天然芳香植物精油工藝生產線建設項目可行性研究報告

天然芳香植物精油工藝生產線建設項目可行性研究報告天然芳香植物精油工藝生產線建設項目可行性研究報告 天然芳香植物精油工藝生產線項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱：天然芳香植物精油工藝研究與生產線建設項目1.1.2項目性質：工藝研究與生產線建設1.1.3項目主管單位：**縣發(fā)展和改革委員會1.1.4項目申報單位：四川**縣高原**生物科技有限公司1.1.5項目建設單位：四川**縣高原**生物科技有限公司1.1.6技術支撐單位：中科院成都生物研究所1.1.7建設地點：1.1.8內容規(guī)模：建設年產100噸天然芳香植物精油生產線一條。1.1.9建設期限：2010年3月1日至2010年9月30日1.1.10投資規(guī)模：該項目總投資500萬元，其中固定資產投資300萬元，流動資金200萬元。1.1.11資金籌措：根據(jù)籌資意向，申請省、州、縣支持200萬元，公司自籌300萬元。1.1.12主要經濟指標：項目投產后正常年份生產天然芳香植物精油100噸，銷售收入達600萬元1、投資利潤率91.67%2、投資利稅率84.62%資本凈利潤率70.51%財務內部收益率55%投資回收期1.8年同時，項目的實施可帶動**縣和周邊各縣的牧民，涉及受益牧戶將達全縣和周邊各縣，使項目實施區(qū)實現(xiàn)牧戶平均年增加收入1000元以上。1.2編寫依據(jù)1.2.1《國家扶貧規(guī)劃》1.2.2國家、地方、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》《**縣十一五規(guī)劃》《扶持人口較少民族發(fā)展規(guī)劃（2005-2010年）》《興邊富民行動十一五規(guī)劃》、《少數(shù)民族事業(yè)十一規(guī)劃》1.2.3編制原則根據(jù)項目區(qū)的氣候、土壤、水質、環(huán)境等自然資源條件，科學規(guī)劃，合理設置。遵循國家有關生產天然芳香植物精油的規(guī)范，進行標準化、規(guī)范化生產銷售，保證質量安全、可靠、有效。以市場為導向的原則，生產**天然芳香植物精油，發(fā)展鏈式產業(yè)，牢固樹立市場意識，認真分析國際市場，充分考慮國內市場，積極發(fā)展具有民族特色的天然芳香植物精油產品，盡快形成具有較強競爭力的特色產業(yè)。依靠科技進步，加強科技創(chuàng)新的原則，認真學習和借鑒國內外的先進技術和經驗，生產高標準、高科技含量的天然芳香植物精油產品。遵照循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展的原則，將項目建設和生態(tài)環(huán)境建設與天然芳香植物精油開發(fā)利用結合起來，使經濟效益、社會效益、生態(tài)效益達到和諧統(tǒng)一。嚴格執(zhí)行國家、省、州和**縣特色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。生產工藝技術力求先進、可靠，并且經濟合理。布置以總體設計、統(tǒng)一規(guī)劃的原則設計。天然芳香植物精油產品項目要選用先進、可靠、適用的設備，提高機械化、自動化控制水平，降低能耗，達到同行業(yè)領先水平。1.3總體目標本項目的定位是：打造中國**天然芳香植物精油生產基地，打造青藏高原綠色天然芳香植物精油精品。項目遵循川西北高原資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉化的原則，按照生產、銷售為一體的產業(yè)化發(fā)展生產基地要求，探求并提出綠色天然芳香植物精油精品產業(yè)化鏈式發(fā)展的高效模式，實現(xiàn)整體推進**天然芳香植物精油產品和提升地方經濟整體水平的戰(zhàn)略目標。項目以企業(yè)為先導、科技為依托、資源為優(yōu)勢、生態(tài)為保障、市場為平臺，創(chuàng)建天然芳香植物精油產品的新形式，并以此為依據(jù)，提出**縣綠色天然芳香植物精油精品的新思路。1.4結論本項目遵循青藏高原資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉化，促進**天然芳香植物精油生產向產業(yè)化方向發(fā)展的原則，以企業(yè)為先導、科技為依托、資源為優(yōu)勢、市場為平臺，從青藏高原的特色資源——綠色資源入手，注重可持續(xù)創(chuàng)新體系的建設，以科技進步為支撐，倡導能夠可持續(xù)發(fā)展的經濟，倡導市場化和生態(tài)性有機結合的經濟，充分體現(xiàn)了自然資源的生產價值和生存價值，經濟再生產和自然生產有機結合。本項目倡導人類與自然協(xié)調發(fā)展和諧共處，崇尚自然，保護環(huán)境，探求并提出天然芳香植物精油生產鏈式發(fā)展的模式。同時，項目建設能夠促進牧區(qū)產業(yè)調整，拓寬牧民增收致富的道路，特別是項目實施區(qū)為藏族少數(shù)民族集聚地區(qū)，通過項目實施，提高了草地資源的產出，增加當?shù)啬撩竦氖杖?，實現(xiàn)少數(shù)民族和民族地方經濟社會全面、協(xié)調發(fā)展，對地方經濟的平衡發(fā)展具有鮮明的指導意義。