ISO14000環(huán)境質(zhì)量手冊1

次序

修訂時

環(huán)境冊文件修訂錄修訂內(nèi)容原因

文件編碼效日碼生效日期修訂者

E-01-0111環(huán)管代月

年日

目

錄0.01.02.03.04.0

文件修定記錄目錄手冊頒佈令環(huán)境管理者代表任命書背景適用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系4.14.24.

總體要求環(huán)境方針策劃4.4.4.4.

環(huán)境因素法律與其他要求目標(biāo)與指標(biāo)環(huán)境管理方案4.

實(shí)施與運(yùn)行4.4.4.4.4.4.4.

組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識及能力信息交流環(huán)境管理體系文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.

檢查和糾正措施4.

檢查和糾正措施4.4.4.4.

監(jiān)測和測量不符合,糾正與預(yù)防措施記錄環(huán)境管理體系文件4.附頁1:附頁2:附頁3:附頁4:附頁5:附頁6:附頁7:

管理評審某某公司廠區(qū)平面圖某某公司社區(qū)平面圖環(huán)境管理體系的構(gòu)成環(huán)境管理組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)環(huán)境管理體系要素與部門職能分配表環(huán)境系統(tǒng)程序一覽表

手冊頒布某某實(shí)業(yè)有限公司意識到環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防是人類生存和發(fā)展的重要因素

,,,續(xù)的環(huán)境保護(hù)和改善。1.ISO14001

環(huán)境管理體系的構(gòu)筑。2.

認(rèn)證。2004年月通過ISO14001全體員工要徹底貫徹環(huán)境保護(hù)的思想

,推進(jìn)環(huán)境保護(hù)活動。3.

遵守有關(guān)法律及其他要求

,努力提高環(huán)境管理水平。某某實(shí)有限公司行政總2003年11月日

環(huán)境代表命書:理000(Mr.0)本責(zé)IS141斷;者);管。,。行政總2003年月日

0.0

背景某某實(shí)業(yè)有限公司(簡“”年始於香港,公司面積已超過方米,員工約有2000多名。某某公司地址:深圳寶安區(qū)

30000平某某主要從事五金件的生產(chǎn)和管理活動

,生過程中會產(chǎn)生少量廢液、噪音、固體廢物等環(huán)境污染物

,但基本上達(dá)到國家相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。某某公司廠區(qū)平面圖及社區(qū)平面圖見附頁

1~2。

1.

適用範(fàn)手是針對某某實(shí)業(yè)有公司有活動、品設(shè)計、開發(fā)、製造過制定的環(huán)境管理體系的總體框架

,以持續(xù)提高環(huán)境保護(hù)和防止環(huán)境污染為目的。手適用於某某實(shí)業(yè)有公司屬工廠所活動、產(chǎn)品設(shè)計發(fā)造過程。

2.

適用標(biāo)a.

GB/T24001

idtISO14001:1996

環(huán)境管理體系

—規(guī)範(fàn)與使用指南。b.

GB/T24004

idtISO14004:1996

環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南。c.d.

GB/T24010-1996GB/T24011-1996

idtISO14004:1996idtISO140

環(huán)境審核指南—通用原則。環(huán)境審核指南—環(huán)境管理體系審核。

GB/T24012-1996

idtISO140

環(huán)境審核指南—環(huán)境審核員資格要求。

3.

引用定本手冊所用的術(shù)語,從GB/T24001-1996idtISO14001:1996

的定義。行政總裁環(huán)境管理者代表環(huán)境方針環(huán)境因素環(huán)境管理體系相關(guān)方環(huán)境管理推進(jìn)委員會環(huán)境管理執(zhí)行委員會

::::::::

任的最高管理者。由行政總裁任命總括公司環(huán)境業(yè)務(wù)的管理責(zé)任者。,建立組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了一個框架。要素。,實(shí)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境管理者代表構(gòu)筑,並經(jīng)行政總裁批準(zhǔn)。,指,公司環(huán)境保護(hù)的推進(jìn)、實(shí)施和監(jiān)督。

4.0

環(huán)境管體系4.

總要求4.1.1

某並保環(huán)境體系根據(jù)GB/T24001idtISO14001:1996

標(biāo)準(zhǔn),由“”動態(tài)循環(huán),簡圖見附頁

制定適合某某的環(huán)境方針

;

面環(huán)重大環(huán)境因素;

確定有關(guān)適用某某法律及其他要求

;

確定適合某某的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)

;

;標(biāo)和指標(biāo),提高環(huán)境績效;監(jiān)測保遵從某某環(huán)境方針及環(huán)境管理體系要求

;

根據(jù)不斷變化的條件及時修正環(huán)境管理體系有關(guān)部分。4.1.2

實(shí)施環(huán)境管理體系時,力求技術(shù)、人力、物力、資源的有效利用。

4.

