CADS新品投產(chǎn)管理手冊(cè)

公布單位：項(xiàng)目管理部汽車新品投產(chǎn)階段主假如進(jìn)行試生產(chǎn)條件的準(zhǔn)備、試制樣車和試生產(chǎn)車的生產(chǎn),達(dá)成質(zhì)量問題的整頓考證，使產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo),并具備批本手冊(cè)重點(diǎn)對(duì)投產(chǎn)前的狀態(tài)、各輪試制的質(zhì)量控制、量產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行了細(xì)化描繪，對(duì)過程文件的格式進(jìn)行了一致。經(jīng)過本手冊(cè)的實(shí)行，能夠統(tǒng)在實(shí)行過程中不斷完美。第一章投產(chǎn)管理第二章試生產(chǎn)前準(zhǔn)備評(píng)估第三章試生產(chǎn)過程控制3.1零件清單表(BOM表)考證及保護(hù)第四章投產(chǎn)簽訂第五章量產(chǎn)簽訂第六章資料歸檔1.1公司跨部門投產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，職能分工、人員構(gòu)成投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司分管束造的副總裁擔(dān)當(dāng)組長,項(xiàng)目總監(jiān)、物流部部長、工廠廠長整體協(xié)調(diào)組職責(zé)：負(fù)責(zé)投產(chǎn)階段整體協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)進(jìn)度檢查、查核，負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議產(chǎn)品專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)投產(chǎn)階段產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)過程中技術(shù)支持、設(shè)計(jì)改正等工工采買專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)零件、原輔料等的采買組織、保供；負(fù)責(zé)零件批次、狀態(tài)管查核產(chǎn)采此為信息渠道，若有重要問題上重要產(chǎn)品推動(dòng)會(huì)；每周向項(xiàng)目總監(jiān)、工廠廠長報(bào)告進(jìn)展?fàn)顩r；各有關(guān)部門依據(jù)項(xiàng)目展開狀況不按期的向投產(chǎn)經(jīng)理供給信息。在投產(chǎn)階段,各有關(guān)單位均應(yīng)擬訂詳盡的網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)計(jì)劃,包含:技術(shù)、采買、質(zhì)量、生產(chǎn)(工廠沖壓、焊接、涂裝、總裝車間)等各子系統(tǒng)，以及內(nèi)銷車、123456要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝考證、試驗(yàn)用車、質(zhì)量整頓(能夠在試制車間達(dá)成)要用于試驗(yàn)用車、生產(chǎn)線經(jīng)過性考證要用于精調(diào)生產(chǎn)線工裝夾具、試驗(yàn)用試駕、零零件質(zhì)量整頓要用于內(nèi)銷車、用于考證生產(chǎn)線可否節(jié)拍要用于內(nèi)銷車、早期流動(dòng)管理、上市小批量(LS-J1)項(xiàng)目管理制度成員召開投產(chǎn)在試制(試生產(chǎn))過程中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)人員應(yīng)立刻招集有關(guān)人員進(jìn)行商決方案，并進(jìn)行記錄。天的各個(gè)專責(zé)組用一致的狀態(tài)報(bào)告格式公布狀態(tài)報(bào)告XXX項(xiàng)目投產(chǎn)管理狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)動(dòng)進(jìn)度狀態(tài)行動(dòng)計(jì)劃存在的問題責(zé)任單位開始時(shí)間完成時(shí)間Y-Yellow黃色表示項(xiàng)目活動(dòng)實(shí)行中存在必定的風(fēng)險(xiǎn),但在控制Y無狀態(tài)追蹤無顏色活動(dòng)表示此項(xiàng)活動(dòng)暫未到開始的時(shí)間接點(diǎn)色由項(xiàng)目總監(jiān)招集，領(lǐng)導(dǎo)小組組長、各專責(zé)組長和有關(guān)人員所有參加，對(duì)一周以來的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量問題、采買、產(chǎn)品、工藝、設(shè)施等問題進(jìn)行回首，剖析疑難問題的原由,擬訂新的解由質(zhì)量經(jīng)理招集，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，對(duì)一周以來的質(zhì)量問題整頓良由性能總師招集，各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，對(duì)一周的性能、試驗(yàn)進(jìn)度及新問由項(xiàng)目管理部組織，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告項(xiàng)目投產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)問題并提出解決措項(xiàng)目投產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)召開后，項(xiàng)目組即進(jìn)入集中辦公階段。