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文檔簡介

質量體系認證內部審核不合格項報告編制方法與末次會議內容一、不合格項報告。1、不合格項的確定：沒有滿足某個規(guī)定的要求，指有關法律、法規(guī)、質量體系標準，質量手冊、程序文件、有關工作文件等。2、不合格之類型：⑴、按嚴重程度分類：①、嚴重不合格；②、輕微不合格；③、觀察項。⑵、按不合格性質分類：①、體系性不合格；②、實施性不合格；③、效果性不合格。3、不合格項描述：⑴、事實的描述力求具體，但盡量不寫人名，而寫職務，代號。如：時間、地點、現(xiàn)象、文件或記錄名，保證有追溯性。⑵、問題的性質要明確點明。違反標準或質量手冊的哪個具體條款應力求判定得比較1/5確切。2/53/5二、末次會議。1.簽到。2.總結審核過程。3.總結不合格項的數(shù)量和分類。4.宣讀不合格報告，并要求各部門提出改善措施。5.澄清和回答各部門提出的問題。6.說明審核是一個抽樣過程，內審員僅對看到的證據(jù)負責，其他地方可能還有不合格項。4/55/5

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