品控部經(jīng)理作業(yè)指導(dǎo)書

第一章職位說明書第一節(jié)組織架構(gòu)化驗(yàn)員化驗(yàn)員檢查員肉丸工藝員包裝工藝員穿串工藝員原料工藝員品控部經(jīng)理原料質(zhì)檢員穿串質(zhì)檢員第二節(jié)崗位職責(zé)職位名稱：品控部經(jīng)理直接從屬：集團(tuán)品控部經(jīng)理直接下屬：工藝員、質(zhì)檢員、原輔料檢查員、化驗(yàn)員協(xié)調(diào)部門：采購部、生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部、研發(fā)部、企劃部、銷售公司、綜合計(jì)劃部崗位描述：貫徹執(zhí)行《原輔料檢查標(biāo)準(zhǔn)》，保證進(jìn)廠的原輔料符合檢查標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，使生產(chǎn)處在受控狀態(tài)，杜絕不合格品的產(chǎn)生；及時(shí)收集、整理市場(chǎng)反饋的信息，對(duì)于出現(xiàn)的品質(zhì)問題，認(rèn)真分析因素并采用有效措施加以解決。崗位職責(zé)：一、按照《原輔料檢查標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)檢查員做出的檢查結(jié)論進(jìn)行審核，對(duì)于出現(xiàn)的不合格品做出妥善解決。二、按照《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》檢查各工序?qū)?biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，使生產(chǎn)處在受控狀態(tài)，杜絕不合格品的產(chǎn)生。三、根據(jù)各市場(chǎng)反饋的品質(zhì)問題加以分析，拿出解決意見并采用有效措施予以解決。四、對(duì)各工序工藝員及質(zhì)檢員的工作隨時(shí)抽查，并對(duì)各工序工藝員填報(bào)的《質(zhì)量、衛(wèi)生檢查日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行審核，同時(shí)依據(jù)報(bào)表所反映的質(zhì)量狀況采用相應(yīng)的措施。五、定期組織工藝員、質(zhì)檢員及相關(guān)人員進(jìn)行《工藝標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，并結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際情況對(duì)《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝流程》、《檢查標(biāo)準(zhǔn)》等做出相應(yīng)的調(diào)整。六、負(fù)責(zé)《質(zhì)量、檢查標(biāo)準(zhǔn)》的制定及修改工作。七、按照《生產(chǎn)人員考核辦法》，對(duì)生產(chǎn)部各工序品質(zhì)管理工作進(jìn)行考評(píng)。八、協(xié)助研制部對(duì)新產(chǎn)品加工工藝的可行性進(jìn)行審核，提出意見或建議。九、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及改版包裝物的外觀設(shè)計(jì)、文字內(nèi)容的相關(guān)征詢及定稿的審核工作。十、根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本公司產(chǎn)品的《公司標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行重新修訂。十一、負(fù)責(zé)公司ISO9001、HACCP等質(zhì)量、衛(wèi)生管理體系文獻(xiàn)運(yùn)營的監(jiān)督及審核工作。十二、及時(shí)辦理每季度產(chǎn)品質(zhì)檢、衛(wèi)檢報(bào)告。第三節(jié)重要權(quán)利一、組織管理1、有分公司重大決策參與權(quán)。2、分公司專項(xiàng)會(huì)議的組織權(quán)。3、所轄工作的指揮權(quán)。二、人事勞資1、有對(duì)下屬的任免建議權(quán)。2、有對(duì)下屬的晉升有建議權(quán)。3、有對(duì)下屬100元以內(nèi)的獎(jiǎng)罰權(quán)。4、有對(duì)下屬的轉(zhuǎn)正建議權(quán)。5、本部門編制內(nèi)的人員招聘權(quán)。6、本部門編制外的人員招聘建議權(quán)。7、有對(duì)下屬的辭退建議權(quán)。8、有對(duì)下屬本部門內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)權(quán)。9、有對(duì)下屬3天以內(nèi)的事假審批權(quán)。三、資金使用1、有按程序工作范圍內(nèi)標(biāo)的5000元以內(nèi)的協(xié)議簽訂權(quán)。2、有對(duì)下屬1000元以內(nèi)的差旅費(fèi)借款審批權(quán)。四、物資領(lǐng)用1、有50元以內(nèi)的物資采購審批權(quán)。2、有50元以內(nèi)的物資報(bào)銷審批權(quán)。3、有50元以內(nèi)的物資領(lǐng)用審批權(quán)。4、辦公用品的領(lǐng)用權(quán)。五、其他權(quán)利1、對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)設(shè)備用儀器有購置建議權(quán)。2、對(duì)化驗(yàn)室環(huán)境的改建、擴(kuò)建及修繕有建議權(quán)。3、檢查用設(shè)備、儀器等物品有領(lǐng)用審批權(quán)。4、對(duì)生產(chǎn)部各工序《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的執(zhí)行情況有指導(dǎo)、監(jiān)督權(quán)。5、對(duì)嚴(yán)重違反工藝規(guī)定或質(zhì)量出現(xiàn)較大問題時(shí)有停止生產(chǎn)權(quán)。6、對(duì)不符合《原輔料檢查標(biāo)準(zhǔn)》的原輔料及包裝物有拒收權(quán)。7、對(duì)一定期期內(nèi)的品質(zhì)問題有組織召開品控工作會(huì)議權(quán)。8、對(duì)公司的《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、規(guī)章制度等有修訂、補(bǔ)充建議權(quán)。9、對(duì)公司產(chǎn)品的《公司標(biāo)準(zhǔn)》有重新修訂的建議權(quán)。10、對(duì)生產(chǎn)部各工序有品質(zhì)管理的考核權(quán)。第二章工作流程圖第一節(jié)工藝流程原料肉出庫緩化原料肉出庫緩化肉丸絞餡分割、剔筋、切丁滾揉粉料、輔料出庫蔬菜出庫肉串拌料修整、斬拌配料肉丸拌料成型、冷卻穿串速凍包裝出成品第二節(jié)原料肉檢查流程接到采購部到貨告知接到采購部到貨告知原料保管員安排裝卸工將樣品運(yùn)至生產(chǎn)部原料車間檢查員到站臺(tái)抽樣原料保管員告知生產(chǎn)調(diào)度、原料車間主任的樣品數(shù)量，原料運(yùn)至原料車間檢查員告知化驗(yàn)員取樣進(jìn)行理化檢查，并在48小時(shí)內(nèi)報(bào)出結(jié)果檢查員進(jìn)重量、感官、水損的檢查，并在72小時(shí)內(nèi)報(bào)出結(jié)果合格不合格樣品稱量后交生產(chǎn)使用損耗部分由品控部開票核銷樣品稱量后返庫損耗部分由品控部開票核銷第三節(jié)輔料檢查流程接到采購部到貨告知接到采購部到貨告知化驗(yàn)員到輔料庫抽樣檢查。理化檢查24小時(shí)內(nèi)出結(jié)果，微生物檢查72小時(shí)內(nèi)出結(jié)果檢查員到輔料庫抽樣，進(jìn)行感官指標(biāo)檢查合格不合格合格樣品檢查后返庫損耗部分由品控部開票核銷不合格樣品檢查后返庫損耗部分由品控部開票核銷辦理入庫手續(xù)拒收第四節(jié)包裝物、竹簽等物資檢查流程接到采購部到貨告知接到采購部到貨告知檢查員到包裝物庫抽樣，進(jìn)行感官指標(biāo)檢查合格不合格合格樣品檢查后返庫損耗部分由品控部開票核銷不合格樣品檢查后返庫損耗部分由品控部開票核銷辦理入庫手續(xù)拒收第五節(jié)半成品、成品化驗(yàn)工作流程化驗(yàn)員進(jìn)入車間取樣化驗(yàn)化驗(yàn)員進(jìn)入車間取樣化驗(yàn)到原料車間取緩化肉樣品到滾揉、穿串車間取腌制肉樣品到包裝車間取成品樣品進(jìn)行理化指標(biāo)檢查（水分、鹽分、TVBN）、微生物檢查（菌落總數(shù)、大腸菌群數(shù)）。