萬科房地產(chǎn)目標(biāo)成本控制方法

.........下載可編輯..下載可編輯.萬科房地產(chǎn)目標(biāo)....目標(biāo)成本控制責(zé)任書萬科房地產(chǎn)精華.下載可編輯.編制依據(jù)及說明1．項目發(fā)展部：土地出讓合同、報批報建費用明細(xì)；2．設(shè)計部：實施方案設(shè)計圖紙及規(guī)劃指標(biāo)、建造標(biāo)準(zhǔn)與材料部品標(biāo)準(zhǔn)；3．工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結(jié)構(gòu)指標(biāo)，招標(biāo)工作計劃；4．項目經(jīng)理部：場地平整方案，臨時設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)；5．營銷管理部：景觀分區(qū)建議，營銷費用計劃；6．財務(wù)管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負(fù)責(zé)。各部門在控制責(zé)任成本的同時應(yīng)主動向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部《項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書》作為指導(dǎo)項目各項工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標(biāo)?，F(xiàn)予以發(fā)布，請相關(guān)部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：年月日主送：公司管理層一、項目開發(fā)總目標(biāo)：1.項目概況1)總體規(guī)劃指標(biāo)2.成本目標(biāo)項目目標(biāo)成本確定為3920元/m2，按成本科目具體構(gòu)成如下：注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3。成本項目責(zé)任部門劃分一覽表責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任范圍責(zé)任人項目發(fā)展部1、政府地價及相關(guān)費用、合作款項、紅線外市政設(shè)施費、拆遷補償費2、人防易地建設(shè)費、非經(jīng)營公建配套費、墻改費、環(huán)境影響評測費、圖紙審查費、公告費、產(chǎn)權(quán)測量費、產(chǎn)權(quán)登記費、消防微縮費設(shè)計部1、設(shè)計費、曬圖及模型制作2、主體建安工程部品3、環(huán)境綠化費4、配套公建5、設(shè)計變更工程管理部1、勘察、測繪、沉降觀測2、招標(biāo)管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔(dān)保費3、除部品以外的主體建安工程費4、管線綜合設(shè)計費用5、工程監(jiān)理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費西青項目部1、測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整2、臨時圍墻、圍板3、現(xiàn)場簽證4、市政配套費用(水、電、供熱、煤氣、智能化5、項目部行政管理費用營銷中心1、接待廳裝修裝飾費、樣板間費用22、銷售費用成本管理部1、預(yù)結(jié)算編審費財務(wù)管理部1、資本化利息2、管理費用

4.成本分?jǐn)傆媱澇杀究缙诜謹(jǐn)偙砜傤~（萬元）示范區(qū)一期二期三期可售面積（M2）292086259707534210992280853土地2772724657152104357675會所1163103300438322幼兒園40036103151111銷售大泳池989253727羽毛球場3038118物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用房317288211988地下車庫97387251366269人工濕地494131814資本化利息30002677741129830管理費用1883167486709521合計3582531859241134829917項目名稱跨期分?jǐn)偅ㄈf元）營銷費用分期計劃表 分期 銷售收入（萬元） 營銷費用比例（%） 營銷費用（萬元）示范區(qū)11,742.943.29%386.89一期35,463.983.29%1,168.43二期52,777.193.29%1,738.85三期37,885.903.29%1,248.23 合計 137,8703.29% 4,542.40整體營銷費用比例=營銷費用總和∕銷售收入總和 機密項目（項目發(fā)展部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書二OO五年四月十五日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日項目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標(biāo)：嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù)售許可證。按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明一土地成本27,7271政府地價及相關(guān)費用823◆土地出讓金342.80◆土地交易手續(xù)費及招標(biāo)代辦服務(wù)費257040.2%51基數(shù)=政府地價相關(guān)費用+紅線外市政設(shè)施費+補償費◆契稅257043%771基數(shù)+=政府地價相關(guān)費用紅線外市政設(shè)施費+補償費2合作款項1,200◆合作款項11,0001,000對于我司收購合作方股權(quán)的稅費，政府規(guī)定對被收購方進行資產(chǎn)評估，對其凈資產(chǎn)增值部分收取所得稅，由被收購方承擔(dān)，此處不考慮◆政府規(guī)劃設(shè)計費1180180◆支教費120203紅線外市政設(shè)施費2972861905,6484拆遷補償費342.858.50620,056控制要點通則：充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。報批報建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。項目責(zé)任成本控制性要點—項目發(fā)展部.........下載可編輯......下載可編輯.與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)項目發(fā)展部：項目部：成本部：以上為過程文件，以目標(biāo)成本討論會決議為準(zhǔn)。<返回目錄>

