安全標準化三級達標需準備資料單實用文檔

安全標準化“三級”達標需準備資料單A1、法律法規(guī)和標準1.1法律、法規(guī)標準的識別和獲取識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度。（企管部）適用的法律、法規(guī)標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫。（企管部）定期更新記錄（企管部）文件發(fā)放記錄（企管部、公司辦公室）培訓記錄、告知書、宣傳材料（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）1.2法律法規(guī)標準符合性評價符合性評價報告、記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)不符合項整改記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部)A2機構(gòu)和職責2.1方針目標安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論通過；并提供討論記錄）企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃（安環(huán)部）各級組織的年度安全生產(chǎn)目標責任書（安環(huán)部)各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；(公司各職能部門及焦化廠、車間、班組）安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄（公司各職能部門及焦化廠、車間）2.2負責人安全生產(chǎn)責任制（安環(huán)部)查企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案(標準化辦公室）主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的記錄(總經(jīng)理辦公室提供記錄內(nèi)容）安全文化建設(shè)計劃或方案（安環(huán)部、行政部、企管部）安全文化體系有關(guān)文件（二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系，一級企業(yè)有效運行安全文化體系）；（企管部、行政部、安環(huán)部)主要負責人安全承諾書（安環(huán)部編制、總經(jīng)理簽字生效）資源配備文件及使用記錄（總經(jīng)理召開安全標準化專題會議承諾標準化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源，并下文形成記錄）查安委會會議記錄或紀要（安環(huán)部）安全生產(chǎn)工作匯報資料（安環(huán)部）領(lǐng)導干部帶班制度（企管部）領(lǐng)導干部帶班記錄及考核記錄（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）2.3職責安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容（包括安委會和管理部門的安全職責）；（安環(huán)部）安全生產(chǎn)責任制（包括各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責）；（安環(huán)部）安全生產(chǎn)責任制考核制度（安環(huán)部）考核、獎懲決定性文件，及獎懲兌現(xiàn)情況（企管部、財務(wù)部）安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論形成文件）2.4組織機構(gòu)1、安委會安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件；（安環(huán)部編制、總經(jīng)理辦公室討論形成文件）2、注冊安全工程師配備或委托文件：（安環(huán)部）3、安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷：（企管部）4、與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）：（安環(huán)部）5、管理部門設(shè)置文件：（總經(jīng)理批示、行政部下文）6、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件：（安環(huán)部）7、建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。（總經(jīng)理批示、安環(huán)部下文）2.5安全生產(chǎn)投入1、安全生產(chǎn)費用管理制度：（財務(wù)部）2、安全生產(chǎn)費用管理制度：（安環(huán)部）3、安全生產(chǎn)費用臺賬：（安環(huán)部、財務(wù)部）4、企業(yè)為從業(yè)人員繳納保險憑證：（企管部）5、風險抵押金或安全責任保險考核記錄。（總經(jīng)理辦公會議討論、形成記錄或文件）A3風險管理3.1范圍與評價方法1、風險評價管理制度（各部門和有關(guān)人員的職責與任務(wù)）：（安環(huán)部---公司外聘安評公司）2、風險評價記錄：（安環(huán)部---公司外聘安評公司）3、選用的評價方法（安環(huán)部---公司外聘安評公司）4、風險管理制度（安環(huán)部---公司外聘安評公司）5、風險評價準則和相關(guān)取值標準的內(nèi)容。（安環(huán)部---公司外聘安評公司）3.2風險評價1、作業(yè)活動清單（焦化廠各生產(chǎn)車間）2、設(shè)備、設(shè)施清單;（生產(chǎn)技術(shù)部）3、風險評價報告：（安環(huán)部---公司外聘安評公司）4、各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關(guān)文件：：（公司辦公室下文、各級組織落實形成文件、記錄）5、風險分析記錄：（安環(huán)部---公司外聘安評公司）6、風險評價報告：（安環(huán)部---公司外聘安評公司）7、風險評價有關(guān)會議記錄或紀要：（公司安委會評價小組）8、重大風險清單：（安環(huán)部---公司外聘安評公司）9、風險空控制措施：：（安環(huán)部）10、風險管理培訓教育記劃：（安環(huán)部）11、風險管理培訓教育記錄：（安環(huán)部）3.4隱患排查與治理1、隱患治理制度：（安環(huán)部）2、隱患治理臺賬：（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）3、隱患治理記錄：（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）4、重大隱患治理工作“五到位”落實情況：（安環(huán)部）5、重大隱患項目檔案：（安環(huán)部）6、重大事故隱患的防范措施：（安環(huán)部）7、書面報告：（安環(huán)部）8、、重大事故隱患的防范措施：（安環(huán)部）9、隱患整改計劃;（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）10、本要素涉及的文件；（安環(huán)部）11、安全生產(chǎn)預警預報體系有關(guān)文件。