ERP-現(xiàn)狀調(diào)研-QM模塊現(xiàn)狀調(diào)研和分析報(bào)告-V2.0-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料

現(xiàn)狀調(diào)研與分析報(bào)告文件名:FILENAMEERP-現(xiàn)狀調(diào)研-QM模塊現(xiàn)狀調(diào)研和分析報(bào)告-V1.0版本:1.0 17/17頁(yè)南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研與分析報(bào)告QM模塊

版本1.0文檔控制文檔名稱青島四方ERP項(xiàng)目QM模塊現(xiàn)狀調(diào)研與分析報(bào)告文檔代碼ERP-現(xiàn)狀調(diào)研-MM模塊現(xiàn)狀調(diào)研和分析報(bào)告-V1.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述青島四方質(zhì)量管理之采購(gòu)件檢驗(yàn)與自制件檢驗(yàn)（生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)）現(xiàn)狀，及結(jié)合未來(lái)可能的實(shí)施方向，提出初步實(shí)施建議。版本信息修改日期版本描述作者2010V1.0創(chuàng)建李小根2010年3月25日V2.0修訂完善李小根目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 四方ERP項(xiàng)目背景與質(zhì)量管理現(xiàn)狀概述 41.1 青島四方ERP項(xiàng)目背景 42. 采購(gòu)件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 62.1 首件鑒定 62.2 采購(gòu)件批量供貨質(zhì)量檢驗(yàn) 73. 自制件（生產(chǎn)過(guò)程）質(zhì)量管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 94. 質(zhì)量通知 115. 關(guān)于質(zhì)量追溯 126. 關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)主數(shù)據(jù) 136.1 物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù) 136.2 關(guān)于檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)計(jì)劃 136.3 關(guān)于采樣過(guò)程、動(dòng)態(tài)修改規(guī)則 147. 質(zhì)量管理部信息系統(tǒng)需求綜合調(diào)研分析及建議 157.1 質(zhì)量管理部信息管理系統(tǒng)需求 157.2 信息管理系統(tǒng)需求綜合分析 157.3 質(zhì)量管理部信息管理系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃及SAP/ERPQM模塊實(shí)施建議 16四方ERP項(xiàng)目背景與質(zhì)量管理現(xiàn)狀概述青島四方ERP項(xiàng)目背景南車青島四方股份有限公司概況南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司(簡(jiǎn)稱南車四方股份公司)是中國(guó)南車股份公司的核心企業(yè)，中國(guó)高速列車產(chǎn)業(yè)化制造基地，鐵路高檔客車的主導(dǎo)設(shè)計(jì)制造企業(yè)，國(guó)內(nèi)地鐵、輕軌車輛定點(diǎn)生產(chǎn)廠家和國(guó)家軌道交通裝備產(chǎn)品重要出口制造基地。南車四方股份具有軌道交通裝備自主開(kāi)發(fā)、規(guī)模制造、規(guī)范服務(wù)的完整體系。公司擁有國(guó)際一流的鋁合金車體、不銹鋼車體、轉(zhuǎn)向架生產(chǎn)流水線，高速動(dòng)車組、高檔鐵路客車、城市軌道交通車輛組裝生產(chǎn)線以及調(diào)試試驗(yàn)線；擁有國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、博士后科研工作站和高速列車系統(tǒng)集成國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，公司構(gòu)建了國(guó)際先進(jìn)的軌道交通裝備研發(fā)技術(shù)平臺(tái)，擁有專業(yè)門類齊全、層次結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，形成了多層次、相互銜接，既為長(zhǎng)期發(fā)展建立技術(shù)儲(chǔ)備、又能適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)需求的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系。目前，公司所擁有的高速動(dòng)車組技術(shù)、高原鐵路客車技術(shù)和直線電機(jī)地鐵車輛技術(shù)已居于世界先進(jìn)水平。南車四方股份公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理組織是基于事業(yè)部制，以事業(yè)部項(xiàng)目運(yùn)作方式組織生產(chǎn)，共有三大事業(yè)部：城軌事業(yè)部負(fù)責(zé)城軌地鐵項(xiàng)目運(yùn)作和生產(chǎn)組織實(shí)施；國(guó)鐵事業(yè)部負(fù)責(zé)高速動(dòng)車組項(xiàng)目運(yùn)作和生產(chǎn)組織實(shí)施；檢修服務(wù)事業(yè)部負(fù)責(zé)高速動(dòng)車組、城軌、地鐵客車的檢修服務(wù)。