采礦手冊樣本

TMJT-SC-2007質量手冊第1頁共64頁PAGE前言為了進一步健全和完善集團公司的質量管理體系,確保有能力、持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足用戶需求和期望以及適用法律法規(guī)要求的煤炭產(chǎn)品，特編寫了本《質量手冊》。本手冊的編寫依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準，并結合集團公司的實際情況。本手冊所依據(jù)的標準及集團公司內、外環(huán)境的變化，將會導致本《質量手冊》的修改。所有使用受控《質量手冊》的單位和個人都應及時獲得最新有效版本。本手冊由集團公司管理者代表組織，質量管理體系文件編審組編寫，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后正式發(fā)布、實施。本手冊的附件一、二、三、四、五為提示性文件?！顿|量手冊》編審組2007年3月8日批準令為了進一步提高集團公司的質量管理水平和質量保證能力，使集團公司的質量管理體系與國際標準接軌，適應市場競爭的需要，增強市場競爭能力和抵御風險的能力，追求更好的技術效益、經(jīng)濟效益和社會效益，集團公司決定依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》和有關規(guī)律法規(guī)的要求，結合集團公司的實際情況，建立和實施質量管理體系,編制了《質量手冊》，已通過審核，現(xiàn)予批準頒布?！顿|量手冊》包括集團公司的質量方針、質量目標，規(guī)定了質量管理體系的范圍，引用或描述了所需的過程及其順序和相互關系，規(guī)定了相關部門或人員的職責、權限及工作接口?！顿|量手冊》是集團公司在質量管理方面的綱領性文件，規(guī)范了集團公司的質量管理活動。要求全體員工必須認真學習，全面理解其內容，并堅決貫徹執(zhí)行，以確保質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，最終滿足用戶的需求和期望，并增強用戶滿意?？偨?jīng)理：2007年3月8日任命書為確保集團公司質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，茲任命同志為管理者代表，其職責和權限如下：1.負責質量管理體系的建立、運行和保持，有權對質量管理體系在建立、運行和保持方面出現(xiàn)的問題做出處理決定；2.負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，包括業(yè)績及改進的需求；3.負責主持內部質量管理體系審核，有權對審核中出現(xiàn)的情況做出最終決定；4.負責與質量管理體系有關的對內、對外協(xié)調及外部聯(lián)絡；5.負責組織開展各項活動，提高全體員工滿足用戶要求的意識?？偨?jīng)理：2007年3月8日《質量手冊》管理規(guī)定為了確保《質量手冊》的編制、審批、標識、發(fā)放、使用、保管、評審、更改、失效文本的回收、處置處于受控狀態(tài)，特制定如下規(guī)定：1、編制、審核、批準1.1管理者代表負責組織《質量手冊》的編制，《質量手冊》的編制應依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準，并結合集團公司的實際情況。1.2《質量手冊》經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核，總經(jīng)理批準頒布。2、標識2.1《質量手冊》的編號標識為:TMJT-SC-****(版本年代號)。2.2《質量手冊》分為受控和非受控文本，非受控文本在封面加蓋“贈閱”印章，未加蓋“贈閱”印章的均為受控文本。3、發(fā)放企劃部負責《質量手冊》的發(fā)放，發(fā)放時應進行登記，并由領用人簽字，發(fā)放記錄應予以保存。4、使用4.1《質量手冊》的使用范圍為集團公司領導、質量管理體系覆蓋的各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）以及第三方認證機構。4.2相關方或上級部門、咨詢機構等需要時，經(jīng)管理者代表批準，只發(fā)給加蓋“贈閱”印章的非受控文本。4.3本手冊可應用于以下情況：a.用于集團公司質量管理和持續(xù)的質量改進,保證有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用的法律法規(guī)要求的煤炭產(chǎn)品,并不斷增強用戶滿意。b.用于對外簽訂煤炭銷售合同。c.用于第三方認證和注冊。d.用于第二方認定和注冊。