年產(chǎn)萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告

年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第三節(jié)環(huán)境保護措施一、環(huán)保依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》2、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB50095－19963、《城X區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB50096－934、《生活雜用水水質(zhì)標準》GJ25.1－895、《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》GB**3486、《大氣污染綜合排放標準》GB16297-19967、《污水綜合排放標準》GB83007-96二、本項目執(zhí)行的標準規(guī)范、法規(guī)如下：執(zhí)行規(guī)范、法規(guī)一覽表表9-3標準名稱代號類別污染物名稱濃度限制最高允許排放速度率單位數(shù)值排放筒（m）速率（kg/h）環(huán)境空氣質(zhì)量標準（GB50095－1996）SO2TSPPM10mg/m3mg/m3mg/m30.150.5000.15**廢氣污染物排放標準（DB371006-96）炭黑粉塵mg/m350大氣污染物集合排放標準（GB16297-1996）生產(chǎn)性粉塵mg/m3**0污水綜合排放標準（GB8978-1996）PHSSCODor石油類mg/lmg/lmg/l6～915015010工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB**348－90）廠界噪聲DB(A)晝間：65D夜間：55年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告三、項目實施過程中的環(huán)境保護項目建設應根據(jù)《**建設項目環(huán)境保護辦法》的要求，結(jié)合項目所在地理位置，制定出環(huán)保措施，并執(zhí)行防治污染及其它公害的設施與主體工程的同時設計、同時施工、同時使用“三同時”制度，把設計中提到的各項環(huán)保措施落實到位，避免對周圍環(huán)境造成不良影響。4、廢水控制施工期間產(chǎn)生的大量泥漿水和雨水，廢水中含有大量的砂石，工程施工單位應在施工現(xiàn)場建設廢水沉淀池，一切外排水必須先經(jīng)沉淀后排放，這樣可以避免城X下水道的堵塞。5、對土壤和植被的彌補措施對開挖的土壤，應有計劃的分層開挖，分層回填，并盡量保持表層沃土回填表層，對于被破壞的植被，待施工完成后，盡快按綠化方案恢復植被，只要在施工期注意規(guī)劃，施工后期及時綠化，對土壤及植被的不利影響將得到有效控制。四、運營期環(huán)保措施1、生產(chǎn)性粉塵（1）炭黑粉塵煉膠車間內(nèi)配備了先進的密煉機和國內(nèi)最先進的炭黑自動輸送系統(tǒng)、稱量系統(tǒng)，在生產(chǎn)中，炭黑基本是在密閉狀態(tài)下自動輸送稱量、投料和混煉。只是在四樓投料口加料和在二樓密煉機加料口開門瞬間加料時，有少量炭黑粉塵飛揚。本設計在四樓每個炭黑貯罐上方設置一級除年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告塵器初步收集飛揚的炭黑，然后經(jīng)管道將炭黑塵氣送入中央袋式除塵器再次過濾，尾氣由離心風機排入大氣；在二樓密煉機加料口處設置吸塵罩收集炭黑粉塵，后經(jīng)管道將塵氣送入四樓的中央袋式除塵器過濾，尾氣由離心風機排入大氣。選用SMC54-45-I型袋式除塵器，T4-72NO5A型離心風機，排風量約7900m3/h，排氣筒高度約28米。經(jīng)同類企業(yè)測試，排放濃度小于10mg/m3,符合有關標準要求。（2）化學藥品粉塵煉膠車間四樓設置白炭黑貯罐和小粉料自動稱量系統(tǒng)，生產(chǎn)中需人工解包向貯斗內(nèi)投料，易產(chǎn)生一定量的粉塵。本設計擬在白炭黑貯罐上方設置一級除塵器收集粉塵，然后經(jīng)管道進入收集炭黑粉塵的中央袋式除塵器，與炭黑粉塵一并過濾，尾氣由離心風機排入大氣；在每個小粉料貯斗上方設置吸塵罩收集塵氣，經(jīng)管道將塵氣送入SMC36-500-I型袋式除塵器中過濾，尾氣由T4-T2N04.5A型離心風機排入大氣，排氣量約550000m3/h，排放濃度小于10mg/m3,排氣筒高度28米，滿足國家有關標準的要求。（3）膠粒塵自午胎生產(chǎn)過程中，只在輪胎成品檢驗過程產(chǎn)生少量膠塵，可經(jīng)單機袋式除塵器凈化后排放，基本不造成粉塵污染。2、生產(chǎn)廢氣（1）熱膠煙氣、硫化煙氣年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告膠料熱煉、壓延、胎面擠出等過程由于膠料溫度升高產(chǎn)生少量熱膠煙氣；胎圈及輪胎硫化過程產(chǎn)生少量硫化煙氣。這兩種煙氣的成份和對人體的危害程度目前尚無定論，也未制定出排放標準。