海外事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)外的海外項(xiàng)目運(yùn)作，海外項(xiàng)目引進(jìn)之后，仍然按項(xiàng)目性質(zhì)，分別交付城軌事業(yè)部或國(guó)鐵事業(yè)部負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施。南車青島四方ERP項(xiàng)目實(shí)施范圍及其關(guān)鍵影響南車青島四方核心業(yè)務(wù)為高速動(dòng)車組、城軌地鐵研發(fā)及生產(chǎn)制造和提供動(dòng)車組、城軌地鐵及高檔客車和內(nèi)燃動(dòng)車組檢修服務(wù)，本期ERP項(xiàng)目實(shí)施范圍，在項(xiàng)目管理、生產(chǎn)管理、和銷售管理方面，僅包括高速動(dòng)車組新造項(xiàng)目，不包括城軌地鐵項(xiàng)目和檢修服務(wù)項(xiàng)目；在財(cái)務(wù)管理、成本管理、物料管理則包括所有業(yè)務(wù)范圍；對(duì)于質(zhì)量管理，包括采購(gòu)件檢驗(yàn)，不包括生產(chǎn)過(guò)程QM。南車青島四方質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)南車青島四方質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理，質(zhì)量管理部設(shè)有多個(gè)職能班組和檢驗(yàn)班組。分別如下：職能班組：1）綜合管理組：負(fù)責(zé)部門行政事務(wù)管理、量具管理、資料管理等；2）總體組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目整體質(zhì)量控制；3）供方管理組：負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)策劃以及指導(dǎo)進(jìn)貨檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理，包括新供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)定、供應(yīng)商定期質(zhì)量評(píng)估、供應(yīng)商質(zhì)量幫促等；4）技術(shù)組：產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)策劃以及指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量控制；檢驗(yàn)班組：1）車體質(zhì)量控制組：負(fù)責(zé)和車體相關(guān)的包括所有外購(gòu)件和自制件的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制（50人左右）；2）轉(zhuǎn)向架質(zhì)量控制組：負(fù)責(zé)和轉(zhuǎn)向架相關(guān)的包括所有外購(gòu)件和自制件的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制（40人左右）；3）總裝質(zhì)量控制組：負(fù)責(zé)和轉(zhuǎn)向架相關(guān)的包括所有外購(gòu)件和自制件的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制（60人左右）；4）四方區(qū)域質(zhì)量控制組：負(fù)責(zé)四方區(qū)域相關(guān)的包括所有外購(gòu)件和自制件的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制（10人左右）；以上質(zhì)量管理部職能班組、檢驗(yàn)班組的劃分，和物流中心倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施劃分及分布、制造本部四大生產(chǎn)分廠劃分是對(duì)應(yīng)的，特別是檢驗(yàn)班組，能夠很好地提供特定功能區(qū)域范圍內(nèi)的質(zhì)量管理服務(wù)，相應(yīng)的，質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)控也更加具有針對(duì)性。除了以上職能班組和檢驗(yàn)班組之外，質(zhì)量管理部還新設(shè)了探傷室，此部門初始成立，尚未正式開(kāi)始業(yè)務(wù)運(yùn)作。采購(gòu)件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀南車青島四方車輛采購(gòu)體系，有多達(dá)三百多家外部供應(yīng)商，這些供應(yīng)商按專業(yè)分工的不同，按青島四方設(shè)計(jì)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)并向南車青島四方供應(yīng)各車型超過(guò)60%以上的外購(gòu)零部件，相應(yīng)的，采購(gòu)體系中的質(zhì)量管理即是青島四方最終產(chǎn)品質(zhì)量控制保證體系的重要環(huán)節(jié)，主要包含如下重要內(nèi)容：新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)之綜合評(píng)估（廠外）；長(zhǎng)期交易供應(yīng)商之定期質(zhì)量綜合評(píng)估（廠外）；采購(gòu)件質(zhì)量管理；以下內(nèi)容就與ERP系統(tǒng)QM質(zhì)量管理實(shí)施緊密相關(guān)的采購(gòu)件質(zhì)量管理業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行說(shuō)明。