管理體系內(nèi)部審核檢查表

管理體系內(nèi)部審核檢查表文件編碼(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)標準化條款ISO01條款則ISO14001條款文件OHSAS條款文件化檢查內(nèi)容否有文件的管理體系相關(guān)文件是否齊全文件是書面形式還是電子形式件是否覆蓋了標準適用要素并符合其要求要素之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述關(guān)文件的途徑是否適用審核日檢查方法提問◆與管理體系相關(guān)的文件有多少◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少◆組織結(jié)構(gòu)、方針、三同時報告等是否保存完好◆電子形式文件的使用是否有效◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿ISO14001、要求◆一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑◆文件是否便于閱檢查結(jié)果記錄現(xiàn)場檢查文件查閱參考文件質(zhì)量手冊文件控制文件控制件控制冊的覆蓋面是否完整如對SO標準有剪裁,剪裁細節(jié)說明理冊的控制情況文件控制程序是否符合要求◆管理手冊是否包括管理體系的◆管理手冊是否包括任何剪裁的◆管理手冊是否引用或包括程序◆管理手冊是否包括管理體系過程之間的相互作用的表◆手冊和程序是否相互協(xié)調(diào),是否更改是否符合文◆文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性程序中是否對文件的修訂、評審做出了規(guī)定◆程序文件是否有效版本◆外來文件(如標準)是否包括在控制范圍之例◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法◆是否規(guī)定了適用和定期評審文件的有效性◆體系運行起關(guān)鍵崗位是否得到現(xiàn)行有效文件◆是否規(guī)定了失管理辦法文件控制記錄控制文件控制文件控制記錄記錄控制記錄編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況件的控制件的管理對記錄進行管理的程序理的實況◆所有文件是否字跡清楚◆所有文件標識是否明確◆文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準◆所有文件是否均注明制定或修訂日期◆文件修改后是否重新批準◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是是否滿足要求◆使用處是否都使用適應文件的有效版本◆文件的查找是否方便◆文件的保管是否有效◆外來文件夾的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等是否作了規(guī)定◆執(zhí)行的如何◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防誤用◆程序中是否對記錄的標識、收保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求◆是否有保存期◆是否對記錄進行了清理,并列出◆對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致◆記錄是否填寫正確、字跡清楚◆貯存是否便于存取和檢索◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護措施是否得當◆過期記錄是否完整能否提供足夠信息信息是否可靠、可見證◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息管◆總經(jīng)理是否制管理承理者對其定并批準書面的諾建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行◆是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告文件等方式將相關(guān)方(客戶)的要要求傳達到各階層員工為關(guān)注焦點質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)怎樣做到環(huán)境和員工為關(guān)注焦點的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性,并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)◆是否定期進行管理評審,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有◆是否為每項活動提供充分的資◆組織通過什么員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意◆是否制定了文化的管理方針◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準針的內(nèi)容◆是否與組織的◆是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風險◆是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進、污染預防和降低風險作出◆是否對遵守有職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他◆是否提供建立和評審目標和指◆是否與公司的針的傳達與管理◆如何向全體員工傳達的◆采取了哪些方式◆詢問員工，看員工是否了解管理方針◆為公眾如何獲得管理方針方◆檢查績效測量質(zhì)量方環(huán)境方針職業(yè)針是否得結(jié)果，確認方針針健康安全方針到實施方針的評審與修訂針的評審與修訂是否得到實施◆是否有定期評審管理方針的規(guī)定◆最高管理者是否定期評審過管理方針◆如何對管理方針進行修訂依據(jù)是什么立了環(huán)境和評價的程序◆有無環(huán)境因素識別和評價的程序◆程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求對組織的活動、產(chǎn)品和服務中素進行了別◆是否按程序要求識別環(huán)境因素◆是否規(guī)定了識別的范圍和對象◆是否有環(huán)境因素的清單◆受審核部門的環(huán)境因素有哪些方法和怎樣進行環(huán)境因素的別◆是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法◆方法是否適宜◆識別環(huán)境因素時,收集了哪些原始資料別環(huán)境因素應把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)◆是否考慮三種◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素環(huán)境