分析化驗質量檢驗體系管理制度

質量檢查體系管理制度（一）分析儀器管理制度1.目的明確質檢部對公司所用分析儀器的管理，滿足分析檢查工作的需要。2.職責2.1技術組負責對分析儀器進行檢定或送檢。2.2使用班組負責對所用分析儀器保管和維護。3.工作程序3.1技術組應建立質檢部“分析儀器一覽表”。3.2技術組應制定出分析儀器的年檢計劃，并按計劃檢定或送檢。3.3所有的分析儀器應建立完整的技術檔案并妥善保存。3.4在用、停用、報廢及封存的分析儀器應有明顯的標記，不準使用未經(jīng)檢定或檢查不合格的分析儀器。3.5檢定人員自檢時應持上級主管部門簽發(fā)的檢定資質證。檢定應按規(guī)程進行，同時認真做好檢定記錄。檢定人員應簽發(fā)檢定合格證，分析人員見到“檢定合格證”方能使用。3.6對新購的分析儀器鑒定不合格，應及時聯(lián)系供應公司退貨或換貨。3.7分析儀器的更新由技術組每年根據(jù)實際情況擬定更新計劃報批。3.8各班組在使用時，應嚴格按操作規(guī)程進行操作，不準有違反操作規(guī)程的現(xiàn)象發(fā)生。3.9各班組應對所用的分析儀器包機到人維護和保養(yǎng)，延長儀器的使用壽命。3.10班組在使用儀器過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應及時報告檢修人員檢修、校驗，嚴禁非檢修人員隨意亂動儀器和設備。3.11計量器具使用完后應按規(guī)定回原狀態(tài)，并按規(guī)定在登記本上登記、署名。3.12對于指定的的分析儀器需擺放在指定的專用房間（如高溫間，菌藻間等）。（二）標準玻璃量器管理規(guī)定1.目的1.1按生產(chǎn)、檢查需要，配備較為齊全的標準玻璃量器，以滿足生產(chǎn)檢查工作的需要。1.2保證在用標準玻璃量器都經(jīng)檢定，并在檢定有效期內(nèi)。2.職責2.1技術組負責對標準玻璃量器定期組織檢定或送檢。2.2標準玻璃量器使用崗位2.2.12.2.22.2.3小心使用標準玻璃量器，避免無端損壞。若有破損，立即報技術組，以便及時記錄。2.2.4不能隨意改動在用標準玻璃量器的編號，若編號標記脫落或損壞，必須2.2.5在用標準玻璃量器離檢定期1個月時，使用崗位應及時上報、送檢（三）溶液管理制度1.目的規(guī)范質檢部使用的各種溶液的配制、標定、保管、發(fā)放、使用等各個環(huán)節(jié)，保證溶液的對的使用。2.溶液的配制與標定2.1溶液制備崗位負責標準溶液、特殊溶液（涉及指示劑、緩沖溶液）的配制、標定、發(fā)放、登記及分析用水的制備、標準玻璃儀器的校驗等工作。2.2標準滴定溶液的配制及標定按GB/T601—2023標準執(zhí)行；2.2.1雜質測定用標準溶液的配制及標定按GB/T602—2023標準執(zhí)行；2.2.2實驗方法中所用制劑及制品的制備按GB/T603—2023標準執(zhí)行；2.2.3化學試劑酸堿指示劑PH變色域測定通用方法按HG/T4015-2023標準執(zhí)行；2.2.4未列入標準的溶液按相關規(guī)定配制。2.3標準溶液應按規(guī)定的有效期進行標定或配制，所有溶液都應在有效期內(nèi)使用。2.4溫度及標準玻璃儀器校正系數(shù)應引入標準溶液濃度計算。取值及數(shù)據(jù)修約按GB8170標準規(guī)定執(zhí)行。3.溶液的管理3.1標準滴定溶液的管理3.1.13.1.2使用標準滴定溶液的崗位（班組），原則上由室長或班長領取，當室長或班長3.1.3堿性溶液：含NaOH、KOH的各種標液和一般溶液使用聚乙烯塑料瓶盛裝，濃度小于0.001mol/L的NaCl和KCl及含硅的溶液要使用聚四氟乙烯塑料瓶盛裝。