新建9連棟雙層充氣膜塑料大棚育苗溫室4座，面積13824（3456×4）平方米，總占地30畝；新建高標準日光溫室200棟，占地400畝；辦公培訓區(qū)及生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套等，占地10畝；項目建設(shè)總占地440畝。

1.8項目目標。育苗中心年育苗能力達到7392萬株，育苗移栽2.24萬畝，使項目區(qū)大中拱棚蔬菜生產(chǎn)提早上市20-30天，產(chǎn)量提高15-20%，總增產(chǎn)蔬菜1344萬公斤，增加純收入1205萬元；日光溫室平均畝產(chǎn)6000公斤，畝產(chǎn)值達到1.44萬元。

1.9項目建設(shè)年限。項目建設(shè)期為一年（2015年），項目分兩期實施，第一期工程2008年3-7月份完成，8月份投產(chǎn)；二期工程8-9月完成，10月份投產(chǎn)。

1.10項目投資。總投資2709.4萬元，申請財政支持2225.4萬元，占82.1%，地方配套484萬元，占17.9%。其中財政投資第一期工程投資1164.05萬元，第二期工程投資1061.35萬元；地方配套資金第一期工程配套476萬元，第二期工程配套8萬元。

1.11項目效益。育苗中心年均育成品苗7392萬株以上，年總收入為1580萬元，可實現(xiàn)直接純收入750萬元。日光溫室投入生產(chǎn)后，若用于設(shè)施生產(chǎn)，以畝產(chǎn)6000kg計，總產(chǎn)蔬菜240萬kg，總產(chǎn)值約480萬元；若用于育苗生產(chǎn)，年均育成品苗8000萬株以上，年總收入為1600萬元，年可實現(xiàn)直接純收入600萬元。

2、項目背景及必要性、可行性分析

2.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

由于市場需求的拉動，全國蔬菜生產(chǎn)迅猛發(fā)展，供求關(guān)系發(fā)生變化，形成了全國大市場大流通的產(chǎn)銷格局，市場競爭日益加劇。蔬菜生產(chǎn)在數(shù)量上，由自給型向外向型轉(zhuǎn)變；在質(zhì)量上，由常規(guī)蔬菜向精品高檔菜過渡；在市場上，實行綠色、無公害準入制，突出品種特色，打品種差和時間差；在技術(shù)上，實行組裝配套節(jié)本增效技術(shù)和無公害生產(chǎn)技術(shù)，提高市場競爭力；在加工上，采用預(yù)冷貯藏、保鮮、整理、包裝、脫水處理等措施，減少損失、延長貨架期、提高效益；在產(chǎn)品營銷上，扶持培育各種形式的蔬菜營銷組織、協(xié)會、合作社、龍頭企業(yè)和營銷販運大戶。由于上述菜產(chǎn)業(yè)系列化開發(fā)應(yīng)用，使我國蔬菜產(chǎn)值大幅度上升，成為僅次于糧食的第二大產(chǎn)業(yè)，以及出口創(chuàng)匯和農(nóng)民增收的主要產(chǎn)業(yè)。但近幾年出現(xiàn)國家在宏觀政策上強調(diào)糧食安全，南方和中東部各地蔬菜面積萎縮，蔬菜價格上揚，我們應(yīng)充分發(fā)揮耕地資源多的優(yōu)勢，發(fā)展耐貯藏、冷涼性、特色、無公害、季節(jié)性市場空擋蔬菜。在蔬菜面積上采取人減我增，抓住機遇增收。

十一五以來，xx市xx區(qū)政府把蔬菜作為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入和帶動第

二、三產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點來抓，依靠政府引導、政策扶持、科技推動和市場帶動，通過建基地、抓示范、促流通，基本實現(xiàn)了鮮菜由季節(jié)性生產(chǎn)到周年生產(chǎn)、周年供應(yīng)的歷史性跨越，促使了蔬菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。規(guī)劃至十一五期末，全區(qū)蔬菜種植面積達到15萬畝，其中日光溫室面積2萬畝，大中拱棚6萬畝，露地種植7萬畝。

xx市xx區(qū)被國家規(guī)劃為高寒山區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，被自治區(qū)列為區(qū)域優(yōu)勢特色冷涼優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地。按照自治區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見，以xx區(qū)為核心，大力開發(fā)冷涼氣候資源發(fā)展夏季冷涼露地蔬菜生產(chǎn)。xx區(qū)以其海拔高、夏季冷涼，小區(qū)域灌溉條件優(yōu)越，環(huán)境無污染等特點，是我區(qū)發(fā)展夏季無公害、綠色特需綠葉菜、果類菜、食用菌的優(yōu)勢區(qū)域。圍繞當?shù)氐臍夂蛱攸c和區(qū)域特色，種植6-9月份我國南方市場需求的特種葉菜（菜花、西蘭花、白菜、甘藍、菜心、芥蘭、生菜等）和根莖類（蘿卜、胡蘿卜、萵筍等）蔬菜，我市必須抓住機遇，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，實施"夏菜南下"戰(zhàn)略，把該區(qū)建成為"西菜東調(diào)"生產(chǎn)基地。