為防止職業(yè)危害發(fā)生，盡量減少無組織排放，采取措施為：①在壓延機、擠出機上方，不妨礙正常生產(chǎn)的部位設置排煙罩，將熱膠煙氣收集后排至子午胎車間屋頂，排氣筒高度約為**米。②輪胎在硫化過程中產(chǎn)生少量的硫化煙氣，由于濃度低又間斷排放，采取在硫化機組上方設排煙罩使硫化煙氣通過天窗排放。（2）汽油揮發(fā)氣胎圈制造過程中使用汽油，在操作部位設密閉排氣罩及排風系統(tǒng)集中排放。輪胎成型過程使用極少量汽油，隨車間全面送排風系統(tǒng)集中排放。排氣中非甲烷總烴含量符合規(guī)定的排放標準。3、廢水生產(chǎn)用的直接或間接冷卻水均循環(huán)使用，少量溢流水和定期排放的循環(huán)水，其水質(zhì)符合國家排放標準，無須處理。第三節(jié)環(huán)境影響評價一、大氣環(huán)境質(zhì)量本項目基本無粉塵污染，對于熱膠煙氣和硫化煙氣，目前各大橡膠廠通行的做法都是加罩收集后高空排放，經(jīng)對同類企業(yè)調(diào)查，該煙氣不會對大氣質(zhì)量產(chǎn)生大的影響。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告二、水環(huán)境影本項目大部分水循環(huán)使用，少量外排水只受極輕度污染，不超過有關排放標準的要求，長期生產(chǎn)不會對周圍水環(huán)境造成危害。三、聲環(huán)境影響該項目增加的噪聲源有子午胎生產(chǎn)車間內(nèi)的部分設備，輔房內(nèi)的通風機和動力站、水泵房中的泵類，經(jīng)采取各項減噪措施，噪聲衰減至廠界可符合規(guī)定標準，預計對該地區(qū)的聲環(huán)境不會產(chǎn)生明顯的影響。總之，該項目經(jīng)采取各項措施并在該廠規(guī)劃實施后，預計所產(chǎn)生的污染對該地區(qū)環(huán)境質(zhì)量不會產(chǎn)生明顯的影響。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第十章勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)工程建設的安全衛(wèi)生要求本項目在生產(chǎn)過程中會有有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生，為了確保生產(chǎn)過程中有良好的安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和勞動條件，保護職工的安全和健康，除了采用先進的工藝及設備外，工程設計還將根據(jù)國家勞動保護政策和要求進行，所采用的規(guī)范、規(guī)程、標準如下：1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2、《危險化學品安全管理條例》國務院344號令3、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》HG20571—9514、《化工企業(yè)安全管理制度》(91)化勞字第247號15、《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部令1996.10.1116、《**建設項目勞動安全衛(wèi)生審查驗收工作程序》魯安監(jiān)發(fā)(2002)46號17、《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》GB5044-8518、《建筑物防雷設計規(guī)范》GBJ57-8319、《采暖、通風和空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GBJ17-8720、《壓力容器設計規(guī)范》GB150-1930021、《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》GB50033-91年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第二節(jié)生產(chǎn)過程中不安全因素和職業(yè)危害一、生產(chǎn)過程中的不安全因素1、壓延機、擠出機、裁斷機、成型機等加工設備的操作存在機械危害因素；2、蒸汽、壓縮空氣等高溫、高壓介質(zhì)的操作存在燙傷、擊傷事故因素；3、車間內(nèi)原材料、半成品的運輸及設備安裝、檢修等作業(yè)存在撞擊事故因素；4、各種壓力容器或由內(nèi)壓的設備操作過程可能存在斷裂事故因素；二、生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害1、生產(chǎn)性粉塵在炭黑化學藥品的投料、輸送、稱量過程中散發(fā)粉塵。輪胎成品修整過程散發(fā)少量膠塵。2、生產(chǎn)廢氣①錯誤！未找到引用源。膠料的熱煉、壓延、擠出等過程，因膠料溫度升高產(chǎn)生少量熱膠煙氣散發(fā)至作業(yè)場所。②輪胎硫化出臺過程，從熱輪胎表面釋放出硫化煙氣至作業(yè)場所。③成型及胎圈浸漿過程中產(chǎn)生少量汽油揮發(fā)氣。3、噪音壓延機、擠出機等設備的齒輪減速裝置及電機運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音。