3.2雜質測定用標準溶液和特殊溶液（含指示劑、緩沖溶液等）的管理3.2.13.2.23.2.3使用雜質測定用標準溶液和特殊溶液的崗位（班組），原則上由室長或班長領取，當室長或班長3.3一般溶液的管理3.3.1一般溶液由使用崗位（班組）配制，原則上由室長或班長配制或監(jiān)制，當室長或班長3.3.23.4領取標準滴定溶液、雜質測定用標準溶液、特殊溶液時，制備崗位人員應進行有效的監(jiān)督、管理。3.4.13.4.2凡發(fā)出的溶液應認真記錄，以備成本核算和考核。其他單位領用時，還應認真填發(fā)“領料單”3.4.33.5溶液制備間的環(huán)境3.5.13.5.23.5.3天平間、標液儲備間3.6標準滴定溶液、雜質測定用標準溶液、特殊溶液、一般溶液使用崗位（人員），應本著節(jié)約和有效使用的原則，做到計劃領用和配制，避免導致浪費或失效。4.溶液的有效期4.1標準滴定溶液的有效期4.1.1除另有規(guī)定外，標準滴定溶液在常溫（15～254.1.24.1.3標準滴定溶液濃度≤4.1.4部分標準滴定溶液的使用有效期溶液名稱濃度或含量有效期鹽酸C（HCL）=0.1000mol/L2個月C（HCL）=1.0000mol/L2個月氫氧化鈉C（NaOH）=0.1000mol/L2個月C（NaOH）=0.5000mol/L2個月C（NaOH）=1.0000mol/L2個月硫酸C（1/2H2SO4）=0.02023mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配C（1/2H2SO4）=0.1000mol/L2個月C（1/2H2SO4）=0.5000mol/L2個月C（1/2H2SO4）=1.0000mol/L2個月高錳酸鉀C（1/5KMnO4）=0.1000mol/L2個月高錳酸鉀C（1/5KMnO4）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配碘C（1/2I2）=0.1000mol/L20天碘C（1/2I2）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.1000mol/L2個月硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.02500mol/L2個月硫代硫酸鈉C（Na2S2O3）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸亞鐵銨C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.1000mol/L1周硝酸銀C（AgNO3）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配硝酸銀C（AgNO3）=0.05000mol/L2個月氫氧化鉀-乙醇C（KOH-乙醇）=0.05000mol/L1個月氯化鈉C（NaCl）=0.05000mol/L2個月乙二胺四乙酸二鈉C（EDTA）=0.01000mol/L現(xiàn)用現(xiàn)配重鉻酸鉀C（1/6K2Gr2O7）=0.25000mol/L2個月草酸鈉C(1/2Na2C2O4)=0.01000mol／L?，F(xiàn)用現(xiàn)配溴C（1/2Br2）=0.1000mol/L2個月氧化汞1mL相稱20ugS2-2個月氧化汞1mL相稱1ugS2-現(xiàn)用現(xiàn)配4.2雜質測定用標準溶液的有效期4.2.14.2.2除另有規(guī)定外，雜質測定用標準溶液，在常溫（15～254.2.34.2.4溶液名稱濃度或含量有效期氯化銨0.1mgNH4+/mL3個月氯化銨0.01mgNH4+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配磷酸二氫鉀0.5mgPO43－／mL3個月磷酸二氫鉀0.02mgPO43－／mL現(xiàn)用現(xiàn)配鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