2.2項目由來

國家農(nóng)業(yè)部提出"挖掘區(qū)域優(yōu)勢，突出地方特色"，要求推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中。根據(jù)自治區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)南移發(fā)展戰(zhàn)略和自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于推進特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的若干政策意見》、《寧夏農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，為適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，我區(qū)把設(shè)施農(nóng)業(yè)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)、引導農(nóng)民奔小康的支柱產(chǎn)業(yè)，建設(shè)設(shè)施農(nóng)業(yè)基地對農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的作用。

2.2.1設(shè)施農(nóng)業(yè)以發(fā)展日光溫室和大中拱棚為主。通過近幾年的發(fā)展，目前日光溫室種植面積約7500畝，年總產(chǎn)蔬菜4500萬公斤，總產(chǎn)值約1.35億元，形成清河鎮(zhèn)東紅園區(qū)、頭營鎮(zhèn)馬園園區(qū)和蔣河園區(qū)、三營鎮(zhèn)新三營園區(qū)四大具有典型帶動作用的示范園區(qū)。其顯著的社會效益和經(jīng)濟效益激發(fā)了全區(qū)農(nóng)民對日光溫室生產(chǎn)的積極性，已成為我區(qū)種植業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口和農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收的特色產(chǎn)業(yè)。大中拱棚建設(shè)于2007年開始，至目前已建成1.8萬畝。在種植規(guī)模上，由過去零星種植逐漸向集中連片、群體經(jīng)營過渡；在種植技術(shù)上，全面應(yīng)用節(jié)本增效技術(shù)和溫室配套技術(shù)，使畝產(chǎn)值較以前提高20%以上；在品種結(jié)構(gòu)上，由葉菜類生產(chǎn)發(fā)展到果菜類生產(chǎn)，生產(chǎn)的作物種類已由菜蔬類發(fā)展到西甜瓜、草莓、食用菌、林果等，為設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益的提高奠定了基礎(chǔ)。

2.2.2根據(jù)xx區(qū)的自然條件，加強發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)是當前和今后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的必然選擇之一，具有見效快、收益高、風險小等特點，屬勞動密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，是增加農(nóng)民收入的有效途徑，對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。

2.3項目建設(shè)的必要性

2.3.1相對延長生產(chǎn)時間，提早上市

xx區(qū)無霜期短，春季晚霜結(jié)束遲，秋季早霜來臨早，極大地制約著露地蔬菜的生產(chǎn)。建設(shè)育苗溫室，通過設(shè)施提前育苗，待露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可相對延長蔬菜生產(chǎn)時間，提前采收上市，搶占市場空檔，提高市場占有率。通過2002-2006年試驗，示范西紅柿、辣椒育苗移栽分別較直播田提前上市29天、20天。直播番茄結(jié)果層數(shù)4-5層，育苗移栽番茄可達到7-8層。番茄增加結(jié)果層數(shù)2-3層，單株增加產(chǎn)量1-1.5公斤。畝增產(chǎn)量3000-3750公斤，畝增產(chǎn)值1500-2250元；辣椒、甜椒單株增加產(chǎn)量0.5公斤，畝增產(chǎn)量1900公斤，畝增產(chǎn)值950元；西芹比直播價格高2倍以上，畝增產(chǎn)值1500元以上，大白菜提前上市，畝增產(chǎn)值800元。

2.3.2提高間套、復(fù)種比例，增加單位面積產(chǎn)量

xx區(qū)年平均氣溫6.5-7.5℃，有效積溫2500-3200℃，無霜期135-160天，氣候特點形成一年一作光溫有余，一年兩作光溫條件不足。依托相對冷涼的氣候資源，充分利用育苗移栽技術(shù)，可提高間套復(fù)種比例，提高單位土地面積產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入。據(jù)2003-2005年麥后復(fù)種大白菜育苗移栽試驗，畝產(chǎn)量可達5000-6000公斤，畝增加純收入600-800元。

