地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工作流程(完整版)資料

地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工作流程（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工作流程（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作管理流程目錄1.方案設(shè)計(jì)管理流程………………12.初步設(shè)計(jì)管理流程………………23.施工圖設(shè)計(jì)管理流程……………34.項(xiàng)目總平面圖及室外市政、景觀、綜合管線設(shè)計(jì)管理流程…………………45.施工圖會(huì)審管理流程……………56.設(shè)計(jì)變更管理流程………………67.開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程…………78.工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程…………89.質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程……………910.基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程…………1011.單位工程竣工驗(yàn)收管理流程…………………1112.技術(shù)資料管理流程……………1213.項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程…………………1314.保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………1415.材料檢驗(yàn)管理流程……………1516.工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程………………1617.監(jiān)理招標(biāo)管理流程……………1718.分包工程招標(biāo)管理流程………………………1819.甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程…………1920.甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程…………2021.工程合同管理流程……………2122.費(fèi)用簽證管理流程……………2223.工程款支付管理流程…………2324.工程結(jié)算支付管理流程………………………2425.履約保證金退還管理流程……………………2526.經(jīng)濟(jì)部工作檢查考核管理流程………………2627.經(jīng)濟(jì)部檔案資料管理流程……………………2728.文書(shū)檔案管理流程……………28方案設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：技術(shù)-01相關(guān)部門(mén)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的項(xiàng)目定位報(bào)告分析已批準(zhǔn)的項(xiàng)目定位報(bào)告技術(shù)部編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初技術(shù)部編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位公司副總經(jīng)理審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審技術(shù)部簽訂設(shè)計(jì)合同技術(shù)部簽訂設(shè)計(jì)合同公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與內(nèi)審方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審組織專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審組織專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定公司董事長(zhǎng)審批辦理申報(bào)手續(xù)公司董事長(zhǎng)審批辦理申報(bào)手續(xù)收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類(lèi)意見(jiàn)匯總各類(lèi)意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案設(shè)計(jì)院修改方案結(jié)束結(jié)束初步設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：技術(shù)-02相關(guān)部門(mén)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與審定公司副總經(jīng)理審公司副總經(jīng)理審定初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與內(nèi)審初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審公司副總經(jīng)理審定組織專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件辦理申報(bào)手續(xù)辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件正式擴(kuò)初文件技術(shù)部存檔結(jié)束結(jié)束施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：技術(shù)-03相關(guān)部門(mén)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)工程部、經(jīng)濟(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與初審公司副總經(jīng)理審定施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審定施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與初審施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審公司副總經(jīng)理審定組織專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖辦理申報(bào)手續(xù)辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖技術(shù)部存檔結(jié)束正式施工圖技術(shù)部存檔結(jié)束項(xiàng)目總平面圖及室外市政、景觀、綜合管線設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：技術(shù)-04相關(guān)部門(mén)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始確定配套項(xiàng)目工程部、經(jīng)濟(jì)確定配套項(xiàng)目工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行市政、景觀、綜合管線方案設(shè)計(jì)委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行市政、景觀、綜合管線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)合同備案工程部、經(jīng)濟(jì)部、工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與內(nèi)審對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審公司副總經(jīng)理審公司副總經(jīng)理審定組織專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)工程部、經(jīng)濟(jì)部、工程部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與初審綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審公司副總經(jīng)理審公司副總經(jīng)理審定組織專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖公司董事長(zhǎng)審批設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖公司董事長(zhǎng)審批正式圖紙技術(shù)部存檔正式圖紙技術(shù)部存檔技術(shù)部辦理申報(bào)手續(xù)結(jié)束結(jié)束施工圖會(huì)審管理流程編號(hào)：技術(shù)—05相關(guān)部門(mén)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始查看圖紙工程部、查看圖紙工程部、經(jīng)濟(jì)部查看圖紙收集收集建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內(nèi)部初審組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》工程部、經(jīng)濟(jì)部工程部、經(jīng)濟(jì)部參加圖紙會(huì)審公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章簽字組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章簽字《圖紙會(huì)審紀(jì)要》技術(shù)部存檔發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》《圖紙會(huì)審紀(jì)要》技術(shù)部存檔發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束結(jié)束設(shè)計(jì)變更管理流程編號(hào)：技術(shù)-06相關(guān)部門(mén)技術(shù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查銷(xiāo)售部初審銷(xiāo)售部初審公司副總經(jīng)理審定審查變更資料組織專(zhuān)題會(huì)議工程部、經(jīng)濟(jì)部參與公司副總經(jīng)理審定審查變更資料組織專(zhuān)題會(huì)議工程部、經(jīng)濟(jì)部參與審查一般變更一般變更重大變更重大變更公司董事長(zhǎng)審批設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）公司董事長(zhǎng)審批設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。