設(shè)計變更簽證制度

設(shè)計變更現(xiàn)場簽證管程序1.目為了加強對公司開發(fā)項目工程實施中設(shè)計變更工程簽證的管理從而控制因設(shè)計深度不夠、設(shè)計細(xì)部節(jié)點不全、設(shè)計錯誤、工藝變更、材料代換及現(xiàn)場臨時變化業(yè)主變更等造成工程進(jìn)度延緩和工程費用增加,加強工程造價的事中控制，完工后及時處理發(fā)生費用，減少了事后結(jié)算的扯皮現(xiàn)象，并能動態(tài)反映當(dāng)前工程造價，特制定本制度。2.原2.1工程相關(guān)人員要充分熟悉了解工程施工圖紙、工程合同等文件，全面把握施工全過程，盡量減少和避免設(shè)計變更、工程簽證行為的發(fā)生；2.2工程合同中已包含的內(nèi)容不得進(jìn)行簽證，因施工單位投標(biāo)時讓利或因其自身投標(biāo)缺陷的，施工工程中不得進(jìn)行簽證。清單中未包含但根據(jù)招投標(biāo)文件及合同理解應(yīng)由施工單位施工的不得進(jìn)行簽證；2.3事前審批原則：設(shè)計變更、工程簽證要遵先審批、后實施預(yù)審核和決算審計相結(jié)合以及有利于成本控制的原則；2.4每月必清原則：每月應(yīng)就截止上月未實施的變更、簽證，提交成本部做好造價確認(rèn)工作，通過“預(yù)估變更”項，及時、準(zhǔn)確反映已發(fā)出的全部變更簽證的預(yù)估金額，同時反映到當(dāng)月動態(tài)成本月報中。對于已發(fā)生但未辦理的變更、簽證（口頭指令、書面但未做審批設(shè)計部、工程部判斷是否給予確認(rèn)，與施工單位達(dá)成共識后形成月清清單，當(dāng)月不處理，逾期提出的不得予以確認(rèn)。2.5一單一結(jié)原則：每份變更、簽證應(yīng)編制一份預(yù)算書、一份造價確認(rèn)。2.6完工確認(rèn)原則：當(dāng)變更、簽證完工后，施工單位必須在完工后日內(nèi)將確認(rèn)單簽字確認(rèn)并報監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字。如屬隱蔽工程，必須在下道工序進(jìn)行之前進(jìn)行確認(rèn)。主辦部門在內(nèi)組織各部門完成《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的會簽（一式四份2.7除現(xiàn)場發(fā)生的，如臨時搬運等零星工作可簽人工外，其他可實體計算工1/5

程量的部分，原則上不予簽證人工。2.8凡涉及費用變更、工期變化的設(shè)計變更、工程洽商、施工聯(lián)系單、工程指令等均必須按本流程進(jìn)行變更簽證的審批，否則不得納入工程結(jié)算資料。3.適范3.1設(shè)計提出變更設(shè)計錯、設(shè)計優(yōu)化超目標(biāo)本、補充設(shè)等，主包括：3.1.1由于設(shè)計院設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換、糾正施工圖中的失誤或其它變更事項；3.1.2由于設(shè)計部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)功能使用功能減工程內(nèi)容，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換或其它變更事項；3.1.3由于工程管理部、項目部、監(jiān)理、施工單位采用新工藝、新材料或其它技術(shù)措施等，導(dǎo)致發(fā)生做法變動、材料代換或其它變更事項；3.2銷售提出變更由于銷部、客戶服中心及主要求提出更，導(dǎo)發(fā)生做變更、材料換或其變更事項。3.3現(xiàn)場施工簽證：施工錯誤、施工困難和施工進(jìn)度要求，記錄現(xiàn)場變化的工程洽商文件，可由建設(shè)方、承包商或監(jiān)理單位提出，并經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理單位、施工單位三方現(xiàn)場確認(rèn)后形成工程簽證。主要包括：3.2.1在施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理；3.2.2在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線）變化，導(dǎo)致發(fā)生增減工程量，材料代換或其它變更事項；3.2.3施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題。3.4針對由施工方自身原因造成現(xiàn)場整改或工程獎罰等不涉及合同價款調(diào)整的事項，工程部以工程通知單形式下發(fā)。4.設(shè)提變的作序4.1設(shè)計類變更發(fā)生前，設(shè)計部主辦人對變更內(nèi)容進(jìn)行立項（立項前需由成本部進(jìn)行初步估價立項內(nèi)容經(jīng)項目審批例會通過后，由設(shè)計部主辦人發(fā)起統(tǒng)流程，流程審批完成后，主辦人應(yīng)在2天內(nèi)將《設(shè)計變更及簽證審批單設(shè)計變更詳細(xì)資料）主送至工程部，同時抄2/5

