營銷人員制度匯編(完整版)資料

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營銷人員制度匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632營銷控制制度一、營銷人員管理制度A:銷售人員管理辦法1.

總則1.1.

制定目的為加強(qiáng)本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動(dòng)予以制度化，特制定本規(guī)章。a)

適用范圍凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。b)

權(quán)責(zé)單位（1）

銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2.

一般規(guī)定銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時(shí)間上下班。2.2工作職責(zé)銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：部門主管（1）

負(fù)責(zé)推動(dòng)完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。（2）

執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。（3）

督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。（4）

控制存貨及應(yīng)收帳款。（5）

控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（6）

隨時(shí)稽核各銷售單位之各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。（7）

按時(shí)呈報(bào)下列表單：A、銷貨報(bào)告。B、收款報(bào)告。C、銷售日?qǐng)?bào)。D、考勤日?qǐng)?bào)。（8）

定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。銷售人員（1）基本事項(xiàng)A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。C、不得無故接受客戶之招待。D、不得于工作時(shí)間內(nèi)酗酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。（2）銷售事項(xiàng)A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價(jià)格之說明。C、客戶抱怨之處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。b、價(jià)格之反應(yīng)。c、消費(fèi)者使用量及市場之需求。d、競爭品之反應(yīng)、評(píng)價(jià)及銷售狀況。e、有關(guān)同業(yè)動(dòng)態(tài)及信用。f、新產(chǎn)品之調(diào)查。E、定期了解經(jīng)銷商庫存。F、收取貨款及折讓處理。G、客戶訂貨交運(yùn)之督促。H、退貨之處理。I、整理各項(xiàng)銷售資料。（3）

貨款處理A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。G、不得向倉庫借支貨品。H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請(qǐng)單。銷售人員離職或調(diào)職時(shí)，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。銷售單位主管（1）移交事項(xiàng)A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、貨品及贈(zèng)品盤點(diǎn)。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。（2）注意事項(xiàng)A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。B、交接報(bào)告之附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。.銷售人員（1）移交事項(xiàng)A、負(fù)責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。（2）注意事項(xiàng)A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無誤后簽章。B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。C、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng)）。3.

工作規(guī)定.銷售計(jì)劃銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。.作業(yè)計(jì)劃銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》，填制《拜訪計(jì)劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。（1）

銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。（2）

銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。.銷售工作日?qǐng)?bào)表（1）

銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。（2）

《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。.月收款實(shí)績表（3）

銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績表》，呈主管核示，作為績效評(píng)核，帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。（1）

銷售人員銷貨售價(jià)一律以本公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn)，不得任意變更售價(jià)。（2）

如有贈(zèng)品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。（1）

各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。（2）

銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。（3）

貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。（1）

有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。（2）

銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。（3）

所收貨款如為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。（4）

未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時(shí)，銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。B：銷售人員考核辦法1.總則為激勵(lì)銷售人員工作士氣，鼓勵(lì)先進(jìn)，從而提高績效，特制定本辦法。凡本公司銷售人員之考核，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制考核之。（1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.考核辦法每月五日前提出。分為部門考核和個(gè)人考核?？己丝己顺鹾藢徍撕硕ú块T考核部門經(jīng)理總經(jīng)理個(gè)人考核部門主管部門經(jīng)理總經(jīng)理.考核部門（1）計(jì)算權(quán)數(shù)表：考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)計(jì)算公式收款額目標(biāo)達(dá)成率60達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分銷售額目標(biāo)達(dá)成率20達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分收款率20達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分合計(jì)100（2）總經(jīng)理A、收款額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)收款/當(dāng)月計(jì)劃目標(biāo)收款額*100%B、銷售額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)際銷售額/當(dāng)月計(jì)劃額*100%C、收款率=1-（當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額）/當(dāng)月銷售額注：收款率低于60%，銷售額目標(biāo)達(dá)成率得分不得超過最高權(quán)數(shù)。（3）部門考核獎(jiǎng)金系數(shù)：等級(jí)ABC得分81分以上60-80分60分以上獎(jiǎng)金系數(shù)1.21.00.8.個(gè)人考核一、主管之考核計(jì)算（1）計(jì)算權(quán)數(shù)表：考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)計(jì)算方法部門考核60部門考核得分*權(quán)數(shù)=得分工作態(tài)度20見說明職務(wù)能力20見說明合計(jì)100（3）

權(quán)數(shù)說明A、工作態(tài)度a.

積極性——8分（凡事主動(dòng)、做事積極，盡最大努力把工作做好。）b.

協(xié)調(diào)性——6分（為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。）c.

忠誠度——6分（凡事能以公司利益為前提，并終于職守。）B、職務(wù)能力a.

計(jì)劃能力——8分（年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專案計(jì)劃的能力。）b.

執(zhí)行能力——6分（各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。）c.