在72小時(shí)內(nèi)報(bào)出檢查結(jié)果，并填寫《每批次成品報(bào)篝單》第三章平常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)工作例會(huì)一、天天召集工藝員、質(zhì)檢員、檢查員、化驗(yàn)員參與會(huì)議。二、檢查上次會(huì)議布置的工作是否貫徹。三、聽取每位參會(huì)人員的報(bào)告，對(duì)于存在的問題，認(rèn)真分析解決。四、對(duì)于《原輔料檢查單》、《質(zhì)量、衛(wèi)生檢查日?qǐng)?bào)表》、《每批次成品檢查報(bào)告單》等報(bào)表上所反映出的突出問題，進(jìn)行有針對(duì)性的研究、分析，并采用有效措施加以解決。五、對(duì)于非常規(guī)（不頻繁生產(chǎn)）及特殊品種的生產(chǎn)，安排工藝員、質(zhì)檢員對(duì)《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行充足的準(zhǔn)備，并強(qiáng)調(diào)注意事項(xiàng)。第二節(jié)傳達(dá)生產(chǎn)排程情況一、品控部經(jīng)理接生產(chǎn)部調(diào)度送達(dá)的次日欲加工《日生產(chǎn)任務(wù)告知單》后，立即向工藝員和質(zhì)檢員傳達(dá)次日欲加工產(chǎn)量、品種計(jì)劃，以便工藝員、質(zhì)檢員作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。二、如生產(chǎn)特殊品種或非常規(guī)（較少生產(chǎn)或不頻繁生產(chǎn)）產(chǎn)品，應(yīng)組織藝員和質(zhì)檢員對(duì)相應(yīng)的《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及配方進(jìn)行準(zhǔn)備，以便在生產(chǎn)過程中對(duì)操作工作進(jìn)行必要的指導(dǎo)與檢查。第三節(jié)巡視車間一、原料車間重要檢查內(nèi)容㈠、產(chǎn)品質(zhì)量1、原料肉剔筋情況。2、原料肉切塊規(guī)格。㈡、環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生1、車間及腌制庫地面、墻壁、下水道。2、原料肉及工器具擺放。3、操作工著裝是否符合規(guī)定。4、操作工進(jìn)出車間的洗手及靴鞋消毒情況。㈢、車間環(huán)境和肉品溫度1、車間環(huán)境溫度。2、腌制庫溫度。3、肉品溫度。⑴、原料肉加工前的溫度。⑵、原料肉加工過程中的溫度。⑶、原料肉加工、檢查合格后的溫度。⑷、腌制庫內(nèi)原料肉的溫度。二、滾揉車間重要檢查內(nèi)容㈠、產(chǎn)品質(zhì)量1、盛料的料桶是否加蓋蓋嚴(yán)。2、腌制庫內(nèi)腌制肉的滾揉效果。3、滾揉記錄是否及時(shí)。4、滾揉操作工是否存在脫崗現(xiàn)象。㈡、環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生1、滾揉設(shè)備及工器具清洗是否徹底。2、地面、墻壁、下水道。3、原料肉、各種配料及工器具擺放。4、操作工著裝是否符合規(guī)定。5、操作工進(jìn)出車間的洗手及靴鞋消毒情況。㈢、車間環(huán)境和肉品溫度1、車間環(huán)境溫度。2、腌制庫溫度。3、肉品溫度。⑴、滾揉前原料肉溫度。⑵、滾揉后腌制肉溫度。⑶、肉丸絞餡溫度。三、穿串車間重要檢查內(nèi)容㈠、產(chǎn)品質(zhì)量1、串形。2、肉串在盤中的擺放形式。㈡、環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生1、地面、墻壁、下水道。2、案面、毛巾、工器具。3、竹簽等備品及工器具擺放。4、操作工著裝是否符合規(guī)定。5、操作工進(jìn)出車間的洗手及靴鞋消毒情況。㈢、車間環(huán)境和肉品溫度1、車間環(huán)境溫度。2、腌制庫內(nèi)腌制肉的溫度。3、穿串過程中腌制肉的溫度。4、肉串送入速凍機(jī)前的溫度。四、包裝車間重要檢查內(nèi)容㈠、產(chǎn)品質(zhì)量1、產(chǎn)品與外包裝物品名、日期、廠址是否一致。2、產(chǎn)品速凍后效果。3、產(chǎn)成品重量、封口質(zhì)量、裝箱數(shù)量、封箱質(zhì)量等是否符合規(guī)定。4、半成品、產(chǎn)成品是否及時(shí)入暫存庫。5、成品包裝箱是否逐件稱量。㈡、環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生1、車間的地面、墻壁、下水道；噴碼室地面、墻壁、噴碼機(jī)。2、案面、毛巾、工器具。3、包裝物等備品及工器具的擺放。4、操作工著裝是否符合規(guī)定。5、操作工進(jìn)出車間的洗手及靴鞋消毒情況。㈢、車間環(huán)境和肉品溫度1、車間環(huán)境溫度。2、暫存庫溫度。3、肉品溫度。⑴、產(chǎn)品出機(jī)溫度。⑵、產(chǎn)品包裝過程中、包裝后的溫度。⑶、暫存庫內(nèi)半成品、產(chǎn)成品的溫度。⑷、產(chǎn)成品出暫存庫溫度。⑸、產(chǎn)成品到達(dá)成品庫的溫度。五、肉丸車間重要檢查內(nèi)容㈠、產(chǎn)品質(zhì)量1、盛料的料桶是否加蓋蓋嚴(yán)。2、拌料記錄是否及時(shí)。3、拌料操作工是否存在脫崗現(xiàn)象。4、肉丸成型質(zhì)量。5、肉丸的存放（成型后、冷卻后、速凍后）是否合理。6、產(chǎn)品與外包裝物品名、日期、廠址是否一致。7、產(chǎn)品速凍后效果。8、產(chǎn)成品重量、封口質(zhì)量、裝箱數(shù)量、封箱質(zhì)量等是否符合規(guī)定。9、半成品、產(chǎn)成品是否及時(shí)入暫存庫。10、成品包裝箱是否逐件稱量。㈡、車間環(huán)境和個(gè)人衛(wèi)生1、車間（拌料間、成型間、包裝車間）的地面、墻壁、下水道。2、拌料設(shè)備、成型機(jī)及案面、工器具清洗是否徹底。3、原料肉、各種配料及包裝物等備品及工器具的擺放。4、操作工著裝是否符合規(guī)定。5、操作工進(jìn)出車間的洗手及靴鞋消毒情況。㈢、車間環(huán)境和肉品溫度1、車間環(huán)境溫度。2、腌制庫溫度。3、肉品溫度。⑴、腌制庫內(nèi)肉餡拌料前、后的溫度。⑵、肉丸打漿溫度。⑶、肉丸成型時(shí)，成型鍋內(nèi)的水溫。⑷、肉丸冷卻后進(jìn)入速凍機(jī)時(shí)的溫度。⑸、肉丸出機(jī)溫度。⑹、肉丸包裝時(shí)、包裝后的溫度。⑺、暫存庫內(nèi)半成品、產(chǎn)成品的溫度。⑻、產(chǎn)成品出暫存庫溫度。⑼、產(chǎn)成品到達(dá)成品庫的溫度。第四節(jié)產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)的檢查工作一、每年4—9月份，品控部經(jīng)理在接到儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨的告知后，應(yīng)立即安排品控部工藝員到站臺(tái)對(duì)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)的溫度和車輛的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查。二、檢查車輛內(nèi)外的衛(wèi)生清掃狀況，如不符合規(guī)定，應(yīng)與儲(chǔ)運(yùn)部監(jiān)裝人及時(shí)溝通，進(jìn)行清掃。三、清掃合格后，由品控部工藝員用漂白粉上清液噴灑車箱，做消毒解決。四、隨時(shí)對(duì)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)，應(yīng)避開天天高溫時(shí)段裝車，裝車時(shí)應(yīng)督促裝卸工盡量縮短裝車時(shí)間，避免產(chǎn)品溫度回升。五、在裝車過程中，應(yīng)檢查產(chǎn)品外包裝是否有破損現(xiàn)象、生產(chǎn)日期是否符合規(guī)定，出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)告知產(chǎn)成品保管員，以便及時(shí)糾正。第五節(jié)審核《質(zhì)量、衛(wèi)生檢查日?qǐng)?bào)表》一、對(duì)工藝員填報(bào)的各車間《質(zhì)量、衛(wèi)生檢查日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行審核。