核電廠質(zhì)量保證大綱

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45.3.2.5品質(zhì)管理處主要職責(zé)： 45.3.2.6生產(chǎn)管理處主要職責(zé)： 55.3.2.7技術(shù)工藝處主要職責(zé)： 55.3.2.8物資采購(gòu)處 55.3.2.9人力資源處主要職責(zé) 55.3.2.10財(cái)務(wù)管理處主要職責(zé)： 55.3.2.11綜合辦公室主要職責(zé)： 65.3.2.12設(shè)備管理處主要職責(zé)： 65.3.2.13企業(yè)管理處主要職責(zé)： 65.3.2.14安裝服務(wù)處主要職責(zé)： 65.3.2.15各分廠主要職責(zé)： 76資源管理 76.1人力資源 76.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 77.1與顧客有關(guān)的過程 77.1.1顧客要求的確定 77.1.2產(chǎn)品要求評(píng)審 87.1.3客戶溝通 87.2設(shè)計(jì)與開發(fā)控制 87.2.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 87.2.2設(shè)計(jì)接口的控制 87.2.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 87.2.4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 97.2.5設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 97.2.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 97.2.7設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 97.2.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 98采購(gòu)控制 108.1采購(gòu)過程 108.2采購(gòu)信息 108.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 109生產(chǎn)過程控制 109.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 109.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 119.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 119.4顧客財(cái)產(chǎn) 119.5產(chǎn)品防護(hù) 1110檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 1211測(cè)量、分析和改進(jìn) 1211.1監(jiān)視和測(cè)量 1211.1.1顧客滿意 1211.1.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1211.1.2.1主要原材料的監(jiān)視和測(cè)量： 1211.1.2.2外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的監(jiān)視和測(cè)量： 1311.1.2.3生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量： 1311.1.2.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1311.2內(nèi)部審核 1311.3不合格品控制 1411.3.1不符合分類 1411.3.2不符合類型： 1411.3.3不合格的隔離和標(biāo)識(shí) 1411.3.4不合格品處置 1411.3.5不合格品的評(píng)審 1411.3.6數(shù)據(jù)分析 1511.3.7糾正和預(yù)防措施 15附錄一（資料性附錄）程序文件目錄 16附錄二（資料性附錄）文件修改記錄表 18附錄三（資料性附錄）ＸＸＸ有限公司體系機(jī)構(gòu)圖 19山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造質(zhì)量保證大綱前言編制質(zhì)量保證大綱的目的：為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確實(shí)保證山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目工程設(shè)備的安全性能得到有效控制。術(shù)語和定義供方“供方”為賣方單位及ＸＸＸ有限公司。買方“買方”為買方單位代表及山東海陽(yáng)核電廠。分廠“分廠”是“ＸＸＸ有限公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)的輕型廠、機(jī)裝廠、下料廠、結(jié)構(gòu)廠”的簡(jiǎn)稱。項(xiàng)目或本項(xiàng)目“項(xiàng)目”指“山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)制造”。質(zhì)量保證大綱及項(xiàng)目專用程序項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱質(zhì)量保證大綱的適用范圍：適用于山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目起重機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)，開發(fā)，生產(chǎn)，服務(wù)及相關(guān)活動(dòng)；質(zhì)量保證大綱的編制依據(jù)：GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及ＸＸＸ有限公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)》；質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會(huì)審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定：由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)大綱有問題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。項(xiàng)目專用管理程序項(xiàng)目專用管理程序的編制原則符合國(guó)家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量保證體系組織能獨(dú)立行使職責(zé)；質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限和工作接口明確；質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；滿足山東海陽(yáng)核電廠工程設(shè)備的安全運(yùn)行。項(xiàng)目專用管理程序的編制依據(jù)GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊(cè)》。專用管理程序由公司總工程師辦公室編制，技術(shù)副總審核，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。如發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。文件控制受控文件的類型《質(zhì)量保證大綱》、《程序文件》、作業(yè)管理文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、記錄、外來文件；受控文件管理總師辦負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證大綱》的編制；綜合辦公室負(fù)責(zé)大綱的管理、發(fā)放、登記、修改、作廢等過程控制；管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證大綱》的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制；相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批；技術(shù)文件起草部門、班組負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、登記、修改、作廢的管理；各部門負(fù)責(zé)建立本部門管理文件和技術(shù)文件的管理檔案，對(duì)領(lǐng)取的文件和本部門的文件進(jìn)行規(guī)范管理。