ERP-項(xiàng)目管理-QM-現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研問卷-V1.0-20100308-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-sap培訓(xùn)

質(zhì)量管理現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研問卷文件名:FILENAMEERP-項(xiàng)目管理-QM-現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研問卷-V1.0-20100308.doc版本:1.0 ERP-項(xiàng)目管理-QM-現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研問卷-V1.0-20100308.doc文檔描述本文檔包括在項(xiàng)目初始準(zhǔn)備階段，實(shí)施顧問為了解青島四方現(xiàn)狀業(yè)務(wù)，而編制設(shè)計(jì)的調(diào)研提綱，以明確現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研范圍。版本信息修改日期版本描述作者2010年3月08日V1.1創(chuàng)建李小根目錄1. 管理組織 51.1 公司概況 51.2 物料概況 51.3 生產(chǎn)概況 61.4 質(zhì)量管理組織及職責(zé)劃分 72. 質(zhì)量管理 72.1 質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù) 72.1.1 檢驗(yàn)類型 72.2 關(guān)于質(zhì)量通知 82.2.1 質(zhì)量通知單類型 82.3 期望改善點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 92.3.1 目前質(zhì)量管理中存在的問題 92.3.2 期望改善的問題和采取改善措施必須要考慮的風(fēng)險(xiǎn) 93. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 93.1 現(xiàn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 93.1.1 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 93.2 重要統(tǒng)計(jì)指標(biāo) 94. 現(xiàn)行管理系統(tǒng)狀況 104.1 目前使用的管理系統(tǒng) 104.1.1 目前使用了哪些管理系統(tǒng)？ 104.1.2 各管理系統(tǒng)分別有哪些業(yè)務(wù)部門在使用？ 104.2 管理信息系統(tǒng)應(yīng)用概況 104.2.1 目前使用的系統(tǒng)分別用來處理哪些方面的業(yè)務(wù)？ 104.3 現(xiàn)行系統(tǒng)的主要不足點(diǎn) 104.3.1 現(xiàn)行系統(tǒng)涵蓋的業(yè)務(wù)面的全面性 104.3.2 現(xiàn)行系統(tǒng)現(xiàn)行功能支持是否足夠，？舉例說明。 104.3.3 在各系統(tǒng)中，質(zhì)量管理對(duì)相關(guān)物流業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制作用？ 105. 關(guān)鍵問題點(diǎn) 115.1 檢驗(yàn)計(jì)劃設(shè)計(jì) 115.1.1 檢驗(yàn)?zāi)夸浽O(shè)計(jì) 115.1.2 檢驗(yàn)方法的設(shè)計(jì) 125.1.3 主檢驗(yàn)特性（按行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）（可舉例說明） 125.1.4 采樣計(jì)劃表及采樣過程的設(shè)計(jì) 135.1.5 檢驗(yàn)工作中心的設(shè)計(jì) 145.1.6 關(guān)于動(dòng)態(tài)修改規(guī)則 145.1.7 關(guān)于檢驗(yàn)計(jì)劃設(shè)計(jì) 145.2 質(zhì)量通知單設(shè)計(jì) 155.2.1 質(zhì)量通知單類型 15

說明：青島南車項(xiàng)目因項(xiàng)目實(shí)施范圍沒有包括所有范圍（僅動(dòng)車部分），但實(shí)施業(yè)務(wù)范圍主要是對(duì)生產(chǎn)相關(guān)檢驗(yàn)的實(shí)施有直接影響。管理組織公司概況物料概況需要檢驗(yàn)的物料（含原料、產(chǎn)品）的大小分類及大約品種規(guī)格數(shù)量；