分別有：首件鑒定；批量質(zhì)量檢查（廠內(nèi)）；首件鑒定設(shè)計(jì)部門以供貨技術(shù)協(xié)議等文件形式提出外購(gòu)零部件的首件鑒定要求，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，供應(yīng)商按照技術(shù)文件要求配合執(zhí)行。構(gòu)成首件鑒定條件，首次選用的零部件、曾經(jīng)有采購(gòu)供貨但停產(chǎn)一段時(shí)間后重新開(kāi)始供貨、有工程設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)人員有明確要求進(jìn)行首件鑒定的零部件或者供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變更，都必須進(jìn)行首件鑒定。首件鑒定程序如下：設(shè)計(jì)部門提出首件鑒定要求；供應(yīng)商按技術(shù)條件/協(xié)議要求，生產(chǎn)完成零部件之后，通知采購(gòu)部門；采購(gòu)部門通知質(zhì)量管理部；質(zhì)量部供方管理組下達(dá)通知，組成鑒定小組，成員包括：質(zhì)管部供方管理組成員、設(shè)計(jì)人員、工藝人員和必要時(shí)包含的用戶或用戶代表；鑒定小組在供應(yīng)商或我公司現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量首件鑒定，鑒定要素不僅僅是首件質(zhì)量，還要綜合考察供應(yīng)商質(zhì)量保證能力，包括設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量，物流等等綜合能力；按照供方產(chǎn)品首件鑒定管理程序執(zhí)行首件鑒定，形成首件鑒定報(bào)告，最終確定首件鑒定結(jié)果。首件鑒定結(jié)果有如下三類：（1）通過(guò)：認(rèn)可供應(yīng)商綜合供貨能力，我方出具《首件鑒定合格通知單》，許可供方批量生產(chǎn)和供應(yīng)該零部件；（2）驗(yàn)證合格后：按提出問(wèn)題項(xiàng)進(jìn)行全面整改到位之后（非二次鑒定形式，而是追蹤整改措施是否執(zhí)行到位，由質(zhì)管部供方管理組質(zhì)量工程師追蹤執(zhí)行），通過(guò)后可以批量生產(chǎn)和供貨；（3）不通過(guò)：需要進(jìn)行二次鑒定；首件鑒定與采購(gòu)部門的合格供應(yīng)商名錄及供貨范圍清單的關(guān)系為：首件鑒定的供應(yīng)商及其可供零部件范圍是受控于供應(yīng)商合格名錄及供應(yīng)商供貨范圍清單的。進(jìn)行首件鑒定時(shí)，我方可能與供方還沒(méi)有最終完成采購(gòu)合同的簽訂，但是雙方簽訂了技術(shù)協(xié)議，是新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程（對(duì)于新供應(yīng)商）的組成部分之一，是可以簽訂采購(gòu)合同，要求供應(yīng)商批量供貨的前提條件之一。首件鑒定程序中，鑒定合格的實(shí)物樣品，供應(yīng)商可以送貨到我方物流中心，以進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算和投入生產(chǎn)過(guò)程。采購(gòu)件批量供貨質(zhì)量檢驗(yàn)采購(gòu)件批量質(zhì)量檢驗(yàn)一般程序?yàn)椋汗?yīng)商送貨到物流中心，物流中心收貨到待檢區(qū)，同時(shí)賬面收貨到質(zhì)量庫(kù)存；物流中心通過(guò)物流系統(tǒng)報(bào)檢；質(zhì)量管理部對(duì)應(yīng)的質(zhì)量控制組所屬的庫(kù)檢組通過(guò)系統(tǒng)接收檢驗(yàn)任務(wù)；庫(kù)檢組實(shí)施檢驗(yàn)：按照一般質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施（取樣-檢驗(yàn)-記錄結(jié)果-檢驗(yàn)特性單項(xiàng)評(píng)估）；對(duì)到貨批量進(jìn)行綜合質(zhì)量判定，有如下兩種判定結(jié)果：合格：在物流系統(tǒng)中進(jìn)行庫(kù)存過(guò)賬，釋放質(zhì)量庫(kù)存到良品庫(kù)存；不合格，退貨：可辦理讓步接收；青島四方公司采購(gòu)件收貨檢驗(yàn)的判定結(jié)果中，無(wú)降級(jí)使用方式。采購(gòu)件批量質(zhì)量檢驗(yàn)的工作組織方式：分工方式：三大質(zhì)量控制組之下有劃分小組，其中包括庫(kù)檢組，專職負(fù)責(zé)采購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)。具體到貨批次的質(zhì)量檢驗(yàn)工作分工，由班組長(zhǎng)安排。一個(gè)批次的到貨，通常由一個(gè)檢驗(yàn)員完全負(fù)責(zé)，即檢驗(yàn)工序?yàn)閱我还ば颍瑱z驗(yàn)節(jié)點(diǎn)是單一的；人員資質(zhì)要求：質(zhì)量檢驗(yàn)人員按專業(yè)資質(zhì)區(qū)分（如加工、焊接、表面處理、化工等），具備相同資質(zhì)的質(zhì)檢員之間，工作可以相互替代；采購(gòu)件批量收貨檢驗(yàn)所使用的相關(guān)表單：檢驗(yàn)記錄單（原始記錄）：質(zhì)量檢驗(yàn)人員工作記錄，含檢驗(yàn)特性、取樣數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)；主觀檢驗(yàn)結(jié)果（定性的）、定量檢驗(yàn)結(jié)果（合格不記錄、不合格要記錄）；不合格產(chǎn)品評(píng)議單：讓步接收時(shí)使用（挑用時(shí)不使用）；采購(gòu)件收貨質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)檢驗(yàn)特性不合格，滿足退貨條件，則其余檢驗(yàn)特性不再進(jìn)行檢查。