文件發(fā)放、儲(chǔ)存管理綜合辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)布、分發(fā)、回收、建檔、歸檔、貯存、保管、移交。對(duì)受控文件更新與評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審予以修改。文件在使用過程中缺乏適應(yīng)性；《質(zhì)量保證大綱》相關(guān)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化時(shí)等；文件更新應(yīng)按質(zhì)量保證大綱的編制、審核、會(huì)審、批準(zhǔn)的人員及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)文件變更的控制修改狀態(tài)以數(shù)字表示，并在《文件更改申請(qǐng)單、批準(zhǔn)登記單》予以登記。文件更改批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)編制的職能部門實(shí)施修改，文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期。文件更改應(yīng)采用直接在原文件頁(yè)面上更改（內(nèi)容很少的情況下），換頁(yè)、換版等形式。外來文件外來文件主要有圖紙、技術(shù)資料、用戶要求、以及政府文件等，直接引用的各類外來文件，由文件對(duì)口職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別后，由授權(quán)人編制分發(fā)號(hào)，文件發(fā)放、儲(chǔ)存按3.3執(zhí)行?？⒐の募⒐の募M卷、移交措施按與東海陽(yáng)核電廠簽訂的合同要求執(zhí)行。記錄控制項(xiàng)目實(shí)施過程中形成的質(zhì)量記錄類型：.關(guān)于適用的法律、法規(guī)要求的記錄；產(chǎn)品記錄，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的記錄；有關(guān)供方與顧客及相關(guān)方的記錄；監(jiān)視和測(cè)量記錄；不符合方面的記錄；人力資源管理方面的記錄；審核與評(píng)審記錄；糾正和預(yù)防措施方面的記錄。管理職責(zé)管理承諾ＸＸＸ有限公司對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的山東海陽(yáng)核電廠作如下質(zhì)量保證承諾。我公司均嚴(yán)格按訂貨合同、技術(shù)要求（技術(shù)協(xié)議）以及圖紙生產(chǎn)、檢驗(yàn)；我公司對(duì)所有設(shè)備均按設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，即通用橋式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)GB/T14405-1993，通用門式起重機(jī)標(biāo)準(zhǔn)GB/T14406-1993，電動(dòng)單梁起重機(jī)JB/T1306-2008，防爆橋式起GB/T14406-1993，電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)JB/T3695-2008，電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)JB/T5663-2008等生產(chǎn)、檢驗(yàn)；在采購(gòu)原料、設(shè)備過程，產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按GB/T19001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保每個(gè)工序均處在質(zhì)量受控狀態(tài)，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量；產(chǎn)品出廠均嚴(yán)格按檢驗(yàn)程序100％進(jìn)行檢驗(yàn)，保證成品合格率98％；所有設(shè)備質(zhì)保期為壹年，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行終身跟蹤服務(wù)。我公司的質(zhì)量方針是"科學(xué)管理精心制造持續(xù)改進(jìn)顧客滿意確保安全"。我公司將通過各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和執(zhí)行法律、法規(guī)的重要性，組織全體員工實(shí)施質(zhì)量管理體系。為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源并通過管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、實(shí)用性、有效性。為使公司的質(zhì)保體系持續(xù)的開展并能不斷提高，公司將確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)中所需的資源充足，其中包括人才、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)大綱有問題時(shí)，按照文件修改程序進(jìn)行修改，使之不斷完善。修改后的大綱仍由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)山東海陽(yáng)核電廠審查認(rèn)定后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率100%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%合同質(zhì)量指標(biāo)兌現(xiàn)率100%顧客滿意度100%職責(zé)、權(quán)限和溝通組織機(jī)構(gòu)圖承接山東海陽(yáng)核電廠設(shè)備制造任務(wù)的組織機(jī)構(gòu)圖示見（附件三）職責(zé)、權(quán)限5.3.2.1總經(jīng)理主要職責(zé)：對(duì)實(shí)施ＸＸＸ有限公司管理體系以及本項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱并持續(xù)改進(jìn)其有效性應(yīng)作出的承諾；承諾為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源；對(duì)品質(zhì)管理處匯報(bào)的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。5.3.2.2副總經(jīng)理主要職責(zé)：監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理履行本項(xiàng)目合同執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目（或指定管理層）管理性文檔；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目經(jīng)理遇到不能解決的問題，負(fù)責(zé)組織制定各分廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理規(guī)范；確定設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)。5.3.2.3項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：代表ＸＸＸ有限公司履行本項(xiàng)目合同規(guī)定的全部任務(wù)和職責(zé)；對(duì)顧客負(fù)責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)，合理組織力量，按照合同要求，協(xié)調(diào)和控制工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量和工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開展過程中的人事決策、重大技術(shù)措施決策、財(cái)務(wù)決策、進(jìn)度決策、變更決策等。