因素行環(huán)境影◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟◆有無重大環(huán)境◆評價結(jié)果是否合理◆對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別和評價重大環(huán)境制進行策劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃◆對重大環(huán)境因素的控制措施有些◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應急準備和響應措施素的住處能否及時方針、目標和指標時,是否考慮了重大環(huán)境因素◆有無更新信息◆是否按規(guī)定實施更新◆哪些重大環(huán)境因素列入目標和標◆其他環(huán)境因素如何控制險◆有無危險源辨辨立了危險識、風險評價和風險控制程序風險風險評價◆程序中是否包評價和風險控和確制策劃的風險評價和風險程序控制策劃的要求◆是否按程序要制措組織的活求辨識危險源及施動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識其風險◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象◆是否有危險源及其風險的清單◆受審核部門的危險源及其風險有哪些方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法◆方法是否適宜◆辨識危險源及其風險時,收集了哪些原始資料危險源及其應把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)是否考慮三種時態(tài)◆是否考慮了各種類型的危險情況◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風險法律與其法律與其他要求法律與其他要求行風險評價對風險控制進行策劃及其風險的信息能否及時更新針、目標時是否考慮重大危險源及其風險建立并保持獲得和更新法律及其他要求的程序◆有無規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟◆有無重大危險源及其風險清單◆評價結(jié)果是否合理◆新項目和變化是否進行風險評價和事前評價◆是否據(jù)風險評價結(jié)果，制定風險控制措施計劃◆對危險源及其風險的控制措施有哪些◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和響應措施◆有無更新信息◆是否按規(guī)定實施更新◆哪些重大風險列入目標◆其他風險如何控制◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法◆是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責人◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責法律與其他要求法律與其他要法律與其他要求法律與其他要求的法規(guī)和其他要求有哪些處是否及明變更員工和其他相關(guān)方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息的守法情況及守法證明性文件符合性評價合規(guī)性評價規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價否設定了管理目標和指標質(zhì)量目標標和方案和方案◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單有無遺漏◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些有無遺漏◆由誰負責做得◆法規(guī)信息如何進行內(nèi)、外部溝通誰負責◆和需要了解法律法規(guī)和其他要看其是否充分了解◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的果◆過去、現(xiàn)在有無違法◆各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清楚有無違背情況◆有無守法證明性文件，如新建、擴建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康三同時驗收報告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等◆組織是否有效執(zhí)行對法律法規(guī)及其他要求的符合性評價◆評價的結(jié)果有無記錄◆目標和指標是否形成文件◆是否經(jīng)領導批準◆是否分解到有關(guān)的職能和層次質(zhì)量標和方案和方案標和指標時應考慮目標和指標的情況指標的實現(xiàn)情況和指標實現(xiàn)◆其內(nèi)容是否符合方針的要求◆其內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容◆其內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求◆其內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風險◆其內(nèi)容是否考慮員工和相關(guān)方的要求◆其內(nèi)容是否考慮技術(shù)、財務及實施的可行性◆其內(nèi)容是否體現(xiàn)預防為主和持續(xù)改進的精神◆是否有可測量性，有無目標指標的測量方法◆是否為目標和指標的實現(xiàn)設置?！羰軐徍瞬块T是否均有相應的目標和指標◆目標和指標是否具體并盡可能量化◆是否設置了必要的可測量參數(shù)◆是否制定了實施目標的指標的方案◆企業(yè)資源是否能保證目標和指標的實現(xiàn)◆是否明確了招待部門和負責人◆是否已向有關(guān)人員傳達有關(guān)人員是否清楚◆查績效測量結(jié)果，確認目標和指標是否實現(xiàn)指標是否定期評審、修訂◆目標和指標是否定期評審、修訂◆依據(jù)什么評審、修訂◆目標和指標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進制定了管理方案◆方案是如何制定、批準的◆受審核部門有否相應的方案◆是否所有的目標和指標都有相應的方案案的內(nèi)容是否滿足標準要求◆是否明確了責任人◆是否明確了實現(xiàn)目標和指標的措施、方法◆是否明確了時◆是否規(guī)定了資源保證督方案的◆由誰負責方案實施的監(jiān)督◆如何驗證方案實施的效果能否保證目標和指標◆是否存在一個評審方案的過程◆是否所有的目標和指標都有相應的方案◆有關(guān)人員是否參與方案的制定時修訂方案◆什么情況下修訂方案是否進行過修訂質(zhì)量管◆如何保證策劃理體系否滿足管滿足目標及體系劃理目標及管理體系總要求管理體系策劃的輸出是否形成件總要求◆現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況有多少份程序文件是否滿足要求◆