開發(fā)能力——6分（對(duì)新產(chǎn)品新服務(wù)的開發(fā)能力。）二、銷售人員之考核（1）計(jì)算權(quán)數(shù)表：考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)計(jì)算方法業(yè)績貢獻(xiàn)40實(shí)收款目標(biāo)達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分15收款率=1-（當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額）/當(dāng)月銷售額15銷售額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額*100%工作態(tài)度20見說明職務(wù)能力20見說明合計(jì)100（2）計(jì)算公式：實(shí)收款目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)收款/當(dāng)月計(jì)劃銷售額*100%（3）權(quán)數(shù)說明：A、工作態(tài)度20分a.積極性——8分（凡事主動(dòng)、做事積極，盡最大努力把工作做好。）b.協(xié)調(diào)性——6分（為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。）c.忠誠度——6分（凡事能以公司利益為前提，并終于職守。）B、職務(wù)能力10分a.計(jì)劃能力——4分（年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專案計(jì)劃的能力。）b.執(zhí)行能力——3分（各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。）c.工作品質(zhì)——3分（各種資料、各項(xiàng)作業(yè)之品質(zhì)。）（4）個(gè)人考核獎(jiǎng)金系數(shù)：等級(jí)ABB得分86分以上70-85分70分以下獎(jiǎng)金系數(shù)1.21.00.8.獎(jiǎng)懲（1）月度考核作為年度升降調(diào)薪及年終獎(jiǎng)金發(fā)放之依據(jù)。（2）年度內(nèi)有6次A等則升等調(diào)薪。（3）年度內(nèi)有6次C等則降級(jí)或解除合同。3.附件[附件1]《銷售部考核表》[附件2]《銷售部主管考核表》[附件3]《銷售人員考核表》[附件1]年月銷售部考核表考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)計(jì)算初核得分核定得分收款率60當(dāng)月收款/當(dāng)月計(jì)劃目標(biāo)收款額*100%銷售額目標(biāo)達(dá)成率20當(dāng)月實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額*100%收款率201-（當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額）/當(dāng)月銷售額*100%等級(jí)合計(jì)得分[附件2]年月銷售部主管考核表姓名初核核定考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)得分備注一次二次部門考核60工作態(tài)度20積極性8協(xié)調(diào)性6忠誠度6職務(wù)能力20計(jì)劃能力8執(zhí)行能力6開發(fā)能力6合計(jì)得分一次二次等級(jí)[附件3]年月銷售人員考核表姓名初核復(fù)核核定備注考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)計(jì)算一次得分二次得分三次得分業(yè)績貢獻(xiàn)60工作態(tài)度積極性10協(xié)調(diào)性8忠誠度7職務(wù)能力計(jì)劃能力5執(zhí)行能力5開發(fā)能力5等級(jí)合計(jì)得分C:銷售人員激勵(lì)辦法1.總則為了更好地對(duì)不同的銷售人員采取不同的激勵(lì)方式，特制定本辦法。凡本公司銷售人員之激勵(lì)，除另有規(guī)定外，均可依照本辦法所規(guī)范的體制激勵(lì)之。（1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.激勵(lì)方法（1）一般年齡較大，收入較高。（2）需要：工作安全、成就感、尊嚴(yán)。（3）激勵(lì)方法：分配挑戰(zhàn)性任務(wù)，參與目標(biāo)的設(shè)置，給予一定的自由和權(quán)威，經(jīng)常溝通。（1）一般收入較低。（2）需要：適當(dāng)?shù)氖杖?、認(rèn)可、工作安全。（3）激勵(lì)方法：薪資、溝通、銷售競賽。（1）一般比較年輕，受過良好的教育，有適當(dāng)?shù)氖杖?。?）需要：個(gè)人發(fā)展。（3）激勵(lì)方法：良好的培訓(xùn)栽培。（1）優(yōu)秀銷售人員：他們關(guān)心的是地位、社會(huì)承認(rèn)和自我實(shí)現(xiàn)。（2）一般銷售人員：他們關(guān)心最多的是獎(jiǎng)金和工作安全。需要不同，激勵(lì)的方式也不同。3.建立激勵(lì)方式應(yīng)遵循的原則（1）物質(zhì)利益原則，制訂合理的薪資制度。（2）按勞分配原則，體現(xiàn)公平。（3）隨機(jī)創(chuàng)造激勵(lì)條件。4.附件激勵(lì)的幾種常見方式：（1）培訓(xùn)和薪資：依本辦法的2點(diǎn)而定。（2）工作級(jí)別：根據(jù)工作年限和業(yè)績，把銷售人員分為不同級(jí)別，每一級(jí)別有不同的權(quán)責(zé)、福利待遇及工作權(quán)限。（3）提升：很多的銷售人員愿意從事管理工作，（其中部分人員卻不適合做管理）也有的不愿意從事管理工作，而希望負(fù)責(zé)較好的銷售區(qū)域、有利的產(chǎn)品、較大的客戶等。應(yīng)依據(jù)不同的需求，建立不同的激勵(lì)機(jī)制。通常，公司的銷售人員走向管理崗位的機(jī)會(huì)很少。因此銷售主管設(shè)置了兩種提升方案：一是前面講述的工作級(jí)別；另一種是提供合適的管理職位。（4）獎(jiǎng)勵(lì)和認(rèn)可：通過物質(zhì)的手段獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀的銷售人員，如宣傳先進(jìn)事跡，發(fā)放紀(jì)念品，大會(huì)表揚(yáng)，成立優(yōu)秀銷售人員俱樂部，參與高級(jí)主管會(huì)議，佩帶特殊的工作卡等。[注]在設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)方法時(shí)，注意要使受獎(jiǎng)面大，受獎(jiǎng)機(jī)會(huì)多，使不同的人都有獲獎(jiǎng)的機(jī)會(huì)。D:銷售人員客戶拜訪管理辦法1.總則為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法。凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。（1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.實(shí)施辦法（1）市場調(diào)查、研究市場。（2）了解競爭對(duì)手。（3）客戶保養(yǎng)：A、強(qiáng)化感情聯(lián)系，建立核心客戶。B、推動(dòng)業(yè)務(wù)量。C、結(jié)清貨款。（4）

開發(fā)新客戶。（5）

新產(chǎn)品推廣。（6）

提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。（1）

業(yè)務(wù)往來之客戶。（2）

目標(biāo)客戶。（3）

潛在客戶。（4）

同行業(yè)。根據(jù)各銷售崗位制定相應(yīng)的拜訪次數(shù)。3.拜訪作業(yè)銷售人員每月底提出次月拜訪計(jì)劃書，呈部門主管審核。（1）

每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計(jì)劃書。（2）

拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。（3）

確定拜訪對(duì)象。（4）

拜訪時(shí)應(yīng)攜帶物品的申請(qǐng)及準(zhǔn)備。（5）

拜訪時(shí)相關(guān)費(fèi)用的申請(qǐng)。（1）

服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。（2）

盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。（3）

拜訪過程可以視需要贈(zèng)送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動(dòng)（提前申請(qǐng)）。（4）

拜訪時(shí)發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。（1）

拜訪應(yīng)于兩天內(nèi)提出客戶拜訪報(bào)告，呈主管審核。（2）

拜訪過程中答應(yīng)的事項(xiàng)或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時(shí)進(jìn)行跟蹤處理。（3）

拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項(xiàng)目，具體依相關(guān)規(guī)定。E:銷售拜訪作業(yè)計(jì)劃查核細(xì)則1.總則（1）本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。（2）促使本公司銷售人員確實(shí)執(zhí)行拜訪作業(yè)計(jì)劃，達(dá)成銷售目標(biāo)。本公司銷售人員拜訪作業(yè)計(jì)劃之核查，依本細(xì)則管理。（1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.查核規(guī)定.銷售計(jì)劃銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計(jì)劃表》，擬定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。.作業(yè)計(jì)劃（1）銷售人員依據(jù)《月銷售疾患表》，每月填制《拜訪計(jì)劃表》。（2）銷售人員應(yīng)于每月底前，將次月計(jì)劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時(shí)數(shù)，填制于《拜訪計(jì)劃表》之“客戶”及“計(jì)劃”欄內(nèi)，呈主管審核。（3）經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依據(jù)計(jì)劃實(shí)施；主管則應(yīng)確實(shí)督導(dǎo)查核。.銷售人員（1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計(jì)劃表》所訂的內(nèi)容，按時(shí)前往拜訪客戶，并根據(jù)拜訪結(jié)果填制《客戶拜訪報(bào)告表》。（2）如因工作因素而變更拜訪行程，除應(yīng)向主管報(bào)備外，并須將實(shí)際變更的內(nèi)容及停留時(shí)數(shù)記錄于《拜訪計(jì)劃表》內(nèi)。.部門主管（1）審核《銷售拜訪報(bào)告表》時(shí)，應(yīng)與《拜訪計(jì)劃表》對(duì)照，了解銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行。（2）每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計(jì)劃表》與《銷售拜訪報(bào)告表》，以抽查方式用向客戶查詢，確認(rèn)銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行。（1）銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實(shí)了解填制《拜訪計(jì)劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。（2）銷售部主管查核銷售人員的拜訪計(jì)劃作業(yè)實(shí)施時(shí)，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時(shí)，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。（3）拜訪計(jì)劃作業(yè)實(shí)施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參考。3.附件[附件1]《客戶拜訪計(jì)劃》年月日NO.客戶名稱客戶類型拜訪目的預(yù)計(jì)時(shí)間聯(lián)系人備注填表：[附件2]《客戶拜訪報(bào)告》客戶名稱客戶類型拜訪目的拜訪時(shí)間接洽人聯(lián)系方式客戶拜訪記錄問題點(diǎn)及改善對(duì)策后續(xù)行動(dòng)主管：拜訪人：F:銷售工作日?qǐng)?bào)表審核制度1.總則為加強(qiáng)本公司銷售管理，使銷售人員的銷售能力得以充分發(fā)揮，以提升銷售績效，特制定本制度。凡本公司銷售人員工作日?qǐng)?bào)表之審核，均依照本辦法管理。（1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2.工作日?qǐng)?bào)作業(yè)規(guī)定.銷售人員（1）每日應(yīng)將當(dāng)日拜訪的工作內(nèi)容，詳細(xì)填入《銷售工作日?qǐng)?bào)表》，并呈部門主管。（2）前一日的《銷售工作日?qǐng)?bào)表》，應(yīng)于次日工作日10時(shí)前（外出作業(yè)前）交出，不得延誤。.部門主管查核銷售人員所呈的《銷售工作日?qǐng)?bào)表》后，轉(zhuǎn)呈部門經(jīng)理批示。.部門經(jīng)理將各銷售主管轉(zhuǎn)呈的《銷售工作日?qǐng)?bào)表》批示后，交內(nèi)務(wù)匯總，轉(zhuǎn)呈企劃部。.企劃部將各銷售部送交的《銷售工作日?qǐng)?bào)表》核計(jì)，并加以分析，作為制定修正銷售計(jì)劃的依據(jù)。.銷售主管（1）應(yīng)依據(jù)《拜訪作業(yè)計(jì)劃查核細(xì)則》之規(guī)定，確認(rèn)銷售人員是否按照拜訪計(jì)劃執(zhí)行。（2）將銷售人員所呈的《銷售工作日?qǐng)?bào)表》與客戶定單及繳款明細(xì)表等核對(duì)，以確認(rèn)日?qǐng)?bào)表的正確性。（3）對(duì)銷售人員所提出的問題及處置對(duì)策，應(yīng)予以初步之核示。.銷售部經(jīng)理（1）綜合審查各銷售單位所呈的《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。（2）出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即加以處理。.企劃部門（1）核對(duì)并統(tǒng)計(jì)《銷售工作日?qǐng)?bào)表》之各項(xiàng)內(nèi)容。（2）依據(jù)《銷售工作日?qǐng)?bào)表》與《拜訪計(jì)劃表》，計(jì)算個(gè)銷售人員成功率與變動(dòng)率。（3）將統(tǒng)計(jì)資料呈核，并擬定對(duì)策供銷售部門參考。3.附件[附件]《拜訪日?qǐng)?bào)表》日期：制表：項(xiàng)次訪問客戶訪問時(shí)間訪問目的結(jié)果下次計(jì)劃行動(dòng)到達(dá)離開收款訂貨開發(fā)服務(wù)介紹其他收款訂貨其他時(shí)分時(shí)分12345679總結(jié)今日訪問家數(shù)今日銷收總額本月累計(jì)訪問家數(shù)本月銷收總額明日計(jì)劃訪問家數(shù)預(yù)定收款額市場情報(bào)工作檢討及建議競爭者情報(bào)批示企劃部：銷售部經(jīng)理：銷售部主管：制表人：G:銷售人員士氣調(diào)查管理辦法1.總則為激勵(lì)本公司銷售人員工作士氣，以提升銷售績效，達(dá)成銷售目標(biāo)，特制定本辦法。凡本公司銷售人員，均應(yīng)依照本辦法之規(guī)定接受士氣調(diào)查。（1）銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2.士氣調(diào)查規(guī)定（1）銷售績效成果，除了本公司之組織運(yùn)作外，最重要的在于銷售人員之工作士氣。（2）達(dá)成公司所設(shè)定的銷售目標(biāo)，銷售人員的工作士氣高昂。（3）在銷售主管指導(dǎo)下，一致合作，愉快而積極地完成職責(zé)的一種集體工作熱情。（4）

本公司的銷售人員士氣調(diào)查，亦即銷售工作情緒調(diào)查，其用意在于了解銷售人員中有多少人熱誠服務(wù)于工作目標(biāo)，并探討銷售組織運(yùn)作上的問題點(diǎn)，作為相關(guān)單位改進(jìn)的指標(biāo)。銷售人員士氣調(diào)查重點(diǎn)如下：（1）