制定項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)并配備人員，明確有關(guān)人員工作職責(zé)，組織各項(xiàng)；對(duì)本工程的計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量及質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督，確保質(zhì)量保證大綱內(nèi)容有效運(yùn)轉(zhuǎn)；參加業(yè)主組織的工程協(xié)調(diào)等工作會(huì)議，配合業(yè)主組織好工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、運(yùn)行、質(zhì)保期維護(hù)及其他服務(wù)；主持本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)議，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)目標(biāo)，落實(shí)會(huì)議紀(jì)要；制定本項(xiàng)目的接口管理計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)與供貨商協(xié)調(diào)有關(guān)供貨計(jì)劃進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量及其它問題。5.3.2.4市場(chǎng)營(yíng)銷處主要職責(zé)：參加商務(wù)談判；簽訂商務(wù)合同；負(fù)責(zé)對(duì)工程執(zhí)行過程中的商務(wù)條款進(jìn)行解釋；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部接口與外部接口的協(xié)調(diào)與管理。5.3.2.5品質(zhì)管理處主要職責(zé)：獨(dú)立、客觀地行使質(zhì)量管理權(quán)，定期召開質(zhì)量管理會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，完善各種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)手段，并擁有向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量問題的權(quán)力；支持項(xiàng)目經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，主持處理有關(guān)的質(zhì)量問題，對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行評(píng)估，提出改正措施，并記錄存檔；控制質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量程序的發(fā)布，確保質(zhì)量問題得到及時(shí)的處理；負(fù)責(zé)設(shè)備從設(shè)計(jì)、加工、驗(yàn)收等過程的質(zhì)量控制，對(duì)關(guān)鍵的技術(shù)活動(dòng)進(jìn)行不間斷的監(jiān)督與跟蹤；負(fù)責(zé)對(duì)各種檢測(cè)結(jié)果正確性的檢驗(yàn)。5.3.2.6生產(chǎn)管理處主要職責(zé)：熟悉行業(yè)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)供方的實(shí)力、規(guī)模、信譽(yù)、水平等情況；監(jiān)督設(shè)計(jì)、計(jì)劃、供應(yīng)等執(zhí)行情況；監(jiān)督生產(chǎn)制造過程，負(fù)責(zé)與分公司有關(guān)生產(chǎn)的進(jìn)行協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)設(shè)備包裝、發(fā)運(yùn)、裝卸；根據(jù)合同要求制定各階段的生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的登記、倉(cāng)儲(chǔ)、保管和領(lǐng)用。5.3.2.7技術(shù)工藝處主要職責(zé)：確保系統(tǒng)按預(yù)定的物理接口和電氣接口開展設(shè)計(jì)工作；對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作；對(duì)項(xiàng)目合同的開發(fā)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的系統(tǒng)功能的進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)；熟悉并掌握工程概況，與其它系統(tǒng)的關(guān)系，系統(tǒng)的組成、功能、性能指標(biāo)，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，確定需要攻關(guān)或解決的關(guān)鍵技術(shù)；對(duì)有關(guān)技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)問題進(jìn)行交底；制定關(guān)鍵技術(shù)解決方案，在技術(shù)活動(dòng)中向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作計(jì)劃。5.3.2.8物資采購(gòu)處編制采購(gòu)計(jì)劃書，提出采購(gòu)建議，組織編制專用合同文本和技術(shù)規(guī)格書；檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，如工程設(shè)計(jì)、設(shè)備加工及設(shè)備采購(gòu)的進(jìn)度情況，根據(jù)實(shí)際情況修改計(jì)劃；設(shè)備采購(gòu)合同文本的擬制，監(jiān)督實(shí)施設(shè)備供貨合同的履行；。組織對(duì)采購(gòu)物資、器材的檢驗(yàn)、測(cè)試與驗(yàn)收；5.3.2.9人力資源處主要職責(zé)負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織與實(shí)施，制定培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)細(xì)則；根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)用戶的進(jìn)行工廠和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。5.3.2.10財(cái)務(wù)管理處主要職責(zé)：制定財(cái)務(wù)管理的管理制度和管理程序，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本核算和成本分析，提供成本報(bào)表；負(fù)責(zé)項(xiàng)目中各種費(fèi)用的收、支，對(duì)項(xiàng)目中各種費(fèi)用進(jìn)行審查、記錄與統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段支付申請(qǐng)等表格的擬制；建立健全合同管理制度，包括合同臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)及歸檔制度等；合同支付管理、索賠管理、變更管理；對(duì)合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括工程合同份數(shù)、造價(jià)、履約率、糾紛次數(shù)、違約原因、變更次數(shù)及原因等；組織和配合有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行鑒證、公證和調(diào)解、仲裁及訴訟活動(dòng)；就履行合同過程的問題與業(yè)主等有關(guān)人員進(jìn)行交流與溝通；為有關(guān)人員提供合同法及有關(guān)法律咨詢。