物料\業(yè)務(wù)類別\類型品種規(guī)格數(shù)量收貨檢驗(yàn)-樣品收貨源檢驗(yàn)一般收貨檢驗(yàn)備注……以上既有數(shù)據(jù)僅供表格示范用，不反映實(shí)際狀況。如果有特殊情況，以下以備注方式說明。例如一般情況下某些物料的采購收貨都是要檢驗(yàn)的，但某種特殊情況下不檢驗(yàn)。生產(chǎn)概況產(chǎn)品系統(tǒng)及生產(chǎn)工藝特點(diǎn)各類產(chǎn)品的主要原材料：產(chǎn)品\原料類別\類別……質(zhì)量管理組織及職責(zé)劃分質(zhì)量部門：技術(shù)部門：工廠\質(zhì)量部門質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)檢驗(yàn)類型1)目前業(yè)務(wù)中在哪些環(huán)節(jié)有質(zhì)量檢驗(yàn)？以下清單的調(diào)整：批產(chǎn)件采購收貨檢驗(yàn)（供應(yīng)商）樣品采購收貨檢驗(yàn)庫存物料檢驗(yàn)庫存物資調(diào)撥檢驗(yàn)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)一般銷售發(fā)貨檢驗(yàn)樣品銷售發(fā)貨檢驗(yàn)銷售退貨檢驗(yàn)2)以上各檢驗(yàn)類型中，各自如下的質(zhì)檢工作是的處理方式：檢驗(yàn)對(duì)象（物料類別）是否常規(guī)檢驗(yàn)（只要有相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生，就要執(zhí)行檢驗(yàn)）；觸發(fā)時(shí)機(jī)；提交部門（發(fā)起部門）；取樣標(biāo)準(zhǔn)與取樣過程，是否有動(dòng)態(tài)重復(fù)取樣？檢測(cè)過程結(jié)果記錄方式質(zhì)檢報(bào)告（提供樣單）各檢驗(yàn)特性的的評(píng)估檢驗(yàn)批的判定及各種可能結(jié)果的后續(xù)處理方式，特別是質(zhì)檢狀態(tài)（未完成進(jìn)行中、已完成合格、已完成不合格等等）對(duì)后勤物流業(yè)務(wù)的影響；對(duì)庫存的處理方式；使用表單（收集相關(guān)樣單）；等等。對(duì)于生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，在產(chǎn)品工藝的哪些環(huán)節(jié)（是否所有工序細(xì)分后均需要檢驗(yàn)？）需要檢驗(yàn)？關(guān)于質(zhì)量通知質(zhì)量通知單類型經(jīng)初步了解，目前存在供應(yīng)商投訴處理和客戶投訴處理。有無內(nèi)部質(zhì)量事故投訴處理？對(duì)于各類型的質(zhì)量投訴，相關(guān)處理步驟？問題記錄方式？通知單分發(fā)方式？整改措施制訂方式？整改計(jì)劃編制？整改措施追蹤？質(zhì)量投訴的成立和關(guān)閉？期望改善點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目前質(zhì)量管理中存在的問題期望改善的問題和采取改善措施必須要考慮的風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)現(xiàn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表列出目前適用的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的清單，其編制周期（如日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、年報(bào)等），編制目的？分別提供其報(bào)表樣張；未來統(tǒng)計(jì)報(bào)表的設(shè)計(jì)？重要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系？有哪些關(guān)鍵指標(biāo)，其統(tǒng)計(jì)口徑分別是什么？2)未來關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)？現(xiàn)行管理系統(tǒng)狀況目前使用的管理系統(tǒng)目前使用了哪些管理系統(tǒng)？各管理系統(tǒng)分別有哪些業(yè)務(wù)部門在使用？管理信息系統(tǒng)應(yīng)用概況目前使用的系統(tǒng)分別用來處理哪些方面的業(yè)務(wù)？現(xiàn)行系統(tǒng)的主要不足點(diǎn)現(xiàn)行系統(tǒng)涵蓋的業(yè)務(wù)面的全面性現(xiàn)行系統(tǒng)支持了哪些質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)？現(xiàn)行系統(tǒng)現(xiàn)行功能支持是否足夠，？舉例說明。在各系統(tǒng)中，質(zhì)量管理對(duì)相關(guān)物流業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制作用？