對(duì)本公司是否具有向心力。（2）

組織運(yùn)作是否合理且有效率。（3）

對(duì)主管的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御方式是否具有信心。（4）

同事間相處是否和諧。（5）

銷售人員精神上的建設(shè)是否健全。本公司每年一月及七月，定期調(diào)查一次。（1）

本公司銷售人員士氣調(diào)查應(yīng)以無記名方式進(jìn)行。（2）

以各銷售單位為調(diào)查單位。（1）

總經(jīng)理室應(yīng)排定各銷售單位接受調(diào)查的預(yù)定時(shí)間，并事前行文通知。（2）

總經(jīng)理室于預(yù)定時(shí)間派員至各銷售單位，集合全體銷售人員，分發(fā)《士氣調(diào)查問卷》，請(qǐng)大家填寫。（3）

接受調(diào)查人員應(yīng)詳實(shí)填寫《士氣調(diào)查表》，以提供有效資訊作為公司制定政策的參考。（4）

總經(jīng)理室應(yīng)于調(diào)查完后一周內(nèi)，將《士氣調(diào)查表》統(tǒng)計(jì)分析并作成報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括解決對(duì)策。對(duì)策內(nèi)容應(yīng)包括下列各項(xiàng)：A、提出具體而明確的改善方針。B、銷售人員適應(yīng)性調(diào)整組合建議。C、對(duì)產(chǎn)生的問題點(diǎn)提出分析與檢討。D、提出如何增進(jìn)組織運(yùn)作與檢討。（5）

報(bào)告應(yīng)呈總經(jīng)理審核，副本轉(zhuǎn)銷售部各有關(guān)主管參考；必要時(shí)應(yīng)召開會(huì)議，以商討解決問題的方案和對(duì)策。3.士氣調(diào)查問卷總經(jīng)理室應(yīng)將每次的銷售人員士氣調(diào)查作成《士氣調(diào)查問卷》，《士氣調(diào)查問卷》應(yīng)針對(duì)本辦法的調(diào)查重點(diǎn)編制。總經(jīng)理室編制《士氣調(diào)查問卷》，除了應(yīng)考慮本辦法的調(diào)查重點(diǎn)外，原則上仍應(yīng)考慮下列各項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容：（1）公司的方針或指示，是否都能徹底實(shí)施？（2）你對(duì)自己目前的工作是否感到滿意？（3）

是否有因?yàn)橹笓]工作的人過多，而感到無所適從的情形？（4）

職務(wù)或工作上的分配有沒有偏頗現(xiàn)象，或感到不滿？（5）

直屬上司在工作上的指導(dǎo)是否適當(dāng)？（6）

在工作上，是否需要學(xué)習(xí)更多的知識(shí)或技術(shù)？（7）

對(duì)于每天的工作，是否覺得倦累？（8）

休息時(shí)間是否能夠充分利用？（9）

現(xiàn)有的設(shè)施，若運(yùn)用得法，是否還能進(jìn)一步提高效率？（10）你認(rèn)為薪資、獎(jiǎng)金的決定公平嗎？（11）你知道你的薪資計(jì)算方法是否太過瑣碎？（12）你覺得工作環(huán)境中，哪個(gè)地方最不方便？（13）你工作的四周。有沒有危險(xiǎn)有害的地方？（14）你知道你的薪資計(jì)算明細(xì)嗎？（15）你認(rèn)為改善什么地方最能提高工作效率？（16）你認(rèn)為公司的干部是否十分了解員工的心情或思想？（17）你認(rèn)為公司的氣氛很好嗎？（18）你是否打算一直在這家公司工作？（19）你為工作上的事情常與上司商量嗎？（20）你曾為私人的事情常與上司商量嗎？（21）你是否希望常常有與公司干部聚集談話的機(jī)會(huì)二、客戶信用管理制度為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理和健全客戶的信用管理體系，對(duì)應(yīng)收帳款在銷售的事前、事中、事后進(jìn)行有效控制，特制定本管理規(guī)范。

（一）建立客戶檔案，進(jìn)行有效的信用評(píng)估和跟蹤記錄：

（二）事前控制：（簽約到發(fā)貨）

從初識(shí)客戶到維護(hù)老客戶，業(yè)務(wù)人以及經(jīng)辦業(yè)務(wù)的各級(jí)管理人員都應(yīng)全面了解客戶的資信情況，選擇信用良好的客戶進(jìn)行交易。

對(duì)客戶的審查內(nèi)容（5W）：

1、who人員素質(zhì)，銷售業(yè)績，社會(huì)關(guān)系

2、where地理位置，物流配送情況

3、when從事本行業(yè)的時(shí)間，何時(shí)開始合作，有否合作經(jīng)歷

4、what信用檔案，有無不良紀(jì)錄

5、why關(guān)鍵點(diǎn)，為什么要合作，合作原因，合作動(dòng)機(jī)，合作前景

對(duì)客戶的評(píng)定等級(jí)

A類客戶，回款2個(gè)月內(nèi)

B類客戶，回款5個(gè)月內(nèi)（最好預(yù)付一部分貨款）

C類客戶，回款8個(gè)月內(nèi)（必須預(yù)付一部分貨款）

D類客戶，回款時(shí)間相當(dāng)長，不可靠（必須貨款兩清）

簽約時(shí)要對(duì)銷售合同的各項(xiàng)條款進(jìn)行逐一審查核對(duì)，合同的每一項(xiàng)內(nèi)容，都有可能成為日后產(chǎn)生信用問題的憑證。合同是解決應(yīng)收帳款追收的根本依據(jù)。

在銷售合同中應(yīng)明確的主要內(nèi)容：

1、明確交易條件，如：品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限、價(jià)格、付款方式、付款日期、運(yùn)輸情況、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；

2、明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任；

3、確定合同期限；

4、簽訂時(shí)間和經(jīng)辦人簽名加蓋合同專用章或公司印章（避免個(gè)人行為的私章、單一簽字或其它代用章）；

5、訂貨，最好有件作為憑證。

合同的簽訂必須經(jīng)過市場部經(jīng)理審核確認(rèn)才可以蓋章。

（三）事中控制：（發(fā)貨到收款）

1、發(fā)貨查詢，貨款跟蹤。每次發(fā)貨前客服部必須與銷售合同保持核對(duì)；公司在銷售貨物后，就應(yīng)該啟動(dòng)監(jiān)控程序，根據(jù)不同的信用等級(jí)實(shí)施不同的收賬策略，在貨款形成的早期進(jìn)行適度催收，同時(shí)注意維持跟客戶良好的合作關(guān)系。（由銷售人員和客服中心進(jìn)行全程跟蹤）