投產(chǎn)經(jīng)理、采買經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、工藝經(jīng)理、項(xiàng)目專員、設(shè)計(jì)板塊總師級(jí)以論內(nèi)容標(biāo)標(biāo)率構(gòu)造件一般尺寸精度合格率基準(zhǔn)孔精度合格率安裝孔精度合格率率總裝重點(diǎn)工序點(diǎn)(PPK/CPK)值線檢測(cè)產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到評(píng)論內(nèi)容總?cè)秉c(diǎn)數(shù)奧迪特缺點(diǎn)數(shù)外觀奧迪特分值外觀缺點(diǎn)分值功能缺點(diǎn)分值加強(qiáng)(20分鐘)淋雨試驗(yàn),車內(nèi)漏、滲水滴數(shù)初次故障里程(Km)均勻故障里程(Km)靠譜性故障扣分值駐車(空載)，車門外開手解鎖力車門內(nèi)開手解鎖力動(dòng)力離合器腳踏力油門腳踏力重要質(zhì)量問題整頓率一般質(zhì)量問題整頓率最大段差左右對(duì)稱最大段差左右對(duì)稱差最大段差左右對(duì)稱差最大段差左右對(duì)稱差最大段差左右對(duì)稱差最大段差左右對(duì)稱差左右對(duì)稱差最大段差左右對(duì)稱差最大段差目評(píng)論內(nèi)容板門投產(chǎn)簽訂量產(chǎn)簽訂間燈杠隙投產(chǎn)簽訂(LS)：(LaunchSign-off)開始小批量生產(chǎn)前，對(duì)投產(chǎn)條件進(jìn)行的綜合1..6.4量產(chǎn)簽訂(J1)：(Job1)具備批量生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入批量生產(chǎn)，并可上市1..6.5項(xiàng)目總結(jié)(FS)：(FinalStatus)對(duì)上市后的新產(chǎn)質(zhì)量量、技術(shù)、市場(chǎng)表現(xiàn)等TTO、2TTO(CC從前)，主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝考證、試驗(yàn)用車、質(zhì)量整頓，能夠整車進(jìn)入試生產(chǎn)前，投產(chǎn)經(jīng)理牽頭，對(duì)試生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，對(duì)序號(hào)試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估牽頭單位備注專責(zé)組2生產(chǎn)線設(shè)施準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組3盛具、工具準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組4物流、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組6人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組7供給商評(píng)估采買專責(zé)組工藝準(zhǔn)備評(píng)估1沖壓1.1沖壓模具調(diào)試計(jì)劃1.2模具清單(包含備件清單)1.3模具圖紙資料1.4產(chǎn)品過程流程圖1.5沖壓工藝規(guī)程(試生產(chǎn))1.6沖壓作業(yè)指導(dǎo)書1.7沖壓主輔料清單及定額(試生產(chǎn))2焊接2.5焊接夾具圖紙資料(包含備件清單)2.8焊接工藝規(guī)程(試生產(chǎn))2.10焊接輔料清單及定額(試生產(chǎn))3涂裝3.1涂裝試生產(chǎn)計(jì)劃(含涂料仿形計(jì)劃)3.2新增工具清單(包含備件清單)劃進(jìn)度響投產(chǎn)問題描繪保證舉措責(zé)任單位達(dá)成時(shí)間備注序序號(hào)3.4涂裝工藝規(guī)程(試生產(chǎn))3.6涂裝主輔料清單及定額(試生產(chǎn))4總裝4.5工裝夾具圖紙資料(包含備件清單)4.6新增設(shè)施清單(包含備件清單)4.7新增工具清單(包含備件清單)4.8總裝工藝規(guī)程(試生產(chǎn))4.10總裝檢測(cè)線工藝規(guī)程(試生產(chǎn))4.13總裝輔料清單及定額(試生產(chǎn))評(píng)估度述保證舉措責(zé)任單位1焊接線單臺(tái)設(shè)施建設(shè)2焊接線聯(lián)動(dòng)設(shè)施建設(shè)3涂裝線單臺(tái)設(shè)施改造4涂裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)施改造5總裝線單臺(tái)設(shè)施改造6總裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)施改造7檢測(cè)線設(shè)施改造2焊接線盛具3涂裝線盛具4總裝線盛具是否責(zé