在采購(gòu)件批量收貨檢驗(yàn)過(guò)程中，如何判定結(jié)果一般都不導(dǎo)致此環(huán)節(jié)的質(zhì)量索賠。如果采購(gòu)件后續(xù)投入到生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致我方工時(shí)、材料的損失；或者采購(gòu)件未按要求時(shí)間到貨（視為未交貨），由此導(dǎo)致我方停工待料，則由采購(gòu)部門按采購(gòu)合同（或供貨協(xié)議）的相關(guān)條款，負(fù)責(zé)實(shí)施，對(duì)供應(yīng)商提出索賠。按檢驗(yàn)場(chǎng)所的不同，我方可能在供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)要到貨批次進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)批次的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，適用于后續(xù)供應(yīng)商對(duì)該生產(chǎn)批次向我方的一次或多次供貨。物流中心理貨員經(jīng)物流系統(tǒng)（現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員回廠錄入系統(tǒng)）或系統(tǒng)外的質(zhì)量檢驗(yàn)合格通知單得知該到貨批次為合格，可以直接收貨使用。按檢驗(yàn)資質(zhì)、檢驗(yàn)?zāi)芰σ蟛煌蛘?，?yīng)客戶、標(biāo)準(zhǔn)的要求，我方需要實(shí)施委托檢驗(yàn)，受托單位必須為具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方委托檢驗(yàn)由供方組統(tǒng)一組織實(shí)施。受托檢驗(yàn)方向我方提供包括檢測(cè)結(jié)果、或者判定結(jié)果（我方提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況下）、試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)。相關(guān)資料都須交部門資料室統(tǒng)一存檔。對(duì)于未來(lái)采購(gòu)收貨檢驗(yàn)處理方式，質(zhì)量管理部期望未來(lái)可以在現(xiàn)場(chǎng)直接將檢驗(yàn)結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)終端以取消紙質(zhì)記錄，后續(xù)由系統(tǒng)輸出紙質(zhì)書(shū)面記錄進(jìn)行存檔。自制件（生產(chǎn)過(guò)程）質(zhì)量管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀檢驗(yàn)原則：不合格件不得流入下工序。生產(chǎn)班組按分廠生產(chǎn)作業(yè)滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；計(jì)劃將發(fā)布到相關(guān)部門，含質(zhì)量管理部；基于四方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)過(guò)程中，采取三檢制，以保障產(chǎn)品質(zhì)量：1）自檢：由生產(chǎn)/人員自行對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查；2）互檢：班長(zhǎng)、班組內(nèi)其他操作/生產(chǎn)人員對(duì)本班組生產(chǎn)產(chǎn)品互相進(jìn)行檢查，或者下道工序生產(chǎn)/操作人員對(duì)上道工序產(chǎn)品進(jìn)行檢查；3）專檢：由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查；按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)文件要求，在技術(shù)工程部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工藝路線設(shè)計(jì)的同時(shí)，質(zhì)量管理部將共同參與，依據(jù)生產(chǎn)工藝路線和檢驗(yàn)點(diǎn)設(shè)置原則設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量控制點(diǎn)。