（安環(huán)部編制，公司辦公室下文）3.5重大危險源重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；（安環(huán)部）安全評價報告或安全評估報告；（安環(huán)部）重大危險源檔案；（安環(huán)部）重大監(jiān)控報警設(shè)施臺帳；（安環(huán)部）重大危險源定期評估制；（安環(huán)部）定期安全評估報告；（安環(huán)部）重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；（安環(huán)部）設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）重大危險源應(yīng)急救援預案；（安環(huán)部）重大危險源應(yīng)急預案演練記錄；（安環(huán)部）應(yīng)急救援器材臺帳；（安環(huán)部）重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告?zhèn)浒纲Y料；（安環(huán)部）重大危險源安全評估報告；（安環(huán)部）重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。（安環(huán)部）3.6變更變更管理制度；（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）變更管理記錄；（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）變更的風險分析記錄；（安環(huán)部）變更風險的控制措施；（安環(huán)部）變更實施驗收報告。（工程部、生產(chǎn)技術(shù)部）3.7風險信息更新風險評價記錄或報告；（安環(huán)部）作業(yè)許可證；（各生產(chǎn)車間提供“八大”票據(jù)）年度評審或檢查報告，或者評審記錄。（企管部、公司辦公會議討論形成記錄）3.8供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度；（供應(yīng)部）合格供應(yīng)商名錄、檔案；（供應(yīng)部）供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；（供應(yīng)部）與采購有關(guān)的風險信息。（供應(yīng)部）A4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（企管部）適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；（企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；（企管部）文件發(fā)放記錄。（企管部）4.2操作規(guī)程崗位操作規(guī)程；（生產(chǎn)技術(shù)部）文件發(fā)放記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）操作規(guī)程簽發(fā)文件；（生產(chǎn)技術(shù)部）新項目的操作規(guī)程。（生產(chǎn)技術(shù)部）4.3修訂管理制度評審和修訂制度（企管部）安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）生產(chǎn)操作規(guī)程評審和修訂記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）生產(chǎn)規(guī)章制度評審、修訂記錄；（企管部）發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。（企管部、生產(chǎn)技術(shù)部）A5培訓教育5.1培訓教育管理安全培訓、教育制度；（安環(huán)部）安全培訓、教育需求記錄；（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間安全員）安全培訓教育計劃、記錄；（安環(huán)部）安全培訓、教育記錄、檔案；（安環(huán)部）安全生產(chǎn)費用=臺帳或資金計劃；（安環(huán)部）從業(yè)人員安全培訓教育檔案；（安環(huán)部）變更記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部、工程部）培訓教育效果評價記錄；（安環(huán)部）5.2從業(yè)人員崗位標準載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件；（企管部）安全培訓教育檔案。（安環(huán)部）5.4從業(yè)人員培訓教育培訓教育記錄、檔案；（生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部）從業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證明；（安環(huán)部）特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育計劃；（安環(huán)部）特種作業(yè)操作證；（安環(huán)部）特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育計劃；（安環(huán)部）從業(yè)資格證；（安環(huán)部、企管部）特種作業(yè)人員管理臺帳；（安環(huán)部）培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容。（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）5.5其他人員培訓教育從業(yè)人員安全培訓教育檔案；（安環(huán)部）外來參觀、學習等人員培訓記錄；（安環(huán)部）廠級承包商安全培訓教育記錄；（安環(huán)部）基層單位承包商安全培訓教育記錄。（安環(huán)部、施工隊）5.6日常安全教育安全活動計劃；管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄；（公司各職能部門及生產(chǎn)車間、班組）查班組安全活動記錄；（各生產(chǎn)車間、班組）部門安全活動記錄；（公司各職能部門）安全活動記錄；（公司各職能部門及生產(chǎn)車間、班組）月度安全活動計劃。