)任單位達(dá)成時(shí)間備注6整車配套件盛具81沖壓線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案2焊接線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案3涂裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案4總裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案56是否責(zé)任單位達(dá)成時(shí)間備注1零件質(zhì)量控制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)2模具、檢具預(yù)查收?qǐng)?bào)告3零零件檢查成績表7零件質(zhì)量剖析匯總是否責(zé)任單位達(dá)成時(shí)間備注準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)123456789狀評(píng)論項(xiàng)目態(tài)測(cè)算人員需求數(shù)供給任職條件編制人員招聘轉(zhuǎn)動(dòng)計(jì)劃按計(jì)劃組織人員組織切合條件人員體檢實(shí)時(shí)確立勞動(dòng)關(guān)系組織合格人員實(shí)時(shí)報(bào)到成立人員進(jìn)出臺(tái)帳檢查和剖析培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)時(shí)改正培訓(xùn)計(jì)劃新進(jìn)職工入職培訓(xùn)特種作業(yè)人員上崗培訓(xùn)新技術(shù)、工藝培訓(xùn)新工裝、工具、設(shè)施培訓(xùn)制造工程培訓(xùn)改正管理培訓(xùn)質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)、控制培訓(xùn)職業(yè)健康安全、環(huán)境的培訓(xùn)實(shí)作培訓(xùn)培訓(xùn)成效的評(píng)估完美的培訓(xùn)記錄實(shí)時(shí)對(duì)需復(fù)訓(xùn)人員再培訓(xùn)解決舉措責(zé)任單位達(dá)成備注序號(hào)評(píng)論項(xiàng)目123456789設(shè)計(jì)圖樣(含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、查收規(guī)范)的完好性、正確性設(shè)計(jì)圖樣(含BOM表)的簽審設(shè)計(jì)圖樣公布(含設(shè)計(jì)改正)的正確性、完好性和實(shí)時(shí)性產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)公布的正確性、完好性和實(shí)時(shí)性技術(shù)資料的管理狀況和可追憶性知足3C等法例的申報(bào)和與實(shí)物狀態(tài)的一致性整車/機(jī)、零零件型式試驗(yàn)、道路試驗(yàn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的一致性工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的切合性工藝規(guī)程指導(dǎo)的正確性實(shí)物與查收規(guī)范的一致性設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告問題整頓、追蹤、封閉狀況能否按計(jì)劃進(jìn)度是否影是否保證舉措責(zé)任單位達(dá)成時(shí)間注評(píng)論結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量問題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱所處階段評(píng)審時(shí)間評(píng)審地址評(píng)審人員序號(hào)問題描繪(質(zhì)量指標(biāo))風(fēng)險(xiǎn)度牽頭整頓單位達(dá)成時(shí)間年月日評(píng)論項(xiàng)目序號(hào)新供方或新制造場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)供方制造場(chǎng)所，因新產(chǎn)品或新制造技術(shù)的運(yùn)用帶來的風(fēng)險(xiǎn)2供給商明細(xì)存在的問題保證舉措34供方歷史上業(yè)績差帶來的風(fēng)險(xiǎn)供方擔(dān)當(dāng)大批業(yè)務(wù)造成供方資源緊張帶來的風(fēng)險(xiǎn)5供方質(zhì)量保證能力帶來的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目責(zé)任人項(xiàng)目名稱XXX(產(chǎn)品)投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)審小構(gòu)成員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果(能否合責(zé)任人署名□□□□□整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)論存在重要風(fēng)險(xiǎn)不可以進(jìn)行投產(chǎn)□存在風(fēng)險(xiǎn)不影響投產(chǎn)□項(xiàng)目負(fù)責