關(guān)鍵問題點(diǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃設(shè)計(jì)檢驗(yàn)?zāi)夸浽O(shè)計(jì)屬性代碼的設(shè)計(jì)：哪些類別的檢驗(yàn)特性（如外觀類），現(xiàn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)中，是主觀描述（人為判斷）其檢驗(yàn)結(jié)果？將來可以量化嗎（借助于量測(cè)或化學(xué)分析等來確定結(jié)果）？哪些類別的檢驗(yàn)，現(xiàn)行檢驗(yàn)活動(dòng)中，是透過量測(cè)或化學(xué)分析等方式來得到檢驗(yàn)結(jié)果，但其測(cè)量結(jié)果值在檢驗(yàn)記錄層面并不重要（只要知道結(jié)果是否合格就可以了），將來可以采取主觀描述記錄其檢驗(yàn)結(jié)果？可能的屬性代碼的類別及其用途？判定代碼的設(shè)計(jì)在本問卷前面的內(nèi)容中，有相關(guān)的檢驗(yàn)類型的清單。各檢驗(yàn)類型的檢驗(yàn)批，各自的判定代碼分別是什么？缺陷代碼的設(shè)計(jì)3.1)缺陷代碼是對(duì)質(zhì)量問題、故障現(xiàn)象等的主觀分類表述。目前是如何對(duì)缺陷（質(zhì)量缺陷）進(jìn)行描述和記錄？3.2)缺陷代碼的分類？3.3)缺陷代碼的分級(jí)（如關(guān)鍵缺陷－影響食品安全的缺陷，主要缺陷－重要功能喪失但不會(huì)造成人身健康影響，次要缺陷－次要功能喪失等）？選擇集合的設(shè)計(jì)（對(duì)于屬性代碼、判定代碼是必需的；對(duì)于與質(zhì)量通知單相關(guān)的檢驗(yàn)?zāi)夸?，其部分類型是要設(shè)計(jì)相應(yīng)的選擇集合）；檢驗(yàn)方法的設(shè)計(jì)目前采取哪些檢驗(yàn)方法？各檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)?zāi)男╊悇e的檢驗(yàn)特性？主檢驗(yàn)特性（按行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）（可舉例說明）1)有些檢驗(yàn)特性是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制需要檢驗(yàn)的。是否要求在相關(guān)的檢驗(yàn)計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)）和檢驗(yàn)結(jié)果記錄（如檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量保證書）中要突出標(biāo)示?2)是否有長(zhǎng)期檢驗(yàn)特性（該檢驗(yàn)特性的檢驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)或時(shí)間一般不明確，但不能在短期—如1個(gè)工作日--內(nèi)完成）？是否有破壞性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)特性？是否有需要單獨(dú)采樣進(jìn)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)特性？是否有采樣范圍不能事先確定的檢驗(yàn)特性（或者有預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際檢驗(yàn)過程中取樣大小可上下浮動(dòng)）？對(duì)檢驗(yàn)特性的結(jié)果記錄方式：要逐個(gè)記錄其每個(gè)樣本的檢測(cè)結(jié)果還是匯總記錄其平均值等？對(duì)定量檢驗(yàn)特性，是否有（以及哪些檢驗(yàn)特性有）上下限管制要求？未來檢驗(yàn)結(jié)果記錄方式探討？采樣計(jì)劃表及采樣過程的設(shè)計(jì)目前所采取的采樣過程及抽樣計(jì)劃表有哪些？這些抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別適用于哪些物料在哪些環(huán)節(jié)下的檢驗(yàn)？未來抽樣過程/抽樣計(jì)劃的探討？4)采樣的樣本是否需要單獨(dú)管理（即檢驗(yàn)后還要再保留）?在檢驗(yàn)的同時(shí)是否采集樣本留存（該樣本不是為不次檢驗(yàn)而采集的，純粹是為了留樣的目的而采集）。檢驗(yàn)工作中心的設(shè)計(jì)1)各檢驗(yàn)業(yè)務(wù)中，檢驗(yàn)的場(chǎng)所分別有哪些？關(guān)于動(dòng)態(tài)修改規(guī)則1)目前哪些環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)有跳批或檢驗(yàn)嚴(yán)格性依歷史質(zhì)量狀況動(dòng)態(tài)變化？2)各自的具體規(guī)則是什么？每種規(guī)則下所對(duì)應(yīng)的抽樣計(jì)劃表？3)這些規(guī)則分別適用于哪些物料/產(chǎn)品類別的檢驗(yàn)？可能的未來動(dòng)態(tài)修改規(guī)則的設(shè)計(jì)？關(guān)于檢驗(yàn)計(jì)劃設(shè)計(jì)1)采購環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)計(jì)劃，同一品種的原物料首批供貨檢驗(yàn)