項目的建設符合國家關于西部大開發(fā)與產業(yè)結構調整的政策規(guī)范要求，具有明顯的地方特色和品牌效應；并且項目強調解決生態(tài)環(huán)境保護與資源利用的矛盾，提出了利潤空間的詳細劃分和延長產業(yè)鏈來平衡地方經濟發(fā)展、牧民收入和企業(yè)經濟效益之間利益分配的矛盾，因此，項目建成后其示范帶動作用極為顯著。項目安排嚴謹、科學，前后照應，形成系統(tǒng)，規(guī)模經濟效益突出。項目依靠科學的管理，先進的技術，安排合理，實施有序，各項經濟指標估算正確，依據(jù)可靠，資金成本低，具有充分獲利的能力。因此項目是一個利潤率高、投資省、見效快的好項目。1.5建議本項目的實施，可使當?shù)亟洕玫介L足的發(fā)展，牧民群眾的收入水平顯著提高，企業(yè)經濟效益也很可觀，是一個實現(xiàn)多贏、具有明顯少數(shù)民族地方特色的建設項目，因而建議有關部門盡快落實項目資金，使項目取得良好的生態(tài)效益、經濟效益和社會效益。**縣高原**生物科技有限公司項目投產后將按照項目計劃組織實施，加強管理，降低成本，保證收入，以取得良好的經濟、社會、生態(tài)效益。第二章項目背景及建設的必要性2.1項目建設的意義2.1.1打造中國**天然芳香植物精油生產基地，打造青藏高原綠色天然芳香植物精油精品。在中國，有著十分豐富的天然芳香植物資源，但由于對天然芳香植物資源的內涵、特點、特色和規(guī)律把握不到位，開發(fā)指導不夠，技術標準欠缺，市場定位不明確，造成同質性開發(fā)較普遍，天然芳香植物的生產較為粗放，加之生產的產品內容單一，總體效益不高，停留在天然芳香植物生產發(fā)展初級的水準之上的形式，因而，天然芳香植物的實際開發(fā)程度與天然芳香植物的價值不相匹配，沒有特色的天然芳香植物精油產品，是沒有生命力的產品。而**有豐饒的天然草場，廣闊的草場又孕育了豐富的野生耐寒香料資源：天然芳香植物、羌活、藏茴香、紫花杜鵑等。其分布遍及全縣，延及全州、甘肅、青海、西藏，享有得天獨厚的“天然香料資源王國”之稱。所以本項目建設力求打造出中國**天然芳香植物精油生產基地，打造青藏高原綠色天然芳香植物精油精品，以進一步提升**縣天然芳香植物產業(yè)的整體素質和綜合效益。2.1.2實施天然芳香植物生產扶貧戰(zhàn)略，推動牧民致富工程由于特殊的氣候和自然條件，造就了**縣廣大牧區(qū)至今仍沿襲著傳統(tǒng)的生產、生活方式，致使生產力低下，牧民收入偏低，出現(xiàn)了大量的貧困戶，貧困人數(shù)占全縣人口總數(shù)的27%。所以，通過開發(fā)**縣和周邊地區(qū)豐富的可再生的自然資源，使貧困人員走向致富之路是西部開發(fā)的一個重要任務，同時也是**縣人民政府的一個重要任務。本項目提出的天然芳香植物精油生產技改擴建項目，就是要把天然芳香植物采挖、晾曬收入作為貧困人員的重要收入，是實現(xiàn)**縣委、**縣人民政府提出的扶貧戰(zhàn)略重要舉措的一次實踐。2.1.3堅持科學發(fā)展觀，堅持可持續(xù)發(fā)展道路，處理好資源再生和再生資源的關系，提升產業(yè)競爭實力。堅持科學發(fā)展觀，堅持可持續(xù)發(fā)展是當今世界發(fā)展的一個基本戰(zhàn)略?？茖W發(fā)展觀、可持續(xù)發(fā)展其實質是實現(xiàn)社會、經濟、生態(tài)協(xié)調發(fā)展，人與自然和諧共進，推動整個社會走上生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的軌道，創(chuàng)建協(xié)調發(fā)展的和諧世界。而青藏高原擁有世所罕見的植物寶藏，加之氣候條件的特殊性，雖近二十幾年來，牧區(qū)群眾采挖天然芳香植物的收入使他們的生產生活條件有所改善，但因天然芳香植物屬再生植物，所以這種粗放的掠奪式對草原生態(tài)未造成影響。為了防止草原生態(tài)遭到破壞，當?shù)卣酝菩悬h中央國務院實行的“退牧還草”的草原保護措施，公司實行天然芳香植物人工種植，并擁有300畝天然芳香植物種植基地。幾年的實踐證明這一舉措的正確性，它不僅成功防止草原的生態(tài)遭到破壞，而且為天然芳香植物原料提供了寶貴的基礎資源。良好的生態(tài)環(huán)境資源，是天然芳香植物原料的基礎，是天然芳香植物原料的特色優(yōu)勢所在。天然芳香植物是天然芳香植物精油產品的原料源，與生產和市場客戶利益相關，形成一個互為依存關系的價值鏈。如果生態(tài)遭受到破壞，那么天然芳香植物就不復存在，生產者、客戶、消費者均不存在。可以說天然芳香植物產品是**縣大有可為的后發(fā)優(yōu)勢，是實現(xiàn)跨越式發(fā)展的生產力，是調整產業(yè)結構、轉變生產、生活方式、致富奔小康的重要途徑。本項目的“天然芳香植物精油”生產技改擴建，旨在“立足自然稟賦，體現(xiàn)天人合一”理念，堅持可持續(xù)發(fā)展思想，保護和合理利用自然資源。**有著得天獨厚的天然芳香植物資源，建設和建立具有鮮明的**特色的高效、立體現(xiàn)代天然芳香植物加工產業(yè)，是探索建設社會主義新牧區(qū)的有效途徑。但天然芳香植物精油產業(yè)正處于競爭十分激烈的時代，因此，我們應對香料市場有清醒的認識，對天然芳香植物資源進行科學的設計與規(guī)劃，增強**縣香料產業(yè)的競爭力。