通風機、泵類運轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告4、放射物輪胎成品X光檢驗過程，產(chǎn)生X射線。第三節(jié)安全工業(yè)衛(wèi)生設施、職業(yè)病危害的防范和治理措施一、安全工業(yè)衛(wèi)生設施1、子午線輪胎加工設備的安全設施如下：（1）安全桿：可防范作業(yè)人員接觸危險部位；（2）剎車按鈕：遇到不正常現(xiàn)象可采取緊急停車措施；（3）報警裝置：觸及到危險部位，產(chǎn)生光聲報警引起注意；（4）安全連桿：遇到不正?，F(xiàn)象可在設備的任何部位拉到安全連桿使設備停車，防止事故發(fā)生；（5）安全罩：在設備的動作部位或危險部位裝設各種形式的安全罩，以防范造成事故。2、壓力設備及管道按有關規(guī)范設計并裝設安全泄壓及放空裝置。3、熱設備及管道采取保溫隔熱設施。11、車間內(nèi)設有衛(wèi)生的飲水設施。**、工廠內(nèi)設有緊急醫(yī)療設施。二、職業(yè)危害的防范及治理措施1、生產(chǎn)性粉塵的防治年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告在炭黑、粉料貯罐上方設置一級除塵器或吸塵罩收集粉塵，然后經(jīng)管道將粉塵送入中央除塵器再次過濾，尾氣由離心風機高空排放，可保證車間內(nèi)無粉塵飛揚。輪胎成品檢修過程在吸塵罩下操作，產(chǎn)生的膠塵通過單機袋式除塵器過濾，尾氣高空排放。2、生產(chǎn)廢氣的防治（1）熱膠煙氣、硫化煙氣在產(chǎn)生熱膠煙氣的各部位設置排煙罩及排風系統(tǒng)，將產(chǎn)生的熱膠煙氣從作業(yè)場所及時排除。膠胎硫化罐前方設排煙罩，將釋放的硫化煙氣排至子午線輪胎車間屋頂排氣筒排放。輪胎硫化過程產(chǎn)生的煙氣經(jīng)子午胎車間屋頂天窗部位的軸流風機排除。（2）溶劑汽油胎圈浸漿過程在密閉排風罩內(nèi)進行，使操作場所汽油濃度低于控制標準5000mg/m3。輪胎硫化前噴涂硅乳液隔離劑，在密閉罩內(nèi)操作，及時排除有機廢氣。3、輪胎X光透視檢驗在隔離間內(nèi)進行，操作人員在隔離間外操作室觀察，以避免X射線的接觸。4、減噪措施年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告在設計時選用低噪音設備，采用減壓臺座和隔音將噪聲措施，再經(jīng)距離衰減和屏障衰減，廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》、《工廠場所有害因素職業(yè)接觸限制》（GBZ2-2002）等標準。但為了預防噪聲對作業(yè)人員的造成的傷害，在噪音較高的特殊崗位要求配置防護耳罩、耳塞等個體防護用品。對擬采用的降噪設施及降噪材料應要求供應方提供有關資料或委托衛(wèi)生技術服務機構(gòu)進行效果評價，項目在建設中要嚴格落實上述防噪聲措施，并安排專職人員督查操作規(guī)程的執(zhí)行情況，確保防噪聲措施的正常運行或執(zhí)行。第四節(jié)勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設置及人員配備企業(yè)已經(jīng)建立健全勞動安全機構(gòu)，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)、安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護、搶救病人等。本項目納入全廠統(tǒng)一安全管理，另配一名兼職安全員，負責本項目的勞動安全工作。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第十一章組織管理機構(gòu)第一節(jié)企業(yè)管理體制及組織機構(gòu)設置該項目由有限公司承建，該項目組織機構(gòu)設置符合現(xiàn)代化生產(chǎn)管理的要求，以確保多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，從而完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標。項目建成后，原有組織機構(gòu)保持不變。有限公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事會任命。各級行政管理機構(gòu)負責人實行逐級負責制。組織機構(gòu)的設置要盡量減少管理層次，合理設置管理半徑，使全公司管理人員與生產(chǎn)人員比例最優(yōu)化。第二節(jié)生產(chǎn)班制與人力資源配置項目建設完成后，全年生產(chǎn)按天計，四班三運轉(zhuǎn)，管理部門按日常班制。工程完成后，新增勞動定員人，其中工人人，管理人員人，工程技術人員人，服務人員人。第三節(jié)人員來源及培訓一、人員來源該項目增加的管理人員、工程技術人員擬從其它相關企業(yè)、大中專畢業(yè)生中招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，保持職工隊伍的知識化、專業(yè)化。服務人員從社會公開招聘。