（設(shè)計(jì)院出圖）設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)變更下發(fā)設(shè)計(jì)變更下發(fā)工程部工程部監(jiān)督施工單位執(zhí)行設(shè)計(jì)變更下發(fā)施工單位工程部監(jiān)督施工單位執(zhí)行設(shè)計(jì)變更下發(fā)施工單位結(jié)束 結(jié)束開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程編號(hào)：工程—01相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整、道路申請(qǐng)施工用水、用電經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整、道路申請(qǐng)施工用水、用電質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦經(jīng)濟(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)公司副總經(jīng)理審定技術(shù)部公司副總經(jīng)理審定技術(shù)部組織施工圖會(huì)審制訂工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)公司技術(shù)部《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)公司技術(shù)部存檔對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）審批開(kāi)工報(bào)告（下達(dá)開(kāi)工令）結(jié)束結(jié)束工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程編號(hào)：工程-02相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃技術(shù)部、經(jīng)濟(jì)技術(shù)部、經(jīng)濟(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)部參與內(nèi)審進(jìn)度計(jì)劃專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)度計(jì)劃專(zhuān)題會(huì)議公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)公司副總經(jīng)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表公司副總經(jīng)審核填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表公司副總經(jīng)公司副總經(jīng)評(píng)估向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)結(jié)束 結(jié)束質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號(hào)：工程-03相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工上報(bào)上報(bào)公司副總經(jīng)理保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工工程部、技術(shù)部工程部、技術(shù)部會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析一般質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)）施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意一般質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)）施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案公司副總經(jīng)理組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案公司副總經(jīng)理組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄事故處理方案技術(shù)部存檔事故處理方案技術(shù)部存檔質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案）質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案）結(jié)束結(jié)束基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程-04相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成±主體結(jié)構(gòu)工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén) 四方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收四方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄四方責(zé)任主體簽章提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄四方責(zé)任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束結(jié)束 單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程-05相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收已完成單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（提交竣工報(bào)告）工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)四四方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門(mén)共同參加竣工驗(yàn)收建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過(guò)程監(jiān)控情況監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過(guò)程監(jiān)控情況監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見(jiàn)，竣工驗(yàn)收記錄提出整改意見(jiàn)，竣工驗(yàn)收記錄四方責(zé)任主體簽章施工單位工程技術(shù)資料移交整改完畢，驗(yàn)收合格施工單位工程技術(shù)資料移交整改完畢，驗(yàn)收合格建設(shè)行政主管部門(mén)備案資料城建檔案館存檔建設(shè)行政主管部門(mén)備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作結(jié)束結(jié)束技術(shù)資料管理流程編號(hào)：工程—06相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程技術(shù)資料工程技術(shù)資料圖紙聯(lián)系單其它資料圖紙聯(lián)系單其它資料及時(shí)編制各類(lèi)報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙及時(shí)編制各類(lèi)報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙?jiān)こ滩吭こ滩看鏅n技術(shù)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合管線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類(lèi)合同、計(jì)劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)公司技術(shù)部存檔方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合管線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類(lèi)合同、計(jì)劃報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)公司技術(shù)部存檔平時(shí)將各類(lèi)資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類(lèi)整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在公司工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）查收施工單位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)）工程技術(shù)資料城建檔案館存檔工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編號(hào)：工程-07相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成工程工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收合格。公建配套工程竣工驗(yàn)收合格上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收合格。公建配套工程竣工驗(yàn)收合格各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門(mén)已備案。各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門(mén)已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書(shū)。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書(shū)。結(jié)束結(jié)束保修期內(nèi)工程維修管理流程編號(hào)：工程-08相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門(mén)受理政府部門(mén)受理物業(yè)公司受理銷(xiāo)售部門(mén)受理其它部門(mén)受理政府部門(mén)受理物業(yè)公司受理銷(xiāo)售部門(mén)受理配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類(lèi)匯總配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類(lèi)匯總匯總保修期外保修期內(nèi)保修期外保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問(wèn)題因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問(wèn)題因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修通知施工單位限期修補(bǔ)檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修若是政府受理的投訴，問(wèn)題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)若是政府受理的投訴，問(wèn)題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)建立維修檔案建立維修檔案結(jié)束結(jié)束材料檢驗(yàn)管理流程編號(hào)：工程-09相關(guān)部門(mén)工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊(cè)建立合格供方名冊(cè)結(jié)束結(jié)束工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-01相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件 公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部、技術(shù)部工程部、技術(shù)部參與考察及評(píng)審公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司公司董事長(zhǎng)審批出售招標(biāo)文件出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長(zhǎng)審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案公司董事長(zhǎng)審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案公司綜合部存檔未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束結(jié)束監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-02相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公司公司董事長(zhǎng)審批 