（安環(huán)部、各生產(chǎn)車間、班組）A6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等；（工程部）新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料；（安環(huán)部、企管部、工程部）安全設(shè)施設(shè)計審查資料；（安環(huán)部）建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告；（安環(huán)部---外聘安評專家）建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預案等）；（生產(chǎn)技術(shù)部、工程部、安環(huán)部）建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料（安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等）；（工程部）設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；（工程部）施工現(xiàn)場安全檢查記錄；（工程部）變更資料，包括變更后向負責安全監(jiān)管部門報告的文件；（工程部）變更風險分析記錄；（安環(huán)部、工程部）安全評價報告和審查報告等；(安全評價公司、工程部）工藝設(shè)計文件新工藝小試、中試、工業(yè)化實驗的報告；（生產(chǎn)技術(shù)部、項目技術(shù)部）6.2安全設(shè)施安全設(shè)施管理臺賬；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）安全設(shè)施管理制度；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄；（安環(huán)部）設(shè)備檢維修計劃；（生產(chǎn)技術(shù)部）安全設(shè)施檢維修記錄；（安環(huán)部）安全設(shè)施拆除、停用資料；（安環(huán)部）監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；（生產(chǎn)技術(shù)部）監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告；（生產(chǎn)技術(shù)部）校驗和維護記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）6.3特種設(shè)備特種設(shè)備管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告；（生產(chǎn)技術(shù)部）特種設(shè)備臺賬和檔案；(生產(chǎn)技術(shù)部）特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）校驗報告、檢修記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）特種設(shè)備檔案；（生產(chǎn)技術(shù)部）定期檢驗申請資料；（生產(chǎn)技術(shù)部）特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；（生產(chǎn)技術(shù)部）報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）6.4工藝安全員工培訓記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；（生產(chǎn)技術(shù)部）3、安全閥檢驗報告：爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；(生產(chǎn)技術(shù)部）緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄；(生產(chǎn)技術(shù)部）監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄；（電議車間）各類動設(shè)備、包括備用設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等；（生產(chǎn)技術(shù)部）工藝控制流程圖及自動化控制資料；（生產(chǎn)技術(shù)部、電議車間）風險評價記錄；（安環(huán)部）崗位操作規(guī)程；（生產(chǎn)技術(shù)部)涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學品的化工生產(chǎn)裝置進行危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告；（生產(chǎn)技術(shù)部）定期應(yīng)用先進的工藝（過程)安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告；（生產(chǎn)技術(shù)部）生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表；（生產(chǎn)技術(shù)部）系統(tǒng)氣密、裝置及動設(shè)備空試記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）裝置開車方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）操作規(guī)程應(yīng)急預案；（生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部）操作人員培訓記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）開車前隱患排查與整改記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）18、停車方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）19、停車操作記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）20、操作記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）21、生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）22、排空系統(tǒng)及火炬管理情況；（生產(chǎn)技術(shù)部）23、工藝操作記錄及交接班記錄。（生產(chǎn)技術(shù)部）6.5關(guān)鍵裝置及重點部位關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）關(guān)鍵裝置、重點部位臺帳；（生產(chǎn)技術(shù)部）監(jiān)督指導有關(guān)記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）聯(lián)系點活動記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；（生產(chǎn)技術(shù)部）關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預案；（生產(chǎn)技術(shù)部）應(yīng)急預案演練記錄。