2.3.3推進蔬菜產(chǎn)業(yè)升級

在不同的生態(tài)區(qū)域內(nèi)，通過新品種的引進、基質(zhì)育苗、無公害標準化栽培，建立示范點，引領(lǐng)農(nóng)民自身育苗，推廣小溫室、拱棚育苗改變傳統(tǒng)的蔬菜直播的落后生產(chǎn)方式，從而向著間、套、復(fù)種規(guī)范種植發(fā)展，使蔬菜生產(chǎn)區(qū)域的農(nóng)民向一村一品的種植，形成品種規(guī)模優(yōu)勢、市場優(yōu)勢，提高蔬菜種植業(yè)經(jīng)濟效益。

2.3.4提高蔬菜品質(zhì)，增強市場競爭力

目前xx區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局已經(jīng)基本形成，發(fā)展勢頭強勁，但隨著我國加入wto和大中城市實行農(nóng)產(chǎn)品市場準入制度，使蔬菜生產(chǎn)面臨日趨激烈的市場競爭，只有通過新品種引進、試驗、示范和推廣，采用基質(zhì)育苗移栽、無公化標準化栽培管理技術(shù)，才能生產(chǎn)出適銷對路的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)勢產(chǎn)品。育苗移栽標準化栽培技術(shù)較直播商品率提高85%，生長整齊，成熟一致，產(chǎn)品規(guī)格標準，商品達到市場要求，提高蔬菜產(chǎn)品的市場競爭力。目前我市主要依靠小拱棚和日光溫室一家一戶進行育苗移栽或直播，一是速度慢影響茬口安排，二是種苗質(zhì)量差，三是效益低。因此建設(shè)工廠化育苗中心為27萬畝設(shè)施農(nóng)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)種苗，保障設(shè)施農(nóng)業(yè)的順利實施，是擺在我們面前的一項重要任務(wù)。

2.4項目建設(shè)的可行性2.4.1項目區(qū)選址定位準確

項目區(qū)距xx市較近，在清水河流域同類地區(qū)中典型特征明顯，有相對充足的光、熱、水資源和豐富的耕地，交通便利，與本區(qū)蔬菜生產(chǎn)基地聯(lián)系較為緊密，完全可以建成同類地區(qū)的"經(jīng)濟隆起"地帶。

2.4.2有一定發(fā)展基礎(chǔ)

2002年xx縣蔬菜站從寧夏農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站天緣公司引進無土穴盤育苗技術(shù)進行溫室育苗試驗示范，當年在楊郎和彭堡設(shè)育苗點共育苗50萬株，定植西芹和甜椒94畝，稀植壟栽西芹試驗獲得成功；2002年深秋，在清河鎮(zhèn)北塬和東紅村設(shè)立育苗點，為馬園日光溫室園區(qū)提供番茄、黃瓜、甜椒等穴盤苗，保證了120棟溫室的正常生產(chǎn)；2003年在頭營和彭堡鎮(zhèn)設(shè)立育苗點，育苗移栽西芹和甜椒2004畝，經(jīng)濟效益顯著。2006－2007年建設(shè)了2棟七連棟育苗溫室，為頭營鎮(zhèn)馬園園區(qū)和蔣河園區(qū)提供種苗，推動了本區(qū)設(shè)施蔬菜生產(chǎn)的升級。通過近幾年的試驗、示范和推廣，技術(shù)人員不僅全面掌握了溫室育苗技術(shù)，而且系統(tǒng)地總結(jié)出一套育苗技術(shù)規(guī)程，為本區(qū)蔬菜育苗移栽推廣和標準化生產(chǎn)奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

2.4.3技術(shù)服務(wù)有保障

xx區(qū)農(nóng)技推廣服務(wù)中心現(xiàn)有技術(shù)干部43人，其中。高級農(nóng)藝師11人，農(nóng)藝師10人，助理農(nóng)藝師22人，技術(shù)力量雄厚，近年先后承擔過頭營馬園蔬菜園區(qū)、楊郎蔣河蔬菜園區(qū)，清河鎮(zhèn)北塬、東紅"四位一體"生態(tài)項目，農(nóng)業(yè)部國家旱作農(nóng)業(yè)綜合項目等大型項目的建設(shè)，積累了成功的項目建設(shè)和管理經(jīng)驗。同時，xx區(qū)、鄉(xiāng)、村三級農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系健全，擁有一支結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)驗豐富的科技隊伍，又與自治區(qū)農(nóng)技推廣總站、寧夏蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會和蘭州大學干旱生態(tài)農(nóng)業(yè)國家重點實驗室多年合作，技術(shù)力量能確保大型農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目的順利完成。

2.4.4地方黨委、政府重視蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近兩年，xx區(qū)委把蔬菜種植作為本區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)進行重點培育，并出臺了"xx區(qū)關(guān)于擴大蔬菜產(chǎn)業(yè)基地的意見"，要求各涉農(nóng)部門和蔬菜種植鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好組織協(xié)調(diào)、資金配套方面的工作，為蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的組織保障和資金支持。

