網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)操作培訓(xùn)(納稅人端)820

2014年8月20日網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)操作培訓(xùn)目錄系統(tǒng)簡介1系統(tǒng)安裝2系統(tǒng)登錄3系統(tǒng)操作4系統(tǒng)簡介主要功能區(qū)系統(tǒng)登錄區(qū)通知公告區(qū)輔助功能區(qū)系統(tǒng)簡介目錄2系統(tǒng)安裝2運行環(huán)境安裝設(shè)置操作系統(tǒng)：Window2000/XP/WIN7/WIN8網(wǎng)上申報系統(tǒng)支持IE6.0以上瀏覽器。IE設(shè)置:將網(wǎng)上申報網(wǎng)址（）設(shè)置為信任站點。安裝客戶端軟件和CA證書驅(qū)動程序。安裝PDF查看軟件（AdobeReader軟件或福昕PDF閱讀器）官網(wǎng)下載，完成安裝。系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝

在地址欄中輸入：網(wǎng)址

進入湖北國稅網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)。點擊“用戶登錄”欄中的“CA驅(qū)動下載”在彈出的驅(qū)動下載提示框中，點擊“藍色USB-KEY一欄后面的“驅(qū)動下載”將“CaClientDriver-HTFY.zip”文件保存至本地電腦上。系統(tǒng)安裝

將下載的壓縮文件“CaClientDriver-HTFY.zip”解壓后，分別安裝“湖北國稅網(wǎng)上辦稅安全應(yīng)用客戶端”和“湖北國稅網(wǎng)上辦稅海泰方圓USBKEY驅(qū)動程序”，安裝完畢后請重啟電腦。系統(tǒng)安裝

電腦重啟后，將USB-KEY插入電腦USB接口，部分用戶電腦可能會自動彈出安裝提示，請直接點擊取消按鈕。系統(tǒng)安裝點擊證書管理，如能正常看到公司名稱，則系統(tǒng)安裝基本完成目錄系統(tǒng)登錄31、插入CA證書KEY，打開IE在地址欄輸入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)網(wǎng)址（）或者通過點擊武漢市國家稅務(wù)局主頁中的新版