收帳策略如下：

A類客戶，按常規(guī)合同

B類客戶，最好預(yù)付一部分貨款

C類客戶，必須預(yù)付一部分貨款

D類客戶，必須貨款兩清

2、回款記錄，帳齡分析。財(cái)務(wù)要形成定期的對(duì)帳制度，每隔一個(gè)月或一季度必須同顧客核對(duì)一次帳目，形成定期的對(duì)帳制度，不能使管理脫節(jié)，以免造成帳目混亂互相推諉、責(zé)任不清；并且詳細(xì)記錄每筆貨款的回收情況，經(jīng)常進(jìn)行帳齡分析。

有幾種情況容易造成單據(jù)、金額等方面的誤差。

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格；

2、產(chǎn)品的回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同；

3、產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時(shí)；

4、客戶不能夠按單對(duì)單（銷售單據(jù)或發(fā)票）回款；

以上情況會(huì)給應(yīng)收帳款的管理帶來困難，定期對(duì)帳避免雙方財(cái)務(wù)上的差距像滾雪球一樣越滾越大，而造成呆、死帳現(xiàn)象，同時(shí)對(duì)帳之后要形成具有法律效應(yīng)的文書，而不是口頭承諾。

（四）事后控制：（欠款到追收）

1、欠款到追收。對(duì)拖欠帳款的追收，要采用多種方法清討，催收帳款責(zé)任到位。原則上采取大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)制，再由大區(qū)經(jīng)理落實(shí)到具體的業(yè)務(wù)員身上。如果是單一的大區(qū)經(jīng)銷商或代理商，則由客服中心定期對(duì)其進(jìn)行溝通、催付。

對(duì)已發(fā)生的應(yīng)收帳款，可按其帳齡和收取難易程度，逐一分類排序，找出拖欠原因，明確落實(shí)催討責(zé)任。對(duì)于確實(shí)由于資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)，應(yīng)采取訂立還款計(jì)劃，限期清欠，采取債務(wù)重整策略。應(yīng)收帳款的最后期限，不能超過回款期限的1/3（

如期限是60天，最后收款期限不能超過80天）；如超過，即馬上采取行動(dòng)追討。

2、總量控制，分級(jí)管理。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的計(jì)劃、控制和考核。銷售人員是應(yīng)收帳款的直接責(zé)任人，公司對(duì)銷售人員考核的最終焦點(diǎn)是收現(xiàn)指標(biāo)。貨款回收期限前一周，通知或拜訪負(fù)責(zé)人，預(yù)知其結(jié)款日期，并在結(jié)款日按時(shí)前往拜訪。

追款三步驟：

①、聯(lián)系：聯(lián)系溝通債務(wù)分析分析拖款征兆

銷售人員或客服中心要適時(shí)與客戶保持聯(lián)系，隨時(shí)了解客戶的經(jīng)營狀況、

財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人背景等信息并分析客戶拖款征兆。

②、信函：期限實(shí)地考察保持壓力確定追付方式

銷售人員要對(duì)客戶進(jìn)行全程跟進(jìn)，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠布公的溝通，被拖欠的機(jī)會(huì)就會(huì)越低。并且給予客戶一個(gè)正確的觀念，我們對(duì)所有欠款都是非常嚴(yán)肅的，是不能夠容忍被拖欠的。

③、走訪：資信調(diào)查合適的催討方式

銷售人員要定期探訪客戶，客戶到期付款，應(yīng)按時(shí)上門收款，或催收。即使是過期一天，也應(yīng)馬上追收，不

應(yīng)有等待的心理。遇到客戶風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和時(shí)時(shí)、層層上報(bào)制，在某個(gè)責(zé)任人充分了解、調(diào)查、詳細(xì)記錄客戶信用的情況下，由主管、經(jīng)理等參與分析，及時(shí)對(duì)下屬申報(bào)的問題給予指導(dǎo)和協(xié)助。

3、對(duì)已拖欠款項(xiàng)的處理事項(xiàng)：

①、文件：檢查被拖欠款項(xiàng)的銷售文件是否齊備；

②、收集資料：要求客戶提供拖欠款項(xiàng)的事由，并收集資料以證明其正確性；

③、追討文件：建立帳款催收預(yù)案。根據(jù)情況不同，建立三種不同程度的追討文件―——預(yù)告、警告、律師函，視情況及時(shí)發(fā)出；

④、最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶明確最后期限的含義；

⑤、要求協(xié)助：使用法律手段維護(hù)自己的利益，進(jìn)行仲裁或訴訟。

（五）預(yù)警管理：

1、每一客戶會(huì)計(jì)年度終結(jié)，必須取得欠款人對(duì)所欠款的書面確認(rèn)。

2、任何應(yīng)收款應(yīng)在發(fā)貨之日起，逾期一年零六個(gè)月，一律報(bào)告公司總經(jīng)理，并通知公司法律顧問啟動(dòng)催討程序。

三、營銷管理流程圖和管理表格（一）營銷管理流程圖1．收款流程圖2．訂貨與發(fā)貨流程圖3．銷售配運(yùn)計(jì)劃流程圖（二）營銷管理表格部門銷售管理月報(bào)客戶編號(hào)客戶名稱銷售額銷售折扣收款金額收款余額債權(quán)余額毛利毛利率回收率計(jì)劃達(dá)成率現(xiàn)金票據(jù)扣除銷售毛利產(chǎn)品營銷分析產(chǎn)品分析品質(zhì)類別說明競爭狀況分析廠牌價(jià)格等級(jí)品質(zhì)外觀服務(wù)信譽(yù)功能品質(zhì)等級(jí)外觀耐久性故障率使用難易價(jià)格產(chǎn)品名稱成本項(xiàng)目市場動(dòng)態(tài)顧客評(píng)價(jià)顧客轉(zhuǎn)換狀況原材料成本輔助材料成本人工成本制造費(fèi)用制造成本評(píng)定期間費(fèi)用總成本獲利率個(gè)人月份銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表姓名銷售額銷貨退回銷貨退讓銷貨報(bào)損銷貨凈額成本毛利個(gè)人費(fèi)用部門凈利收款記錄績津貼旅費(fèi)其他合計(jì)分?jǐn)傄鎽?yīng)收實(shí)收未收效4．部門銷售業(yè)績分析報(bào)告月度/季度/年度部門人員狀況一部二部三部營業(yè)大廳零售銷售員人數(shù)教育技能客戶數(shù)量水平潛在客戶促銷活動(dòng)商品企劃廣告促銷技術(shù)服務(wù)銷售管理銷售事務(wù)交貨運(yùn)送回收管理供貨廠商綜合評(píng)價(jià)科室人員管理制度一、養(yǎng)護(hù)科辦公室人員管理制度（一）內(nèi)勤職責(zé)1、負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)科文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達(dá)，收存、歸檔工作；