管理目標是否實現(xiàn)職責和權(quán)限組織結(jié)構(gòu)和職責資作用職和權(quán)限供了實施管理目標系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進系策劃是否受控更改期間管理體系的完整性是否得到了保持確規(guī)定了組織的組職責、權(quán)限管理者的職責、權(quán)限◆實施管理目標的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員有多少計量員多少內(nèi)審員是否發(fā)給內(nèi)審員聘書環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否培訓◆現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進◆文件的更改是否受控◆是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖◆相關(guān)職能部門或崗位(從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員)的職責是否得到規(guī)定并形成文件◆受審核部門的職責是什么◆最高管理者是否明確其各項職責◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限管理者代表通信息交流溝參與和協(xié)商責、權(quán)限如何傳達到位的者代表的職權(quán)限制定了協(xié)商和交流的程序◆管理者是否為實施、控制和改進管理體系提供必要的資源,包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務資源提供資源的途徑是否明確◆承擔管理職責的人員如何表明其對持續(xù)改進的承諾◆是否指定了職業(yè)健康安全員工代表,其職責和權(quán)限是否明確◆管理者如何參環(huán)境、職業(yè)健康安全活動◆各部門、各類人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的◆各有關(guān)人員是權(quán)限及相互關(guān)系◆各類人員是否明確完成職責任務與實現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系◆管理者代表是實施、保持負責◆是否向最高管理者報告管理體系的運行情況◆組織是否有協(xié)商和交流的程序程序中是否對協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定程序制定過程中是否聽取了員工意見◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商◆外部人員獲得管理方針的途徑和方法是否可行是否方便商的內(nèi)容◆員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針◆員工是否參與管理體系文件,特別是作業(yè)指導書的制定、修訂和信息交流溝協(xié)◆員工是否參與通參與和協(xié)商商的內(nèi)容過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價；危險源辨識、風險評價和風險控制◆員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動，如引入新的或改進的設備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等◆員工是否知曉員工代表及管理者代表和交流的記錄◆重大投訴、事故的外部信息有無適當處理記錄◆是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄針和體系有效性審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員緊急情況下的信息如何交流周圍進行過信息交流◆是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員◆信息通報采取何種方式◆受審核部門涉及到哪些信息交流◆◆如何得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息◆是否同供方和承包方交流有送信息◆如何處理顧客訴◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的◆是否按規(guī)定的時間進行管理評審◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持有行審否進評定是期理規(guī)◆定管的理審管評理審管評相關(guān)方的信息交流管理評的輸入評審評審部門應為管理評審提供什么資料審的輸入是否充分◆受審核部門應為管理評審提供什么資料◆管理評審的輸入是否包括下列①內(nèi)、外部審核目標和指標、管理方案實施情況。③事故、事件調(diào)查處理情④不符合、糾正和預防措施實施情況。⑤相關(guān)方。⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。⑦來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運行情況的報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。⑧危險源辨識、風險評價和風險控制善的總結(jié)報告；環(huán)境因素識別與評價的總結(jié)報告。⑨可引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整,市場的變化等。⑩改管理評的輸入評審評審審的實施情況審的內(nèi)容是否充分◆如何參加管理評審◆是否就下列內(nèi)1)方針是否適宜實現(xiàn)程序如何是否需要更新目標、指標和管理方案2)現(xiàn)危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效3)現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效4)過程控制情況如何(是否受控或需優(yōu)化改善)5)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何(有無得大質(zhì)量問題)6)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨7)事故和事件的8)糾正和預防措9)顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其10)相關(guān)方的投訴、建議及其要求11)法規(guī)和其他要求符合性善如何12)資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目標的要求13)組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)活動及其相應文件是否需要修正14)自前次管理評審以來所進行的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及其有效性15)管理體系適應環(huán)境變化的應資源作職責責和限資源作職責責和限構(gòu)結(jié)責織職組和供培訓意和能意力訓和培識審的后續(xù)樣確定并提供所需的資源源是否滿足體系的要求定了影響質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求則管理評的輸出管理評的輸出審的輸出是否完整并形成文件評審評審和形成的其他文件◆“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的◆是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他要素 ◆有無符合，是否提出了糾正要求◆評審的后續(xù)工作進展如何◆對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑◆對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員如何進行培訓◆如何進行人員補充設施設備更新如何實施◆是否配備足夠資源，有多少人◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經(jīng)歷的要求◆是否對人員能力用途與否進行了培訓與考核人員的安排是否滿足要求◆培訓需求是如培訓和立了確定何確定的，是否培訓需求和實施培訓的程序否制定了實施培訓劃據(jù)需要制定、評審和修訂培訓培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風險的不同情況的要求培訓對象是否包括所有員工◆組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃◆有無進行方針、目標、意識、程序的培訓有無應急準備和響應要求方面作用和職責的培訓◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定◆對內(nèi)審員是否進行了培訓◆對臨時工是否進行了培訓◆受審核部門員工培訓情況如何序和培訓計劃是否得到有效◆上述重點內(nèi)容的培訓是否得以培訓的有效性進行了評價記錄◆培訓是否有記錄◆培訓后是否考核◆以何種方式評價培訓的有效性◆培訓的實際效果如何和承包方是否需要培訓效果如何◆培訓的內(nèi)容是什么◆培訓的效果如何◆可能產(chǎn)生重大◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風險的崗位有哪些是否明確◆這類崗位的人員是否都接受了適當培訓◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作◆是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設施方法◆組織提供了哪些設施和設備是否符合需要◆設施和設備是否得到了維護◆組織是否具有合適的工作環(huán)境◆組織是否制定了管理工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否得到了管理◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有◆有哪些過程是否充分◆有哪些描述過程的文件是否充分、適用◆沒有文件的過程是否得到有效控制◆是否有文件對資源的提供進行◆是否有文件對驗證和確認活則進行了規(guī)定◆有哪些記錄是否適用資源作職責責和限構(gòu)結(jié)責織職組和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風資源作職責責和限構(gòu)結(jié)責織職組和樣確定提供并維護所需的基礎設施基礎設施是否滿足要求工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃理工作環(huán)境過程是否確定成了必要的文件沒有形成文件夾的過程和活動如何實施是否明確了必要的資源定了必要的記錄對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃劃內(nèi)容是否完整◆針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，是否編制了質(zhì)量計劃，是如何編制的◆質(zhì)量計劃是否①產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標。②所需的過程及其控制方法。③所需的文件和記錄。④所需提供的資源。⑤驗收的準則。⑥驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗方法與要劃的初稿情況◆如何實施質(zhì)量計劃◆有無對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗證與產(chǎn)品有關(guān)要定產(chǎn)品要確定產(chǎn)品要求的求的確注意的事相關(guān)規(guī)定，這些認項有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有求有無文件規(guī)定規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責、方法◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強制性標準清單其文本是否有效◆產(chǎn)品要求是否形成文件◆說明產(chǎn)品要求的文件(如產(chǎn)品標準、銷售合同、設計任務書、服務承諾等)有哪些與產(chǎn)品◆是否在向顧客有關(guān)的求評審的做出提供產(chǎn)品的要求的情況承諾前(如投評審訴、接受合同或訂單之前)，對產(chǎn)品要求進行了評審◆評審的內(nèi)容有哪些是否符合標準的要求◆評審內(nèi)容是否包括對組織確定附加要求的評審確定附加要求的目的是什么有無效果◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄◆評審結(jié)果是否得到了落實，評審是否有效果顧客溝要◆顧客投訴中有通求評審的情況要求變更后，文件是否及時更改是否將變更后遞給有關(guān)門無因產(chǎn)品要求評審不當而造成的◆產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門◆修訂記錄是否進行溝通的方式是什么部門向顧客提供產(chǎn)處理顧客單顧客的投訴進行處理◆組織是如何在中、后與顧客進行溝通的◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專人員、資源配備是否合適。