5.3.2.11綜合辦公室主要職責(zé)：制定文件的管理程序，建立文件管理組織及規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；文件的收發(fā)、公函與文件的組織、分類、記錄與存檔；文件的審核、會(huì)簽；文件的齊全性檢查與編纂；文件的版本控制與文件的傳遞控制；保證后勤計(jì)劃和為達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)所需的有效材料及時(shí)到達(dá)；保證后勤和現(xiàn)場(chǎng)的總務(wù)工作。5.3.2.12設(shè)備管理處主要職責(zé)：對(duì)設(shè)備維修、保養(yǎng)執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；設(shè)備處內(nèi)部工作開展的自主權(quán)，對(duì)設(shè)備處各項(xiàng)工作的檢查、監(jiān)督權(quán)；有權(quán)參加公司各種設(shè)備、安全、工藝等管理會(huì)議；有權(quán)參與設(shè)備采購(gòu)過程和對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審；對(duì)不按規(guī)定操作者有處罰權(quán)；有權(quán)對(duì)設(shè)備處員工的管理水平、業(yè)務(wù)水平和工作績(jī)效進(jìn)行考評(píng)評(píng)價(jià)，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行激勵(lì)。5.3.2.13企業(yè)管理處主要職責(zé)：根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境及各部門發(fā)展?fàn)顩r，組織制定公司戰(zhàn)略和戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，遞交董事會(huì)；承擔(dān)重大決策意向的調(diào)查研究及方案設(shè)計(jì)，為公司決策提供參考；組織分析公司內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，定期提交經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告；監(jiān)控公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，組織公司管理評(píng)審和論證工作；組織簽訂公司安全目標(biāo)責(zé)任書，推進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作；推進(jìn)公司管理創(chuàng)新工作，組織實(shí)施重大管理創(chuàng)新項(xiàng)目,指導(dǎo)、監(jiān)督下屬各部門和各部門開展工作；要求相關(guān)單位和人員做好上述各項(xiàng)工作的參與、協(xié)助、配合工作。5.3.2.14安裝服務(wù)處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)安裝、售后服務(wù)的質(zhì)量，對(duì)客戶安裝、維修檔案的完整、齊全、及時(shí)歸檔；建立健全售后服務(wù)、安裝制度、政策和流程等管理制度，與技術(shù)處、生產(chǎn)處、營(yíng)銷處等部門溝通協(xié)調(diào)保證安裝、售后服務(wù)進(jìn)度，同時(shí)及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)；對(duì)安裝、售后服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查權(quán)；在安裝和售后服務(wù)工作需要時(shí)，有權(quán)與相關(guān)部門協(xié)商人員、設(shè)備需求事項(xiàng)；有權(quán)參加公司各種售后服務(wù)、安裝工作會(huì)議；有權(quán)與客戶進(jìn)行安裝、售后服務(wù)相關(guān)的工作事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。5.3.2.15各分廠主要職責(zé)：按照生產(chǎn)管理文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)制作；根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃指令，并保證計(jì)劃按期完成；與技術(shù)處、生產(chǎn)處、營(yíng)銷處等部門溝通協(xié)調(diào)研究解決生產(chǎn)過程中存在的工藝技術(shù)和質(zhì)量問題，主持召開每周生產(chǎn)作業(yè)例會(huì)，安排布置生產(chǎn)；制作過程原始記錄及用于記錄的各種表格交有關(guān)部門審核，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，并確保有關(guān)生產(chǎn)操作的指令能嚴(yán)格執(zhí)行；建立自查制度，指定專人對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控；協(xié)助檢查廠房和維護(hù)設(shè)備，制止不符合工藝規(guī)程、作業(yè)說明書要求的生產(chǎn)行為；負(fù)責(zé)本廠安全管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，保障車間生產(chǎn)安全。提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；對(duì)廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的指揮權(quán)，參加公司相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)管理會(huì)議的權(quán)力。資源管理人力資源為完成本項(xiàng)目所需的人力資源，需要根據(jù)《人力資源管理程序》安排適合本項(xiàng)目的相關(guān)人員，這些人員包括營(yíng)銷人員、研發(fā)人員、設(shè)計(jì)人員、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員、工程調(diào)試人員、工程服務(wù)人員，以及與本項(xiàng)目相關(guān)的其他人員。并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境是服務(wù)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的物質(zhì)保證和支持條件，需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理和維護(hù)，每位員工需自覺執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。ＸＸＸ有限公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并加以管理和控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與顧客有關(guān)的過程顧客要求的確定識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，這些要求包括：產(chǎn)品數(shù)量、功能規(guī)范、特殊功能要求、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品的交付期及交付方式、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等顧客明示的要求；交付后活動(dòng)的要求，如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等；產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)等適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品安全性應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的相應(yīng)規(guī)定等隱含的要求；產(chǎn)品的功能和性能應(yīng)滿足國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝投運(yùn)時(shí)所必備的環(huán)境及條件要求（場(chǎng)地、電源、防潮、接地保護(hù)、防磁、防塵等）。