車間衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄

文獻(xiàn)編號： 車間衛(wèi)生檢查登記表工序班次時(shí)間年月日檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容執(zhí)行情況備注生產(chǎn)人員衛(wèi)生著裝（1）生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)工作服是否分開是否（2）工作服是否消毒清潔是否（3）工作服是否按規(guī)定穿著整齊是否個(gè)人衛(wèi)生（1）進(jìn)入潔凈區(qū)是否按人員凈化程序規(guī)定進(jìn)行是否（2）是否經(jīng)常理發(fā)、剪指甲是否（3）是否帶飾物、涂抹化妝品是否（4）是否吸煙或進(jìn)食是否生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生門窗四壁地面（1）門窗是否認(rèn)期擦洗，有無污垢是否有無（2）墻壁、頂棚是否認(rèn)期擦洗，有否掉漆生銹現(xiàn)象是否（3）地面有無積水有無設(shè)備物料擺放（1）設(shè)備是否潔凈，定期保養(yǎng)是否（2）器具是否清洗，擺放整齊是否（3）廢物貯器是否及時(shí)清除是否脫包（1）物料是否按凈化級別進(jìn)入是否（2）物料是否在脫包區(qū)脫去外包裝是否（3）是否對內(nèi)包裝進(jìn)行凈化是否生產(chǎn)用品（1）個(gè)人物品是否帶入操作間是否（2）是否有與生產(chǎn)無關(guān)雜物是否潔凈度（1）紫外線消毒是否正規(guī)、可靠是否（2）定期使用化學(xué)消毒劑消毒是否（3）微生物檢測是否合格是否（4）是否認(rèn)期做潔凈區(qū)空氣滅菌是否檢查結(jié)論及解決意見復(fù)核人：檢查人：文獻(xiàn)編號：批生產(chǎn)記錄審核單品名規(guī)格批號包裝產(chǎn)量審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果1．起始物料有檢查報(bào)告書2．批生產(chǎn)記錄生產(chǎn)指令、主配方、限額領(lǐng)料單、配料、稱量的復(fù)核、各工序生產(chǎn)記錄、清場記錄3．半成品檢查結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)4．批包裝記錄批包裝記錄是否完整5．物料平衡符合規(guī)定限度6．偏差解決執(zhí)行偏差解決程序，手續(xù)齊備，符合規(guī)定7．現(xiàn)場監(jiān)控記錄完整且與批生產(chǎn)記錄一致8．工藝執(zhí)行嚴(yán)格按照工藝規(guī)程執(zhí)行9．成品取樣執(zhí)行批準(zhǔn)的取樣規(guī)程，取樣符合規(guī)定10．成品檢查記錄完整、準(zhǔn)確、復(fù)核人復(fù)核無誤11．成品檢查結(jié)果符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)結(jié)論審核人日期年月日質(zhì)量部部長日期年月日文獻(xiàn)編號：成品放行單品名：規(guī)格：包裝：批號：批量：質(zhì)量部部長：年月日文獻(xiàn)編號：成品放行單品名：規(guī)格：包裝：批號：批量：質(zhì)量部部長：年月日文獻(xiàn)編號：合格證領(lǐng)取登記記錄日期品名批號檢查單號數(shù)量（張）發(fā)證人領(lǐng)證人文獻(xiàn)編號：不合格證領(lǐng)取登記記錄日期品名批號檢查單號數(shù)量（張）發(fā)證人領(lǐng)證人文獻(xiàn)編號：青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司品名：批號：清場合格證（正本）清場地點(diǎn)：清場日期：年月日清場者署名：QA：有限期至：年月日蓋章生效文獻(xiàn)編號：青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司品名：批號：清場合格證（副本）清場地點(diǎn)：清場日期：年月日清場者署名：QA：有限期至：年月日蓋章生效文獻(xiàn)編號：青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司請驗(yàn)單第一聯(lián)NO:樣品名稱批號檢查編號樣品來源請驗(yàn)部門/請驗(yàn)人規(guī)格請驗(yàn)日期產(chǎn)品狀態(tài)及形態(tài)原料半成品成品其他液體固體批量取樣數(shù)量檢查標(biāo)準(zhǔn)號請驗(yàn)項(xiàng)目備注請驗(yàn)單第二聯(lián)NO:樣品名稱批號檢查編號樣品來源請驗(yàn)部門/請驗(yàn)人規(guī)格請驗(yàn)日期產(chǎn)品狀態(tài)及形態(tài)原料半成品成品其他液體固體批量取樣數(shù)量檢查標(biāo)準(zhǔn)號請驗(yàn)項(xiàng)目備注共兩聯(lián)，第一聯(lián)留質(zhì)量部（品控部），第二聯(lián)存留生產(chǎn)部文獻(xiàn)編號：青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司成品合格證（裝箱單）品名：批號：規(guī)格：包裝：檢查人：包裝人：生產(chǎn)日期：文獻(xiàn)編號：青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司成品合格證（裝箱單）品名：批號：規(guī)格：包裝：檢查人：包裝人：生產(chǎn)日期：青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司文獻(xiàn)編號：合格證品名：規(guī)格：數(shù)量/件數(shù)：檢查單號：簽發(fā)人：日期：年月日青海高原牧歌乳制品有限責(zé)任公司文獻(xiàn)編號：合格證品名：規(guī)格：數(shù)量/件數