送成本管理部；工程部主辦人在3內(nèi)完成變更簽證EAS錄入。若涉及后期業(yè)主交付變更應(yīng)同時抄送銷售部，由銷售部及時與業(yè)主溝通及變更售房合同。4.2工程部主辦人內(nèi)組織各部門會簽并下發(fā)《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證執(zhí)行單份與施工單位在3天內(nèi)確定計價原則或金額。4.3施工單位收到《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證執(zhí)行單》后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成變更內(nèi)容，并在變更內(nèi)容完成后5天內(nèi)上報《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單包括報價清單等資料；期不上報，將不再受理。4.4監(jiān)理單位在天內(nèi)對施工單位上報《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》予以確認(rèn)后交工程部處理。4.5工程部收到《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》天內(nèi)，組織各部門完成《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的會簽（一式四份，并在會簽完5日內(nèi)完成變更簽證錄入。4.6工程部資料員建立《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證》書面臺賬，并將完整的設(shè)計變更文件留存一份歸檔，其余交由成本管理部、監(jiān)理及施工單位各一份；4.7成本管理部建立《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證》書面臺帳，并及時匯總至每月動態(tài)成本中。5.銷提變的作序5.1原則上不接受業(yè)主提出變更要求，銷售部應(yīng)做好溝通解釋工作，未經(jīng)公司審批前不得私自承諾業(yè)主提出變更。5.2特殊情況，銷售部負(fù)責(zé)接收客戶提出的變更要求，根據(jù)銷售承諾及對其他顧客的影響情況進(jìn)行評估填寫《設(shè)計變更及簽證審批單經(jīng)項目審批例會確定。5.3審批過后按—4.6執(zhí)行。5.4銷售部做好一戶一檔工作，并定期檢查工程落實及反饋情況。5.5經(jīng)審批不同意變更的，由銷售部向客戶做出解釋并歸檔記錄，程序結(jié)束。5.6經(jīng)審批同意變更的，因客戶要求變更產(chǎn)生的費用一律由客戶承擔(dān)，銷3/5

售部組織客戶書面確認(rèn)。6.現(xiàn)簽的作序6.1現(xiàn)場簽證發(fā)生前，工程部主辦人對簽證內(nèi)容進(jìn)行立項（立項前需由成本部進(jìn)行初步估價立項內(nèi)容經(jīng)項目審批例會通過后，由工程部主辦人發(fā)起OA統(tǒng)流程，流程審批完成后，主辦人應(yīng)在2天內(nèi)將《設(shè)計變更及簽證審批單》抄送成本管理部，并在日內(nèi)完成變更簽證錄入。涉及后期業(yè)主交付變更應(yīng)同時抄送銷售部，由銷售部及時與業(yè)主溝通及變更售房合同。6.2工程部主辦人組織各部門會簽并下設(shè)計變更場簽證執(zhí)行單式四份成本部與施工單位在3天內(nèi)確定計價原則或金額。6.3施工單位收到《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證執(zhí)行單》后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成變更內(nèi)容，并在變更內(nèi)容完成后5天內(nèi)上報《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單包括報價清單等資料；6.4工程部收到確認(rèn)單7

天內(nèi)，組織各部門完成《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的會簽（一式四份，原則上不單獨簽工日，并在會簽完5日內(nèi)完成變更簽證錄入。6.5工程部資料員建立《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證》書面臺賬，并將完整的設(shè)計變更文件留存一份歸檔，其余交由成本管理部、監(jiān)理及施工單位各一份；6.6成本管理部建立《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證》書面臺帳，并及時匯總至每月動態(tài)成本中7.相說7.1設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的編號原則：《設(shè)計變更及簽證審批單》編號（如：SZTHY-JA-001-BG-001《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證執(zhí)行單》