產(chǎn)品要求評(píng)審對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：在與顧客簽定合同前，對(duì)合同或投標(biāo)文件、訂單進(jìn)行評(píng)審，與顧客在合同或訂單的理解上達(dá)到一致；使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；口頭訂單得到顧客確認(rèn)；合同有修改或更改時(shí)，需進(jìn)行評(píng)審；通過評(píng)審明確有能力按要求提供顧客所需的產(chǎn)品；合同及合同附件、評(píng)審記錄及更改記錄存檔，并及時(shí)傳遞到規(guī)定的部門，對(duì)傳遞情況予以記錄并保持。客戶溝通為滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)充分與顧客進(jìn)行有效溝通，并作出以下安排：進(jìn)行市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品宣傳，了解顧客的意見和需求，向顧客提供產(chǎn)品的信息；與顧客保持緊密聯(lián)系，回答顧客的咨詢，及時(shí)處理合同履行及合同修改的相關(guān)事宜；征詢顧客對(duì)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的反饋意見，接受顧客投訴，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，實(shí)施糾正并及時(shí)回復(fù)，跟蹤檢查結(jié)果并予以記錄并保持記錄；根據(jù)工程和顧客要求，對(duì)顧客進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。設(shè)計(jì)與開發(fā)控制設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃由分公司總經(jīng)理按照合同評(píng)審的結(jié)果或市場(chǎng)需求，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，下達(dá)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)。技術(shù)開發(fā)部對(duì)承擔(dān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)審批執(zhí)行。在設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)中需：明確在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的每一階段及其工作內(nèi)容和要求；規(guī)定各小組之間的技術(shù)接口，確保及時(shí)有效的溝通，并明確職責(zé)分工；明確在適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)階段，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)；明確參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的部門和人員相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)接口的控制為保證設(shè)計(jì)輸入符合法規(guī)的適用條件并滿足合同要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)人必須按《設(shè)計(jì)控制程序》中提供的有效措施，對(duì)設(shè)計(jì)全過程的外部（設(shè)計(jì)院、需方單位之間）接口和內(nèi)部（ＸＸＸ有限公司內(nèi)各有關(guān)部門之間）接口工作予以控制。以保證項(xiàng)目所使用的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)參數(shù)、合同輸入等資料的正確性和一致性，確保內(nèi)部設(shè)計(jì)信息流通，設(shè)計(jì)文件編制及審批的完整性。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)接口的人員，應(yīng)按程序中規(guī)定的方法、形式和聯(lián)絡(luò)渠道進(jìn)行各方資料（包括設(shè)計(jì)修改）交流，避免發(fā)生丟失和差錯(cuò)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，并保持記錄。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚、不自相矛盾。輸入通常包括以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的功能和性能指標(biāo)要求；產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)的要求；以往類似產(chǎn)品中證明是有效和必要的技術(shù)資料或信息；產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客對(duì)產(chǎn)品明示要求、產(chǎn)品必需的隱含要求，及設(shè)計(jì)開發(fā)人員認(rèn)為是必要的其他要求。ＸＸＸ公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)有限的輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)各階段的輸出進(jìn)行評(píng)審、測(cè)試或驗(yàn)證，保證輸出結(jié)果滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件包括：產(chǎn)品應(yīng)用軟件、設(shè)計(jì)文檔、硬件設(shè)備構(gòu)成及要求、系統(tǒng)調(diào)試方法等；產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、測(cè)試、檢驗(yàn)的方法及要求等；產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品安裝及使用的說明書（或用戶手冊(cè)）等；必要時(shí)，提交產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)等；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在放行前必須得到批準(zhǔn)，并保持相關(guān)文件。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的評(píng)審點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，確定評(píng)審參加人員（包括項(xiàng)目組成員、相關(guān)職能代表及專家等）。