（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）6.6檢維修設(shè)備檢維修管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）檢維修記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）年度綜合檢維修計劃；（生產(chǎn)技術(shù)部）檢維修風險分析記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）檢維修方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）檢維修人員安全培訓教育記錄；（安環(huán)部)相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；（安環(huán)部）對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄；（安環(huán)部）10、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等（生產(chǎn)技術(shù)部）6.7拆除和報廢生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；（生產(chǎn)技術(shù)部）設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）拆除作業(yè)風險分析記錄；（生產(chǎn)技術(shù)部）拆除計劃和拆除方案；（生產(chǎn)技術(shù)部）設(shè)施拆除交接手續(xù)；（生產(chǎn)技術(shù)部）分析、驗收合格證明。（生產(chǎn)技術(shù)部）A7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；（安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部）作業(yè)許可證。（安環(huán)部）7.2警示標志安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所；（個生產(chǎn)車間）警示標志和告知牌管理臺帳；（安環(huán)部）職業(yè)危害因素檢測記錄。（安環(huán)部）7.3作業(yè)環(huán)節(jié)承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；（工程部）承包商資質(zhì)等檢查記錄；（工程部）有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理制度；（安環(huán)部）機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)；（安環(huán)部）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證；（安環(huán)部）7.4承包商承包商管理制度；（工程部）承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；（工程部）安全協(xié)議書；（工程部）現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預案等資料。（工程部）A8職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項目申報職業(yè)病危害因素識別記錄；（安環(huán)部）職業(yè)病危害因素申報表及批復資料。（安環(huán)部）8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理職業(yè)危害防治計劃和實施方案；（安環(huán)部）職業(yè)衛(wèi)生檔案；（安環(huán)部）從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案；（安環(huán)部）職業(yè)衛(wèi)生檔案；（安環(huán)部）檢查記錄；（安環(huán)部）職業(yè)危害監(jiān)測制度；（安環(huán)部）職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃；（安環(huán)部）健康體檢報告；（安環(huán)部）作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度、臺帳。（安環(huán)部）8.3勞動防護用品個體防護用品臺帳（安環(huán)部）職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬；（安環(huán)部）個體防護用品臺賬（安環(huán)部）A9危險化學品管理9.1、危險化學品檔案（安環(huán)部）化學品普查表；（安環(huán)部）危險化學品檔案。（安環(huán)部）9.2、化學品分類化學品鑒別分類報告；（安環(huán)部）化驗室化學試劑分類清單。（質(zhì)檢中心）9.3、化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽“一書一簽”；（企管部、安環(huán)部）2、采購的危險化學品中文“一書一簽”。（原料部）9.4、化學事故應(yīng)急咨詢服務(wù)“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)。（企管部、安環(huán)部）9.5、危險化學品登記危險化學品登記證及資料。（安環(huán)部）9.6、危害告知勞動合同及宣傳、培訓教育記錄。（企管部、安環(huán)部）9.7、儲存盒運輸1、危險化學品安全管理制度；（倉儲中心）2、危險化學品出入庫記錄；（倉儲中心）3、檢查記錄（倉儲中心）4、巡線記錄（倉儲中心）5、劇毒化學品安全管理制度（倉儲中心）6、劇毒化學品收發(fā)臺賬（倉儲中心）7、劇毒化學品備案資料（倉儲中心）8、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；（倉儲中心）9、裝車前后安全檢查記錄；（倉儲中心）10、危險化學品裝置，儲存設(shè)施一級庫存的危險化學品處置文件；（倉儲中心）11、備案文件（安環(huán)部）A10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急救援預案。（各生產(chǎn)車間編制、安環(huán)部審核）10.2應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援器材臺賬；（各生產(chǎn)車間及崗位配備情況、安環(huán)部備案）消防設(shè)施、器材臺賬；（各生產(chǎn)車間及崗位配備情況、安環(huán)部備案）應(yīng)急救援器材消防設(shè)施及器材檢查維護記錄；（各生產(chǎn)車間及崗位配備情況、安環(huán)部備案）防護救護器材管理臺賬；（各生產(chǎn)車間及崗位配備情況、安環(huán)部備案）防護救護器材檢查維護記錄。