3、項目區(qū)概況

項目區(qū)分核心區(qū)和示范區(qū)，核心區(qū)位于xx市xx區(qū)頭營鎮(zhèn)二營村，距銀平公路1公里、xx市區(qū)26公里。該區(qū)域海拔1550米，年降雨量300-400毫米，年平均氣溫7.4℃，無霜期140-160天，≥10℃以上有效積溫2691.9℃。土質(zhì)以淺黑壚土為主，土地平坦肥力較好。地下水資源豐富，可開采利用建設(shè)滴灌或噴灌設(shè)施。項目核心區(qū)現(xiàn)有深度140米、每小時流量50立方米的機井4眼，可保證日光溫室生產(chǎn)用水。項目示范區(qū)包括頭營鎮(zhèn)的河谷川道區(qū)，總耕地面積24.1萬畝，其中水澆地6.8萬畝，種植作物以小麥、玉米、瓜菜、油料為主，以日光溫室為主的設(shè)施農(nóng)業(yè)面積2007年達到3000多畝，其中馬園設(shè)施農(nóng)業(yè)示范區(qū)2000多畝，目前是我市最大的設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，因此該區(qū)域具有發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)良好的設(shè)施、技術(shù)基礎(chǔ)和很好的示范帶動作用。

4、項目建設(shè)指導思想、原則和編制依據(jù)

4.1指導思想

堅持以"三個代表"重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以財政部、自治區(qū)財政廳關(guān)于改革和完善財政支農(nóng)專項資金管理的意見為指針，以xx區(qū)"135"工作思路為指南，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收這一主題，以切實提高支農(nóng)資金使用整體效益為目的，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為中心，以發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、抗旱節(jié)水特色種植、生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)、特色經(jīng)果林、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為重點，加快整村推進扶貧綜合開發(fā)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

4.2建設(shè)原則

4.2.1堅持整村推進，連片開發(fā)的原則。因地制宜，合理配置資源，集中連片開發(fā)，整村推進。發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、抗旱節(jié)水特色種植、生態(tài)養(yǎng)殖、特色林果產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)"一村一品"的發(fā)展模式，創(chuàng)建"品牌"，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，改善群眾物質(zhì)文化生活。堅持以人為本，著力解決農(nóng)民生產(chǎn)、生活中最迫切的實際問題，切實讓農(nóng)民得到實惠。提升自我發(fā)展能力。

4.2.2堅持經(jīng)濟效益優(yōu)先的原則。集中財力，優(yōu)先支持優(yōu)勢特色明顯的設(shè)施蔬菜及露地蔬菜、抗旱節(jié)水種植、生態(tài)養(yǎng)殖、優(yōu)勢林果等資金、技術(shù)、勞動力投入密集、產(chǎn)出效益高的產(chǎn)業(yè)。使其充分發(fā)揮在加快整村推進和新農(nóng)村建設(shè)中的作用。

4.2.3項目資金整合的原則。圍繞整村推進扶貧開發(fā)和新農(nóng)村建設(shè)這一主題，按照科學發(fā)展觀的要求，因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，連片開發(fā)，集中項目，整合優(yōu)化項目資金，集中財力辦大事思路。集成創(chuàng)新，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，以設(shè)施農(nóng)業(yè)、抗旱節(jié)水特色種植、設(shè)施養(yǎng)殖業(yè)、設(shè)施園藝、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為重點，展示新成果、新技術(shù)、新品種，做給農(nóng)民看、幫助農(nóng)民干，帶著農(nóng)民賺，達到解決農(nóng)民"最后一公里"的問題。通過科技引領(lǐng)，培育縣域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟和農(nóng)民增收的主導產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，從而推動整村推進扶貧開發(fā)，確保社會主義新農(nóng)村建設(shè)取得實效。

4.2.4統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)的原則。按照全區(qū)"十一五"農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及設(shè)施農(nóng)業(yè)、旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，整合各類支農(nóng)資金，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，發(fā)展具有區(qū)位優(yōu)勢的特色產(chǎn)業(yè)。使有限的資金發(fā)揮最大的效益，讓農(nóng)民群眾真正得到實惠。

4.2.5因地制宜，做強做大產(chǎn)業(yè)的原則。根據(jù)我區(qū)的實際情況，集中資金投入，集中建設(shè)、連片開發(fā)，打造設(shè)施農(nóng)業(yè)、旱作節(jié)水特色種植、生態(tài)養(yǎng)殖、特色林果產(chǎn)品的品牌。通過龍頭企業(yè)帶動，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營水平，做強做大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