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告二、人員培訓該項目生產(chǎn)車間的設備配置為國際先進水平，整個生產(chǎn)過程具有連續(xù)性強，協(xié)同關系緊密等特點，所以要求生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術和一定理論知識。該企業(yè)的干部應該是既懂生產(chǎn)，又能科學組織指揮生產(chǎn)。技術人員應具有一定的理論水平和實踐經(jīng)驗，能隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題，并不斷應用新工藝、新技術提高生產(chǎn)效率。為了保證生產(chǎn)順利進行，企業(yè)應有計劃、有目的地對生產(chǎn)、技術、管理人員進行對口培訓，做法如下：1、管理人員培訓可通過技術講座，到高等院校學習、進修或自修的方式提高其理論水平的管理能力，培訓既懂生產(chǎn)技術又懂經(jīng)營管理的開放型管理人才。2、技術人員培訓企業(yè)除爭取從高等院?；蚱渌愋推髽I(yè)引進專業(yè)對口的技術人員外，還可選派技術骨干和優(yōu)秀工人到高等院校和設計院進修提高，以培養(yǎng)高素質(zhì)的技術力量，使企業(yè)擁有一支過硬的科技隊伍。3、工人培訓新工人上崗前，應集中相當時間進行技術教育、安全教育和勞動紀律教育，并選派一批生產(chǎn)骨干到集團其他企業(yè)跟班上崗學習，各工種工人可通過設備安裝過程熟悉工藝與設備。生產(chǎn)操作人員必須考試合格后方能上崗操作。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第十二章項目實施進度第一節(jié)項目組織與管理本項目的投資建設活動擬采用國內(nèi)先進的專業(yè)化項目管理模式，力求高效率、高質(zhì)量、低成本地完成項目目標，擬組織強有力的項目管理公司進行組織與管理。為確保項目建設按期完成，并實現(xiàn)較高的質(zhì)量，本項目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理公司進行全過程監(jiān)控。同時準備按公開、公平的X場競爭原則，采用公開招投標方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實力強，經(jīng)驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經(jīng)理負責制。第二節(jié)實施進度計劃項目計劃于**年月底前完成項目的前期準備工作，包括項目立項、拆除整理、圖紙設計等。**年11月開工建設，年月底竣工，建設工期年。其間完成車間土建工程、設備選購、安裝、水、電等配套設施施工等。項目具體實施進度詳見表**-1。項目進度表表**-1年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告序號時間項目1可研報告編制及審批2工程設計、施工、監(jiān)理招投標3施工圖設計4土建工程5設備購置及安裝6設備調(diào)試7竣工驗收8投入使用年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第十三章工程招標方案根據(jù)國家有關招投標法律法規(guī)要求，為確保本項目建設的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)X投資，防范和化解工程建設中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，本項目的各主要實施環(huán)節(jié)應通過招標方式進行。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對招標工作的初步計劃安排如下：一、招標依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》（中華人民共和國主席令第21號，1999年8月500日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議通過，2000年1月1日起施行）2、《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會第3號令，2000年5月1日發(fā)布并施行）3、《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會第9號令，2001年6月18日發(fā)布并施行）二、招標范圍項目的招標主要包括：建設設計、建設監(jiān)理、需購買主要生產(chǎn)設備、公用配套設備、設施、材料的采購、土建安裝施工等單位。三、招標組織形式本項目的設計、監(jiān)理以及需購買的主要生產(chǎn)設備、公用配套設備的采購、土建安裝工程施工均采用公開招標形式，即由項目法人委托具有相應資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標的形式。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告四、招標方式由于本項目專業(yè)性強，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設要求，在招標過程中應遵循以下原則：項目的設計采用議標的方式。