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部、技術(shù)部工程部、技術(shù)部參與考察及評(píng)審公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長(zhǎng)審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案公司董事長(zhǎng)審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案公司綜合部備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束結(jié)束分包工程招標(biāo)管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)—03相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始公司副總經(jīng)理審查合同確定納入總承包管理的專(zhuān)業(yè)分包工程公司副總經(jīng)理審查合同確定納入總承包管理的專(zhuān)業(yè)分包工程編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公司副總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公司董事長(zhǎng)審批發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名公司董事長(zhǎng)審批發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)小組初選入圍單位公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司董事長(zhǎng)審批公司綜合公司董事長(zhǎng)審批公司綜合部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-04相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程部、技術(shù)部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備工程部、技術(shù)部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備公司副總經(jīng)理審查公司副總經(jīng)理審查市場(chǎng)調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件市場(chǎng)調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審公司副總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名公司副總經(jīng)理審定公司副總經(jīng)理審定初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司副總經(jīng)理審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位公司公司董事長(zhǎng)審批公司綜合部存檔發(fā)中標(biāo)通知書(shū)公司綜合部存檔發(fā)中標(biāo)通知書(shū)未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束結(jié)束甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-05相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程部、技術(shù)部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等合同確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部、技術(shù)部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等合同確定甲定乙供材料與設(shè)備 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查收集信息技術(shù)部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查收集信息技術(shù)部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)公司副總經(jīng)理審查會(huì)同施工單位、工程部、技術(shù)部對(duì)某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌公司副總經(jīng)理審查會(huì)同施工單位、工程部、技術(shù)部對(duì)某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌工程部、技術(shù)部參與考察會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌工程部、技術(shù)部參與考察會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌公司副總經(jīng)理審查公司副總經(jīng)理審查再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析最終確定兩個(gè)以上品牌與價(jià)格最終確定兩個(gè)以上品牌與價(jià)格公司副總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通公司副總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批公司綜合部存檔會(huì)同工程部、技術(shù)部簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單公司綜合部存檔會(huì)同工程部、技術(shù)部簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同 結(jié)束結(jié)束工程合同管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-06相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始合同起草合同起草與合同簽訂單位進(jìn)行磋商與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審修改合同、正式合同成文修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款公司副總經(jīng)理審查組織合同專(zhuān)題會(huì)議確認(rèn)合同條款公司副總經(jīng)理審查組織合同專(zhuān)題會(huì)議確認(rèn)合同條款集團(tuán)公司法務(wù)部審核集團(tuán)公司法務(wù)部審核公司董事長(zhǎng)審批正式簽訂合同公司董事長(zhǎng)審批正式簽訂合同公司綜合部備案辦理相關(guān)手續(xù)公司綜合部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束結(jié)束費(fèi)用簽證管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-07相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單 合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單工程部、技術(shù)部核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單工程部、技術(shù)部核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單經(jīng)濟(jì)部審查變更工程量及變更費(fèi)用經(jīng)濟(jì)部審查變更工程量及變更費(fèi)用公司副總經(jīng)理審核公司副總經(jīng)理審核組織專(zhuān)題會(huì)議并且簽字確認(rèn)組織專(zhuān)題會(huì)議并且簽字確認(rèn)公司副總經(jīng)理審批公司副總經(jīng)理審批工程部下發(fā)費(fèi)用簽證單工程部下發(fā)費(fèi)用簽證單重大變更的費(fèi)用簽證單綜合部備案經(jīng)濟(jì)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單綜合部備案經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束結(jié)束工程款支付管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-08相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程部接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)合同約定工程款支付的日期與方式工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度工程部接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)合同約定工程款支付的日期與方式工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度審核已完工程量的造價(jià)審核已完工程量的造價(jià)財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及金額按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款金額財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及金額按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款金額經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)部填寫(xiě)付款申請(qǐng)單工程部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理工程部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核經(jīng)濟(jì)部經(jīng)理審核公司副總經(jīng)理審批公司副總經(jīng)理審批經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后支付工程進(jìn)度款財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后支付工程進(jìn)度款工程結(jié)算支付管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-09相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位對(duì)結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位對(duì)結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料工程部核實(shí)結(jié)算條件工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算進(jìn)行工程結(jié)算會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)公司副總經(jīng)理審核公司副總經(jīng)理審核公司委托第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)公司委托第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)公司副總經(jīng)理審核公司副總經(jīng)理審核公司董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部核算尾款公司董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部核算尾款財