4.2.6突出重點，提升效益的原則。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，區(qū)位優(yōu)勢，重點發(fā)展設(shè)施蔬菜及冷涼蔬菜、特色種，植，使規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為品種規(guī)模優(yōu)勢，帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強設(shè)施農(nóng)業(yè)在縣域經(jīng)濟中的主導地位。

4.2.7堅持部門協(xié)作，優(yōu)勢互補的原則。按照資金來源，各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在區(qū)支農(nóng)資金整合協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，發(fā)揮各自優(yōu)勢，密切配合，按照項目規(guī)劃，強化項目實施的技術(shù)指導和質(zhì)量監(jiān)督，保證項目實施進度和質(zhì)量。

4.3編制依據(jù)

4.3.1自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于推進特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的若干政策意見》

4.3.2自治區(qū)黨委、政府《寧夏農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》

4.3.3自治區(qū)農(nóng)牧廳《寧夏中部干旱帶及南部山區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》

4.3.4《xx市設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)規(guī)范》

4.3.5《xx區(qū)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展"十一五"規(guī)劃》

4.3.6《xx區(qū)2007－2010設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃》

5、項目產(chǎn)品需求預(yù)測與銷售分析

5.1產(chǎn)品需求分析

5.1.1xx區(qū)的自然條件適合夏季反季節(jié)露地蔬菜生產(chǎn)，7-9月份是我國華北、華中及東南沿海地區(qū)蔬菜生產(chǎn)的淡季，市場大量需求甘藍、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜，而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產(chǎn)，茄果蔬菜能夠越夏生產(chǎn)。充分利用氣候資源優(yōu)勢，形成夏季反季節(jié)露地蔬菜基地，再運用設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)，適期播種、育苗移栽，可以錯開上市，

7、

8、

9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地，可穩(wěn)定提高經(jīng)濟效益。目前xx區(qū)夏季瓜果菜面積達到6萬畝左右，年總產(chǎn)量1億多公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷河南、陜西、青海、四川、廣州等省市，市場前景看好。預(yù)計上述市場年需求量在5億公斤以上，而本地可供應(yīng)量最大才能達到1億公斤，市場空間巨大。

日光溫室生產(chǎn)以滿足本區(qū)居民消費為目的，現(xiàn)以xx區(qū)人均日消費鮮菜按0.5公斤計算，日消費量約20萬公斤，冬春需求量3600萬公斤，按目前xx區(qū)日光溫室生產(chǎn)能力計算，冬春茬蔬菜生產(chǎn)量約4500萬公斤，其他4縣平均每年在本區(qū)調(diào)運冬春蔬菜約3000萬公斤，缺口3900萬公斤，現(xiàn)在人們的生活水平普遍提高，缺口更大。

5.1.2育苗生產(chǎn)以xx區(qū)現(xiàn)有發(fā)展水平衡量，有日光溫室7500畝，大中拱棚1.8萬畝，每畝育苗移栽按3000－3300株計算，需成品蔬菜苗木7650－8420萬株，而目前的育苗移栽能力還不到1000畝；按照xx區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)劃，至2010年日光溫室要達到4萬畝（2萬座），大中拱棚6萬畝，均按育苗移栽計，需成品苗2.4－2.6億株。不管是目前還是將來，果蔬育苗將是發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的一項十分緊迫的任務(wù)。

5.1.3標準化生產(chǎn)是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢。我國加入世貿(mào)組織后，給我們帶來機遇的同時，面臨新的挑戰(zhàn)面對國內(nèi)外市場對蔬菜無公害化嚴格要求，無公害化將成為蔬菜準入市場的首要條件。xx區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)，絕大部分地區(qū)不存在"三廢"污染，加之經(jīng)濟條件的限制，施用化肥、農(nóng)藥的水平較低，完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產(chǎn)。育苗移栽技術(shù)是標準化生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場需求，篩選出具有一定區(qū)域優(yōu)勢，適合當?shù)厣a(chǎn)條件、市場前景看好的果蔬菜品種，組織無公害化生產(chǎn)，盡快培育出自己的品牌，提高國內(nèi)市場的占有率，可進一步促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，達到農(nóng)民增收的目的，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5.2產(chǎn)品銷售方案、營銷策略

一是與發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的企業(yè)、合作組織和農(nóng)民簽訂果蔬定購合同，實行訂單生產(chǎn)；二是加快蔬菜保鮮庫建設(shè)，力爭在8月份建成并投產(chǎn)使用，延伸銷售鏈；三是組織民營銷售隊伍，建立營銷網(wǎng)絡(luò)；鼓勵科技人員與外商聯(lián)合建設(shè)標準化蔬菜基地，產(chǎn)地與銷地相結(jié)合，拓寬營銷市場。

