產(chǎn)品可追溯性管理規(guī)定

產(chǎn)品可追溯性管理規(guī)定版本B/1生效日期2013.10.08頁(yè)碼3/6修改記錄序號(hào)修改內(nèi)容修改時(shí)間修改人備注12批準(zhǔn)審核編制一、目的:以產(chǎn)品批號(hào)為主線，依托系統(tǒng)物流管理系統(tǒng)平臺(tái)，輔以相關(guān)記錄，建立一條產(chǎn)品追溯通道，當(dāng)已交貨至客戶之產(chǎn)品發(fā)生品質(zhì)異常時(shí),可迅速追溯異常品之制造日期、數(shù)量及對(duì)應(yīng)的原材料、進(jìn)而有效地采取應(yīng)對(duì)措施。二、適用范圍:本公司內(nèi)購(gòu)入的原材料、外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)料、生產(chǎn)的產(chǎn)品，產(chǎn)品批號(hào)管理原則如下：序號(hào)批號(hào)適用于填寫(xiě)規(guī)范1鋼印號(hào)+生產(chǎn)班次+材料批號(hào)有鋼印號(hào)生產(chǎn)件、外購(gòu)件12/42+01A+12100012生產(chǎn)日期+生產(chǎn)班次+材料批號(hào)無(wú)鋼印號(hào)的生產(chǎn)件1210011+01A12100013來(lái)料日期無(wú)鋼印號(hào)的外購(gòu)件12108014材料批號(hào)沖壓用原材料13100015正品批號(hào)-返制程返修合格件12/4201A1210001-返6材料批號(hào)-退退貨件1210001-退7材料批號(hào)半成品1210001例：批號(hào)填寫(xiě)方式12/24（131008）01A1310001-999序列號(hào)來(lái)料年月班次先別鋼印號(hào)（或年月日）12/42鋼印號(hào)：12代表2012年，42代表42周；131008：無(wú)鋼印號(hào)的產(chǎn)品生產(chǎn)日期；01A：A\B代表班次，A白班，B晚班，01沖壓線代碼，01沖壓一線，02沖壓二線，03沖壓三線，04焊接線1310：來(lái)料時(shí)間，1、2位代表年份，3、4位代表月份；001-999：位代表本月來(lái)料獨(dú)立爐號(hào)、捆包號(hào)的依次排列的序列號(hào)；三、職責(zé)權(quán)限3.1物流科負(fù)責(zé)產(chǎn)品追溯號(hào)的確定，以及對(duì)過(guò)程中的批號(hào)的正確性進(jìn)行驗(yàn)證。5.2原材料板材、外協(xié)、外購(gòu)件入庫(kù)：5.2.1原材料板材到廠，按照供應(yīng)商送貨單和采購(gòu)訂單核實(shí)后，暫放入進(jìn)料待檢區(qū)。物流科開(kāi)立《原材料入庫(kù)單》注明原材料的爐號(hào)、批號(hào)與數(shù)量。品檢檢驗(yàn)合格后，黏貼合格標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員需將爐號(hào)、捆包號(hào)等內(nèi)容按照質(zhì)保書(shū)和產(chǎn)品實(shí)物標(biāo)簽上的信息進(jìn)行記錄。由物流科將材料轉(zhuǎn)移到原材料固定庫(kù)位參照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》。5.2.2外協(xié)、外購(gòu)件進(jìn)料時(shí)，由物流科按照出庫(kù)單、訂單等信息開(kāi)立《原材料入庫(kù)單》，《原材料入庫(kù)單》中需有完整的信息，如：入庫(kù)日期、數(shù)量、材料爐號(hào)等，品檢驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收后入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)《原材料入庫(kù)單》進(jìn)行審核。5.3半成品板材、外購(gòu)件領(lǐng)料：由物流科計(jì)劃組開(kāi)立《領(lǐng)料單》，注明生產(chǎn)工單號(hào)，在批號(hào)欄內(nèi)注明原材料的批號(hào)；外購(gòu)件領(lǐng)料時(shí)則需在批號(hào)欄內(nèi)注明外購(gòu)件的入庫(kù)日期。（參照表1編號(hào)原則。）5.4沖壓生產(chǎn)：沖壓使用板料或半成品板材，由沖壓作業(yè)員將《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)示卡》和《領(lǐng)料單》交當(dāng)班品檢，當(dāng)班品檢需將將正確完整的批號(hào)與數(shù)量記錄在《沖壓制程檢驗(yàn)記錄表》《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)示卡》中，已登記的《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》由當(dāng)班品檢暫存該材料使用完結(jié)科撕毀作廢。如需辦理退料，需將數(shù)量更新后的《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》重新標(biāo)示于退回的原材料上，并在退料單上注明批號(hào)及對(duì)應(yīng)的數(shù)量和退料原因。5.5工序流轉(zhuǎn)：對(duì)前道工序流轉(zhuǎn)至本工序生產(chǎn)的產(chǎn)品，作業(yè)人員取下《半成品標(biāo)識(shí)卡》，交當(dāng)班品檢，當(dāng)班品檢隨即將上道工序的生產(chǎn)工單號(hào)與數(shù)量記錄在《沖壓制程檢驗(yàn)記錄表》的爐號(hào)一欄內(nèi)，已登記的《半成品標(biāo)識(shí)卡》由當(dāng)班組長(zhǎng)收回。