（各生產(chǎn)車間及崗位配備情況、安環(huán)部備案）10.3應(yīng)急救援預案與演練1、應(yīng)急救援預案培訓記錄；（安環(huán)部組織，各生產(chǎn)車間組織情況）應(yīng)急救援預案演練評價報告；（安環(huán)部）應(yīng)急救援預案評審修訂規(guī)定；（安環(huán)部）應(yīng)急救援預案評審記錄；（安環(huán)部）應(yīng)急救援預案備案回執(zhí)；（安環(huán)部）應(yīng)急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)；（安環(huán)部）10.4搶險與救護應(yīng)急預案；（安環(huán)部）事故臺帳和調(diào)查報告；（安環(huán)部）事故或事件后，對預案評審的報告；（安環(huán)部）事故調(diào)查報告。（安環(huán)部）10.5事故報告事故管理制度。（安環(huán)部）10.6事故調(diào)查事故管理規(guī)定；（安環(huán)部）事故管理臺帳；（安環(huán)部）事故檔案；（安環(huán)部）已發(fā)生時間的調(diào)查處理報告。（企管部、安環(huán)部）A11檢查與自評11.1安全檢查安全檢查管理制度；（企管部、安環(huán)部）安全檢查計劃；（安環(huán)部）各種安全檢查表；（安環(huán)部）安全檢查表應(yīng)用培訓記錄；（安環(huán)部）安全表評審修訂記錄。（安環(huán)部）11.2安全檢查形式與內(nèi)容安全檢查臺帳；（安環(huán)部）檢查考核記錄；（安環(huán)部）各種安全檢查記錄。（安環(huán)部）11.3修改（綜合治理和排查階段，公司各職能部門自查、自檢、整改階段）檢查問題整改記錄；檢查記錄。11.4自評（進入初步評價階段)安全標準化自評管理制度；開展自評的相關(guān)文件資料；進一步完善的安全標準化工作的鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司安全標準化達標辦公室2021年8月16日中博汽車安全生產(chǎn)標準化達標所需文件和資料序號考評內(nèi)容所需文件和資料一、基礎(chǔ)管理101安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程安全管理機構(gòu)設(shè)置和管理人員配置文件安全專題會議記錄102職業(yè)安全健康規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設(shè)項目安全健康管理制度；特種設(shè)備及人員安全管理制度；相關(guān)方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎懲制度；安全防護設(shè)備管理制度；防塵防毒設(shè)施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度；安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。103規(guī)劃與年度計劃(前三年資料)有安全健康內(nèi)容的企業(yè)長遠規(guī)劃年度工作計劃年度資金預算資料104機構(gòu)與人員設(shè)立統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)的文件資料各職能部門、各車間配置安全主管和專（兼）職安全員的文件資料設(shè)置相對獨立的安全管理機構(gòu)的文件資料安全管理機構(gòu)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定的會議記錄安全管理人員名單安全管理人員培訓證明和資格證書105職業(yè)安全健康教育（前三年資料）三級教育記錄和資料特種作業(yè)人員培訓教育記錄和資料（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質(zhì)化驗]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）中層及中層以上干部教育記錄和資料班組長教育記錄和資料變換工種和“四新”教育記錄和資料職業(yè)健康教育記錄和資料全員教育記錄和資料復工教育記錄和資料安全管理人員教育記錄和資料安全知識抽查合格率記錄和資料106事故管理（前三年資料）繳納保險費的名單工傷事故率控制指標統(tǒng)計資料事故處理結(jié)案記錄事故檔案107“三同時”管理（前三年資料）通過安技部門審查的初步設(shè)計、施工設(shè)計項目安全健康防護設(shè)施試運行記錄項目驗收報告和安全設(shè)施運行狀況，生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項目還應(yīng)提供安全條件論證和安全評價資料建設(shè)項目概算清單108班組安全管理崗位安全操作規(guī)程安全技術(shù)操作規(guī)程（注釋：安全操作規(guī)程：是單指作業(yè)人員如何安全進行設(shè)備操作或作業(yè)的規(guī)定要求，以保證勞動者不發(fā)生事故的。安全技術(shù)規(guī)程：不但涵蓋了人員安全操作方面的規(guī)定要求內(nèi)容；還包括建筑設(shè)施、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)技術(shù)、工作環(huán)境等方面的安全技術(shù)規(guī)定。）安全檢查與隱患整改記錄安全活動記錄資料安全教育記錄和資料109安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程110特種設(shè)備及人員安全管理（前兩年資料）特種設(shè)備設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件特種設(shè)備檔案特種設(shè)備臺帳和檢驗報告特種設(shè)備操作人員培訓記錄和持證情況證明特種設(shè)備操作人員健康檢查記錄111相關(guān)方安全管理（前兩年資料）外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂的安全協(xié)議項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租合同合同工、臨時工用工合同針對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員采取的安全管理制度和措施資料112現(xiàn)場監(jiān)督檢查（前三年資料）特種作業(yè)人員名單隱患整改通知單113應(yīng)急救援預案應(yīng)急救援的管理體系文件和資料針對重點部位編制的應(yīng)急救援預案應(yīng)急救援預案演習記錄114危險源管理有關(guān)危險源的識別和評價方法的制度文件危險源識別和評價記錄重大危險源備案資料針對危險源制定的管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預案資料115安全健康檔案工傷事故檔案職業(yè)安全健康教育檔案違章記錄及安全獎懲檔案隱患及整改檔案安措項目檔案特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案職業(yè)危害防護設(shè)施檔案職業(yè)病檔案職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案有害作業(yè)人員健康卡片檔案職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案備注：5、安全防護措施的項目，安裝的安全措施的一些資料，比如：查出一些安全隱患，安裝防護措施（安全措施的項目檔案）。