《GPP檢查自查報告》

精品文章精品文章《GPP檢查自查報告》第一篇：gpp檢查自查報告自查報告市食品藥品監(jiān)督管理局：自XX年換取《醫(yī)療機構制劑許可證》以來，我院加大制劑硬件設施的投入的同時也加強了質量管理，在每年制劑年檢中沒發(fā)現重大缺陷，抽送檢也沒有出現不合格產品。根據此次gpp檢查要求，我單位制定了自查工作計劃，組織相關專業(yè)人員對制劑室進行了認真、全面的自查，現將自查具體情況報告如下：一、人員與機構我院建立了由主管院長、藥劑科主任、制劑室和藥檢室部門負責人組成的質量管理組織，配制和藥檢室負責人均具有本科學歷和主管藥師技術職稱，熟悉《藥品管理法》，《醫(yī)療機構制劑配制管理規(guī)范》，具有制劑和質量管理能力并對制劑質量負責，且藥檢和配制負責人沒有相互兼任。目前七名制劑人員中有四名主管藥師，三名藥師，一名藥工，藥學技術所占比例達87.5%，規(guī)定每年進行定期培訓考核。二、房屋與設施制劑室廠房分布在藥劑大樓無、六樓、七樓及一樓三間，其中五、六樓均為潔凈車間，基礎設施比較完善，功能間的配制和面積基本與我院制劑品種相適應。制劑配制分裝均在對應的潔凈功能間完成，潔凈車間等級和溫濕度都符合配制要求。中藥材前處理與后續(xù)工序嚴格分開，粉碎、篩選等操作都有除塵、排風設施。三設備今年來我院加大了制劑室生產、檢驗設備的投入，新購置的顆粒機、鋁塑包裝機、液體分裝機、過篩整粒機、散劑分裝機、紫外分光光度計、電子水分測定儀、已陸續(xù)到位，設備有專人管理，維修和保養(yǎng)，并建立了相關記錄。各種儀表、衡器均定期校驗。四、物料建立了物料的購入、儲存、發(fā)放、使用等制度。配制制劑的物料、從合法生產單位購入、符合法定的藥品質量標準和包材標準，并建立了一批一卡制度。物料儲存嚴格分區(qū)管理，特殊藥品、易燃、易爆及危險品嚴格按國家有關規(guī)定管理。定期清理物料，嚴格按照物料使用期限儲存。制劑標簽說明書由專人管理按品種規(guī)格專柜存放，內容、式樣文字與省局批準的保持一致。配制的原料均符合藥品標準，從合法生產單位購入，并在有效期內使用。五、衛(wèi)生制定了各種防塵、防污染制度，并由專人負責。制訂了功能間、工序、崗位等清潔規(guī)程。制劑人員建立了健康檔案，每年體檢一次。體檢不合格者不能從事制劑工作。配制區(qū)沒有存放非生產物品劑其他雜物，生產廢棄物及時處理。定期對潔凈區(qū)進行消毒。潔凈區(qū)工作服均采用無紡布材質，質地光滑、不產生靜電、不脫落纖維和顆粒性物質。并按規(guī)定設計式樣。六、文件建立了管理制度文件、配制管理文件、質量管理文件、驗證文件及各種記錄，制訂文件都符合《藥品管理法》和相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求。按質量管理文件規(guī)定：配制記錄與質量檢驗記錄至少保存2年備查。七、配制管理我院制劑室所配制的自制藥品都有省藥檢所核定的處方及質量標準，并制訂了各種操作規(guī)程，設計了比較完善的配制工藝。每個制劑批次都有詳細的批生產記錄和清場記錄。定期檢測凈化系統(tǒng)和制水系統(tǒng)。配制過程的容器和設備均有醒目的狀態(tài)標識。日常工作中嚴格按潔凈區(qū)的管理，配制人員不得化妝及佩戴首飾，嚴禁裸手直接接觸藥品。八、質量管理建立了由主管院長定期檢查的質量管理小組，負責制劑配制全過程的質量管理。制定了內控標準、檢驗操作規(guī)程及留樣觀察、取樣制度，同時建立了儀器、設備、試劑管理制度，并明確質管、質檢人員的職責。對所有制劑批次均進行全檢，并出具檢驗報告單，不合格品杜絕入庫使用，不能進行全檢的送市藥檢所委托檢驗。每批次制劑發(fā)放前質量管理小組都嚴格審核，未經批準不得放行。制劑成品都建立穩(wěn)定性考察檔案。九、其他建立了不良反應報告制度，發(fā)現不良反應按《藥品不良反應監(jiān)測管理辦法》的規(guī)定予以記錄，填表上報。建立了相關的消防制度、考勤制度、內部質控制度等。綜上所述，我院制劑室在日常生產過程中嚴格按照gpp進行生產，但也還存在一些問題：清場不徹底、書寫批生產記錄不夠完善、潔具未按規(guī)定存放、狀態(tài)標示未及時懸掛等問題，通過自查，我們已及時整改到位。在市食品藥品監(jiān)督管理局的監(jiān)督和指導下，我們一定加強自身的管理管理水平，更加完善制劑設備、設施，使制劑工作完全符合gpp檢查的要求。