本項目中天然芳香植物精油產品就是要對自然資源整合，從而產生良好的經濟效益、社會效益以及生態(tài)效益，從而使企業(yè)在激烈的競爭中立于不敗之地。2.2項目建設的背景**州委、州政府提出了“生態(tài)立州、旅游富州、水電強州、工業(yè)興州??”的興州強州方略，并把工業(yè)放在重要戰(zhàn)略地位；**縣委在第十次黨代會上提出：“未來五年的工作思路是建新村、強工業(yè)。”由此可見，州縣和各部門已經充分認識工業(yè)對于促進地方經濟發(fā)展，社會進步和群眾致富的作用，樹立和落實了科學發(fā)展觀，這是順應新時期新形勢新要求所作的重大決策，工業(yè)已成為在**州、**縣國民經濟中日趨重要的產業(yè)。**的天然芳香植物生產開發(fā)還處于初級階段，開發(fā)的低檔次性、產品的單一性、生產內容的同質性是現(xiàn)階段**天然芳香植物產業(yè)的一個顯著特征，它還未能形成自己的個性和特色，它的后發(fā)優(yōu)勢還沒有充分發(fā)揮出來，**的天然芳香植物產業(yè)生產要取得突破性的長足發(fā)展并走向成熟，為地方經濟繁榮，社會的進步發(fā)揮應有的作用。天然芳香植物精油工藝研究與生產線建設項目在這種背景下應運而生。在這種產業(yè)狀況和背景下，根據(jù)**州宏觀發(fā)展環(huán)境和形勢，有必要打造根據(jù)**資源條件“度身訂做”的、參照國際標準建設的高起點、高水準、特征突出、個性鮮明的天然芳香植物精油工藝研究與生產線建設項目。2.3項目建設的必要性和可行性2.3.1是**實現(xiàn)經濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要一個地區(qū)的發(fā)展，要充分考慮市場和資源雙重因素，在兩者有效的結合中形成自己獨有的優(yōu)勢和核心競爭力。這意味著優(yōu)勢和競爭力一旦形成后，其它地方是難以復制和效仿的。**“原生態(tài)植物資源”的“綠色”與無污染食品的“綠色”就是一張獨特的名片，這兩個“綠色”產業(yè)已經越來越對**經濟發(fā)展起著導向作用。對“綠色”需求“無疑將成為國際、國內市場變化的主導流向”。綠色產品和綠色產業(yè)的快速興起，是當今社會發(fā)展的必然趨勢。這一戰(zhàn)略符合可持續(xù)發(fā)展的客觀需求。可持續(xù)發(fā)展仍是當今世界的基本戰(zhàn)略，其實質就是實現(xiàn)經濟、社會、生態(tài)協(xié)調發(fā)展，人與自然共進，推動整個社會走上生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。建設綠色，創(chuàng)建“綠色”品牌，不僅是立足生態(tài)環(huán)境、生產環(huán)境和生活環(huán)境（三生）的和諧共進，而又可以大大促進生產力的發(fā)展，經濟結構的優(yōu)化，經濟增長方式的轉變和經濟增長質量的提高。本項目基本思路就是從**自然資源保護和利用角度設計制定，通過“天然芳香植物精油”生產技改擴建，打造西部天然芳香植物油精品，向世人展示“天然芳香植物資源王國”的青藏高原原生態(tài)資源。為消費者提供綠色、健康的調香必需品——天然芳香植物精油，并極大地提高資源的利用率和實現(xiàn)經濟效益的最大化，同時為生活在牧區(qū)的牧民等社會弱勢群體提供就業(yè)門路，極大地改善他們的生活質量和生存狀況。現(xiàn)在，全面建設小康社會的發(fā)展目標已經惠及西部地區(qū)，我們又遇到了發(fā)展的大好機遇和條件。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的不斷推進和強大的優(yōu)惠政策，項目以及資金支持，對本項目的實施更為有利。以**而論，這里是長江、黃河重要的水源涵養(yǎng)地和重要的生態(tài)屏障。**的“綠色”資源不僅是**的，更是西部的、中國的，甚至是世界的公共產品。這就需要協(xié)調好“保護與利用、發(fā)展與建設”的關系?！熬G色”是**最具潛力的發(fā)展優(yōu)勢。生態(tài)觀是反映人與自然，社會與自然、人與社會之間的和睦相處、和諧發(fā)展的一種社會文化。和諧的生態(tài)資源是生產力發(fā)達，社會進步的產物，是生活文明、社會繁榮的標志。天然芳香植物產業(yè)是**縣致富奔小康，構建和諧社會，發(fā)展社會主義新牧區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢和產業(yè)抉擇，也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的希望所在。2.3.2是打造**天然芳香植物業(yè)經濟核心競爭力的需要市場的需求決定了天然芳香植物精油產品的完美性，要在市場激烈的競爭中立于不敗之地就必須打造和提升天然芳香植物產品的競爭力，但由于天然芳香植物香料產業(yè)尚處于發(fā)展的初級階段，產業(yè)整體發(fā)育水平較差，存在著產品的單一性，同質性。沒有特色的天然芳香植物精油精品是沒有生命力、競爭力的產品，因此培養(yǎng)建設**天然芳香植物產品特色是培育**天然芳香植物業(yè)核心競爭力的當務之急。本項目正是基于這種出發(fā)點，希望通過天然芳香植物精油精品體現(xiàn)**縣天然芳香植物產業(yè)與眾不同的特色，吸引越來越多的國內外客戶，從而鑄就**天然芳香植物產業(yè)的核心競爭力。