二、設(shè)備設(shè)施安全管理工業(yè)氣瓶工業(yè)氣瓶臺帳工業(yè)氣瓶儲存?zhèn)}庫清單危險化學品庫危險化學品庫清單庫內(nèi)的應(yīng)急救援預案油庫、油罐油庫清單煤氣站煤氣站清單煤氣站房設(shè)計資料和設(shè)備技術(shù)資料設(shè)備、管道上的防爆安全裝置和各種水封定期檢查與校核記錄各種儀器、信號、報警、自控、連鎖、監(jiān)測裝置及事故照明定期檢查與校核記錄煤氣加壓站、混合站、抽氣機室（排送間）、煤斗間清單水煤氣及半水煤氣發(fā)生爐總管的煤氣含氧量的定時化驗記錄和資料煤氣爐清單煤氣站運行及檢測記錄壓力容器壓力容器臺帳、定期檢測合格資料安全附件定期檢驗記錄定期巡回檢查記錄鍋爐與輔機鍋爐及安全附件臺帳鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗報告）鍋爐輔機設(shè)備臺帳空壓機空壓機及安全附件臺帳各種出廠技術(shù)資料工業(yè)管道全廠管網(wǎng)平面布置圖及工業(yè)管道臺帳管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料木料場所木料場所臺帳木料場所消防設(shè)備臺帳涂裝作業(yè)場所涂裝作業(yè)場所清單涂裝作業(yè)場所消防設(shè)備臺帳酸堿油槽酸堿油罐臺帳工業(yè)爐窯工業(yè)爐窯臺帳鍛造加熱爐臺帳退火爐、烘模爐臺帳煤氣（天然氣）爐臺帳重油爐臺帳鹽浴爐臺帳箱式電阻爐臺帳燃油反射爐臺帳氣體滲碳爐臺帳氣體氮化爐臺帳廠內(nèi)機動車輛1.廠內(nèi)機動車輛臺帳運輸（輸送）機械1.運輸（輸送）機械及安全附件臺帳變配電系統(tǒng)變配電站清單變壓器、發(fā)電機臺帳高低壓配電間、電容器間清單斷路器合格證明和定期維修檢測記錄操縱機構(gòu)合格證明和定期維修檢驗記錄接地故障保護定期試驗記錄各種安全用具定期檢測資料動力（照明）配電箱（柜、板）動力（照明）配電箱（柜、板）臺帳電網(wǎng)接地系統(tǒng)電網(wǎng)接地系統(tǒng)臺帳各接地裝置的電阻檢測記錄和資料接地裝置定期檢測報告和資料防雷接地裝置防雷接地裝置臺帳防雷設(shè)計文件防雷區(qū)域和防雷裝置定期檢查、評價和檢測的記錄和資料電焊機電焊機臺帳手持電動工具手持電動工具臺帳手持電動工具絕緣電阻定期測量記錄移動電氣裝備移動電氣裝備臺帳移動電氣設(shè)備絕緣電阻值定期檢測記錄電氣試驗站（臺、室）電氣實驗站（臺、室）清單電氣實驗站（臺、室）各種儀器儀表臺帳和合格證明電氣實驗站（臺、室）電氣安全用具和防護用品定期安全檢查記錄探傷設(shè)備（磁粉探傷）磁粉探傷設(shè)備臺帳探傷設(shè)備（射線探傷）射線探傷設(shè)備臺帳探傷設(shè)備（著色探傷）著色探傷設(shè)備臺帳作業(yè)場所的有毒物濃度監(jiān)測記錄和資料探傷設(shè)備（超聲波探傷）超聲波探傷設(shè)備臺帳起重機械起重機械臺帳起重機械定期檢測合格證明起重機械定期檢查記錄金屬切削機床金屬切削機床臺帳沖、剪、壓機械沖、剪、壓機械臺帳木工機械木工機械臺帳砂輪機砂輪機臺帳風動工具風動工具臺帳炊事機械炊事機械臺帳三、作業(yè)環(huán)境安全管理301廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)定置圖廠區(qū)照明照度測量記錄和資料302車間作業(yè)環(huán)境車間定置圖車間照明照度測量記錄和資料職業(yè)危害作業(yè)點采取的有效治理或防范措施的資料303倉庫倉庫清單倉庫采光照明照度測量記錄和資料倉庫防火制度倉庫消防器材臺帳304危險化學品使用現(xiàn)場危險化學品使用場所清單危險化學品使用現(xiàn)場定期進行安全評價或條件認證的資料305職業(yè)危害作業(yè)點達標率（前兩年資料）職業(yè)危害作業(yè)點定點登記臺帳職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測記錄306職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率（前兩年資料）職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施臺帳職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施運行記錄307職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護（前兩年資料）識別職業(yè)危害作業(yè)人員的記錄和資料職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康檢測報告職業(yè)危害作業(yè)人員定期體檢記錄和資料職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案定期對職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進行分析的記錄和資料308職業(yè)病管理（前兩年資料）職業(yè)病患者管理機構(gòu)設(shè)置和人員配置文件職業(yè)病患者臺帳普通貨運輸企業(yè)安全達標所需材料一、安全目標方針道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)責任制道路運輸企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃道路運輸企業(yè)年度安全生產(chǎn)階段性控制指標及措施道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃（不得少于五年）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)目標考核和獎懲辦法以上要通過專題會議檔案宣傳貫徹（注：檔案要有1.通知，2.簽到，3.領(lǐng)導講話，4，貫徹內(nèi)容，5.會議紀要）道路運輸企業(yè)目標考核獎懲兌現(xiàn)的文件（1.2.3.4.項的文件發(fā)放、領(lǐng)取的臺賬）管理機構(gòu)道路運輸企業(yè)“一崗雙責”制度道路運輸企業(yè)主要負責人及各崗位安全生產(chǎn)工作制度措施流程。道路運輸企業(yè)成立安全領(lǐng)導機構(gòu)的文件道路運輸企業(yè)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的文件道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)會議制度，缺會告知制度會議檔案：要有1.通知，2.