5、保管5.1任何使用受控文本《質量手冊》的單位或個人都應妥善保管，防止丟失、損壞、涂改、轉讓等現(xiàn)象的發(fā)生。5.2企劃部負責《質量手冊》保管情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。6、評審應適時評審《質量手冊》的適宜性、充分性，評審可在內審或管理評審時進行。7、更改7.1當遇到下列情況時,應組織有關人員對《質量手冊》進行修改、補充，必要時進行換版。a.GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準發(fā)生變更；b.集團公司內部組織機構發(fā)生變更；c.業(yè)務范圍發(fā)生變更。7.2《質量手冊》的更改由企劃部提出更改意見，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。7.3企劃部負責《文件更改通知單》的發(fā)放，各使用文件的單位接到更改通知后，應及時對文件進行更改，并填寫《文件更改記錄》，手冊的更改通知只發(fā)給受控文本的使用單位或個人。8、回收、處置《質量手冊》換版后，企劃部負責失效手冊的回收，并經(jīng)管理者代表批準后，進行銷毀。9、本規(guī)定由企劃部負責解釋。10、本規(guī)定自《質量手冊》頒布之日起實施。****煤礦集團公司簡介****煤礦集團有限責任公司，前身為****礦務局，成立于1949年，經(jīng)過半個多世紀的建設、發(fā)展和改革，目前已成為地跨****、朔州、忻州三市，以煤炭、電力、化工、冶金、煤機制造為主導，建材、物業(yè)、旅游等多業(yè)并舉的特大型綜合能源基地。公司擁有煤田面積6157平方公里，總儲量892億噸，總資產(chǎn)405億元，20萬員工，70多萬員工、家屬，公司年產(chǎn)運能力上億噸，產(chǎn)銷量居世界第六。企業(yè)成立50多年來，累計生產(chǎn)煤炭近15億噸，上繳利稅近220多億元，為國家經(jīng)濟建設和社會發(fā)展做出了巨大貢獻。曾獲國家企業(yè)管理最高獎“金馬獎”、“中國煤炭采選大王”、“全國五一勞動獎狀”、“2006年中國十大世界影響力品牌”等殊榮。公司主導產(chǎn)品為被海內外用戶譽為“工業(yè)精粉”的“大友”牌優(yōu)質動力煤，具有低灰、低硫、高發(fā)熱量、揮發(fā)份適中、煤質穩(wěn)定等特點，是國內少有的多用途煤種，不僅適用于火力發(fā)電、工業(yè)鍋爐、造氣，也適用于煉焦配煤、高爐噴吹、制水煤漿等。公司目前有10個系列“大友”牌煤炭產(chǎn)品，連續(xù)多年被評為國家質量檢驗信得過產(chǎn)品，“大友”牌洗混煤獲得國家質量免檢產(chǎn)品。公司煤炭產(chǎn)品暢銷全國26個省、市、自治區(qū)，并遠銷日本、韓國、印度、土耳其、臺灣等20多個國家和地區(qū)，年出口煤炭1500萬噸左右。近年來，****集團廣大員工，緊緊圍繞“做強同煤，造福員工”的總體工作目標，發(fā)揚“勇于奉獻，爭創(chuàng)一流”的拼搏精神，堅持科技創(chuàng)新，調整產(chǎn)品結構，實施品牌戰(zhàn)略，不斷完善以質量管理為基礎的各項管理工作，努力把****集團建成具有國際競爭力和抵御風險能力的新型綜合煤電化能源集團。地址：：：：****煤礦集團有限責任公司質量方針、質量目標一、質量方針爭創(chuàng)名牌，以質取勝。優(yōu)質服務，誠信同煤。科學發(fā)展，追求卓越。內涵：“爭創(chuàng)名牌，以質取勝”是指通過不斷提高管理水平，提升產(chǎn)品質量，爭創(chuàng)“大友”品牌系列煤炭產(chǎn)品為國家、國際名優(yōu)產(chǎn)品，進一步提高市場競爭力，擴大市場占有率，實現(xiàn)以質量求效益的經(jīng)營戰(zhàn)略?！皟?yōu)質服務，誠信同煤”是指通過提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的服務，滿足用戶的需求和期望，構建以誠信為本的企業(yè)集團。“科學發(fā)展，追求卓越”是指堅持以科學發(fā)展觀為指導，以科學的態(tài)度、科學的方法，一流的標準為準則，健全完善管理體系，創(chuàng)新管理方法，不斷追求卓越績效。二、質量目標1、交付煤炭產(chǎn)品合格率100%。2、國家抽檢煤炭產(chǎn)品合格率100%。3、“大友”品牌系列煤炭產(chǎn)品，爭創(chuàng)國家國際名牌產(chǎn)品。4、用戶滿意度90%以上?？偨?jīng)理：2007年3月8日1.0范圍為了確保集團公司有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶和適用的法律法規(guī)要求的煤炭產(chǎn)品,并通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而增強用戶滿意,特編寫了本《質量手冊》，建立了集團公司的質量管理體系。