評(píng)審應(yīng)注意：確定評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段性輸出是否滿足輸入或階段的質(zhì)量要求；對(duì)階段性輸出提出的改進(jìn)意見或建議進(jìn)行識(shí)別，并提出解決方法或必要的措施，以期有效解決；開發(fā)人員應(yīng)對(duì)評(píng)審意見和建議提出解決方法和采取必要的措施；保持評(píng)審結(jié)果及解決方法或必要措施的記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃中規(guī)定的驗(yàn)證點(diǎn),通過計(jì)算或方案比較、功能和性能測(cè)試、演示等方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果、必要的改進(jìn)措施的記錄、測(cè)試報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)；一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲霸趯?shí)際或模擬使用條件下完成部分確認(rèn)或全部確認(rèn)，產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可是產(chǎn)品確認(rèn)的一種方式；對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施加以解決；保持確認(rèn)結(jié)果及采取必要措施的記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制更改要提出申請(qǐng)，并得到批準(zhǔn)（包括顧客審查批準(zhǔn)）才能實(shí)施；更改的申請(qǐng)包括更改原因、更改內(nèi)容、更改進(jìn)度和實(shí)施更改應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等內(nèi)容；更改的結(jié)果必須采用適宜的方法進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并評(píng)價(jià)更改部分對(duì)其他相關(guān)部分和已交付產(chǎn)品所產(chǎn)生的影響，以確定更改的合理性和適宜性；更改的評(píng)審結(jié)果、驗(yàn)證及測(cè)試結(jié)果、跟蹤措施等必須記錄并予以保持。采購(gòu)控制概述：為了實(shí)現(xiàn)本公司指定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保證山東海陽(yáng)核電廠項(xiàng)目所需設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)滿足合同及技術(shù)協(xié)議，物資采購(gòu)處必須依據(jù)《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，進(jìn)行采購(gòu)的全過程管理，使之達(dá)到有效控制。采購(gòu)過程根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的類別、批量、價(jià)值和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分類；按提供產(chǎn)品的能力界定、選擇、評(píng)價(jià)供方，制定相關(guān)界定、選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)的要求，保存評(píng)價(jià)的資料。ＸＸＸ有限公司對(duì)供方的選擇應(yīng)包括供方的質(zhì)保、技術(shù)、商務(wù)狀況及經(jīng)濟(jì)能力、供方的概況和所承擔(dān)物項(xiàng)的經(jīng)驗(yàn)、ＸＸＸ有限公司的評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容，并向買方提交重要供方的資格評(píng)審報(bào)告。ＸＸＸ有限公司的重要供方在得到買方的同意后方可簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)信息在實(shí)施采購(gòu)前，確保采購(gòu)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、供應(yīng)周期、技術(shù)服務(wù)等符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。適當(dāng)時(shí)包括對(duì)供方的采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)過程、加工和檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗(yàn)及提供服務(wù)的相關(guān)人員的資格、供方的管理體系等提出的要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)及驗(yàn)證方式；采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明。必要時(shí)，要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)資料（如產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書或質(zhì)量保證體系認(rèn)證書等）；應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量是否相符、合格標(biāo)記是否齊全、外觀是否完好等進(jìn)行驗(yàn)收；按文件規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品采用全檢、免檢、抽檢、試用或試驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證。免檢的采購(gòu)產(chǎn)品要有充分的依據(jù)，不得違背標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)條件，并要作出規(guī)定；對(duì)顧客要求參加驗(yàn)證的采購(gòu)產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定要求(時(shí)間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，需要指定派出了解采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證，并按規(guī)定要求作出判斷是否接受采購(gòu)產(chǎn)品；對(duì)于外包方（如外協(xié)加工方）的控制除按本章節(jié)以上條款進(jìn)行外，還應(yīng)對(duì)外包方所分包的過程進(jìn)行分析，并規(guī)定對(duì)其控制的類型和程度。生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先策劃，對(duì)人員、設(shè)備、加工、調(diào)試、監(jiān)視和測(cè)量方法、環(huán)境等影響過程質(zhì)量的所有因素加以控制；技術(shù)工藝處負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的有關(guān)信息，市場(chǎng)營(yíng)銷處負(fù)責(zé)提供合同和顧客的需求信息，確保有關(guān)產(chǎn)品信息在相關(guān)部門及人員中得以溝通；制定作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)生產(chǎn)人員進(jìn)行下料、焊接、裝配、調(diào)試、安裝和服務(wù)，并詳細(xì)記錄；制定生產(chǎn)計(jì)劃及規(guī)定采購(gòu)流程，指導(dǎo)計(jì)劃員按照合同及合同評(píng)審的要求，做好生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃及加工計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)中所需要的調(diào)試、檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證及維護(hù)；品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的全過程檢驗(yàn)并保持相應(yīng)記錄；品質(zhì)管理處對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)經(jīng)安全質(zhì)量部認(rèn)可后簽發(fā)產(chǎn)品合格證后才能放行交付；產(chǎn)品交付后按顧客的要求到現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、試運(yùn)行和驗(yàn)收，應(yīng)保證必需的備品備件供應(yīng)；對(duì)軟件版本進(jìn)行控制；對(duì)顧客進(jìn)行必要的培訓(xùn)；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)的實(shí)施的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn)，顧客的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是確認(rèn)的方式之一。