二、根據(jù)報(bào)表中所反映的突出問題，應(yīng)及時(shí)采用相應(yīng)的對(duì)策，進(jìn)行整改。三、必要時(shí)召開專題會(huì)議，會(huì)同生產(chǎn)部經(jīng)理及各車間主任，對(duì)于在生產(chǎn)過程中表現(xiàn)出的突出的問題進(jìn)行分析、貫徹責(zé)任，并采用有效措施加以解決及改善。第六節(jié)查看《每批次成品檢查報(bào)告單》一、報(bào)告所顯示的結(jié)果，可直接反映各車間環(huán)境、人員、工器具的清洗與消毒情況。二、如報(bào)告中顯示菌落總數(shù)與大腸菌群總數(shù)相對(duì)過高，或已超過公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，則要分析因素，監(jiān)督生產(chǎn)車間采用行之有效的清洗與消毒措施。三、如報(bào)告中顯示TVBN值過高或已超過公司公司標(biāo)準(zhǔn)，則要對(duì)所該批次產(chǎn)品所使用的原料肉進(jìn)行檢查，擬定合格后方可繼續(xù)使用。第七節(jié)對(duì)《檢查單》和《分析結(jié)果報(bào)告單》的審核一、按《原輔料檢查標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)檢查員填報(bào)的《原輔料、包裝物檢查單》進(jìn)行審核，經(jīng)仔細(xì)了解、詢問后，在檢查單據(jù)上簽字確認(rèn)。二、對(duì)化驗(yàn)員就原輔料理化、微生物檢查結(jié)果填報(bào)的《分析結(jié)果報(bào)告單》進(jìn)行審核并簽字。三、檢查結(jié)果合格的，由檢查員將品控部經(jīng)理簽字的《原輔料檢查單》及《分析結(jié)果報(bào)告單》一式三份，交采購部?jī)煞蒉k理入庫手續(xù)及存檔，品控部留存一份存檔備查。四、檢查結(jié)果不合格的，按公司規(guī)定，由檢查員在檢查單據(jù)上注明不合格因素，予以拒收。并由品控部經(jīng)理在由采購部出具的《異常評(píng)審單》上，注明對(duì)此批不合格品的解決意見，上報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做出解決決定。第八節(jié)原輔料、包裝物供貨發(fā)票的審核一、對(duì)采購部送達(dá)的采購原輔料、包裝物、竹簽等物資的《入庫單》、《供貨發(fā)票》、《檢查單》進(jìn)行審核。二、審核的重要內(nèi)容及注意事項(xiàng)：1、對(duì)采購部送達(dá)的《入庫單》、供貨發(fā)票、《檢查單》三者之間的數(shù)量、金額、購入日期、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家等項(xiàng)目進(jìn)行審核，以擬定三者之間為同一批次物資。2、審核發(fā)票后是否附有《檢查單》，如需進(jìn)行理化及微生物檢查的輔料還必須附有《分析結(jié)果報(bào)告單》。3、查看附于供貨發(fā)票之后的《檢查單》、《分析結(jié)果報(bào)告單》上的簽字是否齊全。4、逐項(xiàng)審核無誤后，在供貨發(fā)票上簽字，交回采購部辦理入庫手續(xù)。5、審核過程中，如有一項(xiàng)錯(cuò)誤或手續(xù)不齊全，則不予簽字認(rèn)可。第九節(jié)各類物資領(lǐng)用單據(jù)的簽批一、勞動(dòng)保護(hù)用品的領(lǐng)用1、按公司規(guī)定的《品控部勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用指標(biāo)》，控制勞保用品的發(fā)放。2、工藝員、質(zhì)檢員在領(lǐng)取勞保用品時(shí)，到生產(chǎn)記錄處開票并簽字，交品控部經(jīng)理簽批后，方可領(lǐng)用。二、辦公用品的領(lǐng)用1、按公司規(guī)定的《品控部辦公用品領(lǐng)用指標(biāo)》，控制辦公費(fèi)用。2、辦公用品在領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用人到品控部檢查員處開票并簽字，交品控部經(jīng)理簽批后，方可領(lǐng)用。三、化驗(yàn)設(shè)備、儀器、試劑等物品的領(lǐng)用化驗(yàn)室物品在領(lǐng)用時(shí)，由化驗(yàn)員到生產(chǎn)記錄處開票并簽字，交品控部經(jīng)理簽批后，方可領(lǐng)用。四、其它物品的領(lǐng)用其它物品在領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)用人到生產(chǎn)記錄處開票并簽字，由品控部經(jīng)理簽批后，方可領(lǐng)用。第十節(jié)員工病事假的審批一、對(duì)于本部門員工的請(qǐng)假申請(qǐng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)假，準(zhǔn)假同時(shí)應(yīng)安排其將自己工作進(jìn)行交接，將未盡事宜交待清楚后，向請(qǐng)假員工索取聯(lián)系方式，以便有事進(jìn)行聯(lián)系。二、品控部經(jīng)理可給予本部門內(nèi)員工3天以內(nèi)的假期；如超3天，應(yīng)向分公司總經(jīng)理請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)假。三、規(guī)定請(qǐng)假員工將假條交品控部考勤員處，附于考勤表后，月末送達(dá)財(cái)務(wù)部。第十一節(jié)填寫待辦單及日工作總結(jié)一、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。二、隨時(shí)記錄待辦事項(xiàng)，經(jīng)常查看待辦事項(xiàng)，排列好各事項(xiàng)工作順序，一個(gè)工作日的工作完畢后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計(jì)劃，填寫待辦單。上一個(gè)工作日的待辦事項(xiàng)未完畢，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。三、將當(dāng)天工作項(xiàng)目記錄，做出總結(jié)。第十二節(jié)工作備忘錄一、休息時(shí)消毒液的配制1、放假3天以上時(shí)，膠皮、菜板、刀棍等清洗后不需用消毒液浸泡，待分派原料肉時(shí)，重新清洗后，浸泡于消毒液中。2、遇休息日、節(jié)假日應(yīng)安排工藝員在生產(chǎn)前一天到公司配制次日生產(chǎn)所需的消毒液，并由工藝員監(jiān)督生產(chǎn)車間消毒情況。二、高溫季節(jié)原料肉出庫時(shí)間的調(diào)整1、每年4—10月份（具體根據(jù)氣溫變化決定），原料肉出庫應(yīng)結(jié)合氣溫的變化做適當(dāng)調(diào)整。2、為避免高溫季節(jié)原料肉緩化過度，出庫時(shí)間應(yīng)在生產(chǎn)前一日下午。三、高溫季節(jié)應(yīng)增長(zhǎng)收肉頻次每年4—10月份進(jìn)入高溫季節(jié)，為避免原料肉在加工過程中緩化過度，而導(dǎo)致肉溫超標(biāo)現(xiàn)象，應(yīng)增長(zhǎng)收肉的頻次，及時(shí)將切好并檢查合格的原料肉，按規(guī)定折盒后，送入腌制庫。四、制冰機(jī)制冰每年4—10月份（具體根據(jù)氣溫變化決定），為保證滾揉時(shí)腌制肉的肉溫，應(yīng)在滾揉時(shí)加冰，因而應(yīng)督促生產(chǎn)部啟動(dòng)制冰機(jī)制冰，且保證制冰量足夠。五、高溫季節(jié)啟動(dòng)空調(diào)降溫1、每年4—10月份（具體根據(jù)氣溫變化決定），根據(jù)工藝員對(duì)車間環(huán)境溫度的檢測(cè)結(jié)果，決定是否啟動(dòng)空調(diào)減少室溫。2、如確需啟動(dòng)空調(diào)降溫，應(yīng)與原料車間主任溝通，經(jīng)原料車間主任請(qǐng)示生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由維修人員啟動(dòng)空調(diào)降溫。六、高溫季節(jié)的四防設(shè)施1、夏季高溫時(shí)期，應(yīng)檢查生產(chǎn)車間是否安裝紗窗、門簾，防止蚊蠅進(jìn)入車間。