集團公司建立的質量管理體系覆蓋煤炭的開發(fā)、生產(chǎn)和服務，以及所涉及的集團公司各職能部門和晉華宮礦、四臺礦、云岡礦、馬脊梁礦、燕子山礦、精煤分公司。本手冊的編寫依據(jù)是GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系要求》，結合集團公司的實際情況。依據(jù)標準關于刪減的要求和煤炭生產(chǎn)過程中不使用顧客財產(chǎn)的情況，對顧客財產(chǎn)條款予以刪減。2.0引用標準2.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系基礎和術語》GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系基礎和術語》中的術語和定義。3.2有關煤質及煤分析采用GB/T3715-1996《煤質及煤分析有關術語》中的術語和定義。集團公司（本公司）：是指****煤礦集團有限責任公司。3.4用戶：是指接受或可能接受本公司產(chǎn)品的顧客。3.5一通三防:是指通風、防瓦斯、防火、防塵。本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質量管理體系要求》標準，結合公司的實際，建立了質量管理體系，形成文件。本公司采取以下措施確保質量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進：a.識別和確定煤炭生產(chǎn)的全過程（包括工程設計、采煤、掘進、運輸、提升、洗選、產(chǎn)品質量檢驗和售后服務等）及其在本公司的應用；b.確定和描述這些過程的順序和相互關系；c.確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e.監(jiān)視、測量和分析這些過程；f.采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的目標和對它的持續(xù)改進。按本手冊的上述要求管理這些過程，使這些過程構成完整的以顧客為關注焦點的過程管理模式。見下圖：質量管理體系的持續(xù)改進質量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客要求滿意管理職責資源管理測量、分析和改進產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出輸入輸出圖釋：增值活動信息流本公司涉及的外包過程有：a.設計研究有限責任公司沒有設計資質和能力的設計項目;b.部分礦井的地質勘探;公司內部無資質檢定/校準的計量儀器、設備的檢定/校準；d.大型機電設備的技術性能測定，部分零部件的檢測、探傷。總則本公司質量管理體系文件包括:a.質量方針和質量目標；b.質量手冊；c.滿足GB/T19001-2000標準要求和生產(chǎn)管理需要的程序文件，見附件三；d.支持性文件，包括集團公司及各生產(chǎn)礦（分公司）的各種管理制度、作業(yè)規(guī)程、工藝規(guī)程、圖紙等；e.外來文件，包括適用的法律法規(guī)，國家、行業(yè)頒布的標準、規(guī)程、規(guī)范，上級下發(fā)的與質量有關的文件等；f.有關質量管理活動的記錄。質量手冊集團公司編制并保持了質量手冊，包括以下內容：a.集團公司的質量方針、質量目標；管理體系覆蓋的范圍和對刪減細節(jié)的描述及合理性的說明；c.形成文件的程序的引用或描述；d.質量管理體系過程之間相互作用的表述。文件控制集團公司質量管理體系文件按集團公司和生產(chǎn)礦（分公司）兩級控制，涉及到全公司性的文件由集團公司主管職能部門控制，只為本礦（分公司）使用的文件由本單位控制。為了對質量管理體系文件進行有效控制，保證產(chǎn)品質量和質量管理體系有效運行，本公司建立了形成文件的《文件控制程序》，規(guī)定了以下方面的要求：a.文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的且與本公司適宜。b.適時對文件進行評審、更新和再次批準。c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。d.確保本公司在使用處可獲得有關版本的適用文件。e.確保文件保持清晰、易于識別。f.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。g.防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。目前公司的文件以紙質文件為主，將來逐步推廣電子媒體文件?！