議程，3.簽到，4.主要負責人講話，5.分管負責人主持材料，6.會議紀要。對應(yīng)的是工作人員及駕駛員的筆記。注：月例會只有分管負責人講話材料就行了。道路運輸企業(yè)配備安全生產(chǎn)應(yīng)急管理專職人員的文件道路運輸企業(yè)應(yīng)急管理人員培訓：要有1.通知，2.簽到3.分管負責人主持講話材料，4.從業(yè)人員試卷分數(shù)匯總表，5.應(yīng)急培訓考試試卷安全責任體系道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)責任制度道路運輸企業(yè)逐級簽訂目標責任書道路運輸企業(yè)把各崗位：安全生產(chǎn)責任制度、操作規(guī)程、安全文化、職業(yè)健康印發(fā)成小冊子發(fā)放到職工駕駛員手中，并建立發(fā)放臺賬。道路運輸企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任義務(wù)道路運輸企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)職責道路運輸企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)工作總結(jié)（季度）道路運輸企業(yè)明確分管安全生產(chǎn)負責人的文件道路運輸企業(yè)分管負責人履行職責（復制月例會檔案過來）道路運輸企業(yè)各崗位職責（復制月例會檔案過來）道路運輸企業(yè)其他負責人安全檢查、教育培訓、考核（復制1大項6過來）道路運輸企業(yè)各崗位風險防控卡道路運輸企業(yè)各部門崗位職責（把二大項2復制過來）道路運輸企業(yè)未制定目標考核獎懲辦法（把一大項的4復制過來）道路運輸企業(yè)考核獎懲兌現(xiàn)（把一大項的6復制過來）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)“一票否決”制度法規(guī)和安全管理制度道路運輸企業(yè)證照齊全道路運輸企業(yè)及時獲取、收集、識別適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準規(guī)范制度道路運輸企業(yè)法律法規(guī)匯編1.中道條，2.山道條3.安全生產(chǎn)法等道路運輸企業(yè)明確識別獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)專職人員文件道路運輸企業(yè)企業(yè)規(guī)章制度匯編道路運輸企業(yè)法律法規(guī)專題學習會議檔案，檔案要有：1.通知，2.簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.學習材料目錄，5.會議紀要。道路運輸企業(yè)安全法律法規(guī)標準培訓檔案，檔案要有：1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄，5.人員試卷匯總表，6.考試卷。道路運輸企業(yè)健全9項制度道路運輸企業(yè)9項制度：報交通運管機構(gòu)評審制度道路運輸企業(yè)制度匯編成冊，建立發(fā)放臺賬道路運輸企業(yè)安全學習培訓制度，年度安全生產(chǎn)培訓計劃配當表安全培訓檔案，要有：1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄，5.人員試卷匯總表，6.考試卷，7.培訓效果評審(運管機構(gòu)出具)。道路運輸企業(yè)制定各崗位操作規(guī)程道路運輸企業(yè)各崗位操作規(guī)程評審修訂管理制度道路運輸企業(yè)制作各崗位操作規(guī)程手冊,建立發(fā)放臺賬道路運輸企業(yè)操作規(guī)程培訓檔案,檔案要有:1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄，5.人員試卷匯總表，6.考試卷，7.培訓效果評審(運管機構(gòu)出具)。道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、管理措施道路運輸企業(yè)從業(yè)人員安全教育管理、車輛技術(shù)管理、安全生產(chǎn)考核獎懲管理措施道路運輸企業(yè)安全檢查制度道路運輸企業(yè)安全檢查檔案,檔案要有:1.檢查表,2.檢查小組,3.檢查出的隱患表或書,4.隱患整改,5復查結(jié)論.(要有:春運、兩會、清明五一、夏季汛期、十一黃金周、冬季安全生產(chǎn)等)道路運輸企業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程綜合性評價報告（交通運管機構(gòu)出具）道路運輸企業(yè)對安全管理制度和操作規(guī)程檢查整改計劃措施（每年一次）道路運輸企業(yè)安全文件檔案管理制度（要及時更新檔案臺賬）各類安全事故報表、季度總結(jié)、方案等上報、匯總及時對照相應(yīng)的安全基礎(chǔ)臺賬、記錄、資料每年進行一次檢查，檢查要有：1.檢查人員，2.檢查的臺賬名稱，3.檢查出的問題，4.整改措施。五、安全投入道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)投入保障制度或辦法道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費會計報表：反映提取、投入使用等問題道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費及時足額投入措施道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費使用情況跟蹤監(jiān)督管理措施道路運輸企業(yè)安全經(jīng)費使用臺賬設(shè)備設(shè)施道路運輸企業(yè)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度或計劃道路運輸企業(yè)每季度對車輛及相關(guān)設(shè)備設(shè)施進行保養(yǎng)一次，檔案記錄真實齊全道路運輸企業(yè)車輛及相關(guān)安全設(shè)施設(shè)備、消防、證件齊全有效并建有臺賬道路運輸企業(yè)車輛技術(shù)檔案一車一檔項目齊全道路運輸企業(yè)車輛報廢管理制度道路運輸企業(yè)車輛到期報廢臺賬道路運輸企業(yè)特種設(shè)備管理臺賬（內(nèi)容包括專人負責、保養(yǎng)、維護、技術(shù)檔案、動態(tài)管理等）道路運輸企業(yè)特種設(shè)備專人管理的文件七、科技創(chuàng)新與信息化1．道路運輸企業(yè)GPS監(jiān)控裝置使用管理辦法2.道路運輸企業(yè)GPS安裝車輛管理臺賬3.道路運輸企業(yè)GPS監(jiān)控值班制度4.道路運輸企業(yè)GPS監(jiān)控考核制度5.道路運輸企業(yè)反三違、治三超安全科技攻關(guān)課題6.道路運輸企業(yè)GPS監(jiān)控登記臺賬7．道路運輸企業(yè)GPS違章監(jiān)控處理臺賬八、隊伍建設(shè)1.