是否有效果進行◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務要求的信息設計和◆是否對每項設開發(fā)策行設計和計開發(fā)活動進行劃開發(fā)策劃確了參與設計的不是否進行通的效果策劃的輸設計進展而適時修改了策劃策劃是否①階段的劃分②評審、驗證和確認活動③完成設計開發(fā)活動人員的職責和權(quán)限◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設計開發(fā)計劃不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞◆產(chǎn)品設計開發(fā)計劃是否及時修改設計和◆如何確定設計開發(fā)輸入是否完輸入的要求其形入整并形成件式是什么◆設計和開發(fā)輸入是否形成文件◆設計輸入文件的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求◆是否及時評審了設計和開發(fā)輸入的適宜性設計和◆設計和開發(fā)輸開發(fā)輸出文件有哪些出◆設計開發(fā)輸出是否滿足輸入要求如何證實◆設計和開發(fā)輸出文件在放行前是否進行了評審和批準設計和◆在設計和開發(fā)開發(fā)評入和輸出過程中是如何體審文件是否通過評審現(xiàn)體系的設計和開發(fā)評審◆設計和開發(fā)評審的階段、目標、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求◆在評審中識別出的問題是否得到了解決◆評審記錄是否包括了評審結(jié)果和跟蹤措施設計和◆是否對設計輸開發(fā)驗行設計驗出符合設計輸入證證進行了驗證◆采用何種驗證方法，是否能滿足驗證要求◆驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄◆查驗證后的結(jié)果是否得到貫徹設計設計和◆是否進行了設開發(fā)確行設計確計確認采用何種認認確認方法◆確認活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預期使用要求方法是否恰當確認的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄◆如進行局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求設計和◆設計和開發(fā)的開發(fā)更開發(fā)的更更改是否形成文的控制改件是否對更改進行了評價◆產(chǎn)品圖紙更改如何進行標識和◆是否對設計更改進行了適當?shù)尿炞C和確認更改實施前是否進行了批準◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄◆設計圖紙的更改如何下達和執(zhí)行采購過程何選擇和評價供方確了對供方控制的方式和程序結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄評價、重新評價供應商的準則和文件◆是否組織有關(guān)部門對應商進行評價◆是否有選擇和評價供應商的記錄。評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄◆是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的記錄，是否定期對合格供應商進行評價◆如何控制供應商，控制的方式和程序是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序◆供應商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換采購信◆采購文件是否息件是否清楚地說明息件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息◆采購文件中是否對供應商的過程、設備、人員、管理體系的要求(必要進)◆采購時文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進行審批評審的方式是什么是否有效文件是否寫明了驗收的要求(可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn))◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明采購產(chǎn)◆有無采購產(chǎn)品證采購產(chǎn)的驗證規(guī)定及驗證品組織的顧客在供方行驗證時，是否在采購文件中作出定是否包括驗證的安排和產(chǎn)方法證記錄◆是否有效實施對采購產(chǎn)品的驗證◆當我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定生產(chǎn)和◆如何確定和策服務提否已確定劃生產(chǎn)和服務的供的控生產(chǎn)和服全過程制務的全過程◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何制生產(chǎn)和服務過程包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書◆是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等生產(chǎn)和◆對沒有作業(yè)指服務提制生產(chǎn)和導書就不能保證供的控服務過程質(zhì)量的過程是否制包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等.制定了作業(yè)指導書對關(guān)鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定◆設備是否符合設備、測要求，監(jiān)視和測量和監(jiān)控量裝置是否得到裝置是否配置，所處的環(huán)滿足需要境是否適宜◆是否有設備使用設備用、管、修的管進行了有理制度效的維護◆是否對設備進保養(yǎng)，使行日常和定期保設備處于養(yǎng)完好狀態(tài)◆設備的維修狀況如何◆有哪些特殊過特殊過程程和關(guān)鍵過程和關(guān)鍵過◆是否對其實施程實施了活動監(jiān)控活動◆特殊過程和關(guān)鍵過程人員是否具備上崗資格設◆對過程參數(shù)和置了監(jiān)控有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)點，是否合理、正否進行了監(jiān)視和常和有效測量并做了記錄監(jiān)控點的設置是否合理、有效是◆人員是否接受否具備條過培訓件和資格◆人員是否具備上崗資格◆是否規(guī)定了產(chǎn)行的管理方法◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進行了檢查生產(chǎn)和服務提供的控制付和交付后的管理付和交付后的管理◆公司如何向用戶交付產(chǎn)品并提供售后服務◆是否有對交付、交付后的活動進行明確規(guī)定的文件◆公司是否建立了客戶服務類的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適◆服務設施、設備是否適宜◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務要求的信息◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到該措施，能否做到產(chǎn)品交付顧客時都是完好的◆交付、交付活動的效果是否進行了驗證◆對運輸供應商是否進行了評審◆公司是否開展下述活動：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務等售前、售后服務◆是否詳細地向顧客提供有關(guān)文件夾，如使用維修說明書等◆對客戶的意見是否及時處理◆顧客對服務是否滿意◆是否建立了售后服務網(wǎng)點動作情況如何生生產(chǎn)和◆組織內(nèi)有哪些服務提有哪些特特殊過程供過程殊過程◆對特殊過程是特殊過程進行了確認確認時考慮了哪些因素是否對確認方法進行否都進行了確認①是否有對特殊過程進行確認的方法和程序，這些文件是否包含對特殊過程進行評審和批準的準則以及設備認過程再確認的要②對特殊過程的參數(shù)是否進行監(jiān)③特殊過程人員是否經(jīng)過培訓并④是否編制特殊過程作業(yè)指導書。