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款經(jīng)濟(jì)部備案經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束結(jié)束履約保證金退還管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-10相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部審查退還履約保證金的條件接收施工單位要求退還履約保證金的申請(qǐng)工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部審查退還履約保證金的條件接收施工單位要求退還履約保證金的申請(qǐng)審核退還履約保證金的條件審核退還履約保證金的條件確定退還時(shí)間及金額確定退還時(shí)間及金額公司副總經(jīng)理審核會(huì)同工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合會(huì)簽公司副總經(jīng)理審核會(huì)同工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合會(huì)簽公司公司董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部退還履約保證金財(cái)務(wù)部退還履約保證金經(jīng)濟(jì)部備案經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束結(jié)束經(jīng)濟(jì)部工作檢查考核管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-11相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始編制檢查考核計(jì)劃編制檢查考核計(jì)劃?rùn)z查工程項(xiàng)目招投標(biāo)情況檢查工程項(xiàng)目招投標(biāo)情況檢查合同簽訂情況檢查合同簽訂情況檢查合同款支付情況檢查合同款支付情況檢查甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查工程變更費(fèi)用簽證情況檢查工程變更費(fèi)用簽證情況檢查資料整理與存檔情況檢查資料整理與存檔情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出具整改意見(jiàn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出具整改意見(jiàn)不合格不合格對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查合格合格結(jié)束結(jié)束經(jīng)濟(jì)部檔案資料管理流程編號(hào)：經(jīng)濟(jì)-12相關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始收集整理合同、招投標(biāo)文件、付款憑證等造價(jià)資料收集整理合同、招投標(biāo)文件、付款憑證等造價(jià)資料按資料類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)工程部、技術(shù)部提供設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系單簽證等資料按資料類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)工程部、技術(shù)部提供設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系單簽證等資料對(duì)資料編制目錄進(jìn)行編號(hào)對(duì)資料編制目錄進(jìn)行編號(hào)對(duì)資料進(jìn)行存檔、備查對(duì)資料進(jìn)行存檔、備查結(jié)束結(jié)束文書(shū)檔案管理流程編號(hào)：綜合-01相關(guān)部門(mén)綜合部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檔案銷(xiāo)毀清單檔案鑒定保管分類(lèi)、編號(hào)文書(shū)結(jié)案檔案銷(xiāo)毀清單檔案鑒定保管分類(lèi)、編號(hào)文書(shū)結(jié)案開(kāi)始收集、整理開(kāi)始收集、整理副總經(jīng)理副總經(jīng)理審核公司董事長(zhǎng)審批公司董事長(zhǎng)審批銷(xiāo)毀結(jié)束結(jié)束重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更、工程洽商及索賠管理辦法（修訂）1編制目的為了加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)變更、工程洽商及索賠管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本管理辦法。2適用范圍本管理辦法適用于重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、工程洽商及索賠管理。3術(shù)語(yǔ)含義3.1設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更是指由建設(shè)單位提出或批準(zhǔn)的、需由設(shè)計(jì)單位簽署變更文件的涉及工程材料、施工、工藝、使用功能、建筑標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、位置標(biāo)高、工程數(shù)量等方面的變更。設(shè)計(jì)變更包括結(jié)構(gòu)類(lèi)設(shè)計(jì)變更和一般設(shè)計(jì)變更。結(jié)構(gòu)類(lèi)設(shè)計(jì)變更指涉及工程結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置、標(biāo)識(shí)、尺寸、配筋、強(qiáng)度等變化必須進(jìn)行的變更。設(shè)計(jì)變更包括但不限于以下內(nèi)容：由于設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙本身的遺漏或錯(cuò)誤；工程地質(zhì)勘察資料不準(zhǔn)確而引起的修改；改變使用功能；改變建筑標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)交底時(shí)各單位對(duì)圖紙?zhí)岢鰡?wèn)題的解答等。3.2工程洽商工程洽商是指施工單位和建設(shè)單位就工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的除設(shè)計(jì)變更之外的工作內(nèi)容變化達(dá)成一致意見(jiàn)。工程洽商按施工緊急程度分為一般工程洽商與特急工程洽商。一般工程洽商是指按正常發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實(shí)施的工程指令。特急工程洽商是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，經(jīng)公司總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令。工程洽商包括但不限于以下內(nèi)容：地下障礙物處理；由于發(fā)包人責(zé)任造成停工損失；特殊情況的場(chǎng)內(nèi)二次搬運(yùn)；使用代用材料、設(shè)備；施工工藝或工程做法有改變；施工單位提出的小額技措；現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)性和零星工程等。3.3工程簽證工程簽證是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對(duì)施工單位申報(bào)的按設(shè)計(jì)變更和工程洽商完成的工程量及所發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)的書(shū)面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。工程簽證按來(lái)源分為設(shè)計(jì)變更類(lèi)簽證和工程洽商類(lèi)簽證。3.4工程索賠工程索賠是指在工程合同履行過(guò)程中，施工單位因建設(shè)單位不履行或未能正確履行合同或者由于其他非自身因素而受到經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，通過(guò)合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)和（或）時(shí)間補(bǔ)償要求的行為。工程索賠事件包括但不限于以下內(nèi)容。建設(shè)單位未按合同約定移交現(xiàn)場(chǎng)；建設(shè)單位未辦理工程所需手續(xù)；設(shè)計(jì)單位提供的施工圖紙延誤；甲供設(shè)備未按施工方施工進(jìn)度計(jì)劃按時(shí)運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)；建設(shè)單位拖延支付工程款項(xiàng)；其它事項(xiàng)。3.5工程反索賠工程反索賠是指建設(shè)單位因施工單位不履行或未能正確履行合同而受到經(jīng)濟(jì)損失或權(quán)利損害，通過(guò)合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)和（或）時(shí)間補(bǔ)償要求的行為。工程反索賠事件包括但不限于如下內(nèi)容：由于施工單位勞動(dòng)力不足或其他原因引起的工期延誤；3.5.2由于承包商采購(gòu)的某些物資質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)引起的質(zhì)量事故；由于施工單位的原因不能進(jìn)行正常工程驗(yàn)收的；由于施工單位的原因發(fā)生的安全事故，造成我方經(jīng)濟(jì)損失的；由于施工單位的不文明施工，致使我方受到當(dāng)?shù)卣块T(mén)處罰的；施工單位施工過(guò)程中，對(duì)已經(jīng)交工項(xiàng)目損壞的；其它事項(xiàng)等。4處理原則4.1事前審批原則：要求設(shè)計(jì)變更和工程洽商（除特急工程洽商外）均需事前經(jīng)過(guò)估價(jià)與審批程序方可實(shí)施，禁止事后補(bǔ)辦手續(xù)。特急工程洽商按第6條“辦理流程”規(guī)定的程序補(bǔ)辦手續(xù)。4.2分級(jí)審批原則：開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部、合同預(yù)算部、分管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限逐級(jí)審批。4.3內(nèi)部程序先行原則：設(shè)計(jì)變更和工程洽商按照先內(nèi)部程序后外部程序的方式進(jìn)行，即只有在公司規(guī)定的內(nèi)部程序履行完畢后，方可進(jìn)行外部（施工單位、監(jiān)理單位）程序的審批。4.4完工確認(rèn)原則：按設(shè)計(jì)變更和工程洽商要求完工后，施工單位、經(jīng)授權(quán)的監(jiān)理工程師、工程部和合同預(yù)算部專(zhuān)業(yè)工程師必須分別在工程簽證單上及時(shí)簽字確認(rèn)。隱蔽工程必須在其覆蓋之前完成簽字確認(rèn)。5管理職責(zé)5.1總經(jīng)理辦公會(huì)審定暫估價(jià)在10萬(wàn)元及以上、30萬(wàn)元及以下的設(shè)計(jì)變更和10萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元及以下的工程洽商以及工程簽證。對(duì)于單次更改超過(guò)100萬(wàn)元以上的工程設(shè)計(jì)變更、洽商（或使分項(xiàng)工程實(shí)施成本大于對(duì)應(yīng)的目標(biāo)成本）以及地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理關(guān)鍵事項(xiàng)授權(quán)表中規(guī)定的其它重大設(shè)計(jì)變更經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定通過(guò)后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批。