按質(zhì)量控制點(diǎn)和工序的重要程度，所有質(zhì)量控制點(diǎn)劃分為如下三個(gè)級(jí)別：一般級(jí)別：由質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制；重要級(jí)別：由質(zhì)量工程師進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制；關(guān)鍵級(jí)別：由質(zhì)量工程師會(huì)同用戶（代表）共同進(jìn)行交檢檢驗(yàn)；對(duì)于每一個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，執(zhí)行3個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程：首件檢驗(yàn)點(diǎn)：對(duì)該工序首件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以有效避免批量質(zhì)量事故的發(fā)生；目前的生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，檢驗(yàn)人員無(wú)法了解首件完工的準(zhǔn)確時(shí)間，一般采取的是要求生產(chǎn)班組在首件完工后即報(bào)檢的方式；中間巡回檢驗(yàn)：現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)狀態(tài)，按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)文件要求，進(jìn)行抽檢；實(shí)際的檢驗(yàn)處理，正常情況下不做記錄，發(fā)現(xiàn)異常，即停止生產(chǎn)；一個(gè)檢驗(yàn)員往往負(fù)責(zé)多個(gè)班組或多道工序的質(zhì)量過(guò)程檢驗(yàn)；完工檢查：產(chǎn)品工序完工后流入下工序前，由生產(chǎn)班組報(bào)檢，填寫(xiě)紙質(zhì)交檢單，質(zhì)管部檢驗(yàn)員在交檢單簽字確認(rèn)相關(guān)產(chǎn)品合格可以流入下到工序。在相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理文件，對(duì)于哪些工序完工需要填寫(xiě)交檢單有明確要求（檢驗(yàn)流程圖中所有質(zhì)量控制點(diǎn)都需要填寫(xiě)交檢單）；質(zhì)量管理部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制及質(zhì)量檢驗(yàn)，均按產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，進(jìn)行分門別類編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，其中明確了檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)范圍、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)特性等，用于指導(dǎo)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工作。首件檢驗(yàn)結(jié)果有合格和不合格兩種結(jié)果：合格：繼續(xù)批量生產(chǎn)；不合格：立即停產(chǎn)，由工藝人員，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診，找出原因，采取相應(yīng)糾正措施，重新生產(chǎn)并構(gòu)成首件。；中檢檢驗(yàn)結(jié)果同上；如果出現(xiàn)異常，則發(fā)出警報(bào)，重新檢查，分析并找出故障原因，采取糾正措施后，重新構(gòu)成首件。完工檢查：合格則流入下工序（或中間庫(kù)）；不合格品按不合格品處置程序處理；如果完工產(chǎn)品是批量的，進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，則由生產(chǎn)人員挑選合格品，對(duì)挑選出的合格品進(jìn)行再抽檢，合格則流入下道工序；否則再挑選，再抽檢；無(wú)論對(duì)于物流中心還是分廠中間庫(kù)，都是必須見(jiàn)到合格交檢單，才辦理入庫(kù)。在過(guò)程檢驗(yàn)中，如果發(fā)現(xiàn)不合格品，則將其轉(zhuǎn)入到不合格品隔離區(qū)，執(zhí)行不合格程序。不合格品處置結(jié)果有：返工（返工后為合格品）、返修（返修后仍然是不合格品需要辦理讓步接收）、改作他用、報(bào)廢；對(duì)于較大部件（如車體），則在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由專業(yè)人員進(jìn)行處置；分廠之間（含機(jī)械廠）周轉(zhuǎn)自制件，是在生產(chǎn)分廠完工時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，周轉(zhuǎn)接收方不重復(fù)檢驗(yàn)；外協(xié)加工：外協(xié)加工產(chǎn)品完工后，由原發(fā)出分廠質(zhì)控組實(shí)施檢查。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，某些檢驗(yàn)(如轉(zhuǎn)向架分廠的零件熱處理檢驗(yàn)，需要7天)的檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)，也必須等待檢驗(yàn)完成，才可以投入到下道工序生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于自制件所有按規(guī)程規(guī)定的檢驗(yàn)特性，都必須檢驗(yàn)完成（而非如同采購(gòu)件收貨檢驗(yàn)，在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)則余下檢驗(yàn)特性不再進(jìn)行檢驗(yàn)），以全面反映產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，便于分析原因和采取糾正措施。過(guò)程檢驗(yàn)記錄表記錄所有實(shí)測(cè)結(jié)果，而不僅僅是不合格數(shù)據(jù)。