么情況下進行再確認◆在什么情況下需對特殊過程進行再確認在規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時或過程更改時，是否進行了再確認◆特殊過程操作人員是否按作業(yè)指導書操作標識和◆是否有文件規(guī)可追溯適宜的方定以適當方式對性式在生產(chǎn)和服務的全過程對產(chǎn)品進行標識是否制定了有關(guān)標識的規(guī)定標識用的標簽等是否得到了有效追溯性要求時(可能是自身規(guī)定或合求)，其產(chǎn)品的標識是否具有惟一性，并加產(chǎn)品進行標識◆是否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進行標識方式是否有明確規(guī)定◆產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標識(必要時)，是否作出了規(guī)定◆對標識的管理 (如標簽、印章等的管理)是否作出明確的規(guī)定是否有效實施◆是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一標識◆對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的標識和◆對檢驗和試驗可追溯方法對產(chǎn)狀態(tài)標識是否有性和測量狀態(tài)進行標識管理規(guī)定◆各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗狀態(tài)標識是否合適、正確◆表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的管理是否符合要求◆存放的方式是否正確，是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標識是否保護好檢驗狀態(tài)標識顧客財對◆組織里有哪些產(chǎn)顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護是顧客的財產(chǎn)◆顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護和維護◆已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放是否存在混雜的情況產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否記錄，是否向顧客報告◆當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，如何記錄并向顧客報告◆顧客有無意見產(chǎn)品防◆是否對產(chǎn)品防護產(chǎn)品提供(標識、搬運、包裝、貯存護作了具體的規(guī)定◆書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作有無在制品、半成品管理辦法裝、防護標志是否充分及適當方法和手段是否有效能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞◆有無包裝、防是否按規(guī)定執(zhí)行◆發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識◆是否有搬運規(guī)定和管理方法搬場地是否都適宜◆現(xiàn)場搬運過程是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷◆危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施運輸單位是否有資格包裝管理◆是否對包裝過程、標志過程做出了明確規(guī)定◆包裝使用的材料、標志是否符合要求◆現(xiàn)場包裝、標志過程是否符合要求測測和測監(jiān)量和裝控視量的監(jiān)測置制產(chǎn)品防護測量測貯存和保護貯存和保護和測量裝置◆是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變作了恰當?shù)娜霂祢炇铡⒈９?、出庫的?guī)定貫徹情況如何◆庫房環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量◆有失效期限的物資是否得致函有效的控制◆危險品管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施◆倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞、不丟失地安全到達目的地向外發(fā)貨時，是否做好有關(guān)記錄物是否一致◆是否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置進行了識別是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足要求◆是否在使用前測量裝置或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標準無標準時是否要依據(jù)的文件◆是否保存檢定、校準的記錄◆校準人員有無上崗證◆有無校準狀態(tài)標簽是否在有效期內(nèi)◆不適合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)◆是否明確了設測量裝置備管理的責任部◆是否規(guī)定了防止校準失效的調(diào)整方法◆是否有設備的使用說明書、作業(yè)指導書◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設備，如何防止因調(diào)整不當引起校準失效◆測試人員有無上崗證◆當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置測量裝置偏離校偏離校準準狀態(tài)時，是否狀態(tài)進的復評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定◆是