項目（設(shè)計部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，設(shè)計部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.設(shè)計管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：組織實施設(shè)計階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。序號成本項目序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明一規(guī)劃設(shè)計費1,953◆概念設(shè)計3076312.6481.355萬美金◆示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計2513148120已簽訂合同◆立面設(shè)計269701258.40立面設(shè)計◆施工圖設(shè)計300581341,022已簽訂合同◆高層設(shè)計費12800102130含會所規(guī)劃方案\立面設(shè)計等◆環(huán)境方案設(shè)環(huán)境施工圖設(shè)計157400694◆濕地設(shè)計費51729015.0◆人防設(shè)計費（含地下機動車庫）70504028◆幼兒園設(shè)計費200015030◆示范區(qū)、會所照明設(shè)計96672221.20◆標(biāo)識指示系統(tǒng)設(shè)計10.60◆公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計32◆商業(yè)54749150◆翻圖費21◆其他50依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設(shè)計，保證出圖質(zhì)量。按制度辦理設(shè)計變更。復(fù)核項目銷售面積。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法》二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成如下成本目標(biāo)：

序號序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明二園林環(huán)境費1820001502,7381綠化建設(shè)費157400901,840◆水軸16000180288◆示范區(qū)環(huán)境9000280252◆集中組團綠底商廣場150022033◆block內(nèi)綠地（含停車位）10250074759◆小院綠化92405551◆小院內(nèi)鋪磚61603018材料費◆綠化帶2324755128◆河道處理9600135130◆變更簽證2建筑小品70◆雕塑703道路廣場建造費2460096236◆瀝青路面2460080197含瀝青路面及砼路面車行道◆硬質(zhì)鋪裝人行道路基984040394圍墻建造費250◆小區(qū)圍墻2000500100◆小區(qū)大門1300,00030◆區(qū)內(nèi)二級圍墻30004001205室外照明21988612268◆太陽能燈104,0004◆草坪燈150935053◆街燈4061,30053◆地?zé)?76015026◆射燈88030026◆安裝費用1066室外零星設(shè)施3076312.474◆兒童游樂設(shè)施3076311.030.76◆標(biāo)識牌（樓棟門牌）126120.01.52◆標(biāo)識牌（單元門牌）22260.01.33◆標(biāo)識牌（門牌號碼）258340.010.33◆垃圾箱242600.0014.51◆其他3076310.515.38指示牌、座椅、陽傘等序號序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明三設(shè)計變更費571.5◆主體建安設(shè)計變更28577220.00571.5四配套設(shè)施費2,6391會所30983754378◆會所設(shè)計費210035074內(nèi)裝設(shè)計◆外立面精裝修費2100800168◆室內(nèi)精裝修21006501372幼兒園2000200060◆室內(nèi)精裝修2000300603物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用物業(yè)用房8002109169◆居委會100210921位于底商，造價同商業(yè)◆郵政所100210921位于底商，造價同商業(yè)◆儲蓄所100210921位于底商，造價同商業(yè)◆垃圾生化處理設(shè)備120000020◆垃圾轉(zhuǎn)運站20070014◆門衛(wèi)崗?fù)?00100020◆自行車棚3076311315游泳池98泳池土建250250063含配置泳池設(shè)備135356羽毛球場310307地下車庫1,708地下車庫分?jǐn)?0501380973含配置地下車庫預(yù)留49015000735售價暫定為3萬元/個，按售價50%預(yù)留成本7人工濕地49◆人工濕地115080012.00土建及設(shè)備費用◆人工濕地236780029.36土建及設(shè)備費用◆植物種植及運行管理5171507.76設(shè)計、植物種植及運行管理五營銷設(shè)施建造費60接待廳、樣板房設(shè)計費169435460三、甲供、甲方分包材料限價表單位:元材料名稱材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包/M2實際消耗面積外墻面磚甲供元/M2實際消耗面積涂料甲分包質(zhì)感與平涂8：2平均32元/M2實際消耗面積窗甲分包元/M2實際消耗面積幕墻甲分包/M2實際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包公寓/樘；情景、小高/樘；高層：/樘實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包元/M實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包元/M2實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包/M實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包/M2實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包/M2實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供/m2實際消耗面積室外入口石材甲供/M2（15MM厚）/M2（25MM厚）實際消耗面積.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.電梯前室電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供/M2實際消耗量公共部位墻面乳膠漆甲供4/M2實際消耗量室外欄桿甲分包標(biāo)準(zhǔn)化：/M玻璃\沖孔欄板/M實際消耗量空調(diào)百頁甲分包/M2實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供元/M2建筑面積電器開關(guān)面板甲供元/M2建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供/M2建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供元/M2建筑面積UPVC排水管甲供元/M2建筑面積PVC電線管甲供/M2建筑面積鋁合金散熱器片甲供/M2建筑面積溫控閥甲供元/個實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包4/M2實際消耗面積主體燈具甲供多層、小高/戶情景：300元/戶實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供1/個實際消耗數(shù)量熱表熱表甲供/個實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包/戶實際消耗數(shù)量通風(fēng)器甲分包/戶實際消耗數(shù)量電梯甲分包小高：29.5萬/部高層：40.2萬/部實際消耗數(shù)量四、控制要點通則：加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)?？紤]設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)?？刂撇挥嬋莘e率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標(biāo)方，式并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價的重要指。標(biāo)施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要；求設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管理部完成材料、設(shè)備的選樣(型)工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計工作。<返回目錄>項目責(zé)任成本控制性要點—設(shè)計部與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)設(shè)計部：成本部：.........下載可編輯..下載可編輯.....項目（工程管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，工程管理部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日