為100mg／L3個月鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為1200mg／L3個月鄰苯二甲酸氫鉀COD理論值為2023mg／L3個月苯酚1.00g/L1個月苯酚10.00mg/L現(xiàn)用現(xiàn)配溴酸鉀-溴化鉀0.1000mol／L2個月氯化鈉Na+濃度10–2mol/L3個月氯化鈉Na+濃度10–4mol/L1個月氯化鈉Na+濃度10–5mol/L1個月氯化鈉Na+濃度10–6mol/L1個月氯化鉀-氯化鈉0.80mg鉀離子和26.00mg鈉離子/L6個月氯化鉀-氯化鈉2.80mg鉀離子和36.00mg鈉離子/L6個月硫酸鐵銨0.1mgFe2+/mL3個月硫酸鐵銨0.01mgFe2+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸亞鐵銨0.01mgFe2+/mL現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸鋁鉀0.1mg／mL3個月硫酸鋁鉀0.01mg／mL現(xiàn)用現(xiàn)配二氧化硅1mgSiO2／mL3個月二氧化硅0.01mgSiO2／mL現(xiàn)用現(xiàn)配硝酸鉀0.4mgNO3–／mL3個月硝酸鉀0.1mgNO3–／mL現(xiàn)用現(xiàn)配亞硝酸鈉0.4mgNO2–／mL3個月亞硝酸鈉0.1mgNO2–／mL現(xiàn)用現(xiàn)配福馬肼濁度10FTU1周氯化鉀0.01mol／L現(xiàn)用現(xiàn)配氯化鉀0.001mol／L現(xiàn)用現(xiàn)配硫酸聯(lián)氨(1mL含1μgN2H4)現(xiàn)用現(xiàn)配標準油儲備液（紅外測油儀專用）1.00g/L現(xiàn)用現(xiàn)配油標液（紅外測油儀專用）0、4、8、16、32、64mg/L現(xiàn)用現(xiàn)配4.3指示劑溶液的使用有效期4.3.1除另有規(guī)定外，指示劑溶液，在常溫（15～254.3.2指示劑名稱濃度或含量有效期甲基紅一亞甲基藍1個月溴百里酚藍0.5g/L3個月甲基紅1g/L6個月甲基橙5g/L6個月甲基橙1g/L6個月酚酞-乙醇10g/L6個月淀粉10g/L2周試亞鐵靈6個月鈣黃綠素一酚酞6個月鉻黑T+氯化鈉（固態(tài)）1+1003個月鉻黑T（液態(tài)）5g/L現(xiàn)用現(xiàn)配酸性鉻藍K5g/L1個月鉻酸鉀50g／L6個月4.4緩沖溶液的使用有效期4.4.1在常溫（15～25℃）下，PH4.4.24.5實驗中所用的其它制劑、制品和溶液的使用有效期4.5.1除另有規(guī)定外，實驗中所用的其它制劑、制品和溶液，在常溫（15～254.5.24.5.3溶液名稱濃度或含量有效期還原型靛胭脂1周奈斯勒顯色劑1個月抗壞血酸20g/L1個月鉬酸銨26g／L2個月氯胺T1g／L現(xiàn)用現(xiàn)配4-氨基安替比林溶液。2g／L1周鐵氰化鉀溶液。8g／L1周過硫酸鉀40g/L2周鄰菲啰啉2g/L1個月焦性沒食子酸250g/L2個月雙氧水（H2O2）1+92個月鹽酸羥胺10g/L2個月（四）計量器具管理制度1.目的對質檢部所用的計量器具進行管理，滿足分析工作需要。2.2職責2.2.12.2.23.工作程序3.1技術組應建立“計量器具一覽表”。3.2技術組應制定出計量器具檢定計劃，并按計劃檢定或送檢。3.3檢定好的計量器具應建立完整的技術檔案并妥善保存。3.4在用、停用、報廢及封存的計量器具應有明顯的標記，不準使用未經(jīng)檢定或檢查不合格的計量器具。3.5計量器具的更新由技術組每年根據(jù)實際情況擬定更新計劃、報批。3.6各班組在使用時，應嚴格按操作規(guī)程進行操作，不準有違反操作規(guī)程的現(xiàn)象發(fā)生。