環(huán)境方4.2.14.2.2

某某的環(huán)境方針由行政總裁制定。境針可以用宣傳環(huán)境手等形成展通培訓(xùn)、考等活動使全體員工熟知環(huán)境方針並貫徹

,可以為員工和公眾獲得。4.2.3

公司的環(huán)境方針制定時應(yīng)確保合以下內(nèi)容

:a.

適合於公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響

;b.

包括對改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾

;c.d.

包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。

;4.2.44.2.5

員應(yīng)隨身攜帶環(huán),教育、訓(xùn)練等活動全體員工周環(huán),貫徹、實(shí)施。境針在每年一次理評審,對應(yīng)於化的條件和信息公司環(huán)管體系的活動、及服務(wù)質(zhì)的改變由政總判斷要變更,進(jìn)行追加修正。

環(huán)境方針,,據(jù)I14001,學(xué),:

;極;;,;。行政總2003年11月

4.

策劃4.3.1

環(huán)境因素4.3.1.14.3.1.24.3.1.34.3.1.4

,重,因素的識別和評價程序。環(huán),律,登記。在制定目標(biāo)、指標(biāo)時,充分考慮與重大影響有關(guān)的因素。支持文件環(huán)境因素識別及評價程序

(E-02-01)

4.3.2

法律與其他要求4.3.2.1

關(guān)律和要求的渠道。a.b.

法律其他要求

國家法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)。各級政府關(guān)於環(huán)境的有關(guān)規(guī)定、決定、標(biāo)準(zhǔn)各級政府的總量控制計劃;地方政府關(guān)於環(huán)境保護(hù)的協(xié)定;

;4.3.2.24.3.2.34.3.1.4

相關(guān)方的要求;某某的環(huán)境方針等。境理執(zhí)員會與關(guān)部門規(guī)定渠道保持對法律及他,代表對其適用性進(jìn)行判斷。,並作為公司行為準(zhǔn)則。支持文件法律及其他要求識別及獲取程序

(E-02-02)

4.3.3

目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1

環(huán)境管執(zhí)行委會同相關(guān)門制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo),慮如下條件

公司環(huán)境方針;法律及其他要求;重要環(huán)境因素和影響;可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營方面的要求相關(guān)方及其他要求;

;

目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化

;

目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針

,並體現(xiàn)污染預(yù)防的承諾。4.3.3.24.3.3.34.3.3.44.3.3.5

制定的公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)作記錄。境標(biāo)、的參數(shù)定時應(yīng)慮其驗(yàn)證性、可測量性可比較性,並適應(yīng)於相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)。員會每三個月進(jìn)行一次例行評價。、,行修正。

4.3.4

環(huán)境管理方案4.3.4.1

,確如下事項

具體的實(shí)施步驟、方案

;

推進(jìn)責(zé)任者;進(jìn)度安排必要的資源(投、設(shè)備、人才等)4.3.4.2

境管理者代表確認(rèn),最後由行政總裁批準(zhǔn)。4.3.4.3

已制定的環(huán)境管理方案需記錄於

環(huán)境管理方案中。4.3.4.44.3.4.5

對環(huán)境管理方案原則上每三個月進(jìn)行一次實(shí)施狀況確認(rèn)評價。方案進(jìn)行修正。

所對應(yīng)的項目發(fā)生重大變化

;

管理方案實(shí)施的條件發(fā)生變化變更方針、目標(biāo)和指標(biāo)時。

;

4.

實(shí)施與行4.4.1

組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1

,明確區(qū)分,組織設(shè)置、組織架構(gòu)見附頁

4~5。環(huán)境管理體系要素與部門職能分配表在附頁

6中明示。責(zé)任與權(quán)限:1

行政總批準(zhǔn)環(huán)境方針;批準(zhǔn)重要環(huán)境因素登記

;

批準(zhǔn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案任命環(huán)境管理者代表;

;

接受並確認(rèn)環(huán)境管理者代表編寫的環(huán)境管理體系實(shí)施運(yùn)行報告評審環(huán)境管理體系;

;2

為充分開展環(huán)境保護(hù)推進(jìn)活動作為公司的環(huán)境總括責(zé)任者環(huán)境管者代表

,提供相應(yīng)資源;,構(gòu)筑公司整體環(huán)境發(fā)展戰(zhàn)略。環(huán)保護(hù)推進(jìn)過程無在他方面的職責(zé)如何,應(yīng)行總裁,並獨(dú)立進(jìn)行以下事項:

依據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001:1996立、實(shí)施並維持環(huán)境管理體系;向行政總裁報告環(huán)境管理體系的實(shí)施及運(yùn)行情況

求確;

構(gòu)筑公司的環(huán)境管理推進(jìn)及執(zhí)行委員會

,使之有效運(yùn)行;