2.3.3是牧區(qū)牧民致富的新途徑**縣有著占總人口27%程度不同的弱勢群體，由于地方病“大骨節(jié)”導致這部分人生活在貧困線上。盡管近年來縣委、政府作了大量工作，貧困人數(shù)不斷減少，但這部分人由于沒有尋找到一條適合自身發(fā)展的產業(yè)和途徑，生活狀況仍然很窘迫。本項目建設非常適合**的這部分人群，該項目可以直接提供近一萬個就業(yè)崗位，還可以通過項目的輻射使全縣牧民受益，該項目是創(chuàng)新牧區(qū)牧民致富途徑的有益實踐。第三章項目申報單位的基本情況3.1建設單位：**縣高原**生物科技有限公司3.2法定注冊地：**縣邛溪鎮(zhèn)絳熙東街3.3法人代表人：3.4注冊資金：200萬元3.5公司法人3.6公司概況**縣高原**生物科技有限公司位于**藏族羌族自治州**縣**鎮(zhèn)**街，。3.6.2擬定發(fā)展目標由于21世紀是天然香料需求的世紀，加之西部大開發(fā)又為**天然芳香植物產業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的前景，所以公司在今后的發(fā)展中，結合川西高原巨大原料倉庫優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、自身優(yōu)勢、社會環(huán)境優(yōu)勢和在交通治安、通訊、水、電方面的優(yōu)勢以及產業(yè)優(yōu)勢，將建設一條現(xiàn)代化的天然芳香植物精油系列產品生產線一條，擬定為：（1）在2010年8月底前完成天然芳香植物精油生產線建設；（2）在2010年9月底前完成天然芳香植物精油生產線中試生產；（3）在2010年10月底前天然芳香植物精油生產線全面投產；（4）在2011年底前開發(fā)固定香、人體配帶配裝香片、香盒、香包、衛(wèi)生香、香水、面油、面粉、專用香花等系列香料生產線建設。項目結題后力爭達到年產值5000萬元；工藝研究和產業(yè)化開發(fā)融資方式采?。籂幦≌叻龀?、合資、合作、股分制。第四章市場需求分析和市場營銷4.1目前國內外市場分析由于香料、香精油用途十分廣泛，由天然芳香植物加工生產的香料產品獨具特色，具有治病、定香、清新空氣等多種功能，在市場上屬搶手貨，產品供不應求。隨著社會的發(fā)展，香料行業(yè)已成為全球經濟中發(fā)展勢頭最強勁和規(guī)模最大的產業(yè)之一，其在經濟發(fā)展中的產業(yè)地位，經濟作用逐步增強。香料行業(yè)對經濟的推動作用和社會的帶動作用日益顯現(xiàn)，已經成為中國經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一。作為國民經濟的新興行業(yè)，中國香料行業(yè)在發(fā)展初期就明確了建設的基本方針，一方面對外開放，廣泛吸引海內外資金；另一方面，充分利用社會資源，鼓勵投資建設香料生產項目，這種開放的投資方針推動了中國香料市場的活躍和香料市場生產能力的提高，為香料的繁榮創(chuàng)造了條件。4.2市場需求預測根據(jù)市場調查，我國日化廠、香料廠、制皂廠等年需求香料油就達萬噸，而國內年產量只能滿足消費的80%，缺口部分企業(yè)每年高價從國外購進。因此，本項目形成規(guī)模生產后，市場前景十分可觀，所以，未來10年間我國香料行業(yè)將保持年均10%的增長速度，其中個人消費香料將以年均10.2%的速度增長，企業(yè)的增長速度將達到9.8%。到2020年，中國將成為世界第一大香料生產國。到2010年我國香料總收入占GDP的比例將達到10%，因此，作為六大新興消費熱點行業(yè)之一的香料行業(yè)在今后幾年內存在著很大的投資機會。作為西部最有影響的天然芳香植物精油產品前途不可限量。首先：自然氣候優(yōu)勢，**5——10月，日照長、陽光充沛利于天然芳香植物采挖和生產；其次，**屬老少邊窮地區(qū)，勞動力資源豐富。第三，生物的多樣性，據(jù)統(tǒng)計**有近2500余種物種。其中有聞名于世的冬蟲夏草、川貝母、天然芳香植物的原產地。境內有國家一級保護動物黑頸鶴，數(shù)十種國家二級保護動物如小熊貓等動物。這為良循生物鏈提供了條件。中國的香料需求在不斷升溫。中國西部綠色香料在未來的香料行業(yè)發(fā)展中，必然會成為亮點和熱點。理由：1、黨的“十六屆四中全會”提出了建設和諧中國的目標，人們經濟收入將會不斷提高，城市人口普遍進入小康生活階段，加之國民的帶薪非工作時的延長，這為香料化妝品消費提供物質基礎和時間條件。2、未來發(fā)展的五大趨勢；（1）汽車時代的來臨，必然帶動新的用香料消費方式；（2）老齡時代來臨：人們急需抓住青春的尾巴，這部分人群也是未來香料化妝品市場的重要客戶群；（3）知識經濟時代的到來：當今世界已經逐步邁入知識經濟時代，對植物知識的學習、掌握，將成為人類重要的社會活動；（4）保健時代的到來：現(xiàn)在城市中金領、白領、公務員等大量人群由于工作壓力大，節(jié)奏快，加之文明時代的不文明生活方式，飲食不規(guī)律，攝入過量的脂肪等再加之缺乏必要的運動，因此產生了大量的亞健康人群，他們具有較強的保健意識；（5）美容、美體時代的到來，現(xiàn)代婦女對美容美體的要求，隨著生活水平、生活質量的不斷改善而不斷提高，追求面容的青春靚麗、體形的健美嬌好。