(zé)人署名:技術(shù)部門署名:質(zhì)量部門署名:公司分管副總署名3.1零件清單表(BOM表)考證及保護(hù)試生產(chǎn)結(jié)束牽頭單位：研究總院是否可選是否可選件落地結(jié)算生效日期相同供應(yīng)商基本單位物品類型模板名稱列表價(jià)格12序號(hào)信息分類代碼補(bǔ)充申請(qǐng)表標(biāo)準(zhǔn)化信息申請(qǐng)代碼現(xiàn)用申請(qǐng)代碼名現(xiàn)用或規(guī)格(圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)改正加改正加代碼類型系統(tǒng)保護(hù)信息是是組否織顏件物組否織顏件類地別結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化信息稱現(xiàn)用信息分類代碼改正建議表代碼類改正加型改正加默員標(biāo)計(jì)認(rèn)準(zhǔn)劃采成(*)固定批量倍數(shù)器最大最小最小數(shù)量大大最最大數(shù)量系統(tǒng)保護(hù)信息改正內(nèi)容及說明erp系統(tǒng)物料保護(hù)前處理提前期處理提前期后處理提前期用庫存計(jì)劃方法用計(jì)劃方法物料狀態(tài)零件清單表BOM表保護(hù)記錄表序號(hào)保護(hù)時(shí)間內(nèi)容車型依照備注3.2作業(yè)指導(dǎo)書編寫及保護(hù)度，效率，對(duì)存在的問題，落實(shí)解決舉措和時(shí)間要求，關(guān)于影響整個(gè)生產(chǎn)線聯(lián)動(dòng)或?qū)ψC量影響較大的問題，一定等候問題解決達(dá)成后才能試生產(chǎn)結(jié)束達(dá)成草稿試生產(chǎn)開始至量產(chǎn)(每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行一次職工操作與作業(yè)指導(dǎo)書切合度評(píng)論頭單位：工廠技術(shù)處參加部門：各工藝車間、研究總院、工藝技術(shù)部3.3試生產(chǎn)零件入廠查收管理保證試生產(chǎn)零件(包含自制件和配套件)入廠查收質(zhì)量。序序號(hào)供給商交驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)提交《配套件檢查成績表》并在交驗(yàn)產(chǎn)品上作表記，必需時(shí)，經(jīng)質(zhì)量質(zhì)量查驗(yàn)部門對(duì)交驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)或確認(rèn);門組織有關(guān)人員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估后按《不合格品辦理流程》商產(chǎn)品件號(hào)零件加工狀態(tài)描繪：□工裝產(chǎn)品名稱交驗(yàn)輪次(或批次)交驗(yàn)數(shù)目(件/套)檢查說明：□試制(250套從前)□設(shè)施改正□場(chǎng)所改正□工藝改正□設(shè)計(jì)改正□量產(chǎn)質(zhì)量抽查□其余(在檢查說明項(xiàng)目前畫√)簡圖：(檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)在簡圖中標(biāo)明出)最后結(jié)論確認(rèn)會(huì)簽技術(shù)部門質(zhì)量查驗(yàn)部門門備注：該欄目由長安公司在新產(chǎn)品試制(裝)階段對(duì)不合格品辦理時(shí)填寫，批量供貨時(shí)不填寫。注:供給商供給的檢查成績表應(yīng)加蓋公司印章或查驗(yàn)部門印章供給商綜合判斷結(jié)論長安公司綜合判斷結(jié)論過程審察技術(shù)要求檢查結(jié)果檢查單位供給商長安公司供給商長安公司日期日期345經(jīng)過過程審察，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工序的單薄環(huán)節(jié)，采納相應(yīng)的糾正和預(yù)防舉措，保證工序制造指導(dǎo)書過程審察問題匯總表(QTM表)新品每輪試制達(dá)成后，質(zhì)量管理處牽頭對(duì)沖壓、焊接、涂裝、總裝工藝車間進(jìn)行過程審核，依照人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)施/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝、缺點(diǎn)剖析/糾正舉措/連續(xù)改進(jìn)、進(jìn)行評(píng)論，得出工序質(zhì)量的保證能力，擬訂不切合項(xiàng)的整頓及預(yù)防舉措，組織實(shí)行，并人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)施/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝、缺點(diǎn)剖析/糾正舉措/連續(xù)改良、進(jìn)行評(píng)論，得出工序質(zhì)量的保證能力，擬訂不切合項(xiàng)的整頓及預(yù)防舉措，組織實(shí)行，并考證整頓評(píng)分評(píng)分過程審察檢查表報(bào)告號(hào)過程審察檢查表工序號(hào)工序號(hào)檢具PS1工序名稱檢具人員素質(zhì)能否對(duì)能否對(duì)職工委以監(jiān)控產(chǎn)質(zhì)量量/過程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)?