對於各種環(huán)境活動,橫向上指導(dǎo)各部門;識別環(huán)境因素,確認(rèn)公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的草案

;

審批環(huán)境手冊、環(huán)境管理體系程序等文件

;

安排環(huán)境管理體系內(nèi)部環(huán)境審核

,批準(zhǔn)內(nèi)部環(huán)境審核計劃及報告。

3

環(huán)境管推進(jìn)委員會審議有關(guān)公司的環(huán)境保護(hù)推進(jìn)活動的相關(guān)計劃、政策、戰(zhàn)略

;

跟蹤目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的進(jìn)展情況

;4

充分開展環(huán)境保護(hù)推進(jìn)活動檢查其他環(huán)境課題進(jìn)展情況。環(huán)境管執(zhí)行委員會

,提供相應(yīng)資源;

別境因素評及、確認(rèn)公的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)理方案的草案;

負(fù)責(zé)環(huán)境手冊、環(huán)境管理體系程序等文件的編制及管理

;

公司日常環(huán)境業(yè)務(wù)的管理與指導(dǎo)

;收集公司內(nèi)外關(guān)於環(huán)境的信息

(法律其他要求,環(huán)保護(hù)的發(fā)展等),

及時向環(huán)境管理者代表建議;進(jìn)行同地方各級環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)的窗口業(yè)務(wù)

;

起草並實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部環(huán)境審核

;

,當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)給所有員工;56

檢查法律、法規(guī)的符合性,收集、整理及制定相關(guān)生產(chǎn)部計劃及推進(jìn)環(huán)境保護(hù)的持續(xù)改進(jìn)與防止環(huán)境污染進(jìn)行製造工序中對環(huán)境有影響的設(shè)備的維護(hù)及管理製作工位環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書,使操作者熟知;當(dāng)發(fā)生環(huán)境不符合時,需採取糾正或預(yù)防措施;新建設(shè)項目的初始環(huán)境評價相關(guān)業(yè)務(wù)。生產(chǎn)工部協(xié)助、支援或編制環(huán)境文件;相關(guān)環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測與測量業(yè)務(wù);

;

數(shù)據(jù)。;

環(huán)境相關(guān)儀器、設(shè)備的校正工作。7

設(shè)計工部產(chǎn)品采用的材料、零部件評價

;

新產(chǎn)品、新項目的初始環(huán)境評價。8

財務(wù)部

,的方案;新產(chǎn)品、新項目的初始環(huán)境評價。9

生產(chǎn)物控制部物料及產(chǎn)品的入庫、貯存及出倉或出貨管理

;1)

保持物料及貨品合理擺放減少物料及產(chǎn)品的貯存量行政部

,通道流暢維持適宜的消防設(shè)施。,增強(qiáng)流通。

進(jìn)行公司人事、後勤的管理

;

推進(jìn)福利設(shè)施的節(jié)能降耗工作

;

負(fù)責(zé)收集及處理各種廢物

;1)1)1)

負(fù)責(zé)廠區(qū)消防及其它安全事務(wù)。維修部實(shí)施對環(huán)境設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行寶藏檢查與保養(yǎng)工作供給並管理能源(水電、氣);進(jìn)行引入設(shè)備的評價。機(jī)械部夾具、設(shè)備的制作;參與節(jié)能降耗、資源回用等工作。工模部模具的制作;

;

1)

參與節(jié)能降耗、資源回用等工作。品管部控制涉及本部門的重大環(huán)境因素

;

協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行節(jié)能降耗的控制。1)1)

採購部負(fù)責(zé)公司物料的採購;對供應(yīng)商、採購單位施加影響向供應(yīng)商索取有關(guān)化學(xué)品的客戶服部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行環(huán)境信息溝通

,提出有關(guān)環(huán)境管理的要求材料安全數(shù)據(jù)表);

;

參與節(jié)能降耗、資源回用等工作。17)18)

銷售及場部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行環(huán)境信息溝通參與節(jié)能降耗、資源回用等工作貨運(yùn)科

;

負(fù)責(zé)與運(yùn)輸公司進(jìn)行貨運(yùn)安排

;19)

參與節(jié)能降耗、資源回用等工作。各級員根據(jù)環(huán)境工作指引之具體要求、實(shí)施操作

;

參與環(huán)境降耗工作;參與環(huán)境保防事務(wù),供環(huán)境改善意見、方案。

4.4.2

培訓(xùn)、意識與能力4.1

環(huán),所受相關(guān)教育、訓(xùn)練或經(jīng)驗(yàn)

,評估其資格。4.2

,員工安排、統(tǒng)籌培訓(xùn)並維持其培訓(xùn)記錄。

符合境方針環(huán)境管理體系文件和合環(huán)境管理要求的重要性;,人

工作改進(jìn)帶來的環(huán)境效益;偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在後果

;

(與響)方的作用與職責(zé)。4.34.4

部協(xié)同管理執(zhí)行委員會安排與環(huán)境保護(hù)相關(guān)之培項目。支持程序培訓(xùn)程序>

4.4.3

信息交流4.4.

