公司質(zhì)量體系過程績效目標(biāo)監(jiān)視和測量表

主過程主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)主要責(zé)任協(xié)助部門最高管理者過程目標(biāo)制定和監(jiān)視質(zhì)量方針經(jīng)營計劃質(zhì)量目標(biāo)的制定市場分析及預(yù)測管理評審會議決定同行競爭對手分析公司級數(shù)據(jù)質(zhì)量方針中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理綜合辦按規(guī)定針、質(zhì)劃、年經(jīng)營計劃質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析各部門經(jīng)營結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)完成情況經(jīng)營結(jié)果分析質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析財務(wù)科經(jīng)營結(jié)質(zhì)量目管理職責(zé)管理評審質(zhì)量目標(biāo)完成情況/質(zhì)量情況報告/審核結(jié)果過程業(yè)績產(chǎn)品符合性/市場分析顧客反饋/質(zhì)量成本管理評審報告管理評審改進計劃綜合辦管理評改進計改進項目*10資源提供財務(wù)資源中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃資金計劃費用計劃財務(wù)科資人力資源中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃人力資源配置計劃綜合辦人力資率=實物力資源中長期規(guī)劃年度業(yè)務(wù)計劃物力資源配置計劃相關(guān)部門物力資率=實產(chǎn)品管理項目監(jiān)控市場開發(fā)計劃開發(fā)結(jié)果分析開發(fā)辦計劃完經(jīng)營業(yè)績監(jiān)控各部門經(jīng)營目標(biāo)實際完成情況經(jīng)營結(jié)果分析各經(jīng)營部門各經(jīng)營標(biāo)實現(xiàn)主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)主要責(zé)任協(xié)助部門產(chǎn)品實與顧客溝通營銷活動顧客信息市場信息公司要求市場分析結(jié)果開發(fā)辦/車間綜合辦市場發(fā)表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-1質(zhì)量體系過程績效目標(biāo)監(jiān)視和測量表現(xiàn)合同評審過程 項目管理/產(chǎn)品誕質(zhì)量計劃/生過程過程開發(fā)及變更物料采購采購過程供方控制生產(chǎn)計劃制造過程控制過程顧客財產(chǎn)年度銷售合同 年度銷售合同評審分訂單 分訂單評審項目流程計劃項目階段評審表立項申請書顧客訂單/顧客評審 顧客通知通知/顧客代表記錄 顧客評審報告標(biāo)準(zhǔn) 采購主合同顧客特殊要求 質(zhì)量保證協(xié)議體系過程要求 采購產(chǎn)品清單年業(yè)務(wù)計劃 入庫單采購計劃產(chǎn)品符合性記錄供方業(yè)績評價供方過程審核供方過程審核報告供方交付記錄顧客分訂單 生產(chǎn)計劃通知單業(yè)務(wù)聯(lián)系記錄 采購計劃控制計劃 Cpk測定顧客提供圖紙、產(chǎn)顧客資料轉(zhuǎn)化品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料周期檢查完好情況開發(fā)辦綜合辦主過程主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門監(jiān)主要責(zé)任協(xié)助部門產(chǎn)品實現(xiàn)過程物流過程產(chǎn)品防護倉庫管理制度產(chǎn)品儲存周轉(zhuǎn)產(chǎn)品運輸要求超期復(fù)驗處理倉庫定期檢查記錄承運要求財務(wù)科綜合辦/車間物品定好物品*100%銷售過程銷售計劃入庫單顧客分訂單銷售目標(biāo)銷售工作安排車間財務(wù)科銷售目入實現(xiàn)交付管理顧客分訂單對交付時間數(shù)量的要求交付回執(zhí)（顧客單位入庫單）綜合辦交付及訂單應(yīng)售前售中售后服務(wù)顧客聯(lián)系記錄顧客投訴處理顧客退貨索賠信息糾正措施表D8方法綜合辦車間開發(fā)辦各部門退貨率顧客投項門相關(guān)部綜合辦門車間/物流科綜合辦車間/綜合辦綜合辦車間/綜合辦綜合辦綜合辦 車間受審率效合同守時率碑總個樣品一計到采文供貨及貨批/供貨批次/計到供方綜過程審計劃完生產(chǎn)計過程能抽周期檢好數(shù)/抽表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-2質(zhì)量體系過程績效目標(biāo)監(jiān)視和測量表表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01支持性過程支持性過程文件管理文件控制文件檢查登記表受控文件目錄綜合辦文件受檢記錄控制質(zhì)量記錄清單檢查記錄綜合辦各部門記錄抽實物質(zhì)量產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制計劃檢驗規(guī)程現(xiàn)場質(zhì)量記錄不合格品處理糾正措施表綜合辦車間生產(chǎn)合不合格品控制不合格處理返工返修/報廢讓步接受綜合辦車間不合格數(shù)資源管理設(shè)備管理設(shè)備運行班制非計劃故障停機時間設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備點檢表非計劃停機時間率綜合辦車間關(guān)鍵設(shè)非計劃停（實際工工裝管理工裝夾具實物模具實物工裝夾具檢查報廢報告模具管理車間綜合辦工裝充裝數(shù)/標(biāo)監(jiān)視和測量表

表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-4外部顧客外部顧客滿意度顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度匯總分析報告車間/開發(fā)辦綜合辦內(nèi)部顧客滿意度內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表統(tǒng)計分析和改進措施綜合辦各部主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門主要責(zé)任協(xié)助部支持性過程內(nèi)外滿意度員工滿意度員工滿意度調(diào)查表員工滿意分析和改進措施綜合辦各部數(shù)據(jù)分析過程監(jiān)視和測量質(zhì)量體系過程目標(biāo)監(jiān)視和測量表工作目標(biāo)責(zé)任書綜合辦各部公司級數(shù)據(jù)分析使用企業(yè)內(nèi)業(yè)績數(shù)據(jù)與競爭對手及同類數(shù)據(jù)公司級數(shù)據(jù)內(nèi)部審核統(tǒng)計技術(shù)控制計劃年度過程能力測定X-R/Cpk/Cmk綜合辦各部門MSA控制計劃MSA年度分析計劃測量儀器重復(fù)性再現(xiàn)性報告相關(guān)部門質(zhì)量體系審核年度計劃重大顧客抱怨內(nèi)審報告/不符合報告/審核員驗證報告各部過程審核新產(chǎn)品項目計劃年度計劃重大顧客抱怨過程審核報告不符合項報告審核員驗證報告各部產(chǎn)品審核年度審核計劃產(chǎn)品審核指導(dǎo)書重大顧客抱怨產(chǎn)品審核匯總報告產(chǎn)品審核記錄質(zhì)量改進持續(xù)改進年度持續(xù)改進計劃持續(xù)改進項目登記持續(xù)改進項目驗證綜合辦相關(guān)部門表格號：TX001發(fā)布實施：2003.01.01版本/修訂：01/00頁碼：6-5質(zhì)量體系過程績效目標(biāo)監(jiān)視和測量表編 制 ： 主過程子過程主過程子過程小過程輸入輸出責(zé)任部門主要責(zé)任協(xié)助部支持性過程質(zhì)量改進糾正措施質(zhì)量審核/質(zhì)量分析顧客抱怨市場信息反饋報告產(chǎn)品監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)分析/過程監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)分析質(zhì)量會議糾正措施表不符合項糾正措施產(chǎn)品審核反饋單過程審核反饋單綜合辦各部預(yù)防措施外部情報經(jīng)營計劃體系審核