審定索賠處理和反索賠處理實(shí)施方案，決定索賠的應(yīng)對(duì)措施及采取反索賠的策略、方式，并保持與集團(tuán)的溝通。5.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定暫估價(jià)在10萬(wàn)元以下的設(shè)計(jì)變更、工程洽商以及工程簽證。負(fù)責(zé)審定索賠處理和反索賠處理實(shí)施方案。5.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核暫估價(jià)在10萬(wàn)元以下的設(shè)計(jì)變更、工程洽商以及工程簽證。負(fù)責(zé)審核索賠處理和反索賠處理實(shí)施方案。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督辦開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部和合同預(yù)算部相關(guān)工作。5.4分管副總5.4.1負(fù)責(zé)審核暫估價(jià)在10萬(wàn)元以下的設(shè)計(jì)變更、工程洽商以及工程簽證。5.4.2負(fù)責(zé)審核索賠處理和反索賠處理實(shí)施方案。5.4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督辦開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部和合同預(yù)算部相關(guān)工作。5.5開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部5.5.1負(fù)責(zé)在工程施工過(guò)程中有助于優(yōu)化工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更（包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專(zhuān)業(yè)變更）的處理，是設(shè)計(jì)變更的主辦部門(mén)，對(duì)設(shè)計(jì)變更發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。5.5.2負(fù)責(zé)完成與設(shè)計(jì)單位的對(duì)接、設(shè)計(jì)變更的審核，是與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行資料對(duì)接的唯一窗口。5.5.3負(fù)責(zé)接收、匯總、審核市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部的變更要求。5.5.4根據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)向分管副總、總經(jīng)理和公司專(zhuān)題會(huì)提報(bào)經(jīng)合同預(yù)算部審核的設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)部審批程序順利完成。5.5.6負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的收集整理并及時(shí)與工程部檔案管理員交接，對(duì)設(shè)計(jì)變更相關(guān)資料的完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。5.5.7配合工程部和合同預(yù)算部對(duì)工程簽證的結(jié)算工作。5.6工程部5.6.1負(fù)責(zé)在工程施工過(guò)程中發(fā)生的工程洽商（包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專(zhuān)業(yè)洽商）的處理，是工程洽商和工程簽證的主辦部門(mén)，對(duì)工程洽商和工程簽證發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。5.6.2負(fù)責(zé)完成與施工單位的對(duì)接、工程洽商和工程簽證的審核并確認(rèn)。負(fù)責(zé)督促施工單位報(bào)送工程簽證。牽頭組織設(shè)計(jì)部、合同預(yù)算部和監(jiān)理單位相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證、簽字，并對(duì)簽證辦理和報(bào)送的及時(shí)性、內(nèi)容準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。根據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)向分管副總、常務(wù)副總、總經(jīng)理和公司專(zhuān)題會(huì)提報(bào)經(jīng)合同預(yù)算部審核的工程洽商及工程簽證事項(xiàng)。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的內(nèi)部審批程序順利完成。5.6.6負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、工程洽商及工程簽證的收集整理、歸檔、下發(fā)，并對(duì)下發(fā)資料的及時(shí)性、完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)，是與施工單位進(jìn)行資料對(duì)接的唯一窗口。5.6.7負(fù)責(zé)將工程簽證單提交合同預(yù)算部，并配合合同預(yù)算部對(duì)工程簽證的結(jié)算工作。5.7合同預(yù)算部5.7.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和工程洽商審批下發(fā)前的成本預(yù)估，確保預(yù)估及時(shí)準(zhǔn)確。合同預(yù)算部在進(jìn)行成本預(yù)估時(shí)可要求施工單位提供預(yù)算。負(fù)責(zé)將單次更改超過(guò)30萬(wàn)元以上的工程設(shè)計(jì)變更、超100萬(wàn)洽商（或使分項(xiàng)工程實(shí)施成本大于對(duì)應(yīng)的目標(biāo)成本）報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)成本合約部審批。5.7.3參與工程部組織的施工現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并簽字確認(rèn)。5.7.4負(fù)責(zé)審核工程部提交的施工單位報(bào)送的工程簽證，并對(duì)工程簽證費(fèi)用審核的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。5.7.5負(fù)責(zé)工程簽證的結(jié)算工作。5.7.6負(fù)責(zé)工程索賠的內(nèi)部審批程序順利完成，轉(zhuǎn)交工程部歸檔，并下發(fā)相關(guān)單位。5.7.7施工單位向建設(shè)單位提出索賠要求后，由合同預(yù)算部會(huì)同工程部對(duì)索賠要求進(jìn)行分析、論證，對(duì)其索賠原因、理由、證明材料、索賠程序等是否符合事實(shí)情況、合同約定進(jìn)行說(shuō)明并提出處理建議，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理，必要時(shí)提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。對(duì)于重大索賠事項(xiàng)應(yīng)咨詢外聘顧問(wèn)單位。負(fù)責(zé)合同履行情況的審查，定期對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析、總結(jié)，并提出執(zhí)行合同的建議。定期與工程部進(jìn)行溝通，在工程部提出反索賠意向后，負(fù)責(zé)實(shí)施反索賠。6辦理流程6.1設(shè)計(jì)變更的辦理程序經(jīng)公司各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)理單位、施工單位審查發(fā)現(xiàn)的屬于設(shè)計(jì)圖紙本身的遺漏或錯(cuò)誤，勘察資料不準(zhǔn)確引起的修改，統(tǒng)一由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位提出工程設(shè)計(jì)變更通知單，經(jīng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核簽字、合同預(yù)算部估算變更費(fèi)用，按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。詳見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖1。屬于使用功能、建筑標(biāo)準(zhǔn)的改變，由公司提出部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)，交由工程部初步落實(shí)技術(shù)上和進(jìn)度上是否可行，由合同預(yù)算部估算變更費(fèi)用，最后由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部委托設(shè)計(jì)單位提交設(shè)計(jì)變更單或圖紙，按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。詳見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖2。屬于必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類(lèi)變更，由設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更通知單，經(jīng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審核簽字、合同預(yù)算部估算變更費(fèi)用，按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。參見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖1。由于施工單位的原因需要辦理工程設(shè)計(jì)變更時(shí)，由施工單位提出意見(jiàn)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部、監(jiān)理單位審核，分清責(zé)任，在不影響工程進(jìn)度和質(zhì)量的前提下，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。6.2工程洽商的辦理程序當(dāng)實(shí)際施工工藝或做法與設(shè)計(jì)圖紙中的施工工藝有出入時(shí)，可由施工單位提出建議，在不增加工程造價(jià)和不影響工程質(zhì)量的前提下，經(jīng)監(jiān)理單位同意后，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部征詢?cè)O(shè)計(jì)單位意見(jiàn)的同時(shí)，工程部負(fù)責(zé)征求公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，同意后由工程部負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)，作為技術(shù)洽商處理。如果涉及增加或減少工程造價(jià)，則作為經(jīng)濟(jì)洽商處理，須經(jīng)監(jiān)理單位、工程部確認(rèn)工程做法并初步估算工程量，合同預(yù)算部估算洽商費(fèi)用后，由工程部按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。詳見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖3。屬于代用材料、改變?cè)O(shè)備型號(hào)、改變使用材料的規(guī)格型號(hào)等問(wèn)題，可由提出單位說(shuō)明原因，并征得監(jiān)理單位同意后，在不影響使用功能、保證工程質(zhì)量、不影響工程進(jìn)度和不增加工程造價(jià)的前提下，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部與設(shè)計(jì)單位辦理技術(shù)洽商。