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應糾正措施和◆有無防止在搬測量裝置運、維護和貯存期間損壞或失效的措施(包括工作環(huán)境、貯存條◆措施是否得到運運行控制運行控制測量軟件的管理定了與重大環(huán)境因素、風險有關(guān)的運行與活動◆用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認并在必要時進行再確認◆重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險有◆與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎◆受審核部門與重大職業(yè)健康安全風險有關(guān)的運行與活動有哪些是如何確定的是何時確定的承包方就環(huán)境運行控制運行控制大環(huán)境因素、風險有關(guān)的運行與活動是否進行是否有程序之類的規(guī)定◆對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序◆組織所使用的貨物、設備和服務中已識別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險是否制定了管理規(guī)定工作場所、過程、安裝、機械、運行程序和工作組織的設計，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定◆與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設備，是否有日常管理規(guī)定◆是否有原材料供應的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險評價程序◆化學品和設備入廠前是否評價有無程序◆運行程序中是否有運行準則這類的內(nèi)容◆對關(guān)鍵設備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件◆運行控制是否充分能否達到控制重大環(huán)境因素、風險的目的◆運行控制程序和作業(yè)指導書是◆有關(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方采用何種方式通報運行控制運行控制制程序的執(zhí)行情況制◆員工是否了解運行標準◆實際動作是否嚴格按程序執(zhí)行是否超越控制界限◆是否按要求記錄有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息◆對供方和承包響是否進行了有效監(jiān)視◆車間及廠界噪音排放標準是多少主要噪聲污染源有哪些◆噪聲防治設施和方法有哪些◆有無社區(qū)居民訴◆化學品的保管狀況怎樣◆是否按要求使用化學品◆使用中是否存大滲漏情況◆有無防火、防溢等措施◆公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)病◆有無職業(yè)病防治方法◆污染源及廢棄物種類有哪些如何控制◆是否向土地丟棄廢棄物是否在規(guī)定范圍內(nèi)◆是否有危險廢棄物如有，則如何控制理管理資源管理應急準備與應急準備與響應應急準備與響應潛在事件或緊急情況有哪些立了應急準備與響應程序◆污水法定排放標準及內(nèi)部排放標準是多少◆污水排放源有◆有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖(邊界、排放口、最終排放點、地下滲透點等)◆廢水處理設施及其運行狀況如何◆污水中有無法定有害物質(zhì)如有，怎樣控制◆污水池有無滲漏的可能性◆大氣污染源 (煙、塵排放)有哪些◆受審部門大氣污染源有哪些控制情況如何◆確認大氣污染防治及其他法律法規(guī)是否明確◆有無必須申報登記的大氣污染物排放◆有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設備、場所、活動是否得到明確◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是是否發(fā)生過◆若發(fā)生會產(chǎn)生何種環(huán)境、職業(yè)健康安全風險◆是否有程序◆是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容◆是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定處置對策序作出響應，能否防止或減序作出響應，能否防止或減職業(yè)健康安全風險應急準備應急有與響應準備對程序進行定期演應練的規(guī)定對程序進修訂的規(guī)定總則測量活動術(shù)的使用及效果◆對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起到作用◆對策是怎樣確定的是否經(jīng)過論證◆有無明確的處措施和組織領導◆是否有明確的職責和資源保證◆有無與相關(guān)部的規(guī)定◆如何規(guī)定的是否演練過演練的效果如何◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改◆有無上述記錄◆什么情況下評審什么情況下修訂◆是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂◆是否對修訂的批準◆程序的更改是否有記錄◆是否規(guī)定、策劃和實施監(jiān)視和測量活動有哪些監(jiān)視和測量活動◆是否對修訂的批準◆監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實施改進◆使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)◆統(tǒng)計技術(shù)使用的場合是否恰◆如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應用效果滿明否改滿明否改是了理核客度降是了施織立管審◆意顯時采進◆否內(nèi)體程部核內(nèi)審核審部內(nèi)審部內(nèi)核顧客滿意行顧客滿意程序的監(jiān)視和測量核方案的劃◆是否收集并分析了顧客滿意程序的住處并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一◆有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信是否行到了執(zhí)行◆顧客滿意程序分析結(jié)果對改進起了哪些作用◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取糾正措施◆糾下措施是否有效◆文件程序是否確保審核獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求◆程序中是否包含審核范圍、頻次、計劃、方法◆是否進行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門◆是否按年度內(nèi)審方案的計劃實施了審核核核的實施審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆是否制定了內(nèi)審實施計劃◆內(nèi)審實施計劃是否覆蓋全部要素和全部部門◆審核是否由非從事受審活動的人員進行◆審核員是否經(jīng)過培訓，并取得了資格證◆審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié) 