2、負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)科各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)；

3、根據(jù)各基層隊(duì)、所報(bào)出勤表結(jié)合審批監(jiān)查隊(duì)月檢查結(jié)果和科室內(nèi)勤記錄情況給辦公室上報(bào)科室人員月出勤情況。

4、負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)科文件歸類、資料存檔、工資獎(jiǎng)金發(fā)放、嚴(yán)格遵守保密制度；

5、負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)科記錄，轉(zhuǎn)達(dá)工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)性工作；備注：1、考勤：按組考勤，負(fù)責(zé)考勤記錄，不得虛報(bào)瞞報(bào)，科室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)記錄進(jìn)行檢查核實(shí)，每月月底匯總上報(bào)給處領(lǐng)導(dǎo)；2、請(qǐng)假：因病、有事或安排休息需向科室領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，科室領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)副處長審批，病假的需附相關(guān)證明，未經(jīng)審批而不上班的一律按曠工計(jì)；3、加班加點(diǎn)：原則上不安排加班加點(diǎn)，但處里統(tǒng)一安排的，需無條件服從執(zhí)行；4、出勤、病事假、曠工及加班加點(diǎn)獎(jiǎng)扣標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財(cái)務(wù)科管理標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)扣金額每年結(jié)算一次；（二）資料員職責(zé)1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、起草各種會(huì)議的學(xué)習(xí)及講話材料，交領(lǐng)導(dǎo)審閱；2、及時(shí)收集、整理外界報(bào)道及相關(guān)專業(yè)材料信息，及時(shí)推薦給領(lǐng)導(dǎo)審閱；3、養(yǎng)護(hù)科重點(diǎn)工作完畢，及時(shí)做好新聞報(bào)道工作并上報(bào)局機(jī)關(guān)；4、根據(jù)處領(lǐng)導(dǎo)安排，在月末和年初、末收集科室人員的工作計(jì)劃及總結(jié)，做好科室工作計(jì)劃及工作總結(jié)的起草工作；5、完成養(yǎng)護(hù)科領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作；（三）庫管員職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)買進(jìn)物品的驗(yàn)收工作,并登記造冊(cè),進(jìn)行妥善管理。=1\*Arabic1、熟悉各種綠化養(yǎng)護(hù)材料及機(jī)具、用具、工具的用途及使用方法；2、對(duì)入庫材料做到三不入；劣質(zhì)材料不入庫；數(shù)量不清，質(zhì)量不足不入庫；不能使用的機(jī)具、用具不入庫；3、對(duì)市場采購材料，做到依實(shí)物入庫，不得以票據(jù)入庫；4、各班組及個(gè)人領(lǐng)用的一切財(cái)物，若損壞或丟失，按其材料價(jià)列表、造冊(cè)予以扣除，上報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)扣回；5、樹立安全第一的思想，堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，杜絕火種，火源進(jìn)入庫房；禁止閑雜人員進(jìn)入庫房，確保公司財(cái)產(chǎn)安全完整；6、常用消耗材料不足時(shí)，要提早以書面形式向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、及時(shí)購進(jìn)不能影響正常工作；7、對(duì)養(yǎng)護(hù)工具,及時(shí)做好發(fā)放工作,每月統(tǒng)計(jì)一次各類物品和消耗情況；8、公物不外借；如遇特殊情況,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),做好登記外借手續(xù),并按時(shí)間歸還外借物品，如有損壞應(yīng)由借用人照價(jià)賠償；9、做好養(yǎng)護(hù)科各項(xiàng)購買統(tǒng)計(jì)清單，并及時(shí)對(duì)購買養(yǎng)護(hù)工具、材料等發(fā)票統(tǒng)一按期向財(cái)務(wù)科報(bào)賬；10、做好每月入庫和出庫數(shù)據(jù)的整理與匯報(bào)。（四）設(shè)計(jì)預(yù)算員職責(zé)1、努力提高業(yè)務(wù)水平，參加綠化工程投標(biāo)工作，提高編制工程預(yù)算的質(zhì)量，經(jīng)得起審價(jià)、審計(jì)的考驗(yàn)；2、熟悉綠化施工圖紙，配合有關(guān)人員編制施工形象進(jìn)度計(jì)劃，按進(jìn)度計(jì)劃做好每個(gè)階段的施工預(yù)算，及時(shí)開出施工任務(wù)單和耗料計(jì)劃單，并以此指導(dǎo)綠化養(yǎng)護(hù)，確保養(yǎng)護(hù)定額制度的順利進(jìn)行；3、配合領(lǐng)導(dǎo)搞好綠化養(yǎng)護(hù)成本核算，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)落實(shí)彌補(bǔ)措施；4、及時(shí)收集設(shè)計(jì)變更、有關(guān)定額及價(jià)格信息的變化，及時(shí)編制好養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的竣工決算，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能人員做好應(yīng)收款的催收，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；5、根據(jù)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更和簽證及時(shí)調(diào)整預(yù)算；6、重點(diǎn)工程完畢后，及時(shí)整理各種資料數(shù)據(jù)以便匯總歸檔；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；二、基層員工管理制度（一）基層人員安排各養(yǎng)護(hù)小組技術(shù)人員及內(nèi)勤的認(rèn)定，應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人開會(huì)研究決定；其余人員的安排應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人在各養(yǎng)護(hù)小組開會(huì)研究決定。（二）基層員工職責(zé)1、每天按時(shí)上下班，上班時(shí)間為早上：8：00——12：00下午：2：00——6:00，不遲到不早退,有事應(yīng)先請(qǐng)假,不得隨意曠工；根據(jù)基層工作的特殊性，每周必須安排值班人員，實(shí)行輪休一天制，值班人員值班期間須按時(shí)到崗并做好帶內(nèi)巡查工作。