2、如蚊蠅進(jìn)入車間應(yīng)采用滅蟲措施，工藝員應(yīng)督促生產(chǎn)車間領(lǐng)取蚊蠅粘貼紙懸掛于車間蚊蠅聚集處，隨時(shí)檢查蚊蠅粘貼紙，蚊蠅附著情況，提醒車間主任安排人員進(jìn)行更換。3、原則上生產(chǎn)車間不應(yīng)噴灑滅蟲藥物，防止藥物或蚊蠅落入肉品中，但休息日或節(jié)假日車間內(nèi)無肉品或工器具時(shí)可進(jìn)行適當(dāng)噴灑，應(yīng)選擇在墻壁上噴灑，但應(yīng)避開生產(chǎn)固定設(shè)施，如設(shè)備、操作案面等。4、休息日或節(jié)假日進(jìn)行藥物滅蟲后，再生產(chǎn)前應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)車間應(yīng)徹底消毒，并用清水對(duì)案面進(jìn)行沖洗后，方可生產(chǎn)。七、暫存庫的保溫措施每年五月份（具體根據(jù)氣溫變化決定），為保證暫存庫內(nèi)產(chǎn)成品的溫度符合工藝標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定生產(chǎn)部在暫存庫上設(shè)立棉門簾，同時(shí)在產(chǎn)成品出庫時(shí)，啟動(dòng)風(fēng)幕，保證庫溫及產(chǎn)成品溫度。八、產(chǎn)成品運(yùn)抵成品庫途中的保溫措施每年五月份左右（具體根據(jù)氣溫變化決定），在裝卸工出庫裝車完畢后，應(yīng)立即加蓋棉苫布，迅速運(yùn)至成品庫。注意：1、應(yīng)盡量避免氣溫最高峰時(shí)裝車。2、棉苫布應(yīng)蓋嚴(yán)，不允許有產(chǎn)品外露現(xiàn)象，避免導(dǎo)致產(chǎn)品緩化。3、如產(chǎn)品生產(chǎn)廠距成品庫路途較遠(yuǎn)，應(yīng)盡量減少運(yùn)送時(shí)間，到達(dá)公司后，無特殊情況應(yīng)立即卸車入庫，以保證產(chǎn)品溫度，避免緩化現(xiàn)象的發(fā)生。第四章周期性常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié)檢查原料肉庫一、同一品種原料肉及不同產(chǎn)地原料肉應(yīng)分區(qū)碼放，合格與不合格原料肉應(yīng)設(shè)標(biāo)記（合格為綠色標(biāo)記，不合格為紅色標(biāo)記，黃色為待檢）加以區(qū)分。二、冷庫內(nèi)原料肉碼放整齊，碼放高度及貨堆的規(guī)格應(yīng)符合公司規(guī)定。三、貨堆之間應(yīng)留有通風(fēng)道和通車道，貨堆不應(yīng)緊靠近墻壁、供冷管道及倉庫門邊兩側(cè)，以避免產(chǎn)品受溫差影響而影響原料肉品質(zhì)。四、原料肉倉庫內(nèi)應(yīng)保持衛(wèi)生清潔，并備有防鼠設(shè)施。五、原料肉冷庫庫溫及原料肉的溫度要定期安排檢查員進(jìn)行抽查，冷庫溫度異常應(yīng)及時(shí)告知采購部，以便其及時(shí)與供冷方溝通供冷事宜。第二節(jié)檢查輔料庫一、輔料庫內(nèi)各類輔料的擺放應(yīng)整齊、規(guī)范，并設(shè)有明顯標(biāo)記（合格為綠色標(biāo)記，不合格為紅色標(biāo)記，黃色為待檢），合格品與不合格品應(yīng)分區(qū)碼放。二、按公司規(guī)定的各類輔料的保質(zhì)期，定期檢查儲(chǔ)存的輔料有無超保質(zhì)期現(xiàn)象，如有存在超保質(zhì)期現(xiàn)象，應(yīng)立即封存，經(jīng)檢查合格后方可使用。三、輔料庫內(nèi)應(yīng)保持衛(wèi)生清潔且干燥，并備有防潮、防鼠、防蟲設(shè)施。第三節(jié)檢查成品庫一、成品庫庫溫及庫存產(chǎn)品的溫度要定期安排檢查員進(jìn)行抽查，冷庫溫度異常應(yīng)及時(shí)告知采購部，以便其及時(shí)與供冷方溝通供冷事宜。二、對(duì)于成品庫內(nèi)儲(chǔ)存的遠(yuǎn)期產(chǎn)品、待解決產(chǎn)品，應(yīng)安排化驗(yàn)員定期進(jìn)行抽樣，進(jìn)行理化指標(biāo)的檢查，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。三、成品庫內(nèi)應(yīng)保持衛(wèi)生清潔，并備有防鼠設(shè)施。第四節(jié)周部務(wù)會(huì)議一、每周一早8：00時(shí)，品控部經(jīng)理召集各車間工藝員、質(zhì)檢員、檢查員、化驗(yàn)員參與部務(wù)會(huì)議。二、參會(huì)人員應(yīng)就本人上周工作的完畢情況與下周工作的安排情況做出報(bào)告。三、各崗位報(bào)告的重要內(nèi)容：1、工藝員、質(zhì)檢員：著重報(bào)告、總結(jié)上周所轄車間的質(zhì)量、衛(wèi)生狀況，存在的問題、困難及建議，有什么問題是自己解決不了，需要領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)的。2、檢查員：著重報(bào)告、總結(jié)上周對(duì)原輔料、包裝物等物資的檢查情況，合格率與不合格率分別是多少。如存在不合格現(xiàn)象，應(yīng)說明不合格物料的品名、數(shù)量、生產(chǎn)廠家及不合格因素等。是否有自己解決不了，需領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)的工作。3、化驗(yàn)員：著重報(bào)告、總結(jié)上周對(duì)進(jìn)廠原輔料進(jìn)行理化、微生物檢查情況的報(bào)告，經(jīng)檢查合格批次與不合格批次分別是多少。四、報(bào)告時(shí)規(guī)定簡(jiǎn)明扼要，如某件事情的報(bào)告需耗時(shí)較長(zhǎng)才干說明，應(yīng)在會(huì)上應(yīng)簡(jiǎn)要概括，會(huì)后向領(lǐng)導(dǎo)做具體報(bào)告。五、品控部經(jīng)理在聽取參會(huì)人員報(bào)告之后，對(duì)參會(huì)人員所反映出的問題，提出解決意見和解決辦法，并對(duì)各崗位下周工作進(jìn)行布置。六、傳達(dá)分公司周例會(huì)會(huì)議精神，學(xué)習(xí)宣貫本周公司下發(fā)文獻(xiàn)。七、安排專人記錄，并建立簽到制度。第五節(jié)周六報(bào)告會(huì)議一、每周六16：00時(shí)前，將本部門周六會(huì)議上所需報(bào)告的材料，按公司規(guī)定的格式填寫后，報(bào)人事行政部經(jīng)理處。二、按照公司慣例，每周六16：00時(shí)準(zhǔn)時(shí)參與公司周六報(bào)告會(huì)議，在會(huì)議上應(yīng)就本部門上周工作的完畢情況與下周工作的安排情況做出報(bào)告。三、報(bào)告時(shí)規(guī)定簡(jiǎn)明扼要，如某件事情的報(bào)告需耗時(shí)較長(zhǎng)才干說明，應(yīng)在會(huì)上應(yīng)簡(jiǎn)要概括，會(huì)后向領(lǐng)導(dǎo)做具體報(bào)告。第六節(jié)《品控部周報(bào)表》一、按公司規(guī)定的格式填報(bào)，于每周六12：00時(shí)前報(bào)至財(cái)務(wù)部經(jīng)理處。二、《品控部周報(bào)表》的重要內(nèi)容涉及：1、本周內(nèi)各車間產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2、本周內(nèi)有無產(chǎn)品質(zhì)量投訴。3、本周購進(jìn)的原輔料、包裝物等物資是否存在不合格現(xiàn)象。如有，應(yīng)注明不合格物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、不合格因素及解決結(jié)論。第七節(jié)月工作總結(jié)一、每月30日16：00時(shí)前將月工作總結(jié)一式兩份分別報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理與分公司人事行政部經(jīng)理處。二、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的模式書寫，內(nèi)容真實(shí)全面，不漏項(xiàng)。第八節(jié)司刊稿件一、每月30日16：00時(shí)前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。二、規(guī)定所提供的稿件內(nèi)容具有知識(shí)性、趣味性、娛樂性，要有真情實(shí)感，不應(yīng)隨意摘抄、應(yīng)付了事。