5.3市場風險預(yù)測

該項目技術(shù)推廣，其主要目的是通過育苗移栽技術(shù)改變農(nóng)民多年來蔬菜直播的落后生產(chǎn)方式，大力推廣設(shè)施農(nóng)業(yè)，通過育苗移栽技術(shù)，提高土地的利用率、提早上市，相對延長生產(chǎn)和上市銷售時間，提高產(chǎn)量和商品率，提高市場競爭能力，防御市場風險。主攻西芹、大白菜、甘蘭等葉菜和西葫蘆、辣椒、西紅柿等果菜作物，變品種優(yōu)勢為市場優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。2008年xx區(qū)僅大中拱棚的建設(shè)面積2.7萬畝，育苗移栽面積為建設(shè)面積的75%，具有可行性，而且育苗移栽為多數(shù)農(nóng)民所認識，發(fā)展具有廣闊的前景，沒有市場風險。

6、項目建設(shè)地點、時間、內(nèi)容及目標

6.1建設(shè)地點

xx市工廠化育苗中心擬建在xx區(qū)頭營鎮(zhèn)二營村，距銀平公路2公里、xx市區(qū)26公里，總面積440畝，水電路三通，交通運輸條件好，通訊方便，水源充足，氣候條件也適宜蔬菜、瓜果、花卉生產(chǎn)。

6.2建設(shè)內(nèi)容

按照突出特色、發(fā)揮優(yōu)勢的原則，因地制宜選址，建設(shè)集繁苗區(qū)、新品種選育和新技術(shù)試驗示范生產(chǎn)展示區(qū)，占地430畝；辦公培訓區(qū)，占地10畝等為一體的種苗繁育示范基地，總占地面積440畝。

6.2.1土建工程

新建9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室4組，面積13824（3456m2/組×4組）m2，占地30畝，墻基礎(chǔ)及矮墻建造1040m

3、柱墩及預(yù)埋件316m

3、室內(nèi)地坪鋪設(shè)789m3；新建高標準日光溫室200棟，占地400畝。

6.2.2田間工程

平整土地400畝，改良土地200畝；架設(shè)高壓線路3km，低壓線路3km；硬化道路3km。

6.2.3配套基礎(chǔ)設(shè)施培訓及信息中心、生產(chǎn)管理、辦公用房、食堂及農(nóng)殘檢測用房970m

2、庫房100m

2、鍋爐房100m

2、新建圍墻500m。電動伸縮大門1套，廣告宣傳牌1套，電子顯示系統(tǒng)一套。鋪設(shè)暖氣管道1000m，地下供水管道800m，新建深水井1眼并配套地下管道2.5km。

6.2.4配套設(shè)施

配套育苗溫室通風、遮陽、噴灌等機械化控制系統(tǒng)；生產(chǎn)日光溫室節(jié)水灌溉、卷簾機、熱風爐、棉苫等設(shè)施。

6.2.5儀器設(shè)備及育苗材料

購置氣候數(shù)據(jù)自動化觀測設(shè)備4臺；移動式噴灌機8臺；移動育苗床3456m2；熱風爐60臺；種苗運輸車2輛；增壓蓄水池1座100m3，抽水泵4臺；地溫儀、溫度儀、干濕度測量儀各16臺；計算機2臺；穴盤10萬盤；基質(zhì)960m3，其中蛭石560m3，草炭400m3。

6.2.6新品種引進及試驗示范

引進蔬菜、花卉、果樹、苗木等新品種20個，試驗、示范面積200畝。

6.3技術(shù)路線

按照突出種苗繁育、帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路，本著因地制宜、以點帶面、梯次推進的原則，大力發(fā)展瓜菜種苗、花卉種苗繁育和果樹苗木繁育，推動蔬菜、瓜果、花卉等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。采用以下技術(shù)路線：

瓜菜種苗繁育。育苗設(shè)施選擇→確定品種→種子精選與處理→營養(yǎng)缽或苗盤無土育苗→小氣候控制與水肥管理→成苗→適期移栽。

6.4建設(shè)年限和進度

2008年。該項目分兩期實施，第一期工程完成9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室2組、高標準日光溫室100棟及配套設(shè)施建設(shè)。具體進度為：3-4月份完成工程設(shè)計和工程招標，5月份完成整地，6-7月份完成工程建設(shè)，8月份投入生產(chǎn)；二期工程完成2組9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室、100棟高標準日光溫室的建設(shè)，具體進度為：8-9月份完成工程建設(shè)，10月份投入生產(chǎn)。