(自檢,過程認(rèn)同/點(diǎn)檢"設(shè)施點(diǎn)檢/首件查驗(yàn)/末件查驗(yàn)",過程控制,參加改良舉措)能否對(duì)職工委以生產(chǎn)設(shè)施/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/職責(zé)? (齊整潔凈,設(shè)施養(yǎng)護(hù)與保護(hù),備品備件,檢測(cè),試驗(yàn)設(shè)備的判定/校準(zhǔn))職工能否適合于達(dá)成所交托的任務(wù),并保持其素質(zhì)?(培訓(xùn)證明,資格證明,對(duì)產(chǎn)品及對(duì)生產(chǎn)缺點(diǎn)的知識(shí))能否有人員配置計(jì)劃及頂崗規(guī)定?(人員素質(zhì)列表,生產(chǎn)班次計(jì)劃)能否有效地使用了提升職工工作踴躍性的方(質(zhì)量信息"目標(biāo)值/實(shí)質(zhì)值",質(zhì)量小組,改良建議，自我評(píng)定)生產(chǎn)設(shè)施/工裝模具能否能保證知足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要警,模具/機(jī)器/設(shè)施的養(yǎng)護(hù)保護(hù))使用的丈量/查驗(yàn)用具能否在批量生產(chǎn)中有效地按期標(biāo)定?(試驗(yàn)方法,檢具的配置,檢具標(biāo)定證明)工作崗位/查驗(yàn)崗位能否切合要求? (照明,環(huán)保,齊整潔凈,另件搬運(yùn),安全生產(chǎn))在生產(chǎn)文件與查驗(yàn)文件能否標(biāo)出所有的重要事項(xiàng),并堅(jiān)持履行?(過程參數(shù),設(shè)施編號(hào),查驗(yàn)規(guī)范,工藝文件,作業(yè)指導(dǎo)書，機(jī)器能力證明，過程控制圖的控制界線)產(chǎn)品調(diào)動(dòng)/改換能否具備必備的輔助用具?(調(diào)整計(jì)劃,靈巧的模具改換裝置,極限標(biāo)樣)能否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)同,并記錄調(diào)整參數(shù)或誤差狀況?(新產(chǎn)品,更悔過的產(chǎn)品批產(chǎn)前查驗(yàn)指要求的改良舉措能否準(zhǔn)時(shí)落實(shí),并檢查其有效性?(過程FMEA,察后的改良計(jì)劃,內(nèi)部訴苦,顧客訴苦)產(chǎn)品數(shù)目/生產(chǎn)批次的大小能否按需求而定,并能否有目的的運(yùn)往下一道工序?(即時(shí)供貨,定量定位,另件狀態(tài)表記,足夠、適合的運(yùn)輸用具)產(chǎn)品/零件能否要求儲(chǔ)蓄,運(yùn)輸用具/包裝方法能否按產(chǎn)儲(chǔ)藏時(shí)間,環(huán)境影響)廢品,返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的節(jié)余料分別儲(chǔ)藏與表記?(隔絕區(qū).廢品箱,狀態(tài)表記)整個(gè)物流能否能保證不混批,不混料,并保證追憶性?(另件表記,狀態(tài)表記,生產(chǎn)批號(hào)表記,去除無效表記)模具/工具,工裝,檢具能否按特征寄存?(防受損寄存,定置寄存,表記,明確的認(rèn)同狀態(tài)與改正狀態(tài))質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)能否完好記錄并擁有可評(píng)判性?(記錄卡,控制圖,過程參數(shù)記錄,設(shè)施維修記錄)質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)能否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)定值剖析,并由此導(dǎo)出改良對(duì)產(chǎn)品要求/過程要求有誤差時(shí)能否剖析原由,并檢查糾正舉措的有效性?(因果圖,FMEA/缺點(diǎn)剖析,過程能力剖析,8D方法)對(duì)過程和產(chǎn)品能否認(rèn)期進(jìn)行審察?(新產(chǎn)品/新過程，未知足質(zhì)量要求〈內(nèi)部/外面〉,考證能否恪守質(zhì)量要求)對(duì)過程和產(chǎn)品能否進(jìn)行連續(xù)改良?(成本優(yōu)化,改良過程對(duì)過程和產(chǎn)品能否確立目標(biāo)值,并監(jiān)控能否達(dá)到目3.5質(zhì)量問題管理經(jīng)過成立規(guī)范的流程，質(zhì)量問題歸口到質(zhì)量部先期質(zhì)量處一致管理，將所有試制時(shí)出現(xiàn)輸入質(zhì)量問題追蹤表、質(zhì)量問題整頓明細(xì)表、質(zhì)量問題牽頭整頓單位、組織牽頭分解單位、題整頓匯總表質(zhì)量問題管理整頓追蹤流程責(zé)責(zé)任人新品試制質(zhì)量問題整頓追蹤表新品試制質(zhì)量問題整頓追蹤表NO.零零件件號(hào)零零件名稱提出時(shí)間發(fā)現(xiàn)場(chǎng)所問題描繪剖析整頓舉措牽頭單位提出單位達(dá)成時(shí)間12整頓牽頭單位整頓達(dá)成狀況檢查成效考證整頓牽頭人給商供給商技術(shù)質(zhì)量電話牽頭人署名認(rèn)人簽名新品試制質(zhì)量問題整頓明細(xì)表備注：表中各符號(hào)意義：“○”表示問題已封閉；“

