制程控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制程控制程序版本修訂變更內(nèi)容制訂審核核準日期次數(shù)頁次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：文件類別發(fā)行章文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE1/7目的：為生產(chǎn)過程加以控制，并利用統(tǒng)計技術監(jiān)控制造能力，以確保生產(chǎn)過程和制品能滿足客戶的要求。范圍：本公司生產(chǎn)部制造過程控制。權責：3.1制造部主管負責制造過程的統(tǒng)籌，包括相關的批準。3.2制造主管負責安排日常生產(chǎn)計劃，實施并保證生產(chǎn)過程符相關法規(guī)以及保證必要的生產(chǎn)環(huán)境要求。3.3行政機電主管負責安排及維持生產(chǎn)設備。3.4制造技術/品管部人員負責QC工程圖、作業(yè)指導書、控制計劃的作成、修改及監(jiān)控、以及根據(jù)相關統(tǒng)計技術（SPC）監(jiān)控過程能力。3.5相關部門負責對人員教育培訓及資格認定參見【培訓程序】4.定義：統(tǒng)計控制：描述一個過程的狀態(tài)，這個過程中所有特殊原因變差都已排除并且只存在變通原因。穩(wěn)定過程：是指處于控制狀態(tài)的過程。首件比較：指本批生產(chǎn)中的首件產(chǎn)品與上一批生產(chǎn)的產(chǎn)品進行比較，以驗證新零件的質(zhì)量至少達到前批產(chǎn)品的質(zhì)量。5.管理程序5.1生產(chǎn)計劃依【生產(chǎn)計劃控制程序】執(zhí)行。5.2制造過程控制相關文件文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE2/75.2.1非QS9000產(chǎn)品QC工程圖。作業(yè)指導書、標準、操作說明書、產(chǎn)品圖紙等。5.2.2QS9000產(chǎn)品控制計劃。作業(yè)指導書、標準、操作說明書、產(chǎn)品圖紙等。5.2.3上述文件應確保是經(jīng)過批準的最新版本，并在生產(chǎn)現(xiàn)場易于取到。5.3對QS9000產(chǎn)品，工序中若有制造參照樣本及檢驗參照樣本及檢驗參照樣本或PPAP規(guī)定要保留的樣本及相關資料應保留，并記錄留樣一覽表及定期更新。5.4制造過程中相關法規(guī)及環(huán)境要求5.4.1各制造部應針對有毒有害品危險品影響環(huán)境的重大因素以及勞動安全衛(wèi)生等方面按有關法律法規(guī)制定的相應管理規(guī)定參照【法規(guī)鑒別程序】。5.4.2各制造部根據(jù)制品過程特點規(guī)定相應環(huán)境要求，并在必要時加以整修現(xiàn)場環(huán)境設置，符合清潔及及適切要求，對于工作環(huán)境之維護參見“相關人員工作職責”執(zhí)行。5.5應變計劃：若有偶發(fā)事件如：停電、停水、勞力短缺、關鍵設備故障等應變措施如下。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE3/7NO意外情況處置措施權責單位1停電停水1.1確認恢復供應時間行政部機電組1.2若影響交期①聯(lián)絡客以得諒解客戶服務部②安排加班生產(chǎn)部③變更運輸方式客戶服務部2關鍵設備故障2.1預估修復時間行政部機電組2.2若影響交（納）期（同1.2的①②）（同1.2的①②）3勞力短缺3.1若影響交（納）期（同1.2的①②）（同1.2的①②）3.2緊急招工行政部人事5.6生產(chǎn)設備管理與預防性保養(yǎng)計劃參見【設備管理程序】。5.7生產(chǎn)人員各部門制定“各產(chǎn)品生產(chǎn)人員配置表”。工序間檢查人員和其它有特殊技能要求的人員資格參見【培訓程序】。各部門應培訓多能工作業(yè)人員，以防止替補人員造成對品質(zhì)的影響。5.8QS9000產(chǎn)品量產(chǎn)前的確認及每次作業(yè)前的準備驗證。5.8.1試生產(chǎn)OK后，量產(chǎn)以前由工程部對生產(chǎn)方法（控制計劃/QC工程圖/作業(yè)指導書）生產(chǎn)設備、生產(chǎn)材料、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)環(huán)境要求以及標準樣本等方面進行確認各項目Ok后方可投入生產(chǎn)，參見QS9000產(chǎn)品量產(chǎn)前確認表。5.8.2在作業(yè)準備驗證過程中應采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行驗證,參見【統(tǒng)計技術實施程序】.5.8.3每次作業(yè)前應采用首件比較的方法.文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE4/75.8.4在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)重要的過程活動(如:更換模置具/換料/修理機器等)應在控制圖上記錄參見【質(zhì)量記錄控制程序】.5.9QS9000產(chǎn)品生產(chǎn)過程能力控制，須參照《SPC手冊》及[生產(chǎn)計劃控制程序]5.9.1首次量產(chǎn)時PPK≧1.675.9.2穩(wěn)定的生產(chǎn)過程CPK值應≧1.335.9.3經(jīng)常不穩(wěn)定的生產(chǎn)PPK值應≧1.675.9.4上述指標不能達到要求時，要在控制計劃中制定反應計劃，反應計劃的內(nèi)容包括對要求的檢驗有無100％的進行，規(guī)定糾正措施期限、職責他工及顧客批準。5.9.5當過程能力偏高時，（如CPK/PPk≧3）時如有必要，要修訂控制計劃。