6.5項目建設(shè)目標

6.4.1總體建設(shè)目標

通過項目建設(shè)和實施，達到"一個完善"、"一個滿足"、"兩個提高"、"一個推動"和"一個帶動"的目標。一個完善：即完善立足本市、面向周邊地區(qū)的瓜果、蔬菜、花卉等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化種苗繁育體系；一個滿足：即年培育瓜菜種苗7392萬株，基本滿足項目區(qū)及周邊對瓜菜種苗的需求；兩個提高：即提高種苗生產(chǎn)的準備水平和科技含量；一個推動：即推動種苗生產(chǎn)提質(zhì)升級。一個帶動：即切實帶動農(nóng)民增收。

6.4.2工廠化育苗中心建設(shè)目標6.4.2.1建設(shè)9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室4組，占地面積為30畝，年育苗能力達到7392萬株，提供以xx區(qū)頭營鎮(zhèn)為主，輻射周邊區(qū)域約2.5萬畝設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)種苗，使設(shè)施蔬菜生產(chǎn)提早上市20-30天。

6.4.2.2開展新品種試驗、示范和推廣，篩選出10-20個抗逆性適應(yīng)性強、市場前景看好的蔬菜、花卉、果樹等優(yōu)良新品種，作為主栽換代品種，以解決我市設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中作物種類及品種缺乏和雜亂問題。

6.4.2.3進一步提高設(shè)施生產(chǎn)作物產(chǎn)量和品質(zhì)，其中蔬菜產(chǎn)量提高15-20%。

7、項目投資估算及資金籌措

7.1估算依據(jù)

本項目投資估算主要依據(jù)2001年水利部《水土保持生態(tài)建設(shè)工程概（估）算編制規(guī)定》、國家有關(guān)水土保持工程的規(guī)程、規(guī)范、相關(guān)標準進行編制。投資估算中工程措施、林草措施、封育治理措施單價主要依據(jù)2001年水利部《水土保持生態(tài)建設(shè)工程概算定額》進行計算，并按照國家計委、水利部等部門《關(guān)于農(nóng)業(yè)項目可行性研究報告投資估算編制辦法》，寧夏區(qū)計委、農(nóng)牧廳、林業(yè)廳等行政管理部門關(guān)于退耕還林還草建設(shè)、基本農(nóng)田建設(shè)的有關(guān)補糧、補款和投資定額、政策規(guī)定標準、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，寧夏區(qū)計委、水利廳關(guān)于小型飲水工程，基本農(nóng)田建設(shè)補助定額標準和技術(shù)規(guī)范等規(guī)定進行估算。

7.2投資估算及資金籌措

項目總投資2709.4萬元，其中申請財政支持2225.4萬元，占項目總投資的82.1%，地方配套484萬元，占項目總投資的17.9%。

7.3支持環(huán)節(jié)

財政支持資金主要用于9連棟雙層充氣膜塑料育苗溫室4組、高標準日光溫室200棟建設(shè)及其配套設(shè)施、儀器設(shè)備購置等，其中第一期工程投資1164.05萬元，第二期工程投資1061.35萬元；地方配套資金主要用于辦公用房、庫房等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、試驗示范費用，其中第一期工程配套476萬元，第二期工程配套8萬元。詳細預(yù)算表。

8、效益分析

8.1經(jīng)濟效益

育苗中心年均育成品苗7392萬株以上（按年育成2次，每次可育苗924萬株/組*4組），年總收入為1580萬元，扣除年折舊費230萬元、各項生產(chǎn)投入和人工費用600萬元，年可實現(xiàn)直接純收入750萬元，投資回收期為2.5年。

200棟高標準日光溫室投入生產(chǎn)后，若用于設(shè)施生產(chǎn)，每畝較直播畝產(chǎn)3000kg提高25%計，可增產(chǎn)750kg，畝產(chǎn)值達到7500元，除去各種投入2500元，畝純收入5000元（按現(xiàn)價2.0元/kg計），投資回收期為4年；

若用于育苗生產(chǎn)，年均育成品苗8000萬株以上（按年育成2次，每次可育苗20萬株/棟*200棟），年總收入為1600萬元，扣除年折舊費100萬元、各項生產(chǎn)投入和人工費用900萬元，年可實現(xiàn)直接純收入600萬元，投資回收期為2年。

項目建成后育苗中心和日光溫室如全部投入用于育苗生產(chǎn)，可向全市設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各提供2萬畝，共計4萬畝以上的優(yōu)質(zhì)種苗，畝較直播種植畝產(chǎn)3000kg提高20%計，可增產(chǎn)600kg，年新增產(chǎn)量2400萬kg，新增產(chǎn)值4800萬元（按現(xiàn)價2.0元/kg計）。