建設監(jiān)理、需購買的生產(chǎn)設備、設施儀器和公用配套設備的采購、土建安裝工程施工等均采用公開招標方式，即在項目經(jīng)批復同意后，項目承辦單位即在當?shù)貓蠹埳虾途W(wǎng)上發(fā)布招標公告。在招標文件發(fā)出之日起日內(nèi)，具備承擔招標項目能力的法人單位或其他組織均可以投標，投標單位少于3個時，重新進行招標。項目的招標、投標、評標、定標均按《中華人民共和國招標管理法》的規(guī)定和程序進行。五、標包劃分按照施工建設和設備購置兩個方面，分別招標，主要內(nèi)容如下：1、施工建設：建[構(gòu)]筑物建設、道路工程、廠區(qū)綠化、公用配套工程等分開招標。2、設備購置：生產(chǎn)設備、輔助設備、變配電設備、辦公設備及用品、監(jiān)測儀器設備分開招標。招標基本情況表年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標形式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標戡探設計建筑工程安裝工程監(jiān)理設備重要材料其他情況說明：建設單位蓋章年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第十四章投資估算和資金籌措第一節(jié)投資估算編制依據(jù)及說明一、投資估算編制依據(jù)1、《**建筑工程消耗量定額》2、《**建筑安裝工程消耗量定額》3、《投資項目可行性研究指南》（試用版）4、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）5、類似工程建設經(jīng)濟指標6、設備及材料按現(xiàn)行X場價格估算7、建設單位提供的其它資料二、投資估算編制說明1、新建項目位于**，項目需要占地XX畝，根據(jù)建設單位與**民委員會簽定的協(xié)議，土地使用期限年，建設單位通過支付租賃費的形式取得土地使用權(quán)，且根據(jù)協(xié)議一次性的補償甲方該土地地面附屬物約捌萬元（取整數(shù)），故投資估算中土地部分投資只計算地面附屬物的費用。2、城X基礎設施配套費，按廣政字[**]79號文進行估算。3、人防建設費按廣政發(fā)[**]16號文進行估算。4、建設單位管理費，根據(jù)建設部、財務部有關規(guī)定執(zhí)行。5、勘察設計費、工程監(jiān)理費等按照建設部頒發(fā)的收費標準及**、惠民X有關規(guī)定執(zhí)行，并參照當?shù)豖場價進行估算。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告6、前期工作費包括可行性研究費、環(huán)境影響評價費、規(guī)劃管理費、施工圖紙審查費等相關規(guī)費。7、預備費用按建筑工程費用、設備購置安裝費與其他費用之和的5%計算。8、建設所需的生產(chǎn)及部分輔助設備，需要從國外引進，設備購置費按對方提供的報價進行計算。9、美元與人民幣的匯率按計算，歐元與人民幣的匯率按計算。(采用報告編制時間的匯率)9、銀行貸款利率按現(xiàn)行金融機構(gòu)人民幣貸款基準利率確定為年利率%（期限為三~五年）。第二節(jié)投資估算經(jīng)初步估算，本項目總投資為萬元，其中建設投資萬元，建設期利息萬元，鋪底流動資金萬元，資金構(gòu)成如下：一、建筑工程費用萬元，包括土建、道路、綠化、公用設施等工程費用。二、設備購置及安裝費用約萬元，包括生產(chǎn)制造設備、輔助設備和環(huán)保設備的購置及安裝費用。三、其他費用萬元，包括城建設配套費、工程設計費、工程監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費等。投資估算匯總表表14-1年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告序號費用名稱投資額（萬元）備注1建設投資1.1建筑工程費用1.2生產(chǎn)及輔助設備購置及安裝費用1.3環(huán)保設備購置及安裝費用1.4其他費用基本預備費2建設期利息3鋪底流動資金4總投資建筑工程費用估算明細表表14-2序號名稱面積（m2）估算投資額（萬元）1密練車間2半成品車間3成型車間4硫化車間5檢測中心年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告6試驗中心7車間輔助用房8成品儲存車間9原材料倉庫10辦公樓11職工餐廳、浴室**職工單身宿舍13配電室14廁所15傳達室16地磅房17制冷機房18水泵房19給排水、消防工程20采暖系統(tǒng)21電器工程22室外工程合計其他費用估算明細表表14-3序號項目名稱估算投資額（萬元）備注年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告1土地費用2建設單位管理費3基礎設施配套費4人防費5勘察設計費6工程監(jiān)理費7勞保統(tǒng)籌8前期工作費9聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費10生產(chǎn)人員培訓費辦公及生活家俱購置費合計第一節(jié)財務測算一、項目計算期該項目計算期確定為年。其中建設期年，投產(chǎn)期年，達產(chǎn)期年。生產(chǎn)負荷第一年確定為%，第二年確定為%，第三年確定為%，第四年開始達到滿負荷運轉(zhuǎn)。