3.7各班組應對所用的計量器具包機到人維護和保養(yǎng)。延長儀器的使用壽命。3.8班組在使用過程中發(fā)現(xiàn)有異常情況時，應及時報告檢修人員檢修、校驗，嚴禁非檢修人員隨意亂動儀器和設備。3.9計量器具使用完后應按規(guī)定回原狀態(tài)，并按規(guī)定在登記本上登記、署名。（五）倉庫管理制度1.目的根據(jù)質檢部使用的各種藥品、試劑、材料的保管規(guī)定，規(guī)范地對各種物資進行保管，防止各類事故的發(fā)生。2.職責倉管員執(zhí)行倉庫管理制度，合理地對物資進行領入、保管和發(fā)放。3.倉庫的管理3.1各種化學試劑、藥品應根據(jù)其不同的性質分類擺放整齊，不得亂堆亂放。3.2貴重、劇毒物資的管理按《物資控制程序》執(zhí)行。3.3倉庫內(nèi)應定期進行通風，防止揮發(fā)性物質的聚集，杜絕事故隱患。3.4物資的領入和保管應根據(jù)需求量合理領入，防止物資積壓。3.5倉管員應對所保管的物資賬目清楚，賬、卡、物相符。3.6進入倉庫時應佩帶必要的勞動防護用品。3.7倉管員應根據(jù)所保管物資的情況，有措施保證物資的安全，如安全面存在隱患，應及時向部門領導反映并消除隱患。3.8離開倉庫時，應全面檢查水、電、門、窗情況，擬定關閉后才干離開。（七）產(chǎn)品留樣保管制度1.目的對重要化工原料和成品（如煤樣、油、甲醇、硫磺等）分析樣品留樣保管，以便對分析結果進行追溯。2.職責各分析室履行對所涉各種產(chǎn)品或中間產(chǎn)品分析樣品的留樣和保管。3.工作程序3.1對出廠的產(chǎn)品按標準抽樣檢查后，留下的樣品應立即用磨口瓶封裝，定置存放于留樣柜中并妥善保存。保存期為1周（特指煤樣）～3個月。3.2對所留樣品應按產(chǎn)品批號進行登記，由專人進行保管。并注明產(chǎn)品名稱、日期、班次，以利于對所留樣品的產(chǎn)品質量進行復檢和追溯。3.3樣品保存期間，班組成員如要對該樣品領用，必須經(jīng)室長（或技術員）批準，若要領出，須經(jīng)主管領導批準并作好登記。3.4每月應對上月所留樣品按隨機抽檢的原則，進行一次復檢，以確認分析人員的檢查質量和鑒定所留樣品是否變質。3.5樣品留樣達成保存期限，需要解決時，應由室長或班長監(jiān)督解決、記錄。（八）免檢設備管理規(guī)定1.免檢設備定義在分析儀器分析操作過程中，一部分儀器設備可用已知的標準樣對儀器進行校準，另一部分由系統(tǒng)自動檢測完畢。在分析實踐過程中常將以上設備列為免檢范疇。本規(guī)定將上述兩類設備的檢查及維護管理工作進行規(guī)范，以此將儀器設備的管理制度作進一步的補充和完善，列入免檢范疇的設備至少需要具有下述特性之一：1.1規(guī)定定位精度不高的一般加熱設備；1.2屬于標準化生產(chǎn)的電子產(chǎn)品，帶編程操作系統(tǒng)的設備；1.3低值且無調(diào)整裝置的測量設備；1.4暫無檢測手段的分析控制設備；1.5可用標準物質進行校驗的設備。2.免檢設備的具體范圍2.1交直流穩(wěn)壓電源；2.2工業(yè)分析控制計算機及其配套設備；2.3可編程控制的分析設備。3.免檢設備的維護、檢修3.1對于免檢設備，分析操作人員除嚴格執(zhí)行操作規(guī)程之外，規(guī)定保持設備清潔、干凈，出現(xiàn)故障時及時上報；3.2關鍵性設備，高價值設備聯(lián)系供應商進行售后服務和維修。3.3儀器維修巡檢時，應對所有分析儀器作維護檢查。4.免檢設備的技術管理4.1屬免檢范疇的分析儀器設備應登記造冊，免檢設備作為分析儀器一覽表內(nèi)容的一部分；4.2對免檢設備要有明顯的免檢標記；4.3免檢儀器設備規(guī)格、型號等技術參數(shù)應在分析一覽表中作記錄。（九）煤采制樣、分析管理制度（入庫煤采制樣、分析管理制度）1、外來入庫煤（卸至各煤倉的原、燃料煤）須每