”表示問題已整頓但未進(jìn)行考證封閉；“△”表示臨時(shí)不整頓的問題；“×”表示不需整頓編號(hào)工位12啟時(shí)間 牽頭單位(細(xì)啟時(shí)間 牽頭單位(細(xì)頭開啟提出單位現(xiàn)牽頭單位異動(dòng)整頓完成時(shí)間整頓時(shí)牽頭嚴(yán)重程度件號(hào)否封閉狀況總表原定整統(tǒng)計(jì)數(shù)11題題注1:整體狀態(tài)=老問題/問題總數(shù)題總數(shù)*%G:>40%YR:<20%2、問題趨向(每7天統(tǒng)計(jì))題題整頓牽頭單問題總目前仍存在重點(diǎn)問重點(diǎn)整頓考證封閉位數(shù)問題數(shù)題數(shù)率數(shù)問題整頓率，辨別產(chǎn)品可能存在的隱患或潛伏的重要問題，經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估甄別出險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論及供給商追蹤表、新產(chǎn)品零零件及供給商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表供給商技術(shù)支持處負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零零件及供給商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；；供給商技術(shù)支持處牽頭組織新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商評(píng)論，評(píng)論結(jié)果形成會(huì)議新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零零件：經(jīng)項(xiàng)目組共同評(píng)審，確立因零零件原由造成的高風(fēng)險(xiǎn)問題,屬于蹤管控；供給商技術(shù)支持處在高風(fēng)險(xiǎn)零件及供給商開啟評(píng)審會(huì)后，公布會(huì)議紀(jì)要(經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)或采買經(jīng)理署名確認(rèn))、《新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商追蹤表》、《新產(chǎn)品零零件及供給辨別出的高風(fēng)險(xiǎn)問題確立為供給商原由造成的，供給商技術(shù)支持處按項(xiàng)目組要求向新辨別出的高風(fēng)險(xiǎn)問題確立為長安公司有關(guān)部門原由造成的，供給商技術(shù)支持處依據(jù)風(fēng)；供給商技術(shù)支持處負(fù)責(zé)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行敦促整頓，如期更新《新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)零零件及供；供給商技術(shù)支持處在高風(fēng)險(xiǎn)零件及供給商封閉評(píng)審會(huì)后，公布會(huì)議紀(jì)要(經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)或采買經(jīng)理署名確認(rèn))及《新產(chǎn)品零零件及供給商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表》給采買管理處。供給商技術(shù)支持處將《新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)供給商封閉通知》及公布給整頓達(dá)成的新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)題整頓達(dá)成后，供給商技術(shù)支持處組織公司有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)封閉，形成會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目總監(jiān)審批后(無項(xiàng)目總監(jiān)的則由采買經(jīng)理審批)，公布《新產(chǎn)品高。請(qǐng)》。供給商技術(shù)支持處組織公司有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)封閉，形成會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目總監(jiān)審批后(無項(xiàng)目總監(jiān)的則由采買經(jīng)理審批)，公布《新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)供給商封閉通知》及《新產(chǎn)。STA必需時(shí)報(bào)請(qǐng)供給商管理委員會(huì)贊同，撤消該零零件的配套資格。