工程管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高60kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在多層：0.32M3/M2，小高：0.43m3/m2以內(nèi)。按金額統(tǒng)計，工程合同招標(biāo)率不低于90%，總包工程量清單招標(biāo)率不低于65%。確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。發(fā)展擴大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標(biāo)的充分競爭。多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，總體中標(biāo)率不高于50%。組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《工程招標(biāo)管理辦法》等二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明二前期費用244◆測繪、測量219886366包括地形測量；植物標(biāo)測；地下管線勘測；土方測量；規(guī)劃定位測量；水準(zhǔn)點測量等◆初勘2198860.051.189已簽訂合同◆詳勘2198863.3073◆沉降觀測307631131◆竣工測量費3076312.3873三主體總包30,809不含三步節(jié)能保溫增加◆多層1711771,00417,186◆小高775431,1478,894◆情景242529892,399◆高層128001,2301,574◆商業(yè)54741,381756不含銷售大廳四配套設(shè)施費1,2601會所30983754785◆樁基工程21006013◆結(jié)構(gòu)及粗裝修21001840386◆會所地下建筑9982500250物業(yè)用房◆會所設(shè)備210035074中央空調(diào)、新風(fēng)◆會所設(shè)施2100300632幼兒園20002000340◆樁基工程20006012◆結(jié)構(gòu)及粗裝修20001250250◆配套設(shè)施費2000390783銷售大廳8392210135◆樁基工程839605◆結(jié)構(gòu)及粗裝修8391200101◆設(shè)備83935029中央空調(diào)、新風(fēng)五工程管理費433◆工程監(jiān)理費30763113.0400按一期標(biāo)準(zhǔn)估算◆工程質(zhì)量監(jiān)督費470920.07%33按政府收費標(biāo)準(zhǔn)交納三、甲供、甲方分包材料限價表單位:元材料名稱材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包實際消耗面積外墻面磚甲供實際消耗面積涂料甲分包實際消耗面積窗甲分包實際消耗面積幕墻甲分包實際消耗面積（僅用于小高層）鋼制入戶門甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金批水條甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金遮陽百頁甲分包實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包實際消耗數(shù)量鋁合金隔柵甲分包實際消耗數(shù)量防腐實木隔柵甲分包實際消耗數(shù)量底層大堂墻地面甲供實際消耗面積室外入口石材甲供實際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚甲供實際消耗量.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.公共部位墻面乳公共部位墻面乳膠漆甲供實際消耗量室外欄桿甲分包實際消耗量空調(diào)百頁甲分包實際消耗展開面積PVC雨水管（方）甲供建筑面積電器開關(guān)面板甲供建筑面積電表箱、開關(guān)箱甲供建筑面積PPR管（給水、采暖、中水、熱水）甲供建筑面積UPVC排水管甲供建筑面積PVC電線管甲供建筑面積鋁合金散熱器片甲供建筑面積溫控閥甲供實際消耗數(shù)量首層小院門甲分包實際消耗面積主體燈具甲供實際消耗數(shù)量成品信報箱甲供實際消耗數(shù)量熱表甲供實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包實際消耗數(shù)量通風(fēng)器通風(fēng)器甲分包實際消耗數(shù)量電梯甲分包實際消耗數(shù)量四、控制要點：發(fā)展擴大供應(yīng)商隊伍，并進行評估和分級，確保每次招標(biāo)都能得到充分的競爭。定期分析統(tǒng)計工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關(guān)注基礎(chǔ)類型、結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟指標(biāo)控制在集團平均以下。積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及項目經(jīng)理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。<返回目錄>項目責(zé)任成本控制性要點—工程管理部與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)工程管理部：成本部：.........下載可編輯......下載可編輯.以上為過程文件，以目標(biāo)成本討論會決議為準(zhǔn)。