顿|量手冊》由管理者代表負責組織編制，總經(jīng)理辦公會議審核，總經(jīng)理批準頒布。質量管理體系程序文件由企劃部組織各職能部門編制，部門負責人審核，集團公司分管副經(jīng)理批準頒布。支持性文件由各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）編制，集團公司分管領導或部門/單位分管領導批準頒布。企劃部負責《質量手冊》、程序文件的管理、控制，按規(guī)定范圍發(fā)放，并負責匯總集團公司的支持性文件，編制目錄清單。國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程及外來與質量體系有關的技術質量公文函件由各專業(yè)部門負責管理，并編制本單位的“外來文件清單”，每年進行清理整頓，實行動態(tài)管理。記錄控制為了提供產(chǎn)品達到規(guī)定的質量要求及質量體系有效運行的證據(jù)，集團公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，規(guī)定了以下方面的控制要求：a.記錄在使用過程中，以各部門規(guī)定的記錄編號進行標識，按規(guī)定的保存期限進行保存。b.記錄的填寫要字跡清晰、內容真實、填寫齊全。職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）及各業(yè)務科室、區(qū)隊要及時收集整理本單位及其他單位傳遞來的記錄，進行分類、編目、保存或歸檔，并做到便于存取和檢索。貯存要有適宜的環(huán)境,以防損壞、變質和丟失。e.合同要求時，在商定期內記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱。f.對超過保管期的記錄,經(jīng)本部門負責人批準后銷毀,并保存銷毀批準文件。各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）負責各自主管記錄的管理、控制，并編制本單位的《質量管理體系記錄編目》，企劃部負責編制集團公司的《質量管理體系記錄編目》。5.1管理承諾

集團公司總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)員工傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求的重要性；

b.制定本公司質量方針；

c.確保本公司質量目標的制定，并確保在公司各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）等相應的職能和層次上建立質量目標;

d.負責主持管理評審；

e.確保質量管理體系運行和持續(xù)改進所需資源的獲得。5.2以顧客為關注焦點

集團公司總經(jīng)理通過以下措施，以增強用戶滿意為目的，確保用戶的需求和期望得到確定，并予以滿足。a.通過市場調研和預測，了解用戶的需求和期望；b.將用戶的需求和期望轉化成產(chǎn)品要求、過程要求和質量管理體系要求；c.確保在全公司范圍內及時溝通用戶的需求和期望；d.通過走訪用戶和對用戶滿意度的調查，了解用戶需求和期望被滿足的程度，并依據(jù)測量分析的結果采取必要的措施，以不斷滿足用戶的需求和期望。5.3質量方針集團公司總經(jīng)理負責組織制定，正式發(fā)布本公司的質量方針，并組織實施。質量方針的內容應滿足以下要求：a.質量方針是集團公司總經(jīng)營方針的重要組成部分，是總的質量宗旨和方向，應具有全局性和戰(zhàn)略方向性；b.包括對滿足產(chǎn)品質量要求的承諾和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾；c.包括使用戶滿意的承諾；d.提供制定和評審質量目標的框架。集團公司總經(jīng)理確保通過宣傳、教育，使質量方針在全體員工中得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。集團公司總經(jīng)理應在管理評審或其他活動中對質量方針進行適宜性方面的評審，可通過評審對其進行戰(zhàn)略調整，并予以修訂，以進一步完善，使其持續(xù)地具有生命力和感召力。質量目標集團公司總經(jīng)理負責組織制定、正式發(fā)布質量目標，并組織實施。質量目標的內容應滿足以下要求：a.質量目標是集團公司在質量方面所追求的目的，應具有可行性和戰(zhàn)術目的性，它是既具有挑戰(zhàn)性，又可通過努力可以實現(xiàn)的；，結合本公司煤炭產(chǎn)品的質量目標和要求，確立本公司明確的質量目標水平；c.既應體現(xiàn)質量管理原則，又應滿足用戶對產(chǎn)品和服務的需求；d.應是可測量的，包括定量和定性。