某某制訂及實(shí)施程序,處理來自公司內(nèi)部及外部相關(guān)方信息。關(guān),求以誠意受理,作好記錄並作出必要的回應(yīng)。

,,門作回答,並經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)後

,由受理部門作回應(yīng)。

(的必要時向行政總裁匯報。4.4.4

部息如內(nèi)部員工對環(huán)境事務(wù)的關(guān)注、詢問、意見和提,經(jīng)由接收部門傳達(dá)至相關(guān)部門。相關(guān)程序執(zhí)行。境針、、指標(biāo)重要環(huán)因素、法律法規(guī)要求、行程序規(guī)定執(zhí)行。支持程序信息交流程序>(E-02-04)

4.4.4

環(huán)境管理體系文件公司的環(huán)境管理體系由以下文件構(gòu)成4.境手冊

:環(huán)境境系統(tǒng)程序行控制標(biāo)準(zhǔn)境工作指引境記錄

手冊環(huán)境系統(tǒng)程序運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境工作指引環(huán)境記錄4.4.

體系核心要素及相互作用及查詢相關(guān)文件的途徑。公司的環(huán)境管理體系文件以書面形式存在。4.

公司環(huán)境系統(tǒng)程序一覽表見附頁

8

4.4.5

文件控4.4.4.

保管、修訂及失效。文件的保管有環(huán)境文件由環(huán)境管理執(zhí)行委員會管理、保持。損壞。文件的修訂,相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。環(huán)境文件的適用性和有效性等要定期評審

,及時修正。4.4.4.

文件的控制最新版本。版文件發(fā)放需同時回收舊版文件及作廢文件。效文,需按規(guī)定明確標(biāo)識妥善保管。,修改、作廢的日期。支持程序環(huán)境文件管理程序(E-02-05)

4.4.6

運(yùn)行控4.

素有關(guān)的運(yùn)行與活動制定了準(zhǔn)。

運(yùn)行控制程序>及相關(guān)的運(yùn)行控制標(biāo)4.

明確化的活動(括維護(hù)工作應(yīng)所設(shè)定的條件下運(yùn)行。,行控制程序>的規(guī)定制訂相應(yīng)的運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)

,並保持。相應(yīng)的運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)中明確運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)測)。

(應(yīng)盡能量化,可4.

大環(huán)境其建立保持運(yùn)行控制標(biāo),將有關(guān)與要求通報供應(yīng)方或業(yè)務(wù)委託方。支持程序運(yùn)行控制程序>(E-02-06)

4.4.7

應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)4.4.4.4.

,效響應(yīng),從而預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響。<>,況生事故和緊急情況的操作崗位。,行模擬訓(xùn)練可能的情況下按程序規(guī)定進(jìn)行演習(xí)。要評審、修訂。如果在演習(xí)后

,必要時也可以進(jìn)行評審、修訂。4.

支持程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序>(E-02-07)

4.

檢查和正措施4.5.1

監(jiān)測和量4.5.1.14.5.1.24.5.1.34.5.1.4

對能具大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行行,制了<監(jiān)測與測量程及相關(guān)運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)保持。,情況的跟蹤信息記錄。,頻率和時間進(jìn)行檢查。,。常養(yǎng)及由維修部及使用部門進(jìn)行。對外委托監(jiān)測務(wù),應(yīng)委托給有計量許可的單位。支持程序監(jiān)測和測量程序

4.5.2

不符合糾正與預(yù)防施4.5.2.14.5.2.2

查處理,採取恰當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。,應(yīng)充分考慮進(jìn)行如下事項確不符合原因;

:確必要的糾正措施或預(yù)防措施避免不符合情況的再次發(fā)生

,並實(shí)施。,實(shí)施或更改相應(yīng)程序。4.5.2.34.5.2.4

糾和預(yù)防施引起程序文件修,要切實(shí)實(shí)施以記錄。與問題的嚴(yán)重程序和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。環(huán)境管理方案並實(shí)施。支持程序不符合,糾正與預(yù)防措施程序>

4.5.3

記錄4.5.3.14.5.3.24.5.3.34.5.3.4

某立和環(huán)境記錄之標(biāo)識、收集、編目、取閱、建、儲存與處理之管理程序。求已符合及環(huán)境管理體系有效之運(yùn)作。適,應(yīng)予以規(guī)定及記錄。支持程序環(huán)境記錄管理程序(E-02-10)

4.5.4

環(huán)境管體系審核4.5.4.1

管者表及管理執(zhí)行委員會負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的計劃、統(tǒng)與