第九節(jié)培訓(xùn)工作品控部經(jīng)理應(yīng)每月制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)本部門人員、生產(chǎn)管理人員及生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)，旨在不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)。一、對(duì)工藝員、質(zhì)檢員進(jìn)行《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)。二、對(duì)工藝員進(jìn)行各類品質(zhì)異常現(xiàn)象解決辦法及流程的培訓(xùn)。三、對(duì)工藝員進(jìn)行突發(fā)性事件的解決技巧與應(yīng)變能力的培訓(xùn)。四、對(duì)檢查員、化驗(yàn)員進(jìn)行《原輔料檢查標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)。五、對(duì)檢查員、化驗(yàn)員進(jìn)行原料肉及肉制品最新國家標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。六、適時(shí)對(duì)生產(chǎn)管理人員進(jìn)行《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)。七、安排各車間工藝員對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)操作人員進(jìn)行《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的培訓(xùn)。第十節(jié)質(zhì)量考核一、制定各生產(chǎn)車間的《質(zhì)量考核辦法》與《評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，并將考核辦法與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)征求生產(chǎn)部及各車間主任的意見。二、對(duì)反饋回的不批準(zhǔn)見和建議，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，進(jìn)行重新修訂后，交集團(tuán)品控部經(jīng)理進(jìn)行審批、下發(fā)。三、天天督促工藝員、質(zhì)檢員按照考核、評(píng)分辦法，結(jié)合所轄工序《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)分。四、月末根據(jù)工藝員平常檢查考核評(píng)分與品控部經(jīng)理隨機(jī)抽查評(píng)價(jià)相結(jié)合，對(duì)最終的考核結(jié)果進(jìn)行公示，并將考核結(jié)果送至財(cái)務(wù)部，按規(guī)定實(shí)行獎(jiǎng)罰。 第十一節(jié)《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的修訂與完善 一、結(jié)合本公司發(fā)展的實(shí)際需要，適時(shí)地對(duì)《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行重新修訂與完善。二、在重新修訂的《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，應(yīng)充足征求生產(chǎn)部、研制部等部門的意見或建議。三、重新修訂的《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》應(yīng)上報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理進(jìn)行審批批準(zhǔn)后，下發(fā)執(zhí)行。第十二節(jié)新版、改版包裝物樣稿的審核與征詢一、品控部依據(jù)《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)新品及改版包裝物的樣稿的外觀設(shè)計(jì)、文字說明進(jìn)行審核。二、對(duì)于包裝物設(shè)計(jì)的有關(guān)產(chǎn)品介紹的文字說明，去技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科與工商局廣告科進(jìn)行征詢并獲得認(rèn)可。三、品控部的征詢與審核工作結(jié)束后，應(yīng)由品控部經(jīng)理在企劃設(shè)計(jì)部包裝設(shè)計(jì)的樣稿上，進(jìn)行簽字確認(rèn)，注明征詢結(jié)果，反饋給企劃設(shè)計(jì)部。第十三節(jié)《公司標(biāo)準(zhǔn)》的修訂一、向技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科提交《公司標(biāo)準(zhǔn)》修改的申請(qǐng)公函，公函中需注明要修改的指標(biāo)或內(nèi)容，并加蓋公司公章。二、到技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科索取《公司標(biāo)準(zhǔn)修改申請(qǐng)表》，逐項(xiàng)填寫完畢后，加蓋公司公章。三、按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的書寫格式，向技術(shù)監(jiān)督局提供新修改的《公司標(biāo)準(zhǔn)》文本，一式三份。四、攜帶《公司標(biāo)準(zhǔn)》修改的申請(qǐng)公函、《公司標(biāo)準(zhǔn)修改申請(qǐng)表》、修改后的《公司標(biāo)準(zhǔn)》文本一式三份，交到技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科。五、技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證，通過后在新《公司標(biāo)準(zhǔn)》文本的封面蓋章確認(rèn)后，兩份留技術(shù)監(jiān)督局存檔，一份公司自留存檔。六、新《公司標(biāo)準(zhǔn)》通過后，技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科在我公司《公司標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)登記證》上蓋章備案。第十四節(jié)《公司標(biāo)準(zhǔn)》的申辦一、向技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科提供《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》制定的申請(qǐng)公函，并加蓋公司公章。二、到技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的上網(wǎng)查新工作，查閱申請(qǐng)辦理的《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》有無國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在此期間可隨時(shí)打電話詢問標(biāo)準(zhǔn)查新結(jié)果。三、如技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所反饋，確無國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，則可以制定《公司標(biāo)準(zhǔn)》。四、技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科接到情報(bào)所提供的標(biāo)準(zhǔn)查新結(jié)果后，為公司提供《公司標(biāo)準(zhǔn)制定申請(qǐng)表》，逐項(xiàng)填寫完畢后，加蓋公司公章。五、按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的書寫格式，向技術(shù)監(jiān)督局提供《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》文本，一式三份。六、攜帶新品樣品與《公司標(biāo)準(zhǔn)》送樣到技術(shù)監(jiān)督局食品檢查所。