(shù)：檢查單號：簽發(fā)人：日期：年月日文獻(xiàn)編號:不合格品解決申請單產(chǎn)品名稱批號規(guī)格數(shù)量鑒定不合格依據(jù)檢查單號不合格項(xiàng)目所在部門解決意見申請人年月日審核人年月日批準(zhǔn)人年月日一式兩份，質(zhì)量部和執(zhí)行部門各一份文獻(xiàn)編號：不合格品銷毀記錄產(chǎn)品名稱批號所在部門數(shù)量鑒定依據(jù)檢查單號不合格項(xiàng)目申請人日期銷毀方式批準(zhǔn)人日期執(zhí)行人日期監(jiān)督人日期備注一式兩份，質(zhì)量部和執(zhí)行部門各一份文獻(xiàn)編號：返工處理意見表產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品批號數(shù)量不合格項(xiàng)目返工解決意見署名日期審核署名日期批準(zhǔn)日期文獻(xiàn)編號：質(zhì)量事故解決記錄事故理由事故性質(zhì)事故部門事故日期產(chǎn)品名稱批號數(shù)量損失金額事故責(zé)任者解決人事故因素解決意見質(zhì)量部門意見蓋章年月日一式兩份，質(zhì)量部和事故部門各一份填表人：文獻(xiàn)編號：生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄產(chǎn)品名稱數(shù)量工序批號日期質(zhì)量監(jiān)督員檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢查結(jié)果開工前準(zhǔn)備生產(chǎn)區(qū)的設(shè)備及環(huán)境潔凈應(yīng)符合規(guī)定，并有相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)志操作者著裝及個(gè)人衛(wèi)生符合規(guī)定批生產(chǎn)指令應(yīng)準(zhǔn)備無誤，待生產(chǎn)的物料與指令一致生產(chǎn)所用容器具應(yīng)有已清潔合格標(biāo)志操作間的溫度和濕度在規(guī)定范圍內(nèi)生產(chǎn)過程監(jiān)控投料、操作執(zhí)行批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程操作過程要有對的的狀態(tài)標(biāo)志抽查半成品狀態(tài)標(biāo)記與實(shí)物相符，并按規(guī)定檢查合格物料平衡符合規(guī)定生產(chǎn)偏差執(zhí)行《偏差解決工作程序》，并有記錄生產(chǎn)結(jié)束物料碼放整齊，外包裝清潔，狀態(tài)標(biāo)記對的設(shè)備清洗完后，有對的狀態(tài)標(biāo)記容器清洗，碼放整齊，生產(chǎn)記錄填寫符合規(guī)定完整對的清場符合規(guī)定，清場記錄完整、對的，有《清場合格證》結(jié)論備注文獻(xiàn)編號：供應(yīng)商評估表物料名稱：規(guī)格：供貨廠家：公司性質(zhì)：評價(jià)：有無生產(chǎn)許可證，批復(fù)文獻(xiàn)是否質(zhì)量體系認(rèn)證證書是否出廠是否附檢查報(bào)告單是否質(zhì)量信息反饋整改是否及時(shí)是否歷次到貨檢查是否合格是否如現(xiàn)場審計(jì)是否合格是否交貨是否符合期限規(guī)定是否價(jià)格是否符合規(guī)定是否付款期限是否符合公司規(guī)定是否采購部：負(fù)責(zé)人：日期；質(zhì)量部：負(fù)責(zé)人：日期；總工：負(fù)責(zé)人：日期；備注：文獻(xiàn)編號：庫房監(jiān)控記錄標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目庫房溫濕度符合規(guī)定庫房內(nèi)通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備、安全設(shè)備、防鼠防蠅設(shè)施等應(yīng)完好，運(yùn)營應(yīng)正常計(jì)量器具有檢查合格證，并在有效期內(nèi)物料應(yīng)定點(diǎn)采購，分類分區(qū)擺放，碼放整齊，應(yīng)按規(guī)定掛色標(biāo)及貨位卡不合格品應(yīng)放入不合格區(qū)，待驗(yàn)物料應(yīng)實(shí)行“換牌”管理原輔料、包裝材料、成品應(yīng)批批請驗(yàn)非待驗(yàn)物料及成品應(yīng)有檢查報(bào)告單和物料審核放行單應(yīng)按規(guī)定填寫出入庫帳，是否做到帳、卡、物相符物料應(yīng)按其貯存條件貯存，在規(guī)定的有效期內(nèi)標(biāo)簽、說明書應(yīng)按規(guī)定轉(zhuǎn)庫管理記數(shù)不合格品是否及時(shí)做退貨銷毀解決，銷毀時(shí)是否有記錄備注質(zhì)量監(jiān)督人：文獻(xiàn)編號：物料審核放行記錄品名規(guī)格數(shù)量批號編號供貨單位審核項(xiàng)目審核內(nèi)容結(jié)果1.定點(diǎn)采購物料供貨方為批準(zhǔn)定點(diǎn)采購單位2.檢查報(bào)告單審核供應(yīng)商的檢查報(bào)告單，供貨方的來貨標(biāo)簽內(nèi)容與實(shí)物一致3.初檢物料初見檢格，記錄完整無誤4.取樣情況取樣情況符合《物料（原輔料、內(nèi)包裝材料）取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》，取樣證填寫完整、準(zhǔn)確、無誤5.檢查情況檢查執(zhí)行批準(zhǔn)的《檢查SOP》檢查記錄填寫完整、準(zhǔn)確、無誤6.物料檢查結(jié)果檢查結(jié)果合格，成品報(bào)告單填寫完整、準(zhǔn)確、無誤，復(fù)核人復(fù)核無誤結(jié)論審核人審核日期年月日文獻(xiàn)標(biāo)號：潔凈區(qū)沉降菌測試報(bào)告編號測試單位檢測依據(jù)GB/T16294-2023測試狀態(tài)環(huán)