質(zhì)量通知目前基于FRACAS系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量通知管理（質(zhì)量問(wèn)題分析報(bào)告）：質(zhì)量通知發(fā)送到公司相關(guān)層級(jí)的部門領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行流轉(zhuǎn)，F(xiàn)RACAS和OA系統(tǒng)有集成。技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)方式為，OA系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)表單模板的關(guān)鍵字段內(nèi)容，由FRACAS系統(tǒng)取值。目前使用FRACAS系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題跟蹤處理，存在著重視程度、解決問(wèn)題的執(zhí)行力度偏差問(wèn)題。技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用，其實(shí)際效用取決于執(zhí)行力大小，能否到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)操作人員即具體執(zhí)行人員，以產(chǎn)生真實(shí)的效益。所以，初始投入運(yùn)行的FRACAS系統(tǒng)，在管理層面仍有加大推行力度和深度的空間。此外，就FRACAS系統(tǒng)自身功能設(shè)計(jì)應(yīng)用方面，就質(zhì)量通知關(guān)鍵要素，例如故障描述、故障分析、解決措施等等，也存在進(jìn)一步細(xì)化空間，以利于經(jīng)驗(yàn)庫(kù)、知識(shí)庫(kù)的建立，同時(shí)利于統(tǒng)計(jì)分析和資料檢索。四方公司質(zhì)量管理相關(guān)重要單據(jù)還有：報(bào)廢單、返工檢修單、讓步接收單、交檢交驗(yàn)單等。關(guān)于質(zhì)量追溯質(zhì)量追溯即質(zhì)量追蹤。按照行業(yè)要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，四方生產(chǎn)產(chǎn)品全過(guò)程的質(zhì)量追蹤體系，按列-輛-零部件的層次，歸集整理相關(guān)的原始證件、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄資料等，形成完整的車輛履歷簿，作為車輛檔案。車輛履歷檔案一方面要求按鐵道部的要求，由專人處理在相關(guān)系統(tǒng)中進(jìn)行錄入提交系統(tǒng)存檔（獲取交車許可的關(guān)鍵程序之一），另一方面相關(guān)檔案資料與車一起移交客戶。最后，四方自身也需要在車輛生命周期內(nèi)，進(jìn)行永久存檔。車輛履歷檔案是在車輛生產(chǎn)過(guò)程中，由隨車檔案袋進(jìn)行歸集。車輛在運(yùn)行檢修過(guò)程中，檢修記錄按規(guī)定存入履歷檔案。關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)主數(shù)據(jù)物料質(zhì)檢主數(shù)據(jù)南車青島四方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要使用如下類別的物料：采購(gòu)件：青島四方向供應(yīng)商采購(gòu)的、用于車輛生產(chǎn)裝車的零部件；自制件：青島四方各分廠自行生產(chǎn)制造的、用于車輛生產(chǎn)裝車的零部件；輔助材料、工具：各分廠生產(chǎn)班組生產(chǎn)制造過(guò)程中需要耗用的輔助材料和工具；銷售配件：包含三包件和保外檢修配件；設(shè)備維護(hù)備件；其他物料，如勞保、辦公用品等；外協(xié)件；對(duì)于需要裝車的外購(gòu)零部件和自制件，需入到質(zhì)量管理部的質(zhì)量監(jiān)控中。關(guān)于檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)計(jì)劃現(xiàn)狀管理方式中，對(duì)于檢驗(yàn)的零部件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，分通用和專用兩種，有按工藝系統(tǒng)集中編制，有按零部件類別編制，由相關(guān)質(zhì)量管理、檢驗(yàn)人員遵照?qǐng)?zhí)行。未來(lái)基于SAP系統(tǒng)QM功能模塊的質(zhì)量管理方式，需要按每一種零部件分別編制檢驗(yàn)計(jì)劃，其中包含檢驗(yàn)步驟、每一個(gè)檢驗(yàn)步驟的檢驗(yàn)特性、每一個(gè)檢驗(yàn)特性的采樣程序或采購(gòu)過(guò)程、檢驗(yàn)方法、技術(shù)規(guī)格參數(shù)、檢驗(yàn)特性評(píng)估參數(shù)等，以便于系統(tǒng)在物流業(yè)務(wù)或生產(chǎn)活動(dòng)滿足觸發(fā)檢驗(yàn)條件時(shí)，自動(dòng)生成檢驗(yàn)批并從檢驗(yàn)計(jì)劃中復(fù)制檢驗(yàn)規(guī)范，提供給檢驗(yàn)人員進(jìn)行后續(xù)的實(shí)際檢驗(yàn)處理。這是一個(gè)需要花費(fèi)較大工作量進(jìn)行轉(zhuǎn)換、對(duì)應(yīng)編制的質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)構(gòu)建過(guò)程。