二、生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告項目年產(chǎn)萬條半鋼子午胎。三、基準收益率項目基準收益率Ic按**%計取。四、銷售收入測算根據(jù)現(xiàn)行場的價格，初步確定半鋼子午輪胎售價為元/條，經(jīng)測算，項目可實現(xiàn)銷售收入萬元/年。五、成本和費用測算1、原材料費產(chǎn)品的原材料為天然膠和合成膠等，年需要量約為詳見表15-1。經(jīng)測算，項目原材料費為萬元/年。主要原、輔材料消耗表表15-1序號名稱單位年需求量單價(元)金額1天然膠（SMR）2合成膠（CIIR，BR，SBR）3炭黑（亦包括白炭黑，填料）4鋼絲簾線5纖維簾線6胎圈鋼絲7其它化工助劑8合計2、燃料動力費項目燃料動力費按設計用量和現(xiàn)行單價計算，經(jīng)測算，項目年動力費約為萬元。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告燃料動力消耗表表15-2序號名稱單位年需求量單價(元)金額（萬元）1水萬m32電萬Kwh3汽萬t4壓縮空氣萬m35合計3、工資及福利項目勞動定員約人，按人均年工及福利費萬元計算，合計年工資福利費萬元。4、折舊費本項目固定資產(chǎn)原值為萬元，建筑物折舊年限按年計算，設備折舊年限為年，凈殘值率均取%。5、攤銷費項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)萬元，無形資產(chǎn)年攤銷，其他資產(chǎn)按年攤銷。6、修理費用：按固定資產(chǎn)原值減去建設期利息的%計取。7、其他費用（1）制造費用：按銷售收入的3%計取。（2）銷售費用：按銷售收入的8%計取。（3）管理費用：按工資與福利的100%計取。8、財務費用

年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告2、財務評價指標（1）全部投資財務現(xiàn)金流量表計算如下：財務評價指標明細表表14-3指標名稱所得稅前指標所得稅后指標財務內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值(Ic=**%)投資回收期全部投資財務現(xiàn)金流量表見附表7。（2）資本金投資財務現(xiàn)金流量表計算如下：指標名稱所得稅前指標所得稅后指標財務內(nèi)部收益率財務凈現(xiàn)值(Ic=**%)投資回收期資本金投資財務現(xiàn)金流量表見附表8。三、清償能力1、項目申請銀行貸款元，年利率%。按最大能力還款，即將未分年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告配利潤、折舊、攤銷全部用來還款。經(jīng)測算，項目借款償還期年，滿足還款要求。借款還本付息表詳見附表9。2、財務計劃現(xiàn)金流量反映計算期內(nèi)各年的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量及計算期內(nèi)累計盈余資金。計算結(jié)果詳見附表10。3、資產(chǎn)負債表反映項目計算期內(nèi)，各年資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況，通過對各年的資產(chǎn)負債表率、流動比率、速動比率計算，進一步說明項目符合要求，有較高的清償能力。計算期第二年資產(chǎn)負債率達到%，到計算期第五年資產(chǎn)負債率為31%，最低僅為7%。計算結(jié)果詳見附表11。第三節(jié)不確定性分析一、盈虧平衡分析項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：固定成本BEP＝×100%＝銷售收入－稅金及附加－可變成本計算結(jié)果表明，項目經(jīng)營正常生產(chǎn)年達到設計能力的，項目經(jīng)營即可保持盈虧平衡。盈虧平衡圖如下：年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告0200004000060000800001000001200001400001600001800002000000%20%40%%6080%100%達產(chǎn)比率金額銷售收入扣稅金及附加總成本費用固定成本二、敏感性分析按照建設項目評價方法要求，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資做了±5%的單因素變動對所得稅后財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性分析，分析結(jié)果見下表。敏感性分析表表14-4項目財務內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案銷售收入%+5%-5建設投資+5%-5%經(jīng)營成本+5%-5%從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響項目的財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期，其中經(jīng)營成本和銷售收入的變動影響最年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告為敏感，其次是建設投資的變動影響。