第二篇：檢查自查報告南湖鎮(zhèn)中心初初級中學小學業(yè)務（備課）檢查自查報告任教學科：備課：TOC\o"1-5"\h\z語文課時備課 次作文備課 次寫字備課 次數學課時備課 次英語課時備課 次思品與社會備課 次科學課時備課 次音樂課時備課 次體育課時備課 次美術課時備課 次綜合實踐課時備課 次信息技術課時備課 次教師姓名 第三篇：環(huán)境檢查執(zhí)法檢查自查報告環(huán)境保護局關于環(huán)境監(jiān)察工作執(zhí)法檢查的自查報告為進一步規(guī)范分局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法行為，提升執(zhí)法能力，增加監(jiān)察效能，保障廉潔執(zhí)法，根據環(huán)境保護局《環(huán)境保護廳全省環(huán)境監(jiān)察工作執(zhí)法檢查實施方案的通知的通知》文件精神，環(huán)保局高度重視，成立了以局長為組長的執(zhí)法檢查領導小組，制定了相應的工作計劃，認真學習省、市有關文件精神，精心組織，認真實施，對照標準認真開展自查工作，現將自查結果報告如下：一、落實環(huán)境監(jiān)察責任制情況認真實施環(huán)境監(jiān)察責任制，根據轄區(qū)排污企業(yè)和人員情況，實施區(qū)域管理，將排污企業(yè)管理責任到人；認真開展以污染物防治設施正常運行、建設項目“三同時”落實情況、農村生態(tài)建設和國控重點源的現場監(jiān)察工作，認真執(zhí)行國控重點污染源每月次，一般污染源每月次前監(jiān)察的監(jiān)察要求，堅持現場監(jiān)察月前有計劃，監(jiān)察有重點，有記錄，有臺賬，發(fā)現環(huán)境違法行為及時進行處理，XX年共對全區(qū)家企業(yè)的臺套排污設施、個在建項目進行了監(jiān)察。二、案件查處情況認真執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，嚴厲打擊環(huán)境違法行為。認真執(zhí)行行政執(zhí)法的有關規(guī)定，積極參加上崗證培訓，分局每名執(zhí)法人員都依法取得環(huán)境監(jiān)察證和行政執(zhí)法證；堅持持證上崗，亮證執(zhí)法和回避制度，做到嚴肅執(zhí)法、文明執(zhí)法。每期案件做到證據充分，程序合法，根據環(huán)境違法程度提出相應的處罰建議。XX年共提交期行政案件，處罰金額萬元；規(guī)范環(huán)境監(jiān)察內務管理，案件結束后及時進行歸檔。三、排污費征收情況認真開展排污費征收工作，堅持依法按標準征收，做到應收盡收。xx年共對家企業(yè)的排污量進行了核定，依法及時對排污費收費標準、程序和排污量核定情況進行公示，接受社會各界的監(jiān)督；堅持排污費集體研究制度，做到公開、依法征收，沒有減征、免征和緩征現象；認真執(zhí)行收支兩條線制度，所收排污費及時入庫，共征收排污費萬元。四、思想教育和制度建設相結合，強化廉政建設杜絕腐敗現象發(fā)生。認真執(zhí)行環(huán)境監(jiān)察廉政建設責任制，查找廉政建設風險點，制定相應的防范措施；堅持政務公開和集體研究制度；認真遵守環(huán)保系統(tǒng)“六項禁令”和環(huán)境監(jiān)察人員“六不準”制度，通過以上措施杜絕腐敗現象發(fā)生，近年來沒有發(fā)生不廉潔行為。xx年六月十四日第四篇：發(fā)票檢查自查報告一、新農合總體運行情況自xx年我市新型農村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構，落實監(jiān)管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好，發(fā)票檢查自查報告。到目前為止，全市農醫(yī)保參保人數為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領導下，狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農合信息化系統(tǒng)運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當場結算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務的收費行為，使新農合基金的監(jiān)管更有力。二、新農合基金管理制度建立和運行情況為加強對新農合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局認真執(zhí)行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現金管理等相關規(guī)章制度，規(guī)范相關業(yè)務流程，依法進行基金財務管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據用款計劃向財政提出申請，經財政審核后撥款支付，整改報告《發(fā)票檢查自查報告》。