網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)進入。2、點擊【CA證書登錄】系統(tǒng)登陸3.接受網(wǎng)上申報使用協(xié)議，進入系統(tǒng)。若接受，選擇【我接受】，并單擊【確認】，即可使用網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)。若不接受協(xié)議內(nèi)容，選擇【我不接受】，單擊【確認】，系統(tǒng)將提示：“您不能進行網(wǎng)上申報和申請等涉稅事宜！”系統(tǒng)登陸4.核對《納稅人基本信息表》內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)信息錯誤請到辦稅服務(wù)廳辦理更正。系統(tǒng)登陸應(yīng)急登錄當CA證書服務(wù)器異常時，可采取應(yīng)急登錄，用戶名為納稅人識別號，密碼為納稅人法人身份證后6位，其它操作與正常申報相同。系統(tǒng)登陸系統(tǒng)登錄操作流程納稅申報創(chuàng)建報表填寫報表保存報表正式提交申報輸入CA驗證密碼確認申報成功申報狀態(tài)查詢打印報表打印憑證系統(tǒng)操作選擇【納稅申報】：單擊標題欄【納稅申報】，進入納稅申報頁面。系統(tǒng)操作首先選擇納稅申報所屬期，點擊【確定】，網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)根據(jù)用戶登記認定信息自動調(diào)用當期所需填報的申報表。系統(tǒng)操作功能按鈕介紹【導(dǎo)入附表數(shù)據(jù)】：手工導(dǎo)入附表數(shù)據(jù)?！颈４鎴蟊怼浚罕４嬗脩粢烟顚懙膱蟊?，系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系校驗，審核通過的數(shù)據(jù)才保存到后臺，方可向稅務(wù)機關(guān)申報。審核未通過，修改報表再保存。【暫存報表】：用戶暫時保留已經(jīng)填寫的申報數(shù)據(jù)?！局靥顖蟊怼浚簩⒂脩粢烟顚懙纳陥蟊頂?shù)據(jù)清除，供用戶重新填寫?！痉祷亍浚悍祷厣陥罅斜斫缑?。系統(tǒng)操作表格中單元格屬性綠色：必須填寫。白色：可手工錄入、可自動計算，允許修改?；疑簩?dǎo)入或自動計算而來，不能修改。“--”：不可操作。系統(tǒng)操作注意事項1.網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)僅提供通過網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)查詢。2.網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)僅提供按期申報，其它情況請在辦稅服務(wù)廳辦理。3.網(wǎng)報系統(tǒng)異常，系統(tǒng)給予提示提醒，用戶也可以采取直接上門申報。4.在季度申報時，用戶必須先提交財務(wù)報表，然后提交其它稅種申報表。5.在國稅征管系統(tǒng)中，稅庫銀三方協(xié)議驗證通過的納稅從才可實現(xiàn)網(wǎng)上扣款功能；未驗證通過的納稅人請在規(guī)定的繳款期限內(nèi)到辦稅服務(wù)廳解繳稅款6.用戶申報成功后可以【瀏覽】填報的數(shù)據(jù)。網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)會每隔一段時間自動將申報成功的報表生成PDF文件，生成了PDF文件后，【瀏覽】按鈕會變成【打印】，此時可以點擊打印，下載并打開PDF文件，打印時不要對文檔進行“居中”操作。7.用戶完成繳款后，由于稅款入庫需要時間處理，繳款憑證一般需要在繳納稅款后1-2天后才能打出。系統(tǒng)操作增值稅一般納稅人申報流程系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作增值稅一般納稅人申報流程系統(tǒng)自動從與增值稅進項稅額相關(guān)的認證、稽核等系統(tǒng)中提取納稅人所屬期內(nèi)按規(guī)定允許抵扣的所有抵扣憑證系統(tǒng)操作增值稅抵扣明細表海關(guān)進口增值稅繳款書抵扣說明1、只有通知書中注明的比對相符的繳款書才能導(dǎo)入到附表二作為進項抵扣2、需要確認后才能生成通知書。3、每個企業(yè)每月只能確認一次，確認之前比對相符的，可作為本期進項抵扣，確認之后比對相符的，作為下期進項抵扣。4、如果到申報截止日期前兩天，納稅人仍沒有確認，系統(tǒng)自動確認。系統(tǒng)操作增值稅一般納稅人申報流程自動從與增值稅銷項稅額相關(guān)的其它系統(tǒng)（防偽稅控開票子系統(tǒng)等）提取納稅人所屬期內(nèi)已開具的增值稅專用發(fā)票、貨運專票、納入防偽稅控管理的普通發(fā)票、機動車銷售發(fā)票，并按發(fā)票種類、適用稅率形成列表系統(tǒng)操作增值稅銷售明細表增值稅一般納稅人申報流程系統(tǒng)操作增值稅一般納稅人申報流程系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作正常情況下，納稅人按照規(guī)定順序填寫附表后，主表會自動生成，基本不需手工填寫，個別地方允許手工修改，比如即征即退部分欄次。但需遵循一定規(guī)則。具體參見教材37-39頁系統(tǒng)操作增值稅小規(guī)模納稅人申報流程系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作企業(yè)所得稅納稅人申報流程系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)操作企業(yè)所得稅納稅人申報注意事項1.用戶在正式提交季度所得稅申報表之前，需先提交財務(wù)報表。財務(wù)報表報送成功，方可報送所得稅報表。2.存在總分機構(gòu)關(guān)系的申報企業(yè)所得稅時，需總機構(gòu)先申報，分支機構(gòu)后申報。3.總機構(gòu)在填寫《2014版企業(yè)所得稅(月)季度匯總納稅分支機構(gòu)分配表》時，需保證分支機構(gòu)分配比例之和為1，分支機構(gòu)分攤所得稅額之和等于總機構(gòu)所得稅額。4.分支機構(gòu)在申報時，若總機構(gòu)在省外，則《2012版企業(yè)所得稅(月)季度匯總納稅分支機構(gòu)分配表》“總機構(gòu)分攤所得稅額”、“總機構(gòu)財政集中分配所得稅額”、“分支機構(gòu)分攤所得稅額”三項需手工錄入；若總機構(gòu)在省內(nèi)的，則系統(tǒng)自動帶出總機構(gòu)申報的分配信息。系統(tǒng)操作中華人民共和國扣繳企業(yè)所得稅報告表系統(tǒng)操作