美容美體已成為一種時尚和家庭開支的重要內容，一個婦女為美容美體而花銷時是最為瀟灑、最慷慨大方的時候。運用天然芳香植物香料化妝品能做到吸引女人、留住男人，增加消費支出，以提高公司的經濟效益。4.3市場營銷策略香料市場營銷是通過分析、計劃、執(zhí)行、反饋、控制這樣一個過程，以香料化妝品消費需求為導向，協(xié)調各種經濟活動，從而實現(xiàn)提供有效產品和服務，使客戶滿意，使企業(yè)獲利的經濟和社會目標。市場營銷是個人群體通過創(chuàng)造并同他人交換產品和價值以滿足需求和欲望的一種管理過程。香料市場營銷是發(fā)展香料事業(yè)，獲得經濟效益的重要環(huán)節(jié)。4.3.1大力發(fā)展網(wǎng)絡營銷（利用互聯(lián)網(wǎng)進行的營銷）**然芳香植物精油工藝研究與生產線建設項目要充分運用“21世紀營銷領域創(chuàng)新焦點”，運用網(wǎng)絡銷售。當今社會人們獲取信息的主要渠道源來自網(wǎng)絡。據(jù)統(tǒng)計截今為止我國上網(wǎng)人數(shù)已達1億人，互聯(lián)網(wǎng)用戶僅次于美國，居世界第二，網(wǎng)絡營銷的優(yōu)勢在于“信息受眾人數(shù)多，信息流快速、高效、互動”。現(xiàn)代社會越來越多的人對互聯(lián)網(wǎng)有依賴性。網(wǎng)絡營銷是現(xiàn)代營銷的一種主流手段。網(wǎng)絡營銷成本低廉，信息量大、有效性強，有效節(jié)約客戶成本，時間成本的特點。現(xiàn)代市場營銷的焦點是顧客，為顧客節(jié)約了成本，就為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢。4.3.2互聯(lián)網(wǎng)營銷與傳統(tǒng)營銷緊密結合消費者對一個企業(yè)或者對一個品牌的認知，來自于他們接觸的各類信息的綜合（包括媒體、廣告、價格、包裝、售點布置，促銷活動、銷后服務）。整合營銷傳播的目的在于使企業(yè)所有的營銷活動在市場上針對不同的消費者進行“一對一”傳播形成一個總體，綜合的印象和情感認同。與這種消費者建立相對穩(wěn)定、統(tǒng)一的印象過程，就是塑造品牌，即建立品牌影響力和提高品牌忠誠度的過程。加強與國內外各大香料用戶的聯(lián)系，處理好企業(yè)間的利益關系，實行共贏共發(fā)展的利益格局。第五章項目選址與建設條件5.1項目區(qū)選址5.1.1項目區(qū)選址原則：本項目本著因地制宜、協(xié)調發(fā)展，資源與產業(yè)循環(huán)并進的原則，遵照《**縣國民經濟和社會第十一個五年規(guī)劃》結合當?shù)貙嶋H情況，選擇交通便捷、通訊方便，外部條件較好的地區(qū)，進行項目建設。5.1.2項目地址確定經過多次反復篩選項目建設確定在**內，占地面積12000平方米。1.3項目區(qū)概況5.1.3.1地理位置**縣位于四川西北部，地處青藏高原東南緣，是長江、黃河上游及其主要干流的源頭，是“地球第三極”和我國“江河源”、“生態(tài)源”、“中華水源”的重要組成部分，系長江、黃河的重要水源涵養(yǎng)地區(qū)，為國家“三峽工程”、南水北調工程和長江、黃河中下游生態(tài)安全的重要保障。**縣地處北緯**度**分至**度**分，東經**度至**度，南北長**KM，東西寬**KM，東與**兩縣相鄰，南與**X兩縣相連，西與**縣接壤，北與**縣鄰界，幅員面積**平方公里，進出縣城通道共**條，距成都**KM，距**KM，**馬爾康機場即將在距**不到100KM的紅原安曲建設，將極大地改變**縣的出行條件，區(qū)位優(yōu)勢更加顯現(xiàn)，為**香料行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境。5.1.3.2自然條件5.1.3.3**縣情況和原料情況**縣根據(jù)中國草原研究所探測表明，**縣境內有天然芳香植物、羌活、秦艽、紫花杜鵑等野生耐寒資源120多種（公司目前研制開發(fā)僅10種）。尤以天然芳香植物高產、質優(yōu)著名全國，儲量達200萬噸以上（屬再生植物）。由于**屬高海拔地區(qū)，雖長冬無夏、春秋相連，但水熱同期，極利于各種香料植物生長。所以，本項目生產所需的原料蘊藏量大、急待開采。5.1.3.4項目實施的有利條件省、州及縣各級黨委、政府都十分重視香料行業(yè)的發(fā)展，省政府提出要將四川建成“香料大省”；州政府，把香料行業(yè)作為工業(yè)興州的重點產業(yè)，縣政府則提出：充分發(fā)揮天然芳香植物資源優(yōu)勢，堅持實施“天然芳香植物油精品”戰(zhàn)略和適度開放的原則。各級政府都制定出了香料中長期優(yōu)先發(fā)展方略。國內、省內、州內、縣內形勢極有利于項目建設，本項目具有很好的環(huán)境和前景。所以本項目試圖抓住發(fā)展機遇，乘勢而上一展宏圖。5.1.3.5項目的優(yōu)勢、資源優(yōu)勢本項目是針對目前國內香料行業(yè)規(guī)劃上普遍存在的“缺乏特色”、同質建設的消費特點以及消費水平低等現(xiàn)象而設計的。本項目力圖依托**縣得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和自然資源打造特色產品這一香料精品，本項目是根據(jù)未來社會經濟發(fā)展趨勢，針對汽車時代、老年時代、知識時代、保健時代、唯美時代而設計出的針對性強，迎合消費者心理，滿足消費需求的特色項目，具有較強的競爭優(yōu)勢。