零件流轉(zhuǎn)至下一道工序時(shí)，需在每個(gè)周轉(zhuǎn)料架上掛《半成品標(biāo)識(shí)卡》，并注明本工作中心的批號(hào)與數(shù)量。制造部開(kāi)立《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單》，注明半成品的兩個(gè)工序的批號(hào)與生產(chǎn)數(shù)量。5.6半成品入庫(kù):半成品入庫(kù)時(shí)，每個(gè)周轉(zhuǎn)料架上掛《半成品標(biāo)識(shí)卡》，注明產(chǎn)品批號(hào)，倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)簽收后，由物流科錄系統(tǒng)并進(jìn)行審核。5.7發(fā)料：倉(cāng)管員在將半成品發(fā)往生產(chǎn)班組時(shí)，需在每個(gè)周轉(zhuǎn)料架上掛《半成品標(biāo)識(shí)卡》，并注明半成品入庫(kù)時(shí)的批號(hào)與數(shù)量。由物流科計(jì)劃開(kāi)具《領(lǐng)料單》，在《領(lǐng)料單》上注明半成品的批號(hào)（參照批號(hào)編號(hào)原則）與數(shù)量并實(shí)施先進(jìn)先出。生產(chǎn)班組對(duì)來(lái)料清點(diǎn)簽收后，倉(cāng)庫(kù)將《領(lǐng)料單》交系統(tǒng)錄入人員進(jìn)行系統(tǒng)審核。5.8成品入庫(kù)：成品入庫(kù)單位需在《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》上注明本工作中心的生產(chǎn)批號(hào)與數(shù)量，在入庫(kù)單上注明生產(chǎn)批號(hào)。倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)簽收后，將《產(chǎn)品入庫(kù)單》錄入系統(tǒng)并審核。5.9成品出貨：由業(yè)務(wù)部根據(jù)系統(tǒng)庫(kù)存信息，按先進(jìn)先出的原則，打印出《產(chǎn)品出貨單》，注明待出貨產(chǎn)品數(shù)量與批號(hào)（鋼印號(hào)或工單號(hào)）。倉(cāng)庫(kù)按《產(chǎn)品出貨單》備料完成后，《產(chǎn)品出貨單》交物流科計(jì)劃審核。出貨時(shí)，需在產(chǎn)品包裝上掛出貨標(biāo)識(shí)，按要求記錄產(chǎn)品的數(shù)量、出貨日期、批號(hào)、產(chǎn)品鋼印號(hào)等信息。備注：開(kāi)立出貨單時(shí)，如遇系統(tǒng)庫(kù)存量不足，業(yè)務(wù)則將不足數(shù)量單獨(dú)開(kāi)一行，以“0”代替批號(hào)。產(chǎn)品完工入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)出貨人員在批號(hào)欄內(nèi)的“0”改為實(shí)際出貨的批號(hào)，物流科在審核出貨單時(shí)，將實(shí)際出貨批號(hào)改成實(shí)際出貨批號(hào)后進(jìn)行系統(tǒng)審核。5.10制程中不合格品的標(biāo)識(shí)：制程中產(chǎn)生的不合格品由當(dāng)班品檢員在批號(hào)欄內(nèi)記錄批號(hào)。返修合格后，需在《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡》或《半成品標(biāo)識(shí)卡》上注明批號(hào)與數(shù)量。5.11不良品返修后入庫(kù)：制程產(chǎn)生不良需維修時(shí)，由當(dāng)班品檢開(kāi)立不良品入庫(kù)單，批號(hào)為不良品的生產(chǎn)批號(hào)-返，不良品由倉(cāng)庫(kù)品檢簽收后，將第一聯(lián)交物流科審核，第二聯(lián)留存。不良品返修合格后，由返修單位通知品檢員辦理領(lǐng)料單，注明入不良品庫(kù)時(shí)的批號(hào)，并交物流科審核。業(yè)務(wù)部在開(kāi)立出貨單時(shí)優(yōu)先安排返修品的出貨。5.12退貨品返修入庫(kù)： 產(chǎn)品發(fā)生退貨時(shí)，由業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的退貨清單辦理退貨入庫(kù)單，將退貨品入至不良品倉(cāng)，注明退貨入庫(kù)，填寫(xiě)批號(hào)-退。退貨品返修后，品檢辦理入庫(kù)時(shí)，注明批號(hào)“-退”，業(yè)務(wù)部在開(kāi)立出貨單時(shí)優(yōu)先安排退貨返修品的出貨。5.13設(shè)計(jì)變更入庫(kù)產(chǎn)品在進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，如老狀態(tài)產(chǎn)品未消耗完，變更前的產(chǎn)品標(biāo)簽不變。變更后的產(chǎn)品用記號(hào)筆在標(biāo)簽上填寫(xiě)變更后+1，如二次變更標(biāo)簽上則填寫(xiě)變更后+2，以此類推。5.14不同批次的零件用不同顏色區(qū)分，詳見(jiàn)《先進(jìn)先出管理規(guī)定》。六、產(chǎn)品的追溯：需要追溯時(shí)：根據(jù)追溯提供的信息，可追溯產(chǎn)品的出貨日期、產(chǎn)品鋼印，當(dāng)日的出貨單據(jù)，查出本批產(chǎn)品的工單號(hào)、鋼印號(hào)