5.10制造過程中使用的檢驗測量和試驗設備的控制參見[檢驗量測與試驗設備控制程序]5.11制造過程中使用的檢驗測量和試驗設備的控制參見【檢驗測量與試驗狀態(tài)控制程序】5.12制造過程中的檢驗和試驗的狀態(tài)控制，參見【不合格品控制程序】及【糾正與預防措施控制程序】5.13工程變更：產(chǎn)品規(guī)格（外觀、特性）或材料部品變更。文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE5/75.13.1若客戶主動提出：對QS9000產(chǎn)品參照APQP程序；非QS9000產(chǎn)品依【工程變更管制程序】執(zhí)行。5.13.2若本公司主動提出，要使用4M1E變動許可申請書，對QS9000產(chǎn)品參照[APQP程序]并事先取得客房的同意及進行PPAP（除非客戶免除）；非QS9000產(chǎn)品若合約有規(guī)定變更，需客戶同意時應報請客戶同意。5.14過程變更5.14.1工序中人員、工位、生產(chǎn)方法、設備、工具、生產(chǎn)地點變更時，應使用4M1E變動許可申請書，對QS9000產(chǎn)品應依照PPAP程序進行;非QS9000產(chǎn)品于核準后修改相對應文件。5.14.2過程變更生效日期要記錄，參見[質(zhì)量記錄控制程序]。5.15制造與檢驗的外觀檢查檢測區(qū)域必須要有充足的燈光，隨時可取標準樣品，檢驗人員必須有資格認定參見[培訓程序]5.16記錄制造過程控制相關記錄應給予保存，參見[質(zhì)量記錄控制程序]。6.相關文件：6.1培訓程序6.2文件和資料控制程序文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE6/76.3法規(guī)鑒別程序6.4生產(chǎn)件批準程序6.5設備管理程序6.6檢驗測量與試驗設備控制程序6.7檢驗測試狀態(tài)控制程序6.8不合格品控制程序6.9糾正與預防措施控制程序6.10質(zhì)量記錄控制程序6.11統(tǒng)計技術實施程序6.12留樣一覽表QS9000產(chǎn)品量產(chǎn)前確認表6.144M1E變動許可申請表6.15統(tǒng)計過程控制手冊6.16生產(chǎn)計劃控制程序6.17工程變更管制程序文件類別文件編號制訂單位版本發(fā)行編號頁次二階TST-PD-P-09-01生產(chǎn)部BPAGE7/7精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)需要的前提下，降低成本，減少物資庫存，使整個采購活動處在受控狀態(tài)下。2.范圍適用于本公司所需要的外購件、外協(xié)件、原輔材料及半成品等直接構成生產(chǎn)成本的各類物資的采購。3.職責采購部負責采購的歸口管理。檢驗組負責采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。技術部負責制訂產(chǎn)品的標準及有關檢驗和試驗方案。4.工作程序4.1生產(chǎn)用物料的采購4·1·1當客戶有批準分供方名單時，相關材料應向列于此表中之分供方購買。要從此名單外的分供方采購時，必須經(jīng)客戶的材料工程部門批準并列入合格分供方名單后才可進行。4·1·2使用客戶指定的分供方，并不能免除公司確認分供方的質(zhì)量與服務的責任。4·1·3客戶未提出批準分供方名單時，從公司認定的合格分供方采購。4·2采購文件的編制和審批4·2·1構成產(chǎn)品實體的外協(xié)件、外購件屬大批量和重要的采購項目，由采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存報表進行余缺平衡，制訂采購計劃表，采購計劃表包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、技術要求與驗收方法。經(jīng)總經(jīng)理審批后組織采購。4·2·2常用磨具、磨料等輔助材料，由倉庫保管員填報采購物品申請單報采購部，經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購部安排采購。4·3采購管理各部門在提出采購需求時應有適當?shù)那爸脮r間，主要在于讓分供方有充足的時間可以達到100%準時交貨。采購人員按各部門提出的交貨時間與分供方協(xié)調(diào)交貨時間，并按交貨日期催交。4·4采購過程的控制4·4·1構成產(chǎn)品實體的外購件、外協(xié)件及對產(chǎn)品最終質(zhì)量有直接影響的磨具、磨料和輔助材料應到合格分供方處采購。要求合格分供方100%準時交貨。4·4·2采購物資必須價格合理，質(zhì)量保證，符合生產(chǎn)要求，實行經(jīng)濟批量采購，確保生產(chǎn)正常運行。4·4·3所有采購產(chǎn)品凡需涉及有毒性及危險性的物料應符合《危險品管理規(guī)定》。4·4·4遇生產(chǎn)急需，合格分供方的交貨期或品種不能滿足我方需求及客戶未提出批準分供方名單時，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準，臨時選擇適當?shù)男潞细穹止┓竭M行采購，如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應需按QS/TSB20601《分供方評定程序》進行調(diào)查和評定。4·5采購產(chǎn)品的驗證4·5·1構成產(chǎn)品實體的外購件、外協(xié)件進廠后由檢驗組按規(guī)定要求進行檢驗，合格后才能辦理入庫手續(xù)并作好產(chǎn)品標識。不合格品由采購部通知分供方退貨。當合同規(guī)定時，可會同采購部到分供方處進行檢驗，但應規(guī)定產(chǎn)品的檢驗安排和交付方式。4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料進貨后，由技術部安排。4·5·3當合同規(guī)定客戶要求在分供方處進行驗證時，不能以此降低公司驗證要求，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任。5.相關文件5·1QS/TSB20602—2002《分供方評定程序》5·2QS/TSB21001—2002《進貨