項目（項目部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，項目部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.

項目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：按制度辦理現(xiàn)場簽證。根據(jù)工程實際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約。參考執(zhí)行文件《設(shè)計階段成本管理工作指引》、《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法》成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明5室外智能化系統(tǒng)1,056◆有線電視2583700.00181不含室外管道電話\網(wǎng)絡(luò)3076314.00123◆閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)3076313.0092◆樓宇聯(lián)網(wǎng)可視對講系統(tǒng)2583800.00207◆家居安防系統(tǒng)3076318.00246◆門禁管理系統(tǒng)3076313.0092◆小區(qū)停車管理系統(tǒng)2198864.3395◆背景音樂廣播系統(tǒng)2198860.358◆電子巡更管理系統(tǒng)2198860.255◆電子公告欄系統(tǒng)2198860.2766管線綜合費用157◆各專業(yè)配套設(shè)計費60382%121按以往標(biāo)準(zhǔn)估算◆管網(wǎng)綜合設(shè)計費121%3036按以往標(biāo)準(zhǔn)估算三其它1,621◆主體建安工程現(xiàn)場簽證28577210286◆室內(nèi)環(huán)境檢測3871,70066天津質(zhì)量監(jiān)督站要求竣工備案前進行室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢查，抽查數(shù)量不得小于房間總數(shù)量的5%，每戶不少于3間，每點1700◆行政費用48.00261,269財務(wù)提供控制要點通則：對現(xiàn)場的施工條件作詳細(xì)調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確，優(yōu)化施工方案與施工做法。合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充分的時間進行清單招標(biāo)。臨時實施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。此外，你部門還應(yīng)積極配合工程管理部進行工程招標(biāo)和供應(yīng)商評估工作，配合成本管理部完成項目結(jié)算工作。<返回目錄>

項目部責(zé)任成本控制性要點.........下載可編輯......下載可編輯.住宅、公建主體(打樁、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)及粗裝修、水暖電)，不含甲供材；同意環(huán)境(綠化水景工程、道路、圍墻、照明)，不含室外零星設(shè)施。同意四其它討論社區(qū)管網(wǎng)責(zé)任部門？電力、供熱、煤氣、給排水、智能化、管線綜合？責(zé)任部門確定為項目部，下周五提供方案。與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)成本部：

項目（營銷管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日.下載可編輯.經(jīng)與公司研究確定，營銷管理部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.