如果影響工程造價(jià)，須經(jīng)監(jiān)理單位、工程部確認(rèn)工程做法及工程量，合同預(yù)算部估算變更費(fèi)用后，由工程部按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。詳見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖3。屬于現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)性和零星工程，須由公司提出部門(mén)書(shū)面說(shuō)明事由，提交公司專(zhuān)題會(huì)討論批準(zhǔn)。如不發(fā)生費(fèi)用，由工程部負(fù)責(zé)按審批權(quán)限上報(bào)公司審批同意后實(shí)施。如發(fā)生費(fèi)用，工程部確認(rèn)工程做法及工程量、合同預(yù)算部估算工程費(fèi)用，相關(guān)部門(mén)簽字確認(rèn)后，由工程部按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。參見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖3。由于施工單位的原因需要辦理工程洽商時(shí)，由施工單位填寫(xiě)工程洽商記錄表，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部審核，分清責(zé)任，在不影響工程進(jìn)度和質(zhì)量的前提下，由工程部按審批權(quán)限上報(bào)公司審批。參見(jiàn)內(nèi)部操作流程圖3。屬于特急工程洽商的可在事后按一般工程洽商的程序補(bǔ)辦手續(xù)。6.3甲控設(shè)備材料的辦理程序需要向施工單位發(fā)放甲控設(shè)備材料通知的，由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)，按照《申報(bào)事項(xiàng)審批單》公司內(nèi)部會(huì)簽審批程序辦理，審批通過(guò)后將審批單以及擬發(fā)給施工單位的《價(jià)格確認(rèn)通知單》轉(zhuǎn)交工程部，由工程部負(fù)責(zé)下發(fā)至相關(guān)施工單位和監(jiān)理單位?！秲r(jià)格確認(rèn)通知單》及《申報(bào)事項(xiàng)審批單》同時(shí)由合同預(yù)算部和工程部分別負(fù)責(zé)編號(hào)并建立臺(tái)賬。6.4工程簽證的辦理程序各類(lèi)設(shè)計(jì)變更、工程洽商分別由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部和工程部負(fù)責(zé)辦理完畢公司內(nèi)部的會(huì)簽審批手續(xù)后，方以《工程洽商記錄表》或《設(shè)計(jì)變更通知單》的形式發(fā)至監(jiān)理單位和施工單位實(shí)施，完成后由施工單位以工程簽證記錄單的形式申報(bào)費(fèi)用和工程量（根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)變更能夠計(jì)算出工程量的由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)與施工單位核對(duì)）提報(bào)建設(shè)單位工程部，由工程部負(fù)責(zé)辦理工程簽證內(nèi)部會(huì)簽審批手續(xù)。詳見(jiàn)工程簽證辦理流程圖4。6.5工程簽證結(jié)算的辦理程序合同預(yù)算部將完成公司內(nèi)部審批手續(xù)的工程簽證單和施工單位申報(bào)的工程結(jié)算書(shū)轉(zhuǎn)交造價(jià)咨詢單位，完成審核并與施工單位初步達(dá)成一致后，由合同預(yù)算部將相關(guān)結(jié)算資料提交審計(jì)單位做最終審計(jì)，待造價(jià)咨詢單位、施工單位和審計(jì)單位三方共同達(dá)成一致后，由合同預(yù)算部審核并組織三方在工程簽證結(jié)算書(shū)上簽字確認(rèn)。負(fù)責(zé)定期辦理工程簽證結(jié)算內(nèi)部會(huì)簽審批手續(xù)后，轉(zhuǎn)交工程部下發(fā)至相關(guān)施工單位和監(jiān)理單位。詳見(jiàn)工程簽證結(jié)算辦理流程圖5。6.6工程索賠的辦理程序在施工過(guò)程中，如施工單位向公司提出索賠的，由合同預(yù)算部會(huì)同工程部提出書(shū)面報(bào)告，兩部門(mén)分別就索賠所涉及的技術(shù)和合同、費(fèi)用問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，并提出反索賠的建議。對(duì)于重大索賠事項(xiàng)，合同預(yù)算部可就此索賠事項(xiàng)咨詢公司外聘顧問(wèn)單位，顧問(wèn)單位之意見(jiàn)可作為書(shū)面報(bào)告之附件上報(bào)公司專(zhuān)題會(huì)，經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì)決策后，按合同約定的索賠程序處理。6.7工程反索賠的辦理程序由于施工單位引起的施工質(zhì)量、安全問(wèn)題以及工程延期或因其它原因致使建設(shè)單位蒙受損失的，由工程部專(zhuān)業(yè)工程師提出上述事實(shí)情況的書(shū)面報(bào)告和索賠意向，抄送合同預(yù)算部。由合同預(yù)算部對(duì)施工單位的上述質(zhì)量、安全、工期等違約事項(xiàng)所造成的工期延誤和（或）費(fèi)用損失進(jìn)行評(píng)估，認(rèn)為構(gòu)成反索賠事項(xiàng)的，且認(rèn)為有必要向施工單位進(jìn)行索賠的，由合同預(yù)算部形成書(shū)面報(bào)告上報(bào)公司專(zhuān)題會(huì)。經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì)審核批準(zhǔn)后，按合同約定的程序辦理。7設(shè)計(jì)變更、工程洽商的審批注意事項(xiàng)7.1公司內(nèi)部的《設(shè)計(jì)變更會(huì)簽審批單》、《工程洽商會(huì)簽審批單》《工程簽證會(huì)簽審批單》由公司內(nèi)部留存。7.2《設(shè)計(jì)變更通知單》、《工程洽商記錄表》和《工程簽證結(jié)算單》的下發(fā)流程，詳見(jiàn)流程圖。7.3開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部和工程部的專(zhuān)業(yè)工程師在發(fā)起設(shè)計(jì)變更單、工程洽商單時(shí)，若因本專(zhuān)業(yè)變更導(dǎo)致其它專(zhuān)業(yè)需要一同變更的，應(yīng)知會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，共同擬定工作內(nèi)容。7.4各類(lèi)設(shè)計(jì)變更、工程洽商應(yīng)盡量附圖說(shuō)明，并用文字簡(jiǎn)潔、清晰、準(zhǔn)確地描述其變更原因、部位、內(nèi)容，避免產(chǎn)生理解上的歧義。7.5所有設(shè)計(jì)變更通知單及工程洽商記錄表都必須使用重慶市規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。(附表格僅為參考表格)8工程簽證和工程索賠的辦理注意事項(xiàng)8.1施工單位申報(bào)工程簽證應(yīng)使用重慶公司自制的《工程簽證記錄表》，否則工程部不得接收。8.2施工單位申報(bào)的工程簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量和完成情況等需由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和合同預(yù)算部相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并簽字。8.3當(dāng)設(shè)計(jì)變更可直接依據(jù)圖紙計(jì)算出工程量時(shí)，不執(zhí)行工程簽證程序，直接辦理工程結(jié)算。當(dāng)設(shè)計(jì)變更無(wú)法依據(jù)圖紙計(jì)算出工程量時(shí)，應(yīng)在工程簽證單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。8.4土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字確認(rèn)的土方方格網(wǎng)圖。8.5隱蔽工程和事后無(wú)法計(jì)算工程量的簽證，必須在覆蓋或拆除前確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)。8.6監(jiān)理單位和建設(shè)單位工程部、合同預(yù)算部專(zhuān)業(yè)工程師在對(duì)施工單位報(bào)送的工程簽證中的工作內(nèi)容、工程量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，必須簽署明確意見(jiàn)，并確保無(wú)歧義，禁止使用“情況屬實(shí)”等模糊詞語(yǔ)，禁止簽署有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。8.7合同預(yù)算部根據(jù)三方簽認(rèn)的工程量，按合同、有關(guān)計(jì)價(jià)原則及市場(chǎng)詢價(jià)，審核施工單位申報(bào)的工程簽證預(yù)算文件，并與施工單位協(xié)商無(wú)異議后報(bào)審計(jì)單位審計(jì)，形成工程簽證結(jié)算單，并負(fù)責(zé)辦理內(nèi)部審批流程。8.8工程簽證結(jié)算金額確定后，如存在第三方責(zé)任扣款，合同預(yù)算部應(yīng)將該費(fèi)用書(shū)面告知工程部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師，相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師收到信息2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責(zé)任單位。8.9由合同預(yù)算部編制工程簽證結(jié)算單的編號(hào)，并及時(shí)將簽證結(jié)算金額登錄臺(tái)賬，定期歸檔到工程部。工程簽證結(jié)算單原件返還施工單位四份，以便合同結(jié)算申報(bào)報(bào)送原件。8.10工程索賠辦理注意事項(xiàng)參照上述條款。9附則9.1本管理辦法（修訂）自下發(fā)之日起執(zhí)行，原2021年12月頒布的《重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更、工程洽商及索賠管理辦法（試行）》同時(shí)廢止。9.2由開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部、合同預(yù)算部負(fù)責(zé)解釋。