活動)、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險◆審核用檢查表是否充分、符合要求◆審核報告了內(nèi)容是否全面能否說明管理體系的符合性和有效性◆內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取糾正措施◆采取的糾正措施是否按期完成◆糾正措施初稿效果是否進了驗證，有無記錄◆驗證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門過程的過程的◆是否確定了需監(jiān)視和監(jiān)視和測要監(jiān)視和測量的測量量的策劃和實施過程◆是否確定了監(jiān)視和測量的項目及標準監(jiān)視和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因素，如法、環(huán)、測等◆是否確定了監(jiān)視和測量的方法采用的方法是否能對過程持滿足其預定目的的能力進行證實◆是否確定了監(jiān)視和測量的頻次◆是否確定監(jiān)視和測量活動所需的資源和裝置◆過程的監(jiān)視和測量實施的效果如何力未達到要求時的◆監(jiān)視和測量結(jié)果未達到要求時，是否采取了糾正和糾正措施◆糾正和糾正措施的效果如何產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和測量的規(guī)定◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定◆是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實施階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出明確規(guī)定◆是否規(guī)定記錄應指明應有權(quán)放行產(chǎn)品的人員◆對于授權(quán)人員 (或顧客)批準放行產(chǎn)品和交付服務的特例情況，組織是如何進行控制的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量驗產(chǎn)◆有無進貨檢查的規(guī)定是否規(guī)定方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求◆是否對所有進貨都進行了檢查◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應商采取糾正措施◆供應商是否按要求提供合格證據(jù)◆因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢驗的物資如何處置緊急放行的產(chǎn)品如何標識和記錄緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格如何追回◆有無過程檢驗的規(guī)定是否規(guī)定地點、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求◆是否存在工序完工檢驗未完成就轉(zhuǎn)`序的情況是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名◆是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書◆檢測設備和工具是否處于有效內(nèi)◆是否所有的檢驗完成后才放行產(chǎn)品◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名記錄的管理◆是否規(guī)定保存周期，存放地點、條件是否適宜◆記錄是否項目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求◆檢驗記錄是否標明負責產(chǎn)品放行授權(quán)責任者監(jiān)測和測環(huán)◆是否建立并保量測量和監(jiān)視境、職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序持績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序◆程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響、重大風險的運行與活動的關(guān)鍵特性監(jiān)測和測◆通過以具有重量測量和監(jiān)視境、職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序大環(huán)境影響、重大風險的運行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)◆監(jiān)視和測量的具體的規(guī)定◆監(jiān)視的測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求◆能否追蹤目標組織的目及指標的執(zhí)行情標及指況標、管理◆是否對管理方方案的完案執(zhí)行情況進行成情況進行例行檢追蹤查◆是否檢查運行環(huán)境、職控制程序結(jié)果如業(yè)健康安何全日常動◆是否檢查應急作進行檢準備與響應程序查執(zhí)行情況◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果設備的日常監(jiān)測，是否有記錄◆有無測定記錄環(huán)境、健◆外部項目監(jiān)測康安全表是否由具有資格現(xiàn)(如噪單位進行污水排放量)進行測定定◆有否定期評價期評價法法律、法規(guī)符合律、法規(guī)情況的程序◆是否執(zhí)行了規(guī)況定◆評價標準是如何確定的◆評價工作何時、由誰進行的結(jié)果有無記錄◆評價信息是否向有關(guān)部門及時通報◆程序有無規(guī)定事故、疾是否執(zhí)行了規(guī)定病、事件◆統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)和其他不果是否記錄◆是否就統(tǒng)計監(jiān)歷史證據(jù)視的結(jié)果適時采視取糾正措施常時如何◆是否明確的報告程序向誰報告◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施◆處置是否生效是否有記錄制◆是否有對不合不合格定了不合格品控制的文件格品控制化程序,是否符合制程序標準要求和手冊規(guī)定◆程序文件對合格的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定進行不合格◆不合格品評審工作是如何進行的。誰負責誰參加哪一級處理◆不合格處置