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，包括外包生產(chǎn)中的特殊過程。為保證特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進(jìn)行過程檢驗(yàn)外，還應(yīng)明確過程確認(rèn)手段。適用的確認(rèn)手段有：對(duì)特殊過程的工藝方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)特殊過程的生產(chǎn)設(shè)備的過程能力進(jìn)行認(rèn)可；對(duì)特殊過程的人員的操作能力進(jìn)行考核，資格進(jìn)行鑒定；確定特殊過程的監(jiān)控要求，并按規(guī)定要求進(jìn)行操作；規(guī)定必要的監(jiān)控記錄；工藝條件、設(shè)備狀態(tài)變更時(shí)，對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程應(yīng)使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品；應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)；對(duì)有可追溯性要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)；工程服務(wù)過程中的軟件更改需得到控制，并進(jìn)行版本及工程標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品、圖紙、軟件、技術(shù)文件、個(gè)人信息等，應(yīng)加以識(shí)別，妥善存放；顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)作好記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，ＸＸＸ有限公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的符合項(xiàng)提供防護(hù)。防護(hù)應(yīng)包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分；特殊工藝過程的控制措施；物項(xiàng)的標(biāo)識(shí)措施；產(chǎn)品裝卸、貯存、運(yùn)輸?shù)鹊目刂拼胧z驗(yàn)和試驗(yàn)控制ＸＸＸ有限公司按監(jiān)視和測(cè)量的需求配置必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；品質(zhì)管理處檢測(cè)設(shè)備管理員編制校驗(yàn)計(jì)劃，組織對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)符合規(guī)定要求；ＸＸＸ有限公司組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量的裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)，保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)符合規(guī)定要求；有溯源測(cè)量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)送國(guó)家認(rèn)可的校驗(yàn)單位校驗(yàn)、檢定；不存在溯源測(cè)量基準(zhǔn)的裝置應(yīng)編寫指導(dǎo)書由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織自校驗(yàn)；自校驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)制訂指導(dǎo)書并經(jīng)審核、批準(zhǔn)，自校驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過資格確認(rèn)。設(shè)備管理員按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)情況粘貼校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，進(jìn)行必要的調(diào)整以滿足要求；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在有效期內(nèi)如對(duì)其準(zhǔn)確性有懷疑時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再校驗(yàn)。再校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)裝置確實(shí)不符合要求時(shí)，應(yīng)組織評(píng)價(jià)以往測(cè)量結(jié)果的有效性，必要時(shí)進(jìn)行重新測(cè)量，并對(duì)以往任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)，應(yīng)采取措施防止損壞和失效；應(yīng)保持所有的校驗(yàn)、檢定和驗(yàn)證的記錄；用于監(jiān)視和測(cè)量的檢、試驗(yàn)軟件，在使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，使用條件改變時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。測(cè)量、分析和改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意定期通過適當(dāng)方式和渠道收集顧客滿意和(或)不滿意的有關(guān)信息。收集內(nèi)容包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映；用戶意見、顧客滿意度調(diào)查；流失業(yè)務(wù)、增加業(yè)務(wù)分析；顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等；顧客要求變化和市場(chǎng)需求信息。應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以確保管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)和顧客溝通。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量11.1.2.1主要原材料的監(jiān)視和測(cè)量：主要原材料進(jìn)廠入庫(kù)前，采購(gòu)員必須對(duì)其數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，確保主要原材料與證明文件相吻合；品質(zhì)管理處依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該批原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)論，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定和要求時(shí)，應(yīng)在《驗(yàn)貨檢驗(yàn)單》上標(biāo)注“合格”字樣并簽署質(zhì)檢員姓名（或加蓋質(zhì)檢員編號(hào)印章），倉(cāng)庫(kù)方可辦理簽字入庫(kù)手續(xù)；當(dāng)產(chǎn)品不符合有關(guān)規(guī)定或要求時(shí)按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。