七、食品檢查所依據(jù)本公司提供的《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查，合格后出具《質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》。八、攜帶《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》制定的申請(qǐng)公函、新品《質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》、《新品公司標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)表》、《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》文本一式三份，交到技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科。九、技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科組織專家對(duì)《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》的指標(biāo)與內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、論證。十、評(píng)審、論證通過后，由主管局長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。十一、獲準(zhǔn)后的《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)文本的封面蓋章確認(rèn)后，兩份留技術(shù)監(jiān)督局存檔，一份公司自留存檔。十二、《新品公司標(biāo)準(zhǔn)》通過后，技術(shù)監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)化科在我公司《公司標(biāo)準(zhǔn)注冊(cè)登記證》上蓋章備案。第十五節(jié)《質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》的辦理一、在辦理季度《質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》前，先與技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行電話溝通，便于擬定取樣方式；即，送檢（將樣品送至技術(shù)監(jiān)督局）或定檢（技術(shù)監(jiān)督局來公司取樣）。二、假如定檢，應(yīng)將需要《檢查報(bào)告》的樣品事先準(zhǔn)備好，便于技術(shù)監(jiān)督局食品檢查所的抽樣人來公司后，不延誤時(shí)間立即接受樣品，樣品為每品種3—4盒（袋）。技術(shù)監(jiān)督局接受樣品后，會(huì)出具一份收樣憑據(jù)，可留存?zhèn)洳?。三、假如送檢，則將需要《檢查報(bào)告》的樣品送到技術(shù)監(jiān)督局食品檢查所，技術(shù)監(jiān)督局在收到樣品后，出具一分收樣憑據(jù)，可留存?zhèn)洳?。四、抽完樣品后，可隨時(shí)與技術(shù)監(jiān)督局溝通，出具《質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》的具體時(shí)間，以便及時(shí)前往領(lǐng)取。五、《質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告》取回后，交分公司人事行政部一分存檔，另一份交分公司儲(chǔ)運(yùn)部，提供應(yīng)各市場(chǎng)。第十六節(jié)《衛(wèi)生監(jiān)督檢查報(bào)告》的辦理一、在辦理季度《衛(wèi)生監(jiān)督檢查報(bào)告》前，先與衛(wèi)生防疫站進(jìn)行電話溝通，便于擬定送檢（將樣品送至衛(wèi)生防疫站）。二、送檢時(shí)，將需要《檢查報(bào)告》的樣品及每個(gè)樣品170元的檢查費(fèi)交于防疫站食品科，樣品為每品種2盒；三、防疫站食品科收到樣品及檢查費(fèi)后，開具收款收據(jù)，回公司后用于報(bào)銷。四、送完樣品后，可隨時(shí)與防疫站食品科溝通，出具《衛(wèi)生監(jiān)督檢查報(bào)告》的具體時(shí)間，以便及時(shí)前往領(lǐng)取。五、《衛(wèi)生監(jiān)督檢查報(bào)告》取回后，交分公司儲(chǔ)運(yùn)部，提供應(yīng)各市場(chǎng)。第十七節(jié)《國家標(biāo)準(zhǔn)》的查新一、定期到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所及上網(wǎng)查詢最新原料肉及肉制品國家標(biāo)準(zhǔn)，將國家公布最新的標(biāo)準(zhǔn)與本公司發(fā)展的實(shí)際情況相結(jié)合，對(duì)《公司標(biāo)準(zhǔn)》做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整及修訂。二、及時(shí)對(duì)《產(chǎn)食品標(biāo)簽》、《產(chǎn)品定量包裝管理的有關(guān)規(guī)定》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)的國家法律、法規(guī)進(jìn)行更新，以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的需要。第十八節(jié)ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)營情況的檢查一、品控部依據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》和《作業(yè)指導(dǎo)書》，對(duì)分公司各部門ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)營情況進(jìn)行檢查。二、檢查的重要內(nèi)容：1、分公司各部門是否按ISO9001質(zhì)量管理體系的規(guī)定進(jìn)行操作，并填寫記錄。2、記錄填寫規(guī)定符合ISO9001質(zhì)量管理體系的規(guī)定，并填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚。3、分公司各級(jí)管理人員，對(duì)本公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《作業(yè)指導(dǎo)書》掌握和了解的限度。4、對(duì)公司及本部門的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的是否熟知并理解。5、分公司各級(jí)管理人員及操作員工對(duì)本崗位職責(zé)了解的情況。6、按ISO9001質(zhì)量管理體系的規(guī)定定期組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審，并做好內(nèi)審記錄。第十九節(jié)績(jī)效考核一、每月2日前，按照本部門的績(jī)效考核指標(biāo)，對(duì)本部門成員上月的工作完畢情況進(jìn)行考核。二、每月3日，將本部門自行考核結(jié)果及向公司提供的《信息互查表》及時(shí)報(bào)至分公司人事行政部。三、對(duì)于分公司人事行政部及集團(tuán)人力資源部的考核，要本著實(shí)事求是的態(tài)度，認(rèn)真配合，不得有虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生。第五章異常工作的防止與糾正措施第一節(jié)原輔料及包裝物等物資檢查不合格一、由原料庫保管員一式三份填寫《異常評(píng)審報(bào)告單》。二、由品控部檢查員在《異常評(píng)審報(bào)告單》上寫明不合格因素。三、采購部經(jīng)理在《異常評(píng)審報(bào)告單》上寫明對(duì)該批次不合格品的解決建議。四、品控部經(jīng)理對(duì)該批次不合格品做出最后的解決決定。五、品控部將《異常評(píng)審報(bào)告單》上報(bào)至集團(tuán)品控部經(jīng)理，集團(tuán)品控部經(jīng)理批示后，做出相應(yīng)解決。