序號(hào)12活動(dòng)名稱零零件及供給商高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確立零零件及供給商高風(fēng)履行者供給商采買部研究總院質(zhì)量部采買部研究總院質(zhì)量部履行時(shí)間5個(gè)工作日3個(gè)工作日輸入物新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商追蹤表參照文件新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供給商評(píng)論細(xì)則交托品新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商追蹤表新產(chǎn)品零零件高風(fēng)險(xiǎn)通知/新產(chǎn)品供給商高風(fēng)3高風(fēng)險(xiǎn)信息公布采買部門新產(chǎn)品高零部件風(fēng)險(xiǎn)通知3個(gè)工作日新產(chǎn)品高供給商風(fēng)險(xiǎn)通知新項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商通知/新產(chǎn)品零零件及供給商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表45高風(fēng)險(xiǎn)問題整頓高風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商問題封閉采買部研究總院質(zhì)量部供給商采買部研究總院質(zhì)量部3個(gè)工作日新產(chǎn)品零零件及供給商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表新產(chǎn)品高零部件風(fēng)險(xiǎn)通知新產(chǎn)品供給商高風(fēng)險(xiǎn)通知高風(fēng)險(xiǎn)問題整頓結(jié)果新項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)零零件及供給商封閉通知/新產(chǎn)品零零件及供給商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表采買部究總院、質(zhì)量部、工廠等有關(guān)單位3.7質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估(每一輪)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況；質(zhì)量追蹤管理(QTM)；認(rèn)同否轉(zhuǎn)入下一階段。評(píng)審評(píng)審意見及結(jié)論牽頭單位：質(zhì)量部輔助單位：研究總院、采買部、制造工廠、工藝技術(shù)部轉(zhuǎn)段質(zhì)量評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間評(píng)審地址評(píng)審人員 (一、質(zhì)量問題整頓狀況介紹，目標(biāo)評(píng)論：能否達(dá)到；二、未封閉問題清單；三、未封閉問題風(fēng)險(xiǎn)剖析。)結(jié)論：能否贊同轉(zhuǎn)入下階段：不一樣意□備注遺留問題序號(hào)問題描繪責(zé)任部門整頓達(dá)成時(shí)間草擬審察項(xiàng)目質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人填寫判定項(xiàng)目技術(shù)第一負(fù)責(zé)人填寫時(shí)間時(shí)間時(shí)間能否贊同項(xiàng)目總監(jiān)或項(xiàng)轉(zhuǎn)入下階目第一負(fù)責(zé)人段的審察質(zhì)量部分管部建議長題進(jìn)行追蹤管理。細(xì)，涂裝線單臺(tái)設(shè)施考證明細(xì)、涂裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)施考證明細(xì)，總裝線單臺(tái)設(shè)施考證明細(xì)、總裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)施考證明細(xì)，設(shè)施廠家供給在的問題一定有解決舉措和時(shí)間要求，同開始至量產(chǎn)位：工廠人圖人間123456781234567812345567重要遺留問題“安全環(huán)保三同時(shí)”重要遺留問題“安全環(huán)保三同時(shí)”重要遺留問題“安全環(huán)保三同時(shí)”盛具管理000是否新品零零件基本數(shù)據(jù)、技術(shù)協(xié)議中的零零件防備要求、零零件盛具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、盛具技術(shù)協(xié)議、盛具申請(qǐng)表、盛具設(shè)計(jì)方案圖、生產(chǎn)線建設(shè)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、新產(chǎn)品的一、二級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖、生接確認(rèn)計(jì)劃表、盛具第*次現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)狀況明細(xì)表、盛具確認(rèn)狀況匯總表、盛具問查收認(rèn)證書、零零件內(nèi)部盛具查收確認(rèn)書、內(nèi)部包裝使用狀況匯總表研究總院在與供給商簽訂的技術(shù)協(xié)議內(nèi)明確供給商的零零件防備技術(shù)要求，如防水、防物流部物流規(guī)劃處擬訂零零件盛具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，一致零零件盛具尺寸鏈、設(shè)計(jì)及資料采納工廠物流處依據(jù)研究總院與供給商簽訂的技術(shù)協(xié)議及物流部物流規(guī)劃處公布的零零件盛對(duì)供給商的盛具設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。