三、新農合基金審計和監(jiān)督情況我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規(guī)、業(yè)務流程、各定點醫(yī)療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網站、工作簡報等形式向社會公開。四、定點醫(yī)療機構監(jiān)管情況我局根據《新型農村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構考核標準》、《定點醫(yī)療機構管理辦法》，對各定點醫(yī)療機構進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構運行總體比較規(guī)范，特別是實行醫(yī)?？ㄐ畔⒒\行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務收費情況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)保基金監(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農合醫(yī)療定點機構，總體情況較好，未出現違規(guī)操作套取基金等現象。五、監(jiān)管與自查中發(fā)現的問題及處理措施1、在檢查中發(fā)現，市內定點醫(yī)院結算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺少院分管領導和經辦機構領導簽字。2、一些醫(yī)療機構工作人員責任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)?？ň涂伤⒖ǎ瑳]有認真核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。對此，我局采取如下處理措施：1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領導和經辦機構領導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門。2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務技能培訓。通過處理違規(guī)人員和提高經辦人員素質和業(yè)務能力，提升服務水平。第五篇：安全檢查自查報告關于安全隱患整改的情況報告xx化工園區(qū)管委會：根據《關于xx化工園區(qū)開展安全生產大檢查的通知》（烏工管發(fā)[xx]5號）文件精神，為確保完成xx園區(qū)安全生產目標，保持良好的安全生產形勢，5月21日管委會安全檢查組一行三人對我部進行了安全檢查。現場指出存在的問題，并明確了整改意見。我部針對存在的安全隱患進行了整改，目前公司安全穩(wěn)定，生產井然有序?，F將整改情況報告如下：一、高度重視安全隱患整改工作在安全檢查之后，我公司立即召開會議，對檢查組提出的安全隱患問題進行了認真梳理，對問題一一進行了仔細分析，剖析原因，找責任，挖根源，對隱患問題的解決提出了明確的要求和整改標準。同時，成立了由副總經理XX為組長，部門負責人為成員的整改領導小組，確保整改工作落到實處。二、精心組織了整改工作在整改領導小組的組織下，舉一反三，對公司的安全隱患進行一次全面排查。主要針對以下提出五個方面的問題進行了糾改：問題一、沒有成立專門的安全管理機構、配備專兼職安全管理員。糾改措施。進一步健全公司的安全管理機構，由XX任安保隊長，安全員由XX的組織機構，各車間部門再指定班組長擔任安全員，明確其各自職責。問題二、部分車間缺少安全警示、標志及安全生產制度未上墻。糾改措施：迅速由辦公室對鋼構車間擬制了h型鋼組立機、多頭直條切割機、拋丸機、數控火焰切割機、搖臂鉆、折彎機及各類電焊操作等12個機械設備的安全生產操作規(guī)程，對設備的安全操作進一步明確規(guī)范。申請了資金，制訂了注意安全、禁止煙火、當心觸電、注意通風、當心機械傷人、注意通風等安全警示語。問題三、缺少安全培訓計劃、記錄糾改措施。重新修改安全培訓教育計劃，督促落實人員的三級安全教育，針對新入職人員組織安全培訓，培訓合格后將其培訓表存入本人檔案，結合各車間部門任務，由各車間主任按照教育計劃對所屬員工，每月組織一次安全教育。問題四、缺少日常安全檢查記錄、臺賬，滅火器、氣瓶未定期進行檢驗，沒有定期檢查記錄。糾改措施。明確了廠區(qū)安全員的職責，給每個部門發(fā)放日常檢查登記本，督促安全員各部門每日對廠區(qū)的機械、消防用電等設備進行檢查。由車間部門對各類過期的、失效的未達標的防火防電設施進行了一次清理。并由公司每周對日檢查情況進行定期與不定期的檢查，并將安全檢查落實情況納入對各部門的績效考核中。問題五、沒有建立特種設備管理臺賬、定期開展應急演練。由生產中心進一步完善了特種設備的管理臺賬，辦公室制定了特種設備事故應急救援預案、特種設備檢查、維護保養(yǎng)管理制度等規(guī)章制度。結