5.1.3.6建設單位具有良好基礎，建立的銷售平臺和渠道，為項目的實施創(chuàng)造了條件**縣高原**生物科技有限公司成立至今，已具備一定的經濟實力和天然芳香植物精油產業(yè)化開發(fā)條件，**縣高原**生物科技有限公司作為一個本土性企業(yè)，與當?shù)馗骷壵透髯迦罕姳３至己藐P系，使項目建設具備良好的外部環(huán)境。第六章項目建設規(guī)劃與內容本項目建設目標為：中國**天然芳香植物精油生產基地。6.1天然芳香植物精油技改擴建1.1建設規(guī)模內容和天然芳香植物簡易工藝流程圖6.1.1.1土建部分，總投資270萬元，其中：生產車間500平方米，75萬元；原料庫房600平方米，90萬元；產品庫房400平方米，60萬元；圍墻3000米，45萬元。6.1.1.2機器設備部分投資132萬元，其中：天然芳香植物精油生產線一條98萬元；原料產品運輸車1臺16萬元；芳香植物精油檢測儀器一套8萬元；其它配套設備10萬元。6.1.1.3其它投資98萬元，其中：供電部分投資50萬元。給排水部分投資15萬元。環(huán)保部分投資10萬元。綠化衛(wèi)生部分投資5萬元。消防部分投資6萬元。其它部分投資12萬元。6.1.2購置生產工藝、設備選用國內較先進的生產設備,其生產工藝流程如下：天然芳香植物→粉碎→浸泡→研磨→常溫高壓→連續(xù)提取→因液分離6.1.3供電本項目總裝機容量350KW須在廠房內建配電室外，安裝400KVA變壓器一臺，電源畜壓供電線路接地。供電主要設備序號序號設備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1變壓器350千伏安臺116162高壓開關柜SCB-250/10臺120203低壓開關柜MXGN臺41.87.24動力配電廂TDS臺21.12.25小型配電廂XL-21臺30.51.56照明配電廂XRM臺40.140.567廠內外電力2.54合計506.1.4給水經估算本項目生產和生活用水量月為1000立方米，消防用水500立方米。主要用于鍋爐用水、生活和消防用水。由縣自來水廠水管接入。生產、生活消防用水管合用。廠區(qū)按規(guī)定設置地上式消火栓。6.1.5排水方案本工程車間內的生產循環(huán)水，生活污水及清下水根據(jù)清污分流的原則采用分流排水系統(tǒng)，排出的生活污水經化糞池處理后，再與生產循環(huán)水合并一起排入城市排污管道。第七章組織機構、勞動重點和人員培訓7.1組織機構本項目按股份有限責任公司運行，實行董事會領導下的總經理負責制。7.2勞動定員：本項目勞動定員共35人其中：管理人員**人，其中廠長1人，行政人員1人，財務2人，車間主任**人，原料采購**人，市場營銷**人，專業(yè)技術人員**人，工人**人，年雇用季節(jié)性臨時工**萬人次。7.3員工培訓本項目涉及技術要求較高，對員工要求也較高，應按工作需要在人才市場招聘一批，在內地中專、技工校招收一批，在本地招收一部分牧民，但需經專業(yè)培訓后方可上崗。人員培訓分為高、中、初三個層次。高級培訓主要針對高級管理人員而制定，目標是培養(yǎng)管理人員，建立團隊合作精神；中級培訓針對公司骨干與一般管理人員制定，目標是提高工作能力，技術能力；初期培訓對象是一般員工，目的是明確各自工作崗位職責和業(yè)務技能。管理人員：要求具有大專以上學歷；中層管理人員必須有兩年以上的從業(yè)經驗，具有高中以上學歷，經培訓后方可上崗。營銷人員：有兩年以上從業(yè)經驗，大專以上學歷或者學歷不高但業(yè)務精良，有廣泛人際關系者，經培訓后也可以上崗。工人：必須具有初中以上學歷經培訓后方可上崗；工人名額可對牧民適當放寬條件，以基本勝任為準。保安人員：優(yōu)先錄用復退軍人、武警。但仍需進行職前培訓。第八章建設期限實施計劃8.1項目建設期限項目建設期2年：2010年3月至2011年12月。8.2項目進度項目進度采取一邊生產一邊施工的方式進行。2010年2月上報可研報告，由縣發(fā)改委批準立項。2010年3月完成項目審批，完成省、州、縣資金批復，資金到位，完成城建報件。200年3月中旬完成項目設計規(guī)劃，完成初步設計施工圖紙設計，完成基礎設施建設和主要材料的采購。2010年4月初進行動工技改擴建。2010年8月31日完成生產線土建工程。2010年9月31日完成生產線中試生產。2010年10月31日生產線全面投產。第九章環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全9.1環(huán)境保護9.1.1項目擬采用的環(huán)境保護標準：環(huán)境質量標準：環(huán)境質量標準執(zhí)行《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-2003）二級標準《地表水環(huán)境質量標準》（CH3838-1999）Ⅲ類水質標準：地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行《地下水環(huán)境質量標準》（CG/T1494893）中的Ⅲ類標準。《城市噪音標準》（GB3096-2003）類標準。