10附件10.1流程圖1：屬于設(shè)計(jì)圖紙本身的遺漏或錯(cuò)誤，勘察資料不準(zhǔn)確引起的設(shè)計(jì)變更辦理流程10.2流程圖2：屬于改變使用功能、建筑標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更辦理流程10.3流程圖3：工程洽商辦理流程10.4流程圖4：工程簽證辦理流程10.5流程圖5：工程簽證結(jié)算辦理流程10.1流程圖1：屬于設(shè)計(jì)圖紙本身的遺漏或錯(cuò)誤，勘察資料不準(zhǔn)確引起的設(shè)計(jì)變更辦理流程圖紙遺漏或錯(cuò)誤，勘察資料不準(zhǔn)確引起變更；圖紙范圍的答疑圖紙遺漏或錯(cuò)誤，勘察資料不準(zhǔn)確引起變更；圖紙范圍的答疑開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部與設(shè)計(jì)單委聯(lián)系（1個(gè)工作日內(nèi)）不同意設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更通知單不同意設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更通知單（2-3個(gè)工作日內(nèi)）設(shè)計(jì)部、工程部審核并簽字確認(rèn)（設(shè)計(jì)部、工程部審核并簽字確認(rèn)（2-3個(gè)工作日內(nèi)）合同預(yù)算部估算費(fèi)用并簽字確認(rèn)（合同預(yù)算部估算費(fèi)用并簽字確認(rèn)（5-10個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、報(bào)總經(jīng)理審批（2個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、報(bào)總經(jīng)理審批（2個(gè)工作日內(nèi)）工程部負(fù)責(zé)下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單至相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）工程部負(fù)責(zé)下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單至相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部、合同預(yù)算部分別登記臺(tái)帳、存檔10.2流程圖2：屬于改變使用功能、建筑標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更辦理流程改變使用功能、建筑標(biāo)準(zhǔn)改變使用功能、建筑標(biāo)準(zhǔn)不可行不可行提出部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)，提交公司專(zhuān)題會(huì)討論提出部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)，提交公司專(zhuān)題會(huì)討論批準(zhǔn)工程部初步落實(shí)技術(shù)上和工程進(jìn)度上的可行性（2個(gè)工作日內(nèi)）工程部初步落實(shí)技術(shù)上和工程進(jìn)度上的可行性（2個(gè)工作日內(nèi)）可行可行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部通知設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更通知單（5—開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部通知設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)變更通知單（5—10個(gè)工作日內(nèi)）開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部審核并簽字確認(rèn)（1個(gè)工作日內(nèi)）開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部審核并簽字確認(rèn)（1個(gè)工作日內(nèi)）合同預(yù)算部估算變更費(fèi)用并簽字確認(rèn)（2-5個(gè)工作日內(nèi)）合同預(yù)算部估算變更費(fèi)用并簽字確認(rèn)（2-5個(gè)工作日內(nèi)）相關(guān)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理審批（2個(gè)工作日內(nèi)）相關(guān)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理審批（2個(gè)工作日內(nèi)）工程部負(fù)責(zé)下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單至相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）工程部負(fù)責(zé)下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單至相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部、合同預(yù)算部分別登記臺(tái)帳、存檔10.3流程圖3：工程洽商辦理流程施工單位提出意見(jiàn)（1個(gè)工作日內(nèi)）施工單位提出意見(jiàn)（1個(gè)工作日內(nèi)）工程部、監(jiān)理單位工程部、監(jiān)理單位初步落實(shí)（3個(gè)工作日內(nèi)）技術(shù)類(lèi)經(jīng)濟(jì)類(lèi)技術(shù)類(lèi)經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同預(yù)算部估算洽商費(fèi)用并簽字確認(rèn)（5-10合同預(yù)算部估算洽商費(fèi)用并簽字確認(rèn)（5-10個(gè)工作日內(nèi)）工程部確認(rèn)工程做法并初步估算工程量（4個(gè)工作日內(nèi)）工程部負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)（4個(gè)工作日內(nèi)）日）工程部負(fù)責(zé)辦理監(jiān)理單位、施工單位簽字事宜;工程部負(fù)責(zé)辦理監(jiān)理單位、施工單位簽字事宜;開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)單位簽字事宜（11個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批（分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批（4個(gè)工作日內(nèi)）工程部負(fù)責(zé)下發(fā)工程洽商工程部負(fù)責(zé)下發(fā)工程洽商單到相關(guān)單位（2個(gè)工作日內(nèi)）工程部、合同預(yù)算部分別登記臺(tái)帳、存檔工程部、合同預(yù)算部分別登記臺(tái)帳、存檔10.4流程圖4：工程簽證辦理流程簽證辦理流程：施工單位監(jiān)理單位工程部合同預(yù)算部10個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)工程簽證記錄單一式八份及相應(yīng)結(jié)算書(shū)三份。資料要求：1.結(jié)算書(shū)三份原件。2.工程簽證單10個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)工程簽證記錄單一式八份及相應(yīng)結(jié)算書(shū)三份。資料要求：1.結(jié)算書(shū)三份原件。2.工程簽證單八份原件。3.現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄一份原件，三份復(fù)印件。4.工程量計(jì)算書(shū)，一式八份。5.照片及其他，一份原件，三份復(fù)印件。6.設(shè)計(jì)變更/工程洽商單（一份原件，三份復(fù)印件）。立即現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、記錄、拍照施工完成工程簽證單及內(nèi)部審批單各一份總經(jīng)理審批（1個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（1個(gè)工作日內(nèi)）工程簽證單及內(nèi)部審批單各一份總經(jīng)理審批（1個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（1個(gè)工作日內(nèi)）1個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量簽認(rèn)或完成情況審核。工程部下發(fā)完成公司審批手續(xù)的設(shè)計(jì)變更通知單，工程洽商記錄表工程部編號(hào)并下發(fā)相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）1個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量審核或完成情況審核。工程部編號(hào)并下發(fā)相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）1個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量審核或完成情況審核。工程簽證單一份，結(jié)算書(shū)兩份，轉(zhuǎn)發(fā)造價(jià)咨詢公司進(jìn)行簽證結(jié)算1個(gè)工作日內(nèi)審核施工單位申報(bào)資料完整性和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量。工程簽證單一份，結(jié)算書(shū)兩份，轉(zhuǎn)發(fā)造價(jià)咨詢公司進(jìn)行簽證結(jié)算1個(gè)工作日內(nèi)審核施工單位申報(bào)資料完整性和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量。10.5流程圖5：工程簽證結(jié)算辦理流程工程簽證結(jié)算辦理流程：造價(jià)咨詢單位審計(jì)單位合同預(yù)算部工程部完成工程簽證審核，并與施工單位初步達(dá)成一致（2-5個(gè)工作日內(nèi)）完成工程簽證審核，并與施工單位初步達(dá)成一致（2-5個(gè)工作日內(nèi)）完成工程簽證審核（2完成工程簽證審核（2-5個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批（2-5個(gè)工作日內(nèi)）。負(fù)責(zé)工程簽證結(jié)算單相關(guān)單位簽認(rèn)工作（1個(gè)工作日內(nèi)）負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程簽證結(jié)算單（1個(gè)工作日內(nèi)）完成審定，并組織造價(jià)、審計(jì)、施工三方簽字確認(rèn)（1-2個(gè)工作日內(nèi)）分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批（2-5個(gè)工作日內(nèi)）。負(fù)責(zé)工程簽證結(jié)算單相關(guān)單位簽認(rèn)工作（1個(gè)工作日內(nèi)）負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程簽證結(jié)算單（1個(gè)工作日內(nèi)）完成審定，并組織造價(jià)、審計(jì)、施工三方簽字確認(rèn)（1-2個(gè)工作日內(nèi)）負(fù)責(zé)下發(fā)工程簽證結(jié)算單至相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）。工程部、合同預(yù)算部分別登記臺(tái)帳、存檔負(fù)責(zé)下發(fā)工程簽證結(jié)算單至相關(guān)單位（1個(gè)工作日內(nèi)）。工程部、合同預(yù)算部分別登記臺(tái)帳、存檔11附表11.1《設(shè)計(jì)變更通知單》11.2《技術(shù)變更（洽商）記錄》11.3《工程簽證記錄》11.4《設(shè)計(jì)變更會(huì)簽審批單》11.5《工程洽商會(huì)簽審批單》11.6《工作聯(lián)系單》11.7《發(fā)文審批表》11.8《申報(bào)事項(xiàng)審批表》11.9《工程簽證會(huì)簽審批單》11.10《工程簽證結(jié)算單》11.11《工程簽證結(jié)算會(huì)簽審批單》11.12《價(jià)格確認(rèn)通知單》11.13《違約索賠通知單》11.1《設(shè)計(jì)變更通知單》設(shè)計(jì)變更通知單編號(hào)工程名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位名稱(chēng)日期內(nèi)容摘要序號(hào)圖號(hào)變更內(nèi)容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位1、本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)。3、不可將不同專(zhuān)業(yè)的工程洽商辦理在同一洽商上。4、“專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄應(yīng)按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。