未經(jīng)過審察的盛具設(shè)計(jì)方案，供給商需依據(jù)評(píng)審建議從頭擬訂盛具設(shè)計(jì)方案并提交《盛具申工廠物流處對(duì)盛具樣件進(jìn)行評(píng)審。。工廠物流處將供給商的《盛具申請(qǐng)表》存檔，并向物流部物流規(guī)劃處提交供給商盛具數(shù)物流部物流規(guī)劃處將供給商盛具數(shù)據(jù)歸檔。要求提出物料需求計(jì)劃表。制作商。工廠物流處組織對(duì)樣架進(jìn)行查收，并填寫盛具查收確認(rèn)書對(duì)查收不合格的樣架返回供給；位：工廠物流處件號(hào)ID產(chǎn)品名稱名稱盛具標(biāo)準(zhǔn)種類裝箱標(biāo)準(zhǔn)數(shù)目確認(rèn)后能否知足存在的問題使用要求整頓舉措盛具現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)狀況明細(xì)表件號(hào)ID產(chǎn)品名稱名稱盛具標(biāo)準(zhǔn)種類裝箱標(biāo)準(zhǔn)數(shù)目確認(rèn)后能否知足使用要求存在的問題整頓舉措盛具總數(shù)已確認(rèn)盛具數(shù)未確認(rèn)盛具數(shù)**盛具(總裝或許焊接件)最后確認(rèn)狀況(截止月日)廠家總數(shù)已確認(rèn)廠家數(shù)未確認(rèn)完廠家廠家許諾交*月份貨時(shí)的合格盛具盛具類型(共計(jì))料架標(biāo)準(zhǔn)箱原包裝盛具問題匯總評(píng)論及剖析(模板及例證)廠家盛具明細(xì)原由剖析及整頓舉措詳細(xì)問題責(zé)任單位達(dá)成時(shí)間達(dá)成狀況零零件盛具靜態(tài)項(xiàng)目檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目制造商自檢YESNO署名盛具構(gòu)造應(yīng)切合要求查收組確認(rèn)YES/NO署名12345678構(gòu)造應(yīng)與設(shè)計(jì)圖及有關(guān)技術(shù)要求一致盛具外形尺寸切合要求盛具裝箱數(shù)目切合要求物料卡寄存盒盛具腳輪安裝地點(diǎn)正確盛具吊鉤安裝地點(diǎn)正確盛具安裝標(biāo)牌盛具焊接堅(jiān)固靠譜9防備零件跳動(dòng)的壓緊裝置支撐零件的擋桿定位窩(沖壓零件用盛具)底部叉車用“井字”橫檔分開零件的隔絕槽散布應(yīng)合理以下項(xiàng)目應(yīng)擁有可操作性、使用方便及靠譜性壓緊裝置腳輪擋桿(含支撐桿)分開零件的隔絕槽定位窩零零件在盛具中的寄存方便零零件在盛具中的取拿方便對(duì)零件寄存操作人無不安全隱患對(duì)零件取拿操作人無不安全隱患對(duì)零件的寄存切合零零件生產(chǎn)節(jié)拍要求對(duì)零件的取拿切合零零件使用節(jié)拍要求盛具標(biāo)牌應(yīng)切合要求零件標(biāo)牌安裝地點(diǎn)切合要求幅面大小切合要求表面為乳白色噴塑字體、箭頭、線條切合要求各欄填寫正確盛具貨架上應(yīng)有表記的制作廠家名稱、制作時(shí)間和聯(lián)系電話盛具外觀質(zhì)量應(yīng)切合要求盛具表面為乳白色面漆表面漆膜厚度均勻、且無顯然流痕焊縫均勻平坦盛具完滿、無破壞盛具制造用資料應(yīng)切合要求采納資料切合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求38供給資料的合格證明供給的技術(shù)資料應(yīng)完好、正確39盛具設(shè)計(jì)方案書40盛具設(shè)計(jì)圖41盛具合格證42盛具操作說明書其余注：若需增添靜態(tài)檢查內(nèi)容，請(qǐng)?zhí)顚懺诒碇械摹捌溆唷表?xiàng)欄內(nèi)。制造廠家盛具名稱盛具編號(hào)產(chǎn)品件號(hào)量問題描述注：對(duì)盛具的動(dòng)向檢查及查收，主假如為了經(jīng)過產(chǎn)品在盛具中的寄存、運(yùn)輸、拿出等過程后，來考證盛具對(duì)產(chǎn)品有無不良影響，如運(yùn)輸過程中零零件發(fā)生了跳動(dòng)、產(chǎn)生擠壓及產(chǎn)生變形等，并對(duì)出現(xiàn)的問題及其產(chǎn)生原由在上表中作記錄零零件盛具查收認(rèn)證書盛具所屬廠家盛具零件名稱產(chǎn)品件號(hào)盛具種類認(rèn)證時(shí)間一、外型及質(zhì)量類外型能否一致外觀顏色辨識(shí)表記牌廠家名稱表記二、運(yùn)輸及裝卸類有效膠墊保護(hù)聚胺脂剎車輪防震橡皮帶三、使用操作類取拿能否方便托鉤能否規(guī)范推動(dòng)能否方便現(xiàn)場(chǎng)擺放安全叉車裝卸卡板知足裝置要求預(yù)查收組整頓舉措RDC單位共同確認(rèn)達(dá)成。稱 mm)寸長 寬寬高容積(立容器及零件本體輔助資料功能信息輔材名稱保護(hù)部位作業(yè)內(nèi)容復(fù)使用長安公司包裝確認(rèn)記錄審建議簽訂物流方面(尺寸鏈、包裝箱物流部型等)裝置作業(yè)性、流處物流方面(顏色、表記等)技術(shù)部質(zhì)量方面(能否影響產(chǎn)品外質(zhì)量部質(zhì)量方面(能否影響產(chǎn)品外零零件內(nèi)部盛具查收確認(rèn)書零零件內(nèi)部盛具查收確認(rèn)書包裝制