各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）根據(jù)各自的職責分工在相應的職能和層次上建立年度質量目標，以使各部門/單位具有明確具體的追求目的。各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）等相應的職能和層次負責對本部門/單位質量目標的實現(xiàn)程度進行定期的統(tǒng)計分析，每半年進行一次匯總分析，并把匯總分析的結果報送企劃部，企劃部負責每半年對全集團公司質量目標的實現(xiàn)程度進行一次統(tǒng)計匯總，并把統(tǒng)計匯總的結果上報集團公司有關領導。集團公司總經(jīng)理應在管理評審或其他活動中對質量目標進行適宜性方面的評審，可通過評審對其進行調整或修訂。質量管理體系策劃集團公司總經(jīng)理負責組織質量管理體系的策劃，策劃應滿足以下要求：a.滿足質量方針和質量目標的要求；的策劃，包括允許的刪減；c.對確保質量管理體系建立、實施、保持所需資源的策劃；d.確定各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）、各崗位的職責、權限和相互關系；e.對質量管理體系測量、分析和持續(xù)改進的策劃；f.因本公司內部或外部環(huán)境發(fā)生變化時，應對質量管理體系的變更進行策劃，對質量管理體系變更策劃和實施時，應確保質量管理體系的完整性。管理者代表負責組織過程的策劃，內容包括：a.過程輸入、輸出的確定；b.過程有效運行和控制所需的準則和方法；c.過程所需的資源和信息；d.過程監(jiān)視、測量和持續(xù)改進的策劃。質量管理體系策劃的結果形成《質量手冊》，過程策劃的結果形成程序文件，對具體產(chǎn)品、項目、合同的策劃可形成質量計劃。5.5職責、權限和溝通

職責和權限依據(jù)質量管理體系運行和改進的需要，集團公司總經(jīng)理負責組織對各管理層、各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）在質量管理體系中的職責和權限做出了規(guī)定（見附件一、附件二），并分述如下：(一)集團公司總經(jīng)理集團公司總經(jīng)理是本公司質量管理體系的最高管理者，其主要職責如下：1）主持制定質量方針和質量目標，確保質量方針在全公司得到溝通和理解；2）主持質量管理體系的策劃，確保質量管理體系建立、實施、保持和改進所需的資源配置；3）負責機構設置及職能分配；4）對煤炭系列產(chǎn)品質量和服務質量負領導責任；5）負責煤炭生產(chǎn)全過程的安全管理。6）負責批準、頒布質量手冊；7）任命管理者代表，并督促檢查其工作；8）主持管理評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，決定改進的措施。（二）總經(jīng)理辦公室1）負責集團公司經(jīng)理層文件的編號、印發(fā)及相關外來文件的登記、傳遞工作；2）協(xié)助總經(jīng)理做好內部溝通，負責企業(yè)內部信息的收集、整理和傳遞工作；（三）董事會秘書處1）負責集團公司內部行政性公文的登記、傳遞、回收、歸檔及外來行政公文函件的登記、傳遞工作；2）協(xié)助做好內部溝通，負責企業(yè)內部信息的收集、整理和傳遞工作；（四）檔案處1）負責質量管理體系文件的歸檔、保存。（五）企劃部1）負責質量管理體系運行和改進的組織、協(xié)調、監(jiān)督、考核；2）負責質量體系文件、質量記錄、數(shù)據(jù)分析和糾正和預防措施的管理；3）協(xié)助管理者代表進行質量體系內部審核的實施和管理；4）協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審。（六）計量監(jiān)督中心1）貫徹國家計量法律、法規(guī)、法令及有關的方針政策，制定計量發(fā)展規(guī)劃，組建全公司計量管理體系，指導全公司所屬各單位的計量工作；2）組建全公司量值傳遞系統(tǒng)，開展計量檢定和計量測試，保證計量單位統(tǒng)一，量值準確一致；3）負責全公司各級動力量、物質量及幾何量主要參數(shù)的數(shù)據(jù)認可和監(jiān)督；4）統(tǒng)管全公司計量工作和計量人員的培訓考核。5）負責全公司計量工作的檢查、評比及經(jīng)驗交流。6）負責全公司對外計量工作的所有事宜。7）負責集團公司計量器具的檢定/校準。