8.2社會效益

一是通過育苗移栽，可提高蔬菜間套復(fù)種比例，有效的利用自然資源，達到單位面積增產(chǎn)；二是通過技術(shù)引領(lǐng)，帶動農(nóng)戶自身發(fā)展，推動設(shè)施種植，推動xx市無公害蔬菜標準化生產(chǎn)，提高蔬菜產(chǎn)量、品質(zhì)；三是為我市設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供種苗保障作用，使全市的蔬菜、瓜果、花卉等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的優(yōu)良品種和優(yōu)質(zhì)種苗供應(yīng)能力明顯增強，從而提高優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)良種化、優(yōu)質(zhì)化和商品化率，增強產(chǎn)品市場競爭力，擴大外銷，增加農(nóng)民收入。四是通過項目實施，培育項目區(qū)農(nóng)民的良種意識、市場意識和無公害化生產(chǎn)觀念，增強項目區(qū)農(nóng)民科技文化水平和綜合素質(zhì)，實現(xiàn)本區(qū)域經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)快速發(fā)展，輻射帶動全市農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

8.3生態(tài)效益

通過該項目的實施，一方面減少了農(nóng)民種菜過程中的勞動強度，節(jié)省了水資源；二是間、套、復(fù)種蔬菜可有效減少水澆地裸露面積，充分利用了光、熱資源；三是育苗技術(shù)示范推廣，可實現(xiàn)標準化栽培，減少農(nóng)藥、化肥的使用量，改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境；四是使優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)種植面積進一步擴大，增強土壤保水保土能力，減少農(nóng)田揚沙起塵，改善生態(tài)景觀、美化環(huán)境無疑是具有重要作用，從而實現(xiàn)貧困地區(qū)人與環(huán)境的和諧發(fā)展。

9、項目運行管理及保障措施

項目實行"政府引導、財政牽頭、資金整合、科學規(guī)劃、標準施工、部門實施"的管理運行機制。

9.1項目組織機構(gòu)

成立項目領(lǐng)導小組。由主管農(nóng)業(yè)工作的政府副市長任組長，xx區(qū)政府區(qū)長、xx市財政局和農(nóng)牧局局長任副組長，成員單位由xx市農(nóng)牧局、xx區(qū)農(nóng)牧局、xx市農(nóng)技中心、xx區(qū)農(nóng)技中心組成。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市農(nóng)牧局，農(nóng)牧局為綜合協(xié)調(diào)管理單位，局長兼任辦公室主任。辦公室負責項目建設(shè)的日常和具體工作，并負責制定實施方案，進行具體建設(shè)項目的綜合協(xié)調(diào)，配套資金的落實，執(zhí)行項目檢查，階段評估，監(jiān)督資金使用，指導項目的運行管理和經(jīng)營決策。

成立專家技術(shù)組。聘請區(qū)內(nèi)外各類技術(shù)專家，組成專家技術(shù)組，實行首席專家負責制，對項目總體建設(shè)進行技術(shù)指導和技術(shù)服務(wù)，研究解決項目建設(shè)遇到的技術(shù)難題，開發(fā)和推廣各種先進技術(shù)，并對各分項目建設(shè)的技術(shù)人員進行技術(shù)培訓，確保項目的先進性與示范性。

成立項目實施小組。由市農(nóng)牧局牽頭，抽調(diào)市農(nóng)技中心和xx區(qū)農(nóng)技中心等單位業(yè)務(wù)能力強、工作踏實、責任心強的技術(shù)干部組成項目實施小組，負責項目實施。

9.2項目建設(shè)管理措施

9.2.1建立項目目標管理責任制，項目建設(shè)實施成效要作為相關(guān)領(lǐng)導干部年度考核的重要指標之一；堅持項目建設(shè)法人制、工程建設(shè)監(jiān)理制、招投標管理制和工程建設(shè)合同制，明確責、權(quán)、利；建立專家咨詢評審制，重大技術(shù)問題聽取專家意見，開展調(diào)查研究后決策。

9.2.2建立健全財務(wù)制度建設(shè)資金實行專帳管理，?？顚Ｓ茫瑖栏駡?zhí)行有關(guān)資金使用審撥、審批、審核制度，認真接受國家及其委托監(jiān)督稽查部門的監(jiān)督審計，確保資金使用安全合理。

9.2.3認真做好竣工驗收工作做好建設(shè)資金收支及檔案工作，自覺接受上級部門領(lǐng)導專家組的竣工驗收。

9.3創(chuàng)新運行機制

堅持政府引導扶持，企業(yè)化運作，科技支撐的原則，大力創(chuàng)新運行機制和經(jīng)