11.1.2.2外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的監(jiān)視和測(cè)量：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)和使用單位專業(yè)人員必須對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量和質(zhì)量證明文件加以確認(rèn)，并檢查外觀質(zhì)量、產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量、測(cè)量產(chǎn)品的尺寸，審核產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量證明文件的符合性等，貨物的每次入庫(kù)都要辦理入庫(kù)手續(xù)。品質(zhì)管理處對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)數(shù)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。驗(yàn)證發(fā)生質(zhì)量有缺陷或不合格時(shí)，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。11.1.2.3生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量：在生產(chǎn)過程中，各車間應(yīng)首先對(duì)生產(chǎn)所用材料加以確認(rèn)，并制定材料利用計(jì)劃。各工序人員必須按照工藝要求進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)的監(jiān)測(cè)記錄；生產(chǎn)前，分廠廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織操作者對(duì)生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查，當(dāng)符合生產(chǎn)條件時(shí)，再進(jìn)行生產(chǎn)；班組長(zhǎng)對(duì)各工序操作過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視，并做好相應(yīng)記錄。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》處置；質(zhì)檢員對(duì)各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)范圍作質(zhì)量控制，平時(shí)作巡回檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品和工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督；各車間生產(chǎn)的產(chǎn)品，需進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)或驗(yàn)收時(shí)，必須以相關(guān)的書面形式向品質(zhì)管理處進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)品質(zhì)管理處驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)計(jì)劃處不得進(jìn)行工序下轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)情況應(yīng)作詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)作控制和分析，并填寫詳細(xì)的檢驗(yàn)記錄，若出現(xiàn)不合格，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；品質(zhì)管理處及各分廠應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程的全部質(zhì)檢記錄按項(xiàng)目分類保管。11.1.2.4最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量各種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品在最后一道工序完成，經(jīng)自檢合格后，所在車間可向品質(zhì)管理處作成品報(bào)驗(yàn)，品質(zhì)管理處進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)（即批次檢驗(yàn)）；作成品檢驗(yàn)時(shí)，要對(duì)構(gòu)件的整體質(zhì)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝質(zhì)量等項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。不合格的按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；只有在所有規(guī)定的過程檢驗(yàn)均以完成，而且檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定的要求時(shí)，全部檢驗(yàn)合格以后，產(chǎn)品才能出廠；對(duì)顧客要求參加驗(yàn)證的,應(yīng)按規(guī)定要求(時(shí)間、地點(diǎn)、方式等)組織顧客進(jìn)行驗(yàn)證。內(nèi)部審核ＸＸＸ有限公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告和保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定。按策劃的時(shí)間規(guī)定開展內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)保大綱管理體系和策劃的符合性及其有效性，每年（不超過12個(gè)月）至少一次。必要時(shí)，可由企業(yè)管理處組織不定期專項(xiàng)審核；制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃和每次實(shí)施審核計(jì)劃，制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、環(huán)境的重要性以及以往審核的結(jié)果；審核計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、范圍、時(shí)間、內(nèi)容、方式、依據(jù)、審批；確保內(nèi)部審核過程的客觀性和公正性，審核員要經(jīng)培訓(xùn)并獲得資格和授權(quán)，審核員不應(yīng)審核自己的工作；審核結(jié)果向公司管理層報(bào)告，審核報(bào)告要發(fā)至受審核部門；在審核中發(fā)現(xiàn)的問題受審部門要認(rèn)真分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)跟蹤其糾正結(jié)果；企業(yè)管理處負(fù)責(zé)保存內(nèi)審計(jì)劃、不符合項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告等記錄。不合格品控制對(duì)不符合規(guī)定要求特別是偏離合同要求的不符合項(xiàng)，品質(zhì)管理處根據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求加以控制。不符合項(xiàng)的分類管理如下：不符合分類不合格產(chǎn)品；不符合過程。不符合類型：產(chǎn)品質(zhì)量不符合技術(shù)指標(biāo)或顧客要求。不合格的隔離和標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)不合格原材料進(jìn)行隔離存放，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格產(chǎn)品的隔離和存放，要避免與合格產(chǎn)品混同在一起，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。不合格品處置不合格品的處置分為：返工、返修；讓步使用；退貨；報(bào)廢。不合格品的評(píng)審返工、返修質(zhì)檢員在巡檢和檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，以《返工返修通知單》的形式書面通知車間（需有接受人員簽字