整改報告附件

.z.(附件)氣瓶開箱驗收制度1、檢查儀器設備裝箱的文件、圖紙、說明書、測試記錄、合格證以及箱體是否完整。2、開箱驗收要以設備裝箱單中所附的裝箱文件目錄為依據(jù)，共同檢查到貨的各種技術文件。3、設備開箱要填寫設備開箱驗收單，參加驗收的工作人員要在驗收單上簽字。4、開箱后如發(fā)現(xiàn)技術文件缺少或設備損壞，應及時提出，由設備購進單位或采購人員負責追查補齊。5、開箱驗收要有生產部門人員參加，并由生產技術人員收集技術文件，復印后分發(fā)給生產者。6、設備開箱驗收是科技檔案收集工作的一個重要環(huán)節(jié)，必須認真負責。關鍵控制點管理制度1.為加強對質量關鍵控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產合格產品，特制定本制度。2.適用于公司對關鍵過程的質量控制。3.職責3.1.生產技術部門負責關鍵控制點的管理，編制工藝說明書、平安操作規(guī)程等關鍵控制點管理文件。3.2.質量部門負責為關鍵控制點編制作業(yè)指導書、關鍵控制點管理制度。3.3.生產車間負責按關鍵控制點文件的規(guī)定具體組織實施。4.工作程序4.1.關鍵控制點的設點原則.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、操作有重大影響的工程。.內外部質量信息反應中出現(xiàn)質量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。4.2.關鍵控制點涉及的控制文件.工藝說明書；.作業(yè)指導書；.關鍵控制點平安操作規(guī)程；.關鍵控制點管理制度。.關鍵控制點的各種控制文件分別由技術部、質量部負責編制并經其部門負責人批準后實施。4.3.關鍵控制點人員職責分工參與關鍵控制點日常工作的人員主要有：操作者、質檢員、安裝員、組長、安裝施工負責人，其職責分工如下：操作者——熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設備的維護保養(yǎng)工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質管人員報告，請有關部門采取糾正措施。質檢員——按作業(yè)指導書對控制點進展重點檢查，把檢查結果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)視檢查操作者是否遵守工藝紀律和工序控制要求，并向技術人員報告重要信息。

安裝員——按規(guī)定定期對控制點設備進展檢查和維護，催促檢查設備，及時對設備進展檢修和調整，并做好設備維修記錄。組長——做好控制點的現(xiàn)場監(jiān)視、檢查和指導，把掌握的質量異常情況及時反應，研究糾正措施。安裝施工負責人——貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類人員進展現(xiàn)場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施。4.4.檢查和考核.按關鍵控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進展自檢。.由安裝施工負責人組織進展控制點的抽檢。.質檢員結合控制點產品進展檢查。.由質量部對控制點組織的抽查。.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的依據(jù)。.當關鍵控制點出現(xiàn)異常時，由質量部門組織有關人員進展原因分析，并采取糾正措施，消除異常現(xiàn)象。特種設備事故報告制度1、為嚴格特種設備事故管理,減少和防止特種設備事故的發(fā)生,確保公司財產和職工生命的平安，結合公司的實際情況，特制定本制度。2、本制度適用于公司范圍內所有包括車用氣瓶安裝的特種設備事故處理過程。3、事故定義及劃分特種設備事故是指特種設備因非正常原因損壞，影響正常使用或修復費用超過規(guī)定數(shù)額的事故。特種設備事故分類分為重大、一般。3.1、重大事故：特種設備損壞，造成設備停用12小時或修復費用超過10萬元〔含10萬元〕的特種設備事故。3.2、一般事故：特種設備損壞造成修復費用達1萬元以上〔含1萬元〕的特種設備事故。4、事故報告程序4.1、車用氣瓶安裝發(fā)生事故時，必須按國家"特種設備平安監(jiān)察條例"進展處理。特種事故發(fā)生后，應立即向上級部門上報，按"特種設備事故應急救援預案"開展救援，嚴格保護事故現(xiàn)場，采取措施搶救傷員和防止事故擴大。4.2、事故報告應包括以下內容?！?〕事故發(fā)生單位、聯(lián)系人、聯(lián)系?！?〕事故發(fā)生地點?！?〕事故發(fā)生時間?！?〕事故設備名稱?！?〕事故類別?！?〕人員傷亡、經濟損失以及事故概況。4.3、重大事故報告程序：特種設備發(fā)生重大事故，最先發(fā)現(xiàn)者應盡快以最快捷的方式通知部門領導和設備管理責任人，由設備管理責任人組織實施特種設備應急救援預案。〔1〕按設備管理責任人指令盡快處理事故現(xiàn)場，停開相關設備，防止事故進一步擴大。〔2〕設備管理責任人在安排處理重大特種設備事故的同時，還應同時向平安環(huán)保人員、設備管理部門領導匯報事故發(fā)生及現(xiàn)場處理情況，并請示下一步處理方法?！?〕當日由現(xiàn)場負責人將重大事故情況匯報總經理。〔4〕造成人員輕傷或重傷事故，設備管理責任人應同時聯(lián)系綜合辦公室及平安保衛(wèi)部門辦理實施搶救等后續(xù)相關事宜?！?〕假設同時造成人員死亡事故，應由平安保衛(wèi)人員與區(qū)上級主管部門通報。4.4、一般事故報告程序〔1〕特種設備發(fā)生一般事故，最先發(fā)現(xiàn)者應以最快方式通知當班設備管理責任人，由設備管理責任人根據(jù)現(xiàn)場情況確定處理方案。〔2〕當班操作按設備管理責任人指令實施停開設備、隔離等有效措施，防止事故進一步擴大。〔3〕設備管理責任人在安排處理一般特種設備事故的同時，還應同時向平安保衛(wèi)人員、設備管理部門領導匯報事故發(fā)生及現(xiàn)場處理情況，并請示下一步處理方法?！?〕造成人員輕傷或重傷事故，設備管理責任人應同時聯(lián)系綜合辦公室及平安保衛(wèi)人部門辦理實施搶救等后續(xù)相關事宜。不合格氣瓶處理制度根據(jù)GBl9533—2004汽車用壓縮天然氣氣瓶定期檢驗與評定規(guī)定之要求，特制定以下制度：1、對超過檢驗期的使用鋼瓶，公司有權拒絕測試。2、對在交通事故中受損汽車所用鋼瓶，汽車修復后，公司不得安裝和調試該氣瓶。3、停用時間超過一個檢驗周期的鋼瓶，公司應