第二節(jié)速凍機(jī)故障（供冷局限性）一、接到故障告知后，立即到車間現(xiàn)場(chǎng)，安排穿串工藝員配合車間主任立即組織停產(chǎn)，將已抬至車間的腌制肉送回腌制庫內(nèi)存放。二、速凍機(jī)出現(xiàn)故障若在半小時(shí)之內(nèi)無法排除，應(yīng)立即將已穿好的肉串送到腌制庫、暫存庫內(nèi)存放（高溫季節(jié)應(yīng)在停產(chǎn)時(shí)立即送入腌制庫、暫存庫降溫），避免肉串在車間內(nèi)存放時(shí)間過久，導(dǎo)致溫度升高，而影響產(chǎn)品品質(zhì)。三、由于速凍機(jī)故障而導(dǎo)致當(dāng)天穿串任務(wù)無法完畢，需次日繼續(xù)完畢，應(yīng)立即安排工藝員檢查剩余產(chǎn)品在腌制庫內(nèi)的存放情況，并擺放標(biāo)記，注明剩余品種、數(shù)量。四、次日上班時(shí)應(yīng)先穿前一日剩余的產(chǎn)品。第三節(jié)停電一、在生產(chǎn)過程中忽然停電，應(yīng)立即安排工藝員配合車間主任立即組織停產(chǎn)。二、對(duì)已入罐或入成型機(jī)的肉餡，應(yīng)根據(jù)停電時(shí)間的長(zhǎng)短，擬定是否立即出罐送回腌制庫內(nèi)存放。三、將已抬至車間的腌制肉及肉餡送回腌制庫內(nèi)存放。四、如在半小時(shí)之內(nèi)無法恢復(fù)供電，應(yīng)立即將已穿好的肉串送到腌制庫、暫存庫內(nèi)存放（高溫季節(jié)應(yīng)在停產(chǎn)時(shí)立即送入腌制庫、暫存庫降溫），避免肉串在車間內(nèi)存放時(shí)間過久，導(dǎo)致溫度升高，而影響產(chǎn)品品質(zhì)。五、如停電時(shí)間較長(zhǎng)，工藝員應(yīng)每間隔一小時(shí)對(duì)腌制庫內(nèi)肉溫進(jìn)行檢測(cè)，如溫度超過工藝標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即向品控部經(jīng)理請(qǐng)示并建議，將腌制庫內(nèi)存放的腌制肉及肉串送入暫存庫降溫。六、安排包裝車間工藝員，督促并配合車間主任組織包裝車間操作工將已包裝及未包裝的產(chǎn)品及時(shí)送至?xí)捍鎺靸?nèi)存放，并將暫存庫封閉，盡量減少開門次數(shù)，以保證庫內(nèi)溫度。七、由于停電而導(dǎo)致當(dāng)天生產(chǎn)任務(wù)無法完畢，需次日繼續(xù)完畢，應(yīng)立即安排工藝員檢查剩余產(chǎn)品在腌制庫內(nèi)的存放情況，并擺放標(biāo)記，注明剩余品種、數(shù)量。八、穿串、肉丸車間次日上班時(shí)應(yīng)先加工前一日剩余的產(chǎn)品。九、停電時(shí)如室內(nèi)光線較暗，應(yīng)立即安排原料車間工藝員與原料車間主任溝通，停止生產(chǎn)，避免由于光線較暗而導(dǎo)致的原料肉剔筋不凈、獸毛、淋巴、雜質(zhì)等分辨不清，混入原料肉內(nèi)。十、將因停電而無法加工的原料肉送入腌制庫或暫存庫，避免肉溫升高、變質(zhì)。十一、如停電時(shí)間較長(zhǎng)，超過4小時(shí)，應(yīng)安排包裝車間工藝員進(jìn)入暫存庫拆箱檢測(cè)產(chǎn)品溫度，如產(chǎn)品溫度達(dá)不到-18℃時(shí)，應(yīng)立即與生產(chǎn)部溝通，將暫存庫內(nèi)產(chǎn)成品、半成品、腌制肉運(yùn)至成品庫，避免在暫存庫內(nèi)存放導(dǎo)致產(chǎn)品緩化或腌制肉變質(zhì)。第四節(jié)停汽一、在肉丸生產(chǎn)過程中忽然停汽，應(yīng)立即安排工藝員督促并配合肉丸車間主任立即組織停產(chǎn)，將已抬至車間肉餡送回腌制庫內(nèi)存放。二、由于忽然停汽而導(dǎo)致當(dāng)天產(chǎn)量無法完畢，肉丸車間工藝員應(yīng)對(duì)剩余產(chǎn)品在腌制庫內(nèi)的存放地點(diǎn)、標(biāo)記上是否注明剩余品種、數(shù)量等情況進(jìn)行檢查。三、次日上班時(shí)應(yīng)先加工前一日剩余的產(chǎn)品。四、督促包裝車間主任對(duì)當(dāng)天未加工完，剩余的包裝物進(jìn)行收集、清點(diǎn)并妥善保管，待次日正常生產(chǎn)時(shí)使用。第五節(jié)生產(chǎn)過程中原輔料及包裝物的質(zhì)量問題一、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料及包裝物存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即告知生產(chǎn)車間暫停使用。二、立即安排檢查員（化驗(yàn)員）抽樣進(jìn)行檢查，并確認(rèn)是否可以繼續(xù)使用。三、如不能繼續(xù)使用應(yīng)安排車間主任盤點(diǎn)好不合格原輔料及包裝物的數(shù)量后，做返庫解決。四、會(huì)同采購部共同追溯不合格品的進(jìn)貨日期、批次、生產(chǎn)廠家，安排檢查員（化驗(yàn)員）對(duì)該批次產(chǎn)品進(jìn)行重新抽樣檢查。五、對(duì)于該批次不合理，依據(jù)《原輔料檢查標(biāo)準(zhǔn)》，填寫《異常評(píng)審單》將不合格因素及解決意見標(biāo)注清楚。六、查看該批次產(chǎn)品到貨時(shí)檢查報(bào)告，貫徹負(fù)責(zé)人，做出處罰決定。七、將《異常評(píng)審單》、《分析結(jié)果報(bào)告單》及調(diào)查解決意見上報(bào)集團(tuán)品控部經(jīng)理。第六節(jié)原定日生產(chǎn)計(jì)劃的臨時(shí)變更一、接到生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃變更的告知后，立即告知工藝員。二、由工藝員根據(jù)變更后的品種、產(chǎn)量計(jì)劃，做好《工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等方面的準(zhǔn)備工作。三、由于生產(chǎn)計(jì)劃的臨時(shí)變更，為了避免出現(xiàn)疏漏，對(duì)變更產(chǎn)品的生產(chǎn)要有針對(duì)性地進(jìn)行檢查。第七節(jié)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)變質(zhì)肉一、接到工藝員報(bào)告后，應(yīng)立即到原料車間查看，并規(guī)定工人將疑似變質(zhì)肉單獨(dú)存放。二、立即安排原料工藝員迅速取樣送化驗(yàn)室檢查。三、檢查結(jié)果為合格，也應(yīng)清洗、去除異味后，再進(jìn)行生產(chǎn)。四、如檢查結(jié)果確系變質(zhì)肉，則稱量出準(zhǔn)確的重量，由工藝員填寫《返庫單》并注明返庫因素、數(shù)量、變質(zhì)肉供貨廠家，由工藝員、車間主任、原料保管員簽字后，各執(zhí)一份，留存?zhèn)洳?。五、變質(zhì)肉由裝卸工在保管員的監(jiān)督下返回原料肉倉庫，并予以單獨(dú)存放。第八節(jié)切肉規(guī)格有誤一、接到工藝員報(bào)告后，立即到原料車間進(jìn)行查看。二、如切錯(cuò)的原料肉可以修復(fù)為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，則安排操作員工立即重新修復(fù)。三、如切錯(cuò)的原料肉無法修復(fù)，則應(yīng)考慮切錯(cuò)原料肉的規(guī)格，是否可加工為其它品種，假如可以加工，可與生產(chǎn)部溝通后，予以調(diào)整生產(chǎn)品種。四、對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的處罰。第九節(jié)滾揉出罐數(shù)不在合理范圍之內(nèi)一、滾揉實(shí)際出罐數(shù)大于實(shí)際應(yīng)出數(shù)時(shí)，品控部應(yīng)立即調(diào)查因素：因素1：水、料水添加過量調(diào)查方法：1、查看滾揉效果，如滾揉后腌制肉較稀，幾乎無法出罐，狀況比較明顯。2、詢問加水的專責(zé)人，詢問水實(shí)際添加數(shù)量，是否與應(yīng)添加數(shù)量相符。3、調(diào)查除專責(zé)人外，其別人是否添加過水、料水。解決辦法：1、將滾揉罐內(nèi)水、原料肉、粉料所有倒入食品盒中，稱量總重量。多加水重量的計(jì)算公式為：多加水重量=總重量-加入原料肉重量-粉料重量-應(yīng)加水重量2、根據(jù)工藝配方，按多加水的重量計(jì)算出應(yīng)再加原料肉、料水與粉料的重量。3、按計(jì)算所得的結(jié)果添加原料肉、料水與粉料一同在滾揉拌料機(jī)內(nèi)繼續(xù)滾揉。