污染物排放標準：本項目執(zhí)行的污染物排放標準為《污水綜合排放標準》（GB8978-96）一級標準，《大氣污染排放物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準，《鍋爐大氣排放標準》（GB1327-91）二類區(qū)標準《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治》有關規(guī)定。9.2項目對環(huán)境影響分析項目對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個環(huán)節(jié)：生產區(qū)機械的噪音污染影響根據(jù)項目初步方案，鍋爐噪音值一般在60-90分貝之間，經廠房屏蔽，同時采取消聲減震設施，使邊界噪聲達標，不會對人群居住產生明顯的生存環(huán)境影響。生產循環(huán)水和生活廢水排放對環(huán)境影響分析1、生產循環(huán)水。按照本項目的產品方案設計年產天然芳香植物精油100噸，全年用水8000噸，生活用水200噸，合計8200噸，所產生廢水指標包括：清潔衣物、生產天然芳香植物油循環(huán)水等所產生的BoD5、CoD、SS堿性物質，殘留碳水化合物、脂肪、蛋白質等污染指標簡單。生產循環(huán)水處理采用“兼氧酸化調節(jié)-好氧生化反應-物化反應”工藝方案，工藝流程為：循環(huán)水格柵人工除渣雜物外運處理兼氧酸化調節(jié)池潛污泵生化反應風機微化反應加藥計量井泥水分離污泥濃縮池外運處理計量井脫色加藥（沖擊負荷時備用）排放達標排放污水先經格柵去除粗大的機械雜質，然后進入兼氧酸化調節(jié)池。通過酸化水解作用可對有機物進行降解并對后續(xù)的好氧生化提供有利條件。同時調節(jié)池也起勻化水質和調節(jié)水量的作用。循環(huán)水經潛污泵打入生化設備進行充分的好氧分解，混合液在順次流入物化間進行強化處理。然后污水進入脫色間脫色。達標排水經計量井計量后至廠外市政污水管網(wǎng)。2、生活污水經沉淀后直接排放入城市污水管網(wǎng)處理C、綠化本項目生產的香料化妝品關系到全民身體健康，不但要求生產廠房有一定潔凈度，而且廠區(qū)環(huán)境也應符合GMP的要求，不應有裸土，均應綠化。因此，在生產區(qū)，考慮綠化。本工程建成后，宜多種抗污染較強的常綠喬灌木，這樣既美化環(huán)境，又減少了污染，成為布局合理的花園式企業(yè)。9.4工業(yè)衛(wèi)生在廠區(qū)內空地處和車間建筑物四周進行綠化，車間和各區(qū)域均具有良好的自然采光和通風。在生產過程中的運輸。采用周轉桶手推車作水平運輸，在進行設備選型時，盡量選擇連續(xù)性的、自動化程度高的生產設備，可充分降低工人的勞動強度。車間內設有更衣室、洗澡間、衛(wèi)生間等生活輔助用房。9.5消防安全各建筑四周布置與入口相連的環(huán)形道路，以利于消防防火要求。各項目的防火和消防設計遵照《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）、《建筑物防雷針設計規(guī)范》（GB50057-94）和《中華人民共和國消防法》的規(guī)定。本項目消防措施如下：1、建筑物按規(guī)定設安全通道，廠區(qū)布局采用人、貨分流的布置方式。車間生產部分和潔凈部分防火分區(qū)，安全疏散均滿足廠房的有關防火規(guī)范。主要通道和出入口處設應急事故照明燈。采用生產、消防合一的供水系統(tǒng)，廠區(qū)設消防水池，消防系統(tǒng)采用高壓制，以滿足消防系統(tǒng)要求。車間外設地上式消火栓、室內設置滅火器。車間設置火災自動報警系統(tǒng)。第十章項目管理10.1項目組織管理要做好工程建設前的勘察、認證、設計工作，力求設計切合實際，具有科學性，可操作性，確保設計文件規(guī)范化、合理化，按工序進行施工，工程檢查驗收每道工序始終實行工程監(jiān)理制度，確保工程質量，保證近期發(fā)揮效益。健全管理體系，完善組織管理機構，加強領導任期目標責任制，制定目標管理，建立內部激勵和約束機制，以承包、股分、合作和技術參股等形式進行生產，向規(guī)?；?、規(guī)范化、集約化經營方面發(fā)展。同時為使項目高質量、高標準的完成，由項目承擔單位，技術支撐單位組成領導小組，進一步加強項目組織管理，確保項目順利實施，同時組建項目辦公室。具體職能分別為：領導小組的職責：制定項目實施的政策措施，組織協(xié)調項目建設單位的工作，落實建設資金，加強項目資金管理，解決項目執(zhí)行中的重大問題。項目辦公室職責：執(zhí)行項目的日常管理工作，制定項目實施細則，管好用好項目資金，編制、審定作業(yè)設計，對項目經常進行檢查，開展技術指導和服務，做好項目管理和歸檔工作。10.2項目財務管理項目資金設立專戶，實行?？顚Ｓ茫瑢Ｈ素撠?。項目辦公室配備專職財務人員，嚴格執(zhí)行建設項目資金管理辦法和財經紀律，并隨時接受上級項目管理機構的領導和同級審計、財政等部門審計、監(jiān)督，確保資金全部用于項目。10.3項目工程管理項目建設嚴格實行企業(yè)法人制、招投標制和工程監(jiān)理制度。按招投標有關規(guī)定選擇具有施工資質的隊伍參與專項建設。施工前組織人員進行技術培訓，明確技術要求和質量標準，按工序進行施工和質量檢查，項目竣工后全面檢查驗收。項目建成后，項目法人與各負責人簽訂生產合同，同時制定項目生產管理辦法，確保項目能長久發(fā)揮作用。