2、每天上班后由負(fù)責(zé)人分配工作,員工必須服從分配,遵守規(guī)程,不得挑三揀四,無理取鬧；3、員工必須努力學(xué)習(xí)各方面知識(shí)和綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)知識(shí),以提高自身綜合素質(zhì)和有關(guān)操作技能、提高工作效率；4、在養(yǎng)護(hù)管理工作過程中，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象各負(fù)責(zé)人及時(shí)向科室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、養(yǎng)護(hù)管理工作過程中,員工對(duì)每道工序必須做好自檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映；6、員工應(yīng)嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程作業(yè),以免出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故；7、提高愛綠護(hù)綠意識(shí)，帶頭遵守園林綠化條例及規(guī)章；8、員工必須服從工作安排和管理，不得無理頂撞上級(jí)，不越級(jí)匯報(bào)工作,積極配合支持各負(fù)責(zé)人工作；9、當(dāng)天養(yǎng)護(hù)任務(wù)必須當(dāng)天完成,并及時(shí)匯報(bào)總結(jié)，養(yǎng)成今日事今日畢之習(xí)慣；養(yǎng)護(hù)工管理制度1、養(yǎng)護(hù)工上下班時(shí)間由養(yǎng)護(hù)科統(tǒng)一規(guī)定，正常工作時(shí)間為每天八小時(shí)，高溫或嚴(yán)寒等特殊季節(jié)需縮短工作時(shí)間的，由養(yǎng)護(hù)組長提出申請(qǐng)并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人同意后，可適當(dāng)縮短工作時(shí)間；2、上班時(shí)需穿戴工作服，確保養(yǎng)護(hù)期間人身安全，發(fā)生不安全事故，后果自負(fù)；3、園林機(jī)械要做到專人專用，嚴(yán)禁違章操作，對(duì)不按規(guī)程操作機(jī)械所造成的安全事故，責(zé)任由違章者自負(fù)，并扣相應(yīng)工資；4、忠于職守，堅(jiān)守崗位，上班時(shí)間不得辦私事，未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)不得擅自離崗；5、服從安排，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不得誤工誤事、擅自行動(dòng)，不得吵架、打架；6、愛護(hù)公物、認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)分派給各人的勞動(dòng)工具，安全保管；機(jī)械維修，車輛加油按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；7．對(duì)表現(xiàn)突出的養(yǎng)護(hù)工給予各種形式的獎(jiǎng)勵(lì)；考勤制度為規(guī)范養(yǎng)護(hù)科考勤制度，加強(qiáng)員工考勤管理，特制定本規(guī)定。第一條出勤時(shí)間和休息休假（一）冬季作息時(shí)間：早上：9：00----12:00下午：14:00----17:30（二）夏季作息時(shí)間：早上：9:00----12:00下午：15:00----18:00（三）每周休息兩天；（基層人員除外）（四）根據(jù)國家規(guī)定法定有薪假期第二條病假員工病休，必須提供醫(yī)院出具的相關(guān)證明。醫(yī)療期內(nèi)，按規(guī)定享受病假工資。醫(yī)療期外，病假無薪。第三條事假員工因私事不能出勤，必須提前填寫請(qǐng)假單，經(jīng)所屬部門主管簽名批準(zhǔn)后方為有效。如因特殊情況不能提前請(qǐng)假者，本人應(yīng)于當(dāng)日十時(shí)前向部門負(fù)責(zé)人說明情況，獲準(zhǔn)后方可休假，并于上班當(dāng)日補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。事假無薪。第四條婚假（一）在職期間領(lǐng)取結(jié)婚證的員工可享受3天婚假。晚婚者（男年滿25周歲，女年滿23周歲初婚）增加15天；（二）婚假需提前一個(gè)月申請(qǐng)，假期在領(lǐng)取結(jié)婚證后的六個(gè)月內(nèi)有效；婚假為有薪假期。第五條國家法定規(guī)定的其他有薪假期備注：出勤、病事假、曠工及加班加點(diǎn)獎(jiǎng)扣標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)財(cái)務(wù)科管理標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)扣金額每年結(jié)算一次；科室物資管理規(guī)定為了進(jìn)一步規(guī)范科室辦公用品、生產(chǎn)物資的管理程序，合理使用資金，以免浪費(fèi)。特制定辦公用品、生產(chǎn)物資采購、領(lǐng)用、管理制度。一、辦公用品物資采購、領(lǐng)用、管理制度1、物資分類科室物資分為低值易耗品、管制品、實(shí)物資產(chǎn)。（1）低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等；（2）管制品：訂書機(jī)、剪刀、文件夾、計(jì)算器等；（3）實(shí)物資產(chǎn)：物資價(jià)格達(dá)300元以上，如：空調(diào)、計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)等。2、物資采購（1）科室管理人員填好物品申購單，上交辦公室，由辦公室統(tǒng)一購買；（2）屬特殊物資須經(jīng)辦公室同意及主管人員審核，可由本申購部門自行購買；3、物資領(lǐng)用管理科室根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：（1）低值易耗品：直接向科室物品保管人員簽字領(lǐng)用；（2）管制品：直接向科室物品保管人員簽字領(lǐng)用；（3）實(shí)物資產(chǎn)：由科室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀。4、科室物資借用（1）凡借本科室物品，需填寫物資借用單，并由借用部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；（2）借用物資超時(shí)未還的，負(fù)責(zé)人應(yīng)督促歸還；（3）借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。二、生產(chǎn)物資采購、領(lǐng)用、管理制度1、生產(chǎn)物資包括農(nóng)藥、鋼尺、手套、工服、小型生產(chǎn)機(jī)（油鋸、綠籬機(jī)、割灌機(jī)等）由庫房管理人員采購；2、各基層小組需用的生產(chǎn)物資，小組庫管應(yīng)以書面報(bào)告形式報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)匯總后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案，由庫房管理人員負(fù)責(zé)采購；3、生產(chǎn)物資采購，要選擇二家以上商家進(jìn)行價(jià)格、品牌的報(bào)價(jià)比較，在確保質(zhì)量的前提下，擇優(yōu)采購；4、物品購入后，采購負(fù)責(zé)人要對(duì)物品進(jìn)行品牌、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)，確認(rèn)無誤后，由庫管人員驗(yàn)收入庫；5、庫管人員應(yīng)將物品分門別類進(jìn)行登記造冊(cè)，合理存放，做到帳冊(cè)清楚，帳物相符；6、庫管負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照物品出入庫的規(guī)章制度執(zhí)行；7、物品的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)物品出入庫的規(guī)定要求，辦理出庫手續(xù)后方可出庫；8、庫管負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要，編制年度生產(chǎn)物資購置預(yù)算計(jì)劃報(bào)科室領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。