申報所屬期必須選擇月頭和月尾。若出現(xiàn)部分欄次無法完整顯示，如申報所屬期日歷被其他欄目遮擋等問題，一般是由于IE瀏覽器版本過低造成，建議使用IE7.0以上瀏覽器。系統(tǒng)操作用戶點擊【稅源管理信息】，系統(tǒng)彈出稅源管理項目頁面，用戶選擇相應(yīng)的記錄，并點擊【確定】，其他信息用戶根據(jù)實際內(nèi)容填表。項目管理頁面里顯示的是納稅人在辦稅服務(wù)廳做過的合同備案信息系統(tǒng)操作財務(wù)報表報送注意：財務(wù)報表必須先于其他稅種申報前填報，財務(wù)報表沒有填表順序系統(tǒng)操作文化建設(shè)事業(yè)費申報注意：1.需在稅務(wù)機關(guān)辦理允許“應(yīng)稅服務(wù)差額扣除”手續(xù)，才能填寫《應(yīng)稅服務(wù)扣除項目清單》。2.納稅人應(yīng)首先申報所屬期的營改增增值稅納稅申報，然后才能申報文化事業(yè)建設(shè)費。3.文化事業(yè)建設(shè)費主表“減除項目本期發(fā)生額”應(yīng)與《應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單》中扣除項目合計金額一致。系統(tǒng)操作工會經(jīng)費申報系統(tǒng)操作重點稅源企業(yè)調(diào)查表申報在未正式提交申報之前，如果發(fā)現(xiàn)上傳的文件有誤，報表狀態(tài)為【已填寫】狀態(tài)時，可以重新選擇文件上傳覆蓋以前的文件。如果報表狀態(tài)為【申報成功】，即在正式提交申報后才發(fā)現(xiàn)文件有誤，確需修改，必須先聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)，由稅務(wù)機關(guān)將之前的【附列報表】作廢后，才可以重新提交上傳文件。系統(tǒng)操作打印憑證憑證列表按開票日期、所屬時期、稅種查詢出納稅人近12月內(nèi)需打印的電子繳款憑證系統(tǒng)操作網(wǎng)絡(luò)發(fā)票點擊進入網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)票首次登陸時一定要下載安裝允許安裝ActiveX控件老用戶直接輸入原財務(wù)負責(zé)人用戶名和密碼登陸，新用戶首次登陸用戶名：system密碼：000000。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票注意事項：1、只能使用IE瀏覽器登錄，不能使用其他瀏覽器。2、

必須將

、、添加為受信任站點，安全級別調(diào)整為最低，并確保所有ActiveX功能全部設(shè)置為啟用狀態(tài)。3、退出網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)時，必須點擊“退出網(wǎng)絡(luò)發(fā)票