道路運輸企業(yè)安全培訓檔案（每年一次）：一、安全經(jīng)費列支萬元，二、各崗位人員年度培訓計劃，三、通知，四、簽到，五、分管領(lǐng)導講話，培訓材料，六、培訓日程表，七、參訓人員分數(shù)匯總表，8、培訓效果評審（運管機構(gòu)出具），9、試卷。2．道路運輸企業(yè)安全應(yīng)急預案專項培訓檔案，1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄，5.人員試卷匯總表，6.培訓效果評審(運管機構(gòu)出具)，7.考試卷。3.道路運輸企業(yè)安全教育宣傳培訓補課制度4.道路運輸企業(yè)主要負責人、分管負責人、安全管理人員安全培訓證書5.道路運輸企業(yè)安全檢查檔案（把4大項20復制過來）6.道路運輸企業(yè)各崗位風險防空卡（把3大項11復制過來）7.道路運輸企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)急教育檔案（通知、簽到、會議檔案的形式、應(yīng)急管理、應(yīng)急預案、學習培訓）8.道路運輸企業(yè)每月2次安全例會檔案，單位、管理人員、駕駛員筆記9道路運輸企業(yè)從業(yè)人員安全培訓再教育檔案（每年一次），1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄，5.人員試卷匯總表，6.培訓效果評審(運管機構(gòu)出具)，7.考試卷。10.道路運輸企業(yè)轉(zhuǎn)崗人員培訓制度（無轉(zhuǎn)崗人員）11.道路運輸企業(yè)新技術(shù)、新設(shè)備、新車輛專項培訓檔案12.道路運輸企業(yè)從業(yè)人員培訓記錄臺賬（根據(jù)年度培訓計劃的配當表填寫，單位所有培訓都要填）13.道路運輸企業(yè)開展培訓教育考評14.道路運輸企業(yè)從業(yè)人員培訓教育評審評估制度15.道路運輸企業(yè)對從業(yè)人員培訓教育計劃執(zhí)行情況評審16.道路運輸企業(yè)對從業(yè)人員教育培訓改進措施，提高培訓質(zhì)量的辦法九、作業(yè)管理1.道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程監(jiān)督檢查措施2.道路運輸企業(yè)對操作規(guī)程監(jiān)督檢查臺賬(1.檢查人員，2.檢查操作規(guī)程名稱，3.檢查出的問題，4.整改記錄。每年至少2次)3.道路運輸企業(yè)安全值班制度4.道路運輸企業(yè)領(lǐng)導帶班值班記錄（建立臺賬，有事記事，沒事記時間天氣，從春運開始每個重要事段、節(jié)假日都要記錄臺賬）5.道路運輸企業(yè)行車安全檔案管理制度6.道路運輸企業(yè)一人一檔，要有：1.駕駛員身份證復印件，2.駕駛員體檢表，3.駕駛證復印件，4.從業(yè)資格證復印件，5.企業(yè)聘用考核記錄，6.繼續(xù)教育記錄，7.誠信考核記錄，8安全獎懲記錄，9.駕駛員行駛里程。7．道路運輸企業(yè)駕駛員聘用合同8.道路運輸企業(yè)貨運車輛安全運行管理制度（包括普通道路400或高速800配2名駕駛員，連續(xù)駕駛不超4小時，累計不超8小時等）9.道路運輸企業(yè)貨運車輛安全運行路線注意事項（借鑒企業(yè)指南客運線路）10.道路運輸企業(yè)路況天氣信息交換聯(lián)動制度11.道路運輸企業(yè)貨運車輛安全告知制度12.道路運輸企業(yè)安全告知臺賬（記錄每次告知的內(nèi)容如：安全注意事項、天氣等）13.道路運輸企業(yè)貨運車輛安全技術(shù)管理制度14.道路運輸企業(yè)車輛保養(yǎng)維護計劃臺賬15.道路運輸企業(yè)一車一檔（把6大項4復制過來）16．道路運輸企業(yè)專人負責車輛技術(shù)資料的文件17．道路運輸企業(yè)出車前、行車中、收車后日趟檢及駕駛員行車列檢相關(guān)制度18．道路運輸企業(yè)建立有資質(zhì)的定點維修廠家名稱臺賬19.道路運輸企業(yè)一車一檔要及時更新20.道路運輸企業(yè)反超限、超載運輸，反疲勞駕駛制度或辦法21.道路運輸企業(yè)反超限、超載運輸，反疲勞駕駛教育培訓檔案，檔案要有：1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄（三反內(nèi)容），5.人員試卷匯總表，6.培訓效果評審(運管機構(gòu)出具)，7.考試卷。22.道路運輸企業(yè)貨運車輛應(yīng)急措施告知內(nèi)容（臺賬）23.道路運輸企業(yè)貨運車輛、車場警示標志齊全十、危險源辨識與風險控制1.道路運輸企業(yè)危險源辨識與風險控制度2.道路運輸企業(yè)危險源登記臺賬3.道路運輸企業(yè)危險源分析排查記錄4.道路運輸企業(yè)危險源知識教育培訓檔案，檔案要有：1.通知，2簽到，3.領(lǐng)導主持講話，4.培訓材料目錄（危險源知識），5.人員試卷匯總表，6.培訓效果評審(運管機構(gòu)出具)，7.考試卷。5.道路運輸企業(yè)重大危險源防護措施6.道路運輸企業(yè)重大危險源報運管部門備案制度7.道路運輸企業(yè)重大危險源清單（沒有可以列空表就可以）8．道路運輸企業(yè)危險源風險評估（企業(yè)指南）道路運輸企業(yè)危險源識別、防范措施（企業(yè)指南，印成小冊子，建立發(fā)放臺賬）10.道路運輸企業(yè)應(yīng)急演練檔案十一、隱患排查與治理道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患工作排查方案道路運輸企業(yè)建立重大隱患項目檔案（把十大項2復制過來）道路運輸企業(yè)檢查檔案（把4大項20復制過來）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患調(diào)查統(tǒng)計分析制度道路運輸企業(yè)重大安全隱患分析（例如：7.22,8.26等事故網(wǎng)上都有）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理方案（突出五落實工作機制）道路運輸企業(yè)安全檢查臺賬（把十大項20復制過來）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)舉報投訴受理查處制度道路運輸企業(yè)重大安全隱患報備制度道路運輸企業(yè)重大安全隱患登記臺賬（沒有可以空白）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理統(tǒng)計分析制度道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)隱患專項情況統(tǒng)計分析（可以借鑒本章6復制，要有數(shù)據(jù)、文字分析）道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)隱患分析材料報備運管部門（檔案要有：分析原件及運管部門的評價或評估回執(zhí)）十二、職業(yè)健康道路運輸企業(yè)職業(yè)健康管理制度道路運輸企業(yè)明確職業(yè)健康管理部門、科室和專職管理人員的文件道路運輸企業(yè)職業(yè)健康檢查制度道路運輸企業(yè)職業(yè)健康檔案道路運輸企業(yè)從業(yè)人員意外傷害險檔案（檔案要全，100%參保）道路運輸