科室報(bào)賬流程一、報(bào)賬流程圖填制各式報(bào)帳憑證及附有效單據(jù)填制各式報(bào)帳憑證及附有效單據(jù)（經(jīng)辦人）科科室領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科審核財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科科長審批主主管領(lǐng)導(dǎo)簽字出納支付出納支付附注意事項(xiàng)：1、所有票據(jù)必須是稅務(wù)部門、財(cái)政部門監(jiān)制的正式發(fā)票。2、各類票據(jù)必須有單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字。3、購買材料的發(fā)票應(yīng)附入庫單，方可報(bào)銷。4、各種票據(jù)應(yīng)該內(nèi)容真實(shí)、填寫清楚、附件完整、手續(xù)齊全、大小寫一致、金額涂改無效、并加蓋開具票據(jù)單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。車輛管理制度1、駕駛員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國道路交通安全法》及相關(guān)的交通安全知識(shí)，積極參加交通安全的教育活動(dòng)，自覺遵守交通規(guī)則，做到文明行車、安全禮讓、無違章、無事故。2、車輛保管由具體管理人員負(fù)責(zé)，駕駛員必須自覺服從統(tǒng)一管理，堅(jiān)守崗位，忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮。3、駕駛員要愛惜車輛，認(rèn)真搞好車輛的維修、保養(yǎng)，始終保持車輛的良好運(yùn)行狀態(tài)和清潔衛(wèi)生。車況不好或發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告處理，保證車輛的正常運(yùn)行。4、駕駛員工作期間不得遲到、早退或串崗，不出車時(shí)必須在辦公室待命。因私外出必須向科長或分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。請(qǐng)假期間，駕駛員要將車鑰匙交給車管保管。5、車輛用油要從嚴(yán)控制，加油一律使用加油卡加油。6、車輛出現(xiàn)故障確需修理時(shí)，報(bào)主管負(fù)責(zé)人，到指定地點(diǎn)維修。7、禁止公車私用。特殊情況因私借用公車，須報(bào)經(jīng)分管主任批準(zhǔn)，并由借車者負(fù)擔(dān)汽油費(fèi)等一切費(fèi)用。嚴(yán)禁私自駕車外出。8、駕駛員工作日不得飲酒，嚴(yán)禁酒后駕駛。9、駕駛員要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程駕駛，確保安全。私自用車或因違章駕駛造成責(zé)任事故的，除按交通部門處理意見辦理外，造成的一切損失由駕駛員個(gè)人負(fù)擔(dān)。天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632銷售人員培訓(xùn)實(shí)施方案方案名稱銷售人員培訓(xùn)實(shí)施方案受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、新進(jìn)銷售人員培訓(xùn)1．培訓(xùn)目的使新進(jìn)公司的銷售人員了解所從事的工作的基本內(nèi)容與方法，幫助員工明確自己工作的職責(zé)、程序、標(biāo)準(zhǔn)，并使他們初步了解公司所期望的態(tài)度、規(guī)范、價(jià)值觀和行為模式等，從而幫助其順利地適應(yīng)企業(yè)環(huán)境和新的工作崗位，提高工作績效。2．培訓(xùn)階段本企業(yè)對(duì)新進(jìn)員工的培訓(xùn)采取三階段培訓(xùn)的方法。下表給出了其各個(gè)階段培訓(xùn)的主要內(nèi)容。不同階段的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)階段主要內(nèi)容公司培訓(xùn)讓公司新進(jìn)銷售人員對(duì)企業(yè)情況有一個(gè)初步的了解，主要包括公司的發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)文化、人事規(guī)章制度等分支機(jī)構(gòu)或銷售部門培訓(xùn)1．部門職能及員工所在崗位工作職責(zé)的了解2．相關(guān)業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)與工作技能的培訓(xùn)現(xiàn)場培訓(xùn)工作現(xiàn)場的指導(dǎo)，幫助新進(jìn)人員提升其工作技能與工作業(yè)績3．培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)內(nèi)容的安排對(duì)新進(jìn)員工的培訓(xùn)，人力資源部應(yīng)事先制訂日程，做好相應(yīng)的計(jì)劃安排，本企業(yè)對(duì)新員工培訓(xùn)計(jì)劃的安排見下表。第一階段培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)講師培訓(xùn)方式培訓(xùn)主要內(nèi)容企業(yè)概況____～____集團(tuán)學(xué)院企業(yè)培訓(xùn)中心講師集中授課1．企業(yè)基本情況：集團(tuán)的創(chuàng)業(yè)、成長、發(fā)展趨勢(shì)、集團(tuán)的理念、傳統(tǒng)、習(xí)慣、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)的主要產(chǎn)業(yè)和組織機(jī)構(gòu)、集團(tuán)高層管理人員的情況2．產(chǎn)品知識(shí)：品牌、性能、價(jià)格比、服務(wù)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)等3．產(chǎn)品目標(biāo)市場與銷售渠道管理4．企業(yè)在同行業(yè)中的競爭力狀況5．公司競爭對(duì)手情況介紹：競爭對(duì)手生產(chǎn)的產(chǎn)品、市場策略等企業(yè)管理制度____～____集團(tuán)學(xué)院企業(yè)培訓(xùn)中心講師或公司人力資源部工作人員集中授課培訓(xùn)制度、薪酬福利制度、獎(jiǎng)懲制度、員工日常行為規(guī)范、員工考勤制度、勞動(dòng)關(guān)系制度、相關(guān)財(cái)務(wù)制度等企業(yè)文化____～____集團(tuán)學(xué)院集中授課1．企業(yè)價(jià)值觀2．企業(yè)戰(zhàn)略3．企業(yè)道德規(guī)范職業(yè)生涯規(guī)劃____～____集團(tuán)學(xué)院集中授課1．職業(yè)目標(biāo)的設(shè)立2．目標(biāo)策略的實(shí)施3．內(nèi)外部環(huán)境分析4．自我評(píng)估人際溝通技巧____～____集團(tuán)學(xué)院集中授課溝通的意義、溝通的障礙、溝通的技巧、溝通的原則等職業(yè)禮儀____～____集團(tuán)學(xué)院集中授課1．銷售人員禮儀規(guī)范2．社交禮儀介紹交流____～____集團(tuán)學(xué)院人力資源部組織以討論會(huì)、交流會(huì)