因此項目生產(chǎn)應注意銷售價格和成本費用的控制。第四節(jié)財務評價結(jié)論通過財務分析表明，項目能產(chǎn)生一定的收益，全部投資財務內(nèi)部收益率高于基準收益率，具有較強的盈利能力，項目從財務上講可行。第十六章社會效益分析一、該項目的建設是行業(yè)發(fā)展的需要輪胎的子午化率和子午線輪胎技術可以反映一個國家的輪胎生產(chǎn)技術水平。近年來，我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展有力推動了子午線輪胎的技術進步，目前我國子午線輪胎已發(fā)展成為一個較完整、較先進的工業(yè)產(chǎn)品體系。2000～2004年，我國輪胎總產(chǎn)量年均增長率超過，子午線輪胎產(chǎn)量年均增長率超過。子午線輪胎是斜交輪胎的更新?lián)Q代產(chǎn)品，與斜交胎相比具有以下優(yōu)點：①節(jié)約能源。子午胎滾動阻力?。ㄟ@是子午胎具有多種優(yōu)越性能的根本原因），油耗低，實驗證明比斜交胎節(jié)油8～**%，有的在15%以上。最新研制的低滾動阻力輪胎又比一般的載重子午胎降低滾動阻力22～年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告24%，節(jié)油效果更為明顯，且大大降低了汽車尾氣（CO2）排放量，故又曰綠色輪胎。②使用壽命長。子午胎耐磨性能好行駛里程高，通常比斜交胎高50～**0%。全鋼子午胎耐刺扎性能好，胎體一般能翻新3次以上。從節(jié)約資源角度看生產(chǎn)使用子午胎有巨大的社會效益。在此基礎上人們又研制成功“超高里程載重子午胎”。③高速安全。子午胎滾動阻力小，加之胎體薄，故生熱低、散熱快，適宜于高速行駛，且速度越高，持續(xù)行駛時間、距離越長，其優(yōu)越性更明顯。④乘坐舒適。子午胎胎側(cè)柔軟，行駛過程中，胎體變形大，故具有良好的緩沖減震性能。除乘坐舒適外，大大降低了汽車維護保養(yǎng)費用和載貨損壞率。實驗證明（試驗車型解放、東風）使用全鋼載重子午胎、汽車維護保養(yǎng)費用平均降低41%，有的高達52%。大大降低了運輸成本。⑤操縱穩(wěn)定。實驗證明子午胎對地面的附著力高于斜交胎，具有優(yōu)異的通過性能，具體還表現(xiàn)在起步速度快，加速效應靈，制動效率高。所以子午胎亦是操縱穩(wěn)定的安全輪胎。從整體情況看,我國輪胎的子午化率仍然較低，約為65%，同時高性能子午線輪胎品種較少，這反映出我國子午線輪胎生產(chǎn)技術與國外先進技術的差距仍然較大。該項目生產(chǎn)高性能全鋼子午胎，產(chǎn)品通過美國DOT、歐洲ECE以及中國CCC強制認證，質(zhì)量管理體系通過QS9000、VDA6.1和GB/T19001－2000idtISO9001：2000和TS16949體系認證。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告大大提高我國子午胎在國際X場上的競爭力，帶動整個輪胎制造業(yè)的發(fā)展。二、該項目的建設符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策該項目符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》鼓勵類第九大項“化工”，第二十六條：“高等級子午線輪胎及配套專用材料、設備生產(chǎn)”。是當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品和技術。項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和國家傾斜的投資方向，并可在項目審批、進口設備稅收等方面享有一定優(yōu)惠措施。三、該項目的建設能帶動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展項目的建設能消耗當?shù)卮罅康暮铣赡z、鋼絲、纖維織物等化工原料，推動當?shù)毓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，同時該項目的建設帶動當?shù)鼗?、運輸、制造等相關行業(yè)的發(fā)展，吸納大量的農(nóng)村富余勞動力，增加農(nóng)民收入。年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告第十七章風險分析一、風險分析說明及依據(jù)本報告根據(jù)X場調(diào)查結(jié)論、國家法律法規(guī)、國家有關產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)自身管理經(jīng)營水平以及工程地質(zhì)地基條件、材料供應、設備供應、工程變更、技術規(guī)范、設計與施工等因素造成的風險情況進行預測及評估。二、項目主要風險因素識別工程項目的風險因素錯綜復雜，可以從項目環(huán)境、項目結(jié)構(gòu)及項目主體等不同側(cè)面進行分類，為了便于風險分析和風險的防范處理，從工程風險是否可以計量的角度對風險進行分類，以確定哪些風險可以作定量分析，哪些只能作定性分析，哪些可以作定性與定量相結(jié)合的分析，以便為不同風險的防范采取相應的對策。