11.2技術(shù)變更（洽商）記錄編號(hào)：渝建竣-8工程名稱(chēng)圖紙編號(hào)工程部位變更原因、變更內(nèi)容及草圖：技術(shù)負(fù)責(zé)人：提出單位（公章）年月日監(jiān)理單位審查意見(jiàn)：總監(jiān)理工程師：（公章）年月日建設(shè)單位審查意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人：（公章）年月日設(shè)計(jì)單位核定意見(jiàn)：專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:（公章）年月日11.3《工程簽證記錄》工程簽證記錄編號(hào)工程名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)提出單位名稱(chēng)日期內(nèi)容摘要序號(hào)圖號(hào)簽證內(nèi)容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。涉及設(shè)計(jì)變更、工程洽商引起的工程簽證必須注明設(shè)計(jì)變更、工程洽商表編號(hào)并將其復(fù)印件附后。一份工程簽證對(duì)應(yīng)辦理一份工程設(shè)計(jì)變更或工程洽商?！皩?zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄應(yīng)按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。11.4《設(shè)計(jì)變更會(huì)簽審批單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更會(huì)簽審批單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)間主辦部門(mén)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部施工單位修改原因提出方□1.甲方（部門(mén)）___________□2.設(shè)計(jì)單位：□3.施工方：□總包□分包□監(jiān)理單位具體原因□1.設(shè)計(jì)類(lèi)(A錯(cuò)誤)□2.設(shè)計(jì)類(lèi)(B缺漏)□3.設(shè)計(jì)類(lèi)(C超投資)□4.設(shè)計(jì)類(lèi)(D優(yōu)化)□5.現(xiàn)場(chǎng)施工類(lèi)□6.營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)□7.投訴類(lèi)□8.其它_______變更部位、修改內(nèi)容(附圖)（可另加附頁(yè)，說(shuō)明設(shè)計(jì)變更的部位、內(nèi)容或施工方法、工程量、工日、部位等，如無(wú)所述各項(xiàng)，填寫(xiě)說(shuō)明具體事項(xiàng)）簽字：日期：項(xiàng)目公司工程部意見(jiàn)（工程現(xiàn)狀，對(duì)進(jìn)度的影響程度）1、現(xiàn)狀：□未施工□已施工□其它._____2、進(jìn)度影響：3、其他負(fù)責(zé)人簽名：日期：合同預(yù)算部意見(jiàn)□□□，3、其他：負(fù)責(zé)人簽名：日期：開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部意見(jiàn)專(zhuān)業(yè)會(huì)審意見(jiàn)（若需要）：審核意見(jiàn)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（若需要）：□設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)人簽名：日期：分管副總審核意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)說(shuō)明：原件留存開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部，復(fù)印件存項(xiàng)目工程部、合同預(yù)算部及相關(guān)部門(mén)。審批權(quán)限若有變化，按照《授權(quán)手冊(cè)》規(guī)定進(jìn)行。《設(shè)計(jì)變更會(huì)簽審批單》填制說(shuō)明填制/審批要求：傳遞要求：11.5《工程洽商會(huì)簽審批單》工程洽商會(huì)簽審批單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)間位置、范圍主辦部門(mén)施工單位工程洽商審批單附件：□監(jiān)理公司、施工單位、供應(yīng)商來(lái)文：《工程聯(lián)系單》；□發(fā)起人草擬的《工程指令單》；□其他（請(qǐng)注明）：工程洽商原因簡(jiǎn)述:□補(bǔ)充完善工程設(shè)計(jì)要求；□現(xiàn)場(chǎng)情況發(fā)生變化，需修改原工程設(shè)計(jì)；□工程量清單缺項(xiàng)或招標(biāo)范圍不清晰；□其他（請(qǐng)注明）：項(xiàng)目現(xiàn)狀階段□土方□基礎(chǔ)□主體□砌體抹灰□外裝飾□室內(nèi)精裝修□園建環(huán)境□其他：洽商影響分析（對(duì)計(jì)劃及銷(xiāo)售承諾的影響）□無(wú)影響；□有影響（請(qǐng)注明）：處理措施及施工草案：工程洽商審批單發(fā)起人（專(zhuān)業(yè)工程師）意見(jiàn)：工程部意見(jiàn)：合同預(yù)算部意見(jiàn)：1、成本增減說(shuō)明：□增加□減少□無(wú)變化2、估價(jià)金額：萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部意見(jiàn)：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部意見(jiàn)：工程分管副總意見(jiàn)成本分管副總意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)是否蓋章□是□否印鑒類(lèi)別□公章□合同專(zhuān)用章□財(cái)務(wù)專(zhuān)用章□法人章備注11.6《工作聯(lián)系單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作聯(lián)系單編號(hào)：SD-XX-20XX-XXX工程名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)日期收文單位收件人事由頁(yè)數(shù)抄送：經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人聯(lián)系11.7《發(fā)文審批表》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)發(fā)文審批表申報(bào)人所在部門(mén)申報(bào)日期申報(bào)主題份數(shù)申報(bào)事項(xiàng)簽名：年月日經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn)簽名：年月日相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)簽名：年月日分管副總意見(jiàn)簽名：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)簽名：年月日是否蓋章□是□否印鑒類(lèi)別□公章□合同專(zhuān)用章□財(cái)務(wù)專(zhuān)用章□法人章備注11.8《申報(bào)事項(xiàng)審批表》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)申報(bào)事項(xiàng)審批表申報(bào)人所在部門(mén)申報(bào)日期申報(bào)主題申報(bào)事項(xiàng)簽名：年月日經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn)簽名：年月日相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)簽名：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽是否蓋章□是□否印鑒類(lèi)別□公章□合同專(zhuān)用章□財(cái)務(wù)專(zhuān)用章□法人章備注11.9《工程簽證會(huì)簽審批單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程簽證會(huì)簽審批單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)間主辦部門(mén)工程部施工單位內(nèi)容摘要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)變更或工程洽商編號(hào)，簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)完成狀況：專(zhuān)業(yè)工程師核實(shí)工程量如果需根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或設(shè)計(jì)變更計(jì)算工程量，由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)計(jì)算。工程部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：合同預(yù)算部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：工程分管副總審核意見(jiàn)成本分管副總審核意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)是否蓋章□是□否印鑒類(lèi)別□公章□合同專(zhuān)用章□財(cái)務(wù)專(zhuān)用章□法人章備注11.10《工程簽證結(jié)算單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程簽證結(jié)算單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)日期主辦部門(mén)合同預(yù)算部施工單位簽證單編號(hào)及內(nèi)容摘要工程簽證結(jié)算金額￥元大寫(xiě)：元建設(shè)單位（簽章）監(jiān)理單位（簽章）施工單位（簽章）合同預(yù)算部經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：附：工程簽證結(jié)算書(shū)、造價(jià)咨詢意見(jiàn)書(shū)11.11《工程簽證結(jié)算會(huì)簽審批單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程簽證結(jié)算會(huì)簽審批單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)間主辦部門(mén)合同預(yù)算部施工單位內(nèi)容摘要合同預(yù)算部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：其它相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：工程分管副總審核意見(jiàn)成本分管副總審核意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)是否蓋章□是□否印鑒類(lèi)別□公章□合同專(zhuān)用章□財(cái)務(wù)專(zhuān)用章□法人章備注11.12《價(jià)格確認(rèn)通知單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)格確認(rèn)通知單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)發(fā)文單位收文單位事項(xiàng)時(shí)間×××公司： 重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)年月日甲方代表簽名：年月日11.13《違約索賠通知單》重慶首地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)違約索賠通知單編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)日期主辦部門(mén)合同預(yù)算部施工單位違約索賠事由違約索賠金額￥元大寫(xiě)：元合同預(yù)算部意見(jiàn)經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)經(jīng)辦人：