對(duì)于不同項(xiàng)目的相同采購(gòu)件，進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃是相同的。關(guān)于采樣過(guò)程、動(dòng)態(tài)修改規(guī)則南車青島四方的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)體系中，其采樣范圍，有全檢、按比率抽樣檢查抽檢兩種方式。對(duì)于關(guān)鍵件和重要件，采取全檢方式；抽樣檢查中，取樣范圍主要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，還依賴于上一檢驗(yàn)批次的結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和適應(yīng)。采購(gòu)件采購(gòu)收貨質(zhì)量管理中，有限度的采用動(dòng)態(tài)修改規(guī)則，即僅有常規(guī)檢驗(yàn)階段（標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)階段）和加嚴(yán)檢驗(yàn)階段，沒(méi)有自動(dòng)跳批檢驗(yàn)階段和放寬檢驗(yàn)階段。對(duì)于外購(gòu)原材料的復(fù)驗(yàn)，還有制樣過(guò)程（制作試件）。試件的制作，一般由公司內(nèi)部按檢驗(yàn)規(guī)范的要求自制完成。質(zhì)量管理部信息系統(tǒng)需求綜合調(diào)研分析及建議質(zhì)量管理部信息管理系統(tǒng)需求藉由公司層面推進(jìn)實(shí)施SAP/ERP項(xiàng)目的契機(jī)，質(zhì)量管理部管理層內(nèi)部組織人員，對(duì)質(zhì)量管理信息系統(tǒng)提出了如下的整體功能性需求：質(zhì)量體系管理功能性需求：對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、不合格項(xiàng)、體系糾正措施、管理評(píng)審、體系審核、可靠性體系等所需要的各種文件、資料和數(shù)據(jù)，可按業(yè)務(wù)類型歸檔，實(shí)時(shí)在線查詢、復(fù)核并能追溯到原始憑證，并可在全公司范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息共享，方便相關(guān)人員查閱。對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)可進(jìn)行分析，并自動(dòng)生成分析結(jié)果。對(duì)質(zhì)量體系推廣宣貫、質(zhì)量活動(dòng)拓展等提供相應(yīng)管理支持；質(zhì)量成本管理功能性需求：對(duì)企業(yè)全面質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中所發(fā)生的各質(zhì)量成本要素進(jìn)行歸集和統(tǒng)計(jì)，并據(jù)此提供分析功能，以突出質(zhì)量成本損失點(diǎn)，并據(jù)此采取控制措施；質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量追蹤管理功能性需求：對(duì)質(zhì)量事件進(jìn)行全程的追蹤處理，并跟蹤手機(jī)處理過(guò)程中的關(guān)鍵信息，形成完成的處理檔案，用于統(tǒng)計(jì)分析，為后續(xù)質(zhì)量事件處理提供經(jīng)驗(yàn)參照；質(zhì)量知識(shí)庫(kù)管理功能性需求：全面質(zhì)量管理體系中以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、作業(yè)指導(dǎo)文件為基礎(chǔ)，在質(zhì)量管理活動(dòng)中形成大量的檢驗(yàn)報(bào)告、分析報(bào)告、質(zhì)量事件追蹤及問(wèn)題解決和預(yù)防報(bào)告等資料和數(shù)據(jù)，這些文件資料和數(shù)據(jù)，一方面必須使用信息系統(tǒng)進(jìn)行有效管理，另一方面，從知識(shí)管理角度，也可以形成企業(yè)質(zhì)量管理知識(shí)庫(kù)，將大量的質(zhì)量管理技術(shù)性的、經(jīng)驗(yàn)性的數(shù)據(jù)資料形成知識(shí)庫(kù)，在南車青島四方企業(yè)內(nèi)部更好的進(jìn)行傳承和應(yīng)用；供方質(zhì)量管理功能性需求：包括供應(yīng)商管理（包含新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估）、進(jìn)貨檢驗(yàn)、供應(yīng)商關(guān)系管理（日常雙方業(yè)務(wù)合作之互動(dòng)管理）和以前者為基礎(chǔ)的決策支持體系管理；制造質(zhì)量管理功能性需求：包括生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)和控制、產(chǎn)品中檢支持，要求對(duì)制造過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量活動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)要素的實(shí)時(shí)控制，避免因人為因素導(dǎo)致的響應(yīng)遲滯，并且建立基于現(xiàn)場(chǎng)警示信號(hào)等的報(bào)警機(jī)制，以利于現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的有序、及時(shí)的解決；質(zhì)量記錄管理功能性要求：主要目的可追溯到人、時(shí)間；信息管理系統(tǒng)需求綜合分析質(zhì)量管理部提出的管理信息系統(tǒng)七大需求，涵蓋了質(zhì)量管理的方方面面，可能并非單一的系統(tǒng)能夠滿足這些需求。