工程風險的分類主要基于風險防范和風險處理，是定性的相對的.從性質(zhì)上分析，可計量風險屬于技術性風險，是常規(guī)性的不可避免的風險，包括地質(zhì)地基條件、材料供應、設備供應、工程變更、技術規(guī)范、設計與施工等造成的風險；非計量風險屬于非技術性風險，發(fā)生的概率較小，是非常規(guī)性風險，包括經(jīng)濟風險、政治風險、不可抗力風險、組織協(xié)調(diào)風險等。三、項目風險分析1、技術風險分析與措施：年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告本項目由國家輪胎工藝與控制工程技術研究中心提供全套的法國米其林半鋼子午胎技術，該研究中心是中國橡膠輪胎行業(yè)惟一的技術研究中心，該中心將以青島科技大學、青島高校軟控股份有限公司為依托單位。“國家輪胎工藝與控制工程技術研究中心”明確定位于對橡膠輪胎行業(yè)工藝與控制領域的重大關鍵、基礎、共性技術難題進行系統(tǒng)化、工程化的研究開發(fā)，以提高橡膠產(chǎn)品技術參數(shù)穩(wěn)定性，提高輪胎生產(chǎn)過程資源利用率，為規(guī)模化生產(chǎn)提供成熟配套的工程化技術。其重點進行的研究課題包括：開發(fā)低滾動阻力乘用子午胎、冬季安全輪胎、環(huán)保輪胎等新型輪胎技術；改進、研究新型輪胎工藝與控制技術；研究高值化廢舊輪胎翻修和循環(huán)利用技術與裝備；研究、開發(fā)性能優(yōu)良的合成橡膠等。擬充分支持社會力量規(guī)劃建設的項目主要包括：工程胎與半鋼子午胎示范項目、翻胎生產(chǎn)示范項目、信息化科研裝備制造項目、合成橡膠產(chǎn)業(yè)示范基地項目等。此外，該中心還將充分發(fā)揮其吸納行業(yè)先進技術、進行工程化轉(zhuǎn)化、再向行業(yè)進行推廣應用的“擴大器”作用，通過建設行業(yè)的標準研究基地、行業(yè)技術國際交流中心、行業(yè)人才培訓基地、中國技術咨詢與服務中心，建立輪胎行業(yè)專家俱樂部等舉措，開發(fā)、推廣各類先進的工程化技術，所以，該技術是可靠的、可行的。2、政策風險分析與措施該項目的建設符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》鼓勵年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告類第九大項“化工”，第二十六條：“高等級子午線輪胎及配套專用材料、設備生產(chǎn)”。符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，并可在項目審批、進口設備稅收等方面享有一定優(yōu)惠措施。“中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要”中，把技術裝備、汽車、船舶、煤炭、電力、石油天然氣及可再生能源等列為國家“十一五”期間振興的重點，輪胎生產(chǎn)是配套產(chǎn)業(yè)，國家提出振興的這些重點產(chǎn)業(yè)都離不開橡膠產(chǎn)品的配套。另外，XX委、X政府更是重視企業(yè)的發(fā)展，把輪胎產(chǎn)業(yè)作為振興XX經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)來抓。制定各項優(yōu)惠政策，大力扶持企業(yè)上規(guī)模，增加輻射帶動能力。上述優(yōu)惠政策的制定和執(zhí)行，大大降低了企業(yè)的經(jīng)營風險，有利于本項目的建設。3、競爭風險分析與措施：有限公司依靠先進的技術支撐，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上注重與X場需求相適應。輪胎先后被評為"質(zhì)量過硬放心滿意產(chǎn)品"、"**名牌產(chǎn)品"。西水具有雄厚的輪胎工業(yè)基礎，該項目的建設能進一步促進該地區(qū)橡膠工業(yè)的發(fā)展，形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在原材料價格、物流運輸、人員素質(zhì)等方面較國內(nèi)其他地區(qū)具有很大競爭優(yōu)勢。使企業(yè)能夠立足國內(nèi)X場，輻射國外X場。該建設項目在國內(nèi)競爭壓力較小，風險不大。4、決策風險分析與措施：有限公司根據(jù)X場調(diào)研，確定的投資規(guī)模，產(chǎn)品方案是符合我國和年產(chǎn)2000年產(chǎn)2000萬條高性能半鋼子午胎項目可行性研究報告國際上輪胎X場需求的方向，符合橡膠工業(yè)產(chǎn)業(yè)特點和國家產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品附加值高，X場前景廣闊，原料供應有保證，生產(chǎn)規(guī)模合適，產(chǎn)品方案可行。決策風險不大。5、銷售風險分析與措施：有限公司原有產(chǎn)品銷售渠道十分穩(wěn)固并且供不應求，銷售量在逐年穩(wěn)步提升。該項目實施后企業(yè)在鞏固原有輪胎銷售體系的同時，將加大在物流配送、營銷手段等方面的建設，形成現(xiàn)代化的經(jīng)營體系。截至到2