營銷管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超過銷售收入的3.29%，本期營銷費用額度4542萬元。定期進行營銷費用分析，使?fàn)I銷費用的支出與項目銷售節(jié)奏相匹配，營銷設(shè)施建造費總額控制在438萬。營銷設(shè)施的設(shè)計、建造、裝修及部品采購必須實行招標(biāo)或詢價議價的方式。樣板房裝修工程按照不低于70%標(biāo)準(zhǔn)價收回。樣板房設(shè)計費及物品按照不低于50%標(biāo)準(zhǔn)價收回。提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn)，合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%。參考執(zhí)行文件《營銷費用管理規(guī)范》成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明營銷費用4,5421營銷設(shè)施建造費0.32%438◆接待廳、樣板房設(shè)計費169435460◆接待廳裝修裝飾費6802,206150◆樣板間裝修費配飾費10142,249228含小院2銷售費用2.98%4,104◆媒介廣告費28577238.51,100◆廣告公司設(shè)計費用426.0250包月：6萬元/月◆戶外廣告牌28577211.2320◆電視媒體拍攝發(fā)布2857723.5100◆現(xiàn)場包裝2857723.5100◆銷售模型、道具2857721.440◆銷售代理1393400.8%1,115◆銷售人工費用463留3-4名銷售管理人員◆外賣場租用2857721.030◆新聞發(fā)布會2857721.030◆制作費2857723.5100◆推廣活動費及其它28577212.0344控制要點：營銷費用計劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì)，分期(月、階段)按計劃使用，與銷售進度保持協(xié)調(diào)。營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置，對營銷有促進作用，不得盲目、重復(fù)建造。居家示范物品和現(xiàn)場銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。發(fā)售前，應(yīng)組織設(shè)計、工程和成本人員擬訂詳細(xì)的《銷售承諾事項清單》，防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示：以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對除營銷設(shè)施建造費用以外營銷費用、物業(yè)完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。<返回目錄>項目責(zé)任成本控制性要點—營銷中心與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部)營銷中心：成本管理部：.........下載可編輯..下載可編輯......下載可編輯.項目（成本管理部）目標(biāo)成本控制責(zé)任書房地產(chǎn)有限公司二OO五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定，成本管理部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門05年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人：年月日

成本管理部一、主要作業(yè)目標(biāo)：提供準(zhǔn)確合理的項目目標(biāo)成本測算。按月進行動態(tài)成本評估，準(zhǔn)確分析成本動態(tài)信息并向公司管理層和相關(guān)部門通報。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)、項目目標(biāo)成本組織實施全方位、全過程項目成本管理，對項目成本總體控制負(fù)責(zé)，目標(biāo)成本變動率≤±3%工程合同結(jié)算準(zhǔn)確率不低于99%；參考執(zhí)行文件《目標(biāo)成本實施細(xì)則》、《設(shè)計階段成本管理工作指引》等成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標(biāo)：序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元)工程量及單價說明1工程管理費123◆預(yù)結(jié)算編審費3076314.0123控制要點：做好成本信息的收集工作，用好成本軟件，每月分析、發(fā)布項目動態(tài)成本信息并據(jù)以控制項目成本。按《設(shè)計階段成本管理工作指引》參與設(shè)計各階段的優(yōu)化工作，及時對設(shè)計方案進行估算，提供給設(shè)計部門和公司決策層作為決策的依據(jù)。堅持工程量清單招標(biāo)，減輕后期結(jié)算壓力。做好預(yù)結(jié)算編審交底工作，合理確定審減金額，合理確定委咨詢費用。由于造價審減金額過大導(dǎo)致外委咨詢費用的增加，應(yīng)按合同約定由扣除對方違約金遞減咨詢費用。重要提示：你部作為項目成本管理的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)對項目成本管理的全過程、各環(huán)節(jié)進行協(xié)調(diào)，參與各項成本決策，負(fù)責(zé)造價審核和成本結(jié)算，向公司及各部門及時、準(zhǔn)確通報相關(guān)成本信息。在成本決策過程中，重點配合設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部優(yōu)化設(shè)計及施工方案，配合工程管理部開展工程量清單招標(biāo)工作。你部門還應(yīng)積極協(xié)助其他部門開展成本控制相關(guān)工作，提供專業(yè)支持，與財務(wù)管理部共同協(xié)作搞好成本核算工作。<返回目錄>

項目責(zé)任成本控制性要點—成本管理部一一開發(fā)間接費需討論要點會議討論結(jié)果1預(yù)算編制費委托專業(yè)：(住宅、公建)主體建筑、安裝工程、園林環(huán)境、裝修其它？如臨時電