糾正預防措施記錄表

糾正措施解決單SY-ZJ-8.5-01不合格種類：□質(zhì)量管理體系實行或效果□產(chǎn)品不合格事實描述：發(fā)生部門：署名：日期：因素分析（確立責任部門）責任部門：因素分析部門：署名：日期：糾正和防止措施責任部門：署名：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：驗證人（內(nèi)審員）：日期：糾正措施解決單SY-ZJ-8.5-01不合格種類：□質(zhì)量管理體系實行或效果□產(chǎn)品不合格事實描述：發(fā)生部門：署名：日期：因素分析（確立責任部門）責任部門：因素分析部門：署名：日期：糾正和防止措施責任部門：署名：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：驗證人（內(nèi)審員）：日期：防止措施解決單**-ZJ-8.5-02不合格種類：□質(zhì)量管理體系實行或效果□產(chǎn)品潛在不合格事實描述：2023年3月15日，對熱軋車間生產(chǎn)員工進行現(xiàn)場提問，發(fā)現(xiàn)個別員工GB/T19001-2023標準不熟悉，理解不透徹：部分員工的質(zhì)量意識還比較淡薄。不符合GB/T19001-2023標準6.2.2條款中“b）提供培訓或采用其它措施以滿足這些需求；”的規(guī)定。發(fā)生部門：車間署名：日期：因素分析（確立責任部門）對GB/T19001-2023標準學習不夠，對本公司的質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定理解不深，特別是對“人力資源控制程序”的規(guī)定學習不夠，主觀上生產(chǎn)任務忙、管理人員偏少，客觀不夠積極，故貫標力度不大，部分員工的質(zhì)量意識還比較淡薄。因素分析部門：車間署名：日期：防止措施1、本部門組織按排老師進一步講解GB/T19001-2023標準，特別是6.2.2《能力、意識和培訓》條款，弄清其規(guī)定，自覺按規(guī)定做好。2、本部門組織員工自學本公司的質(zhì)量管理體系文獻，特別是《人力資源控制程序》，弄清其規(guī)定，自覺按規(guī)定做好。3、加大GB/T19001-2023標準的宣傳力度，以提高員工的質(zhì)量意識和貫標意識。4、加強平時的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。責任部門：車間署名：日期：驗證結(jié)果：經(jīng)2023年4月4日現(xiàn)場復查，已組織員工進一步學習GB/T19001-2023標準，并加大了GB/T19001-2023標準的宣傳力度，提高了員工的質(zhì)量意識和貫標意識，防止措施有效。驗證部門：驗證人（內(nèi)審員）：日期：防止措施解決單**-ZJ-8.5-02不合格種類：□質(zhì)量管理體系實行或效果□產(chǎn)品潛在不合格事實描述：2023年5月10日檢查發(fā)現(xiàn)：成品庫防護不到位，成品有銹蝕存在，經(jīng)查屋面有漏雨現(xiàn)象。不符合GB/T19001-2023標準7.5.5條款中“組織應針對產(chǎn)品的符合性提供防護”的規(guī)定。發(fā)生部門：倉庫署名：日期：因素分析（確立責任部門）對GB/T19001-2023標準學習不夠，對本公司的質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定理解不深，特別是對《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定學習不夠，做起來就偏離標準和文獻的規(guī)定。責任部門：倉庫因素分析部門：倉庫署名：日期：防止措施1、本部門組織老師進一步講解GB/T19001-2023標準，特別是7.5.5《產(chǎn)品防護》條款，弄清其規(guī)定，自覺按規(guī)定做好。2、本部門組織員工自學本公司的質(zhì)量管理體系文獻，特別是《產(chǎn)品防護控制程序》，弄清其規(guī)定，自覺按規(guī)定做好。3、加大GB/T19001-2023標準的貫標宣傳力度，不斷提高員工對標準和文獻的規(guī)定理解。4、對車間、倉庫等屋面進行維修，保證產(chǎn)品不受到淋雨等。5、加強平時的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。責任部門：倉庫署名：日期：驗證結(jié)果：經(jīng)2023年5月20日現(xiàn)場驗證，成品庫達成防護規(guī)定，防止措施有效。驗證部門：驗證人（內(nèi)審員）：日期：防止措施解決單SY-ZJ-8.5-02不合格種類：□質(zhì)量管理體系實行或效果□產(chǎn)品潛在不合格事實描述：發(fā)生部門：倉庫署名：日期：因素分析（確立責任部門）責任部門：因素分析部門：署名：