因素2：原料肉添加過量調(diào)查方法：1、安排滾揉車間主任或滾揉班長(zhǎng)，就切好原料肉入腌制庫數(shù)量與原料車間主任、原料車間記錄員進(jìn)行核對(duì)。2、如腌制庫內(nèi)實(shí)際剩余的切好原料肉的盒數(shù)（每盒80斤）少于應(yīng)當(dāng)剩余的數(shù)量，則可推斷原料肉添加過量。3、如原料肉添加過量，同滾揉時(shí)腌制肉較干，且狀況比較明顯。解決辦法：1、根據(jù)工藝配方，按多添加原料肉的重量計(jì)算出應(yīng)再加水、料水、粉料的重量。2、按計(jì)算所得的結(jié)果添加水、料水與粉料一同在滾揉拌料機(jī)內(nèi)繼續(xù)滾揉。因素3、粉料或菜料添加過量調(diào)查方法：1、安排滾揉車間主任或滾揉班長(zhǎng)與配料員核對(duì)就配好粉料和菜料并交于滾揉車間的實(shí)際數(shù)量。2、如滾揉車間粉料和菜料實(shí)際剩余的數(shù)量少于應(yīng)當(dāng)剩余的數(shù)量，則可推斷粉料或菜料添加過量。解決辦法：1、根據(jù)工藝配方，按多添加粉料或菜料的重量計(jì)算出應(yīng)再加原料肉、水、料水的重量。2、按計(jì)算所得的結(jié)果添加原料肉、水、料水一同在滾揉拌料機(jī)內(nèi)繼續(xù)滾揉。3、如滾揉時(shí)原料肉、水、料水、粉料或菜料添加量局限性，則應(yīng)立即按上述辦法展開調(diào)查，得出結(jié)論后，將添加量局限性部分補(bǔ)足即可。第十節(jié)滾揉效果不好、腌制肉稀因素1：原料肉保水性差解決辦法：按照原料肉保水性的不同，將不同產(chǎn)地的原料肉進(jìn)行合理搭配，保證滾揉效果。因素2：滾揉時(shí)間不夠解決辦法：由工藝員檢查滾揉車間工藝標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，杜絕因提前出罐而導(dǎo)致滾揉效果不好現(xiàn)象的發(fā)生。因素3：滾揉車間計(jì)量器具不準(zhǔn)確，水、料水超量入罐解決辦法：工藝員應(yīng)監(jiān)督滾揉操作工，在臺(tái)秤使用前應(yīng)先將秤校對(duì)準(zhǔn)確，如臺(tái)秤的確無法繼續(xù)使用，則應(yīng)與生產(chǎn)部溝通，進(jìn)行維修或更換，以保證滾揉時(shí)水、料水添加重量的準(zhǔn)確性。第十一節(jié)穿串抬肉工將腌制肉抬錯(cuò)一、也許混淆的腌制肉：牛肉和羊肉、羊排肉和羊肉、牛肉和牛排肉、羔羊與特惠和盒裝、特惠裝和盒裝、同一品種A類辣肉及不辣肉。二、一旦穿串抬肉工在抬肉過程中將品種混淆抬錯(cuò)，應(yīng)立即規(guī)定停止打肉予以糾正，（可通過盤點(diǎn)庫存與滾揉記錄核對(duì)判斷），并立即向品控部經(jīng)理報(bào)告。三、在糾正后入速凍機(jī)的產(chǎn)品上加放標(biāo)記，告知包裝車間見擺放標(biāo)記之后出速凍機(jī)的產(chǎn)品為合格品。四、在加放標(biāo)記之前生產(chǎn)的該品種，一律予以單獨(dú)存放，并做好標(biāo)記。五、貫徹負(fù)責(zé)人，做出處罰，對(duì)該批次不合格品，穿串車間工藝員進(jìn)行辨別后，將此批次產(chǎn)品進(jìn)行重新包裝。六、如無法辨認(rèn)或進(jìn)行對(duì)的判斷，應(yīng)由品控部經(jīng)理根據(jù)不合格事項(xiàng)描述，填寫《品質(zhì)異常告知單》，并注明針對(duì)此批產(chǎn)品的解決意見，分別交生產(chǎn)部經(jīng)理一份、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理一份、儲(chǔ)運(yùn)部保管員一份、自留一份存檔備查。七、品質(zhì)異常產(chǎn)品出庫時(shí)，生產(chǎn)部包裝車間記錄員應(yīng)告知品控部包裝工序工藝員到場(chǎng)，由工藝員監(jiān)督該批次異常產(chǎn)品，自出暫存庫裝車到入產(chǎn)成品庫卸車并單獨(dú)存放的全過程，并將《品質(zhì)異常告知單》交倉庫保管員。第十二節(jié)拌料、成型操作工將肉餡抬錯(cuò)一、也許混淆的肉餡：牛肉和羊肉、普通肉丸和餐飲肉丸。二、一旦拌料、成型操作工在抬肉過程中將品種混淆抬錯(cuò)，應(yīng)立即與成型操作工一同對(duì)肉餡及成型后肉丸進(jìn)行仔細(xì)辨別。三、如無法辨認(rèn)或進(jìn)行對(duì)的判斷，拌料、成型時(shí)應(yīng)單獨(dú)加工，單獨(dú)速凍、單獨(dú)存放、單獨(dú)標(biāo)記。四、異常產(chǎn)品在入速凍機(jī)前應(yīng)加放標(biāo)記，異常產(chǎn)品加工完畢后的最后一盤也應(yīng)擺放標(biāo)記，兩個(gè)標(biāo)記之間的產(chǎn)品均為異常產(chǎn)品，異常產(chǎn)品的外包裝箱上應(yīng)統(tǒng)一粘貼醒目的記，在暫存庫內(nèi)單獨(dú)存放。五、品控部經(jīng)理根據(jù)不合格事項(xiàng)描述，填寫《品質(zhì)異常告知單》，并注明針對(duì)此批產(chǎn)品的解決意見，分別交生產(chǎn)部經(jīng)理一份、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理一份、儲(chǔ)運(yùn)部保管員一份、自留一份存檔備查。第十三節(jié)產(chǎn)品出機(jī)溫度不符合工藝規(guī)定一、產(chǎn)品出機(jī)溫度不夠，應(yīng)立即規(guī)定包裝車間主任組織人員，返盤重新凍結(jié)，直到產(chǎn)品出機(jī)溫度合格為止。二、安排速凍機(jī)操作工調(diào)整速凍機(jī)的頻率，保證產(chǎn)品出機(jī)溫度達(dá)成工藝規(guī)定。第十四節(jié)微生物超標(biāo)一、依據(jù)品控部化驗(yàn)室交報(bào)的《每批次成品檢查報(bào)告單》查看微生物超標(biāo)項(xiàng)目，分析因素。1、原料肉微生物超標(biāo)因素1：購入的原料肉微生物超標(biāo)。因素2：原料車間與原料肉接觸的所有工器具衛(wèi)生、操作工的個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生清理、消毒不徹底對(duì)其污染引起的微生物超標(biāo)。因素3：原料肉在車間存放時(shí)間過長(zhǎng)。2、成品微生物超標(biāo)因素1：生產(chǎn)各環(huán)所有與產(chǎn)品接觸的工器具衛(wèi)生、操作工的個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生清理、消毒不徹底對(duì)其污染引起的微生物超標(biāo)。因素2：購入的輔料微生物超標(biāo)。因素3：輔料在加工過程中工器具、操作工的個(gè)人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生清理、消毒不徹底對(duì)其污染引起的微生物超標(biāo)。二、微生物超標(biāo)，究其因素是由于衛(wèi)生與消毒不徹底所致，因此應(yīng)加大力度，對(duì)車間環(huán)境衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行全面檢查，嚴(yán)格管理，加大處罰力度。第十五節(jié)包裝物生產(chǎn)日期印制錯(cuò)誤一、假如印錯(cuò)的生產(chǎn)日期早于對(duì)的的生產(chǎn)日期且包裝物是袋裝產(chǎn)品，則由包裝車間工藝員監(jiān)督操作員工對(duì)包裝袋上錯(cuò)誤的生產(chǎn)日期進(jìn)行擦拭。二、假如印錯(cuò)的生產(chǎn)日期早于對(duì)的的生產(chǎn)日期且包裝物是盒裝產(chǎn)品，則此批包裝盒做作廢解決。三、假如印錯(cuò)的生產(chǎn)日期早于對(duì)的的生產(chǎn)日期且包裝物是包裝箱，則可使用同一顏色的帖紙，在包裝車間工藝員的監(jiān)督下，進(jìn)行貼帖使用。四、假如印錯(cuò)的生產(chǎn)日期晚于對(duì)的的生產(chǎn)日期，可待生產(chǎn)日期到達(dá)時(shí)投入使用。第十六節(jié)調(diào)秤一、原則上暫存庫內(nèi)不允許存放半成品，當(dāng)天加工的產(chǎn)品必須所有裝箱，但如因肉串重量偏差，無法調(diào)至工藝規(guī)定重量時(shí)，可留至次日再加工時(shí)調(diào)至規(guī)定重量，但暫存庫內(nèi)此類產(chǎn)品不允許超過10袋。二、為了避免一個(gè)品種加工