”，否則影響其他系統(tǒng)和公用網(wǎng)絡(luò)的正常使用。4、初次登錄網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)的納稅人必須根據(jù)系統(tǒng)提示修改初始密碼。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票點擊“權(quán)限設(shè)置”，在展開列表里點擊“財務(wù)負責(zé)人設(shè)置”，將操作人員代碼,名稱及密碼,輸入完成后,點擊“提交”,完成財務(wù)負責(zé)人的設(shè)置操作，顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票注意事項：1、財務(wù)負責(zé)人代碼應(yīng)輸入簡單數(shù)字，如001，002等，不能填寫漢字、字母、特殊符號等。2、財務(wù)負責(zé)人名稱必須實名制，且必須是中文全名，不能為公司名稱。3、完成財務(wù)負責(zé)人設(shè)置操作后，可以返回登陸，以“財務(wù)負責(zé)人”用戶名重新登錄系統(tǒng)，繼續(xù)初始化設(shè)置。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票開票地點設(shè)置。點擊“開票地點設(shè)置”，選擇單點開票或多點開票，提交完成開票點設(shè)置（系統(tǒng)默認為單點開票），顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票設(shè)置代理人（其他開票人員）。在主界面上點擊“代理人設(shè)置”，輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼后點擊“提交”按鈕完成代理人設(shè)置，顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票注意事項：1、如果企業(yè)有多臺電腦開票，則需選擇多點開票。2、當開票方式設(shè)置為多點開票時，需要設(shè)置開票代理人。3、默認為單點開票，單點開票無需設(shè)置代理人。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票發(fā)票本分配設(shè)置。納稅人領(lǐng)用發(fā)票后需要對準備開具的發(fā)票進行分配和啟用，選擇需要分配的發(fā)票本后點擊“提交”按鈕。顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票單點開票時，確認啟用標志為啟用模式，點擊“提交”即可，顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票多點開票時，填寫“需拆分分頁號”（最后開票發(fā)票號與末尾發(fā)票號之間的號碼），選擇“拆分后分配人”（其他開票點開票人員），檢查“啟用標志”在啟用模式，點擊拆分即可，顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票注意事項：1、初次開票與重新領(lǐng)取發(fā)票都需要分配發(fā)票，否則無法開具。2、同一種發(fā)票的不同號段，不能同時啟用。3、分配發(fā)票時按照不同開票人員逐次分配發(fā)票。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票設(shè)置打印機。打印發(fā)票之前需要對打印機進行設(shè)置，點擊主界面上方的“打印設(shè)置”，修改和設(shè)置打印機，顯示界面如下：1、納稅人首次打印時，如果系統(tǒng)無法正常打印，可在右上方點擊“下載”，進入下載中心，下載并安裝“電子發(fā)票打印控件注冊表添加”后，重啟電腦即可進行發(fā)票打印。2、上邊距、左邊距數(shù)值的填寫：單位為像素，每40的單位約等于1厘米。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票發(fā)票開具。在主界面上點擊“發(fā)票開具”，在下拉菜單里點擊需要開票的種類，如：湖北省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票（網(wǎng)絡(luò)版），顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票所有信息輸入完成后點擊“保存/打印”按鈕，提示開票成功。顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票選擇打印機，放置好發(fā)票，注意核對發(fā)票代碼和號碼。點擊“打印”按鈕后即可打印發(fā)票。顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票操作要領(lǐng)：（1）商品信息可以通過選擇按鈕選擇，也可以自行輸入。（2）農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票品目只能選擇，不允許自行填寫。（3）商品名稱如果超過10個漢字會導(dǎo)致保存失敗，有專門的規(guī)格輸入欄，可以做補充填寫。（4）發(fā)票填開完畢保存后即開具成功，不管發(fā)票是否打印出來。（5）第一次打印發(fā)票可通過白紙進行測試，調(diào)整打印格式。（6）電子票與實物票的票號必須一致，否則為無效票。（7）如果出現(xiàn)打印異常，可以在下載頁面中下載“打印控件。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票發(fā)票作廢在主界面上點擊“發(fā)票作廢”，顯示界面如下：輸入查詢條件后，點擊“查找”按鈕，選擇需要作廢的發(fā)票點擊【作廢】按鈕即可。顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票發(fā)票紅沖?？缭禄蚴且呀?jīng)驗舊時納稅人發(fā)生銷貨退回、銷售折讓或開具發(fā)票錯誤不能作廢時，按照規(guī)定開具紅字發(fā)票。查詢需要沖紅的發(fā)票（查詢方法同作廢），顯示界面如下：網(wǎng)絡(luò)發(fā)票注意事項：1、開具紅字發(fā)票必須有對應(yīng)的藍字發(fā)票。2、如有網(wǎng)票之前版本的發(fā)票需要沖紅，需要到主管稅務(wù)機關(guān)維護對應(yīng)的藍字發(fā)票。3、沖紅金額只能小于或等于藍字發(fā)票的票面金額。4、一張