第十一章項目投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1估算依據(jù)土建工程《四川省統(tǒng)一建筑安裝工程預算定額》不同結構形式和具體內容要求，結合市場價格，按照每平方米造價進行編制；安裝工程執(zhí)行《四川省統(tǒng)一安裝工程預算定額》，并根據(jù)本項目的具體情況作調整。材料價格《四川省地區(qū)建設工程材料預算價格》執(zhí)行。主要設備價格為廠家詢價，其它設備參考《工程建設全國機電設備價格匯編》并依據(jù)市場價格估算，工藝設備安裝費率以設備費的10%計，輔助設備，公用工程設備的安裝費率均以設備費的10%，設備運雜費率取設備的7%。其它費用按有關規(guī)定并結合本工程實際情況估算項目可研報告按0.5%計。建設單位管理費按0.8%計。供電站費用按每千伏安500計，并按有關規(guī)定減半征收?？辈煸O計費按1.4%計。工程監(jiān)理費根據(jù)建設部（92）價費字479字按1%計。預備費用按固定資產和無形資產、遞延資產之和的5%計。價差預備費：根據(jù)（1999）1340號《國家計委對基本建設大中型項目概算中價預備費管理有關規(guī)定》的要求暫不計取。11.1.2項目固定資產投資估算及資金籌措項目總投資500萬元，根據(jù)項目建設單位意向，申請省、州、縣政策扶持200萬元，企業(yè)自籌300萬元。第十二章財務分析12.1計算依據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》、《投資項目性研究指南》。原材料價格、產品價格、市場銷售價格按近期的市場價格水平估算。12.2預測數(shù)據(jù)的計算（1）、項目計算期根據(jù)項目建設和固定資產折舊年限，確定項目計算期為10年，該期限超過項目投資回收期。（2）項目實施生產計劃根據(jù)項目投資方案，整個工程項目計劃1.2年完成。建成投產后，第一年達產60%，第二年達產80%，以后100%達產計算?；鶞收郜F(xiàn)率：基準折現(xiàn)率12%。稅率：項目生產期應繳稅金包括：增值稅、銷售稅金及附加和所得稅。其中增值稅稅率為17%，銷售稅金及附加為增值稅的10%（城市維護建設稅7%，教育費附加3%）。企業(yè)所得稅按四川省人民政府印發(fā)的《四川省實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施》、以及國家的優(yōu)惠政策：農畜產品生產、加工、流通等農牧業(yè)產業(yè)化項目，自該項目生產之日起，10年內免繳所得稅。12.3經濟效益生產期項目總成本325萬元，其中可變成本208萬元，固定成本117萬元，付現(xiàn)成本278萬元。（1）、生產成本（見表1）生產成本200萬元；原料費120萬元輔助材料20萬元水、電動力費60萬元工資及福利費用73萬元本項目定員35人，其中管理人員7人，技術工人8人，工人20名，季節(jié)性臨時工500人次。（2）折舊和攤銷固定資產折舊采用直線折舊法，按10年折舊，年折舊30萬元。無形資產按10年攤銷，遞延資產按5年攤銷。維修費按折舊費的50%，計為15萬元。4、銷售費用按銷售收入的1%計為6萬元。5、財務費用為5萬元12.4銷售收入與稅金項目生產后共實現(xiàn)銷售收入600萬元。增值稅和增值稅中的城市建設維護稅、教育費、營業(yè)稅及附加總計為110萬元。12.5利潤：165萬元。12.6靜態(tài)投資收益指標按計算期內年均計算：年銷售收入600萬元，年銷售稅金及附加110萬元，年總成本費用325萬元，年利稅總額275萬元，年所得稅0萬元。按平均計算：投資利潤率：91.67%投資利稅率：84.62%資本金凈利潤率：70.51%12.7現(xiàn)金流量分析（詳見附表2現(xiàn)金流量表）財務內部收益率：55%年利潤：165萬元投資回收期：1.8年12.8盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為50%。見附表。結果表明：當生產能力利用率低至50%時仍保持盈虧平衡。12.9經濟評價結論經過對項目財務分析表明，項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，各項財務指標均優(yōu)于基準收益率，資產負債水平合理，現(xiàn)金流動充足，項目建設在財務上是可行的。第十三章項目效益及社會影響評價13.1社會效益項目立足于**自身自然資源，本著將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢，促進香料行業(yè)向著產業(yè)化發(fā)展的原則，注重生態(tài)、經濟、社會可持續(xù)創(chuàng)新體系的建設。通過項目基地建設，將天然芳香植物精油產品的生產納入標準化、規(guī)范化的生產軌道，生產出安全、有效可靠的高質量香料產品，滿足市場需求，為我縣資源保護和合理開發(fā)探明道路；而且項目建成后可以滿足國內外用戶對高原天然芳香植物油精品的需求，填補我縣天然芳香植物精油產品生產的空白，項目建成后，將成為四川地區(qū)最規(guī)范化的天然芳香植物精油生產基地。解決草地資源的循環(huán)、持續(xù)利用和深度開發(fā)，延長了產業(yè)鏈、提高了產品附加值、提高了利潤空