信息系統(tǒng)的構(gòu)建，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)，也可以通過(guò)采用成熟的商品化軟件實(shí)現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量管理部的七大需求而言，并非是孤立的基于質(zhì)量管理部單一部門運(yùn)作，而是涉及到跨部門的非單一系統(tǒng)的復(fù)雜應(yīng)用，所以通過(guò)開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)方式，風(fēng)險(xiǎn)太大，也鮮見(jiàn)成功案例。所以，可行的方式，是采用成熟的商品化軟件實(shí)現(xiàn)。這就涉及到軟件的選型和硬件的配套以及實(shí)施推廣應(yīng)用團(tuán)隊(duì)。因?yàn)樯婕暗娇绮块T的應(yīng)用，同時(shí)考慮預(yù)算等等因素，質(zhì)量管理部的信息系統(tǒng)需求，就必須納入公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃層面進(jìn)行集中統(tǒng)一考慮，而不適宜將實(shí)現(xiàn)的全部期望，完全借助于本次ERPSAP項(xiàng)目的實(shí)施?？煽紤]與本次ERP項(xiàng)目同時(shí)實(shí)施。質(zhì)量管理部信息管理系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃及SAP/ERPQM模塊實(shí)施建議SAPQM模塊功能單元業(yè)務(wù)支持實(shí)現(xiàn)邏輯概述SAP系統(tǒng)QM質(zhì)量管理模塊主要包括如下核心兩大功能單元：質(zhì)量檢驗(yàn)管理功能單元；質(zhì)量通知管理功能單元；基于以上基礎(chǔ)的核心功能單元，再提供相應(yīng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析功能。SAP系統(tǒng)QM模塊質(zhì)量檢驗(yàn)管理功能單元包含兩大部分內(nèi)容：質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)管理。質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理的核心是檢驗(yàn)計(jì)劃即物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的管理。使用SAPQM管理質(zhì)量檢驗(yàn)，必須為每一個(gè)物料均定義和維護(hù)其檢驗(yàn)計(jì)劃，物料的檢驗(yàn)計(jì)劃中定義了檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)、檢驗(yàn)步驟、檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)特性的控制參數(shù)、檢驗(yàn)方法、采樣過(guò)程、評(píng)估方式等等內(nèi)容。當(dāng)物料的相關(guān)業(yè)務(wù)（對(duì)應(yīng)到檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)）發(fā)生時(shí)，系統(tǒng)將觸發(fā)生成檢驗(yàn)批，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)批進(jìn)行處理以執(zhí)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)計(jì)劃是產(chǎn)品工藝路線的一部分。在設(shè)計(jì)產(chǎn)品的工藝路線的同時(shí)，按生產(chǎn)加工工藝工序特點(diǎn)和關(guān)鍵程度，對(duì)相關(guān)工序設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，每一個(gè)質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)下的質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)，可能有多重要求的檢驗(yàn)（如首件檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和終檢等），每一種要求的檢驗(yàn)，分別對(duì)應(yīng)到一個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)。使用SAPQM的過(guò)程檢驗(yàn)功能，需要質(zhì)量管理人員在系統(tǒng)中，基于產(chǎn)品工藝路線，將要求的質(zhì)量控制點(diǎn)/檢驗(yàn)點(diǎn)，插入到工藝路線的相應(yīng)工序的之前或之后，作為獨(dú)立的檢驗(yàn)工序（也可以直接合并到加工生產(chǎn)工序中）。（注：現(xiàn)狀業(yè)務(wù)環(huán)境中，工藝路線指產(chǎn)品的獲取路徑；未來(lái)針對(duì)SAP的工藝路線相當(dāng)于現(xiàn)狀業(yè)務(wù)中的工藝流程。）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)計(jì)劃管理，涉及到未來(lái)SAP系統(tǒng)工藝路線數(shù)據(jù)和質(zhì)量控制點(diǎn)的整合，這是一個(gè)必須反復(fù)權(quán)衡的過(guò)程。因?yàn)閺纳a(chǎn)管理角