（七）勞資部1）負責確定各工種作業(yè)崗位人員的能力要求和作業(yè)崗位人員的配置；2）負責新上崗及轉崗人員安排和培訓需求的提出，并配合員工培訓中心實施培訓；3）負責各作業(yè)崗位人員的職業(yè)技能鑒定；（八）人事部1）負責配合相關部門確定副處級以上領導干部的任職資格要求和定期考評工作；2）負責確定各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）副三總師和各職能部門正副科級管理崗位人員的任職資格要求，并負責對各職能部門一般管理崗位人員的任職資格要求進行審核；3）根據(jù)任職資格要求配合相關部門負責副處級以上領導人員的安置，并負責各二級單位副三總師和各職能部門業(yè)務科室科級人員的安置；4）負責責任范圍內各管理崗位人員培訓需求的提出，并配合員工培訓中心實施培訓。5）負責辦理管理崗位人員的調動手續(xù)。（九）員工培訓中心1）負責全公司職工教育培訓工作；2）負責培訓計劃的編制和監(jiān)督實施；3）負責培訓效果的監(jiān)督抽查。（十）生產(chǎn)技術部1)負責原煤生產(chǎn)計劃的編制下達，生產(chǎn)運行預測分析和礦井生產(chǎn)技術管理。2)負責原煤產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。3)負責原煤生產(chǎn)過程的指揮、調度、協(xié)調和突發(fā)事故應急救援的啟動和指揮。4）負責煤炭生產(chǎn)技術文件的管理和有關外來法規(guī)、標準、規(guī)范的管理。（十一）機電管理處1）負責機電設備的選型、購置、驗收；2）負責機電設備的調拔、管理、監(jiān)督檢查和協(xié)調服務；3）負責貫徹執(zhí)行國家及煤炭行業(yè)有關設備管理的方針、政策和法規(guī)，制定或審批設備管理規(guī)章制度；4）負責組織交流推廣設備管理的先進經(jīng)驗和新技術、新工藝；5）配合其他相關部門進行機電設備安全、標準化的監(jiān)督、檢查和考核工作；6）負責協(xié)調設備事故的分析與處理；7）負責大型設備技術性能測定、部分零部件檢測、探傷的外委控制。8）負責本單位使用計量儀器儀表的保管、維護、周期送檢等管理工作。（十二）設計研究有限責任公司1）負責集團公司工程項目的設計、管理、控制。2）負責集團公司外委工程項目設計的管理、控制。3）負責有關工程設計技術文件及圖紙的保管、歸檔。（十三）地質勘探處1）負責礦井地質、水文地質、工程地質的勘探和工程測量工作。2）負責提供礦井設計有關的地質資料；3）負責地質資料的保存、歸檔和有關地質方面的標準、規(guī)程、規(guī)范等外來文件和資料的管理。4）負責地質勘探外委的控制、管理。5）負責監(jiān)督、督促本系統(tǒng)范圍內使用的地質測量用計量器具按時進行周檢，并負責本單位使用測量設備的保管、維護。（十四）安全管理監(jiān)察局1）負責組織貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；2）負責集團公司安全綜合業(yè)務管理，參與制定重大安全措施；3）負責組織制定、審查安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度；4）協(xié)助組織召開安全生產(chǎn)例會、安全生產(chǎn)辦公會議，安全生產(chǎn)專題會議等；5）負責組織安全質量標準化工作的監(jiān)督、檢查和考核；6）參與采掘工程質量的檢查、驗收；7）負責對安全費用使用、管理進行監(jiān)督、檢查；8）負責組織相關部門進行安全事故的調查、分析、處理，總結事故教訓，組織制定防范措施；9）負責安全生產(chǎn)信息的收集整理；10）負責對安全檢查問題的整改情況進行監(jiān)督檢查。（十五）通風處1）全面負責“一通三防”的技術管理工作；2）負責組織貫徹國家及上級部門“一通三防”管理的規(guī)定、指示；3）負責組織制定“一通三防”責任制、管理制度、年度工作計劃、安技措工程計劃、科技項目計劃，審查“一通三防”重大方案和有關措施；4）負責礦井通風質量標準化的檢查、評比、考核；5）負責組織進行礦井沼氣和二氧化碳等級的鑒定、通風能力的測定、煤層爆炸性鑒定以及煤層自燃傾向性、粉塵濃度測定；6）負責“一通三防”安全儀表的選型以及風表、瓦檢儀、便攜儀、測塵儀的強檢、修理、校正工作；7）負責“一通三防”重大事故的救災與調查處理；8）負責“一通三防”信息的收集、整理、分析，對存在的問題提出處理意見或建議，并督促落實。（十六）物資采購分公司1）負責各生產(chǎn)礦生產(chǎn)所需材料、設備配件采購過程的控制；2）負責通過招標的形式參與評價供方，并負責建立合格供方名錄和檔案；3）負責采購材料、配件合同的簽訂。（十七）倉儲供應分公司1）負責編制材料、配件采購年度計劃；2）負責采購材料、配件的驗證和檢驗；3）負責采購材料、配件儲存、發(fā)放的控制。（十八）經(jīng)營管理部1）貫徹落實國家有關招投標的法律、法規(guī)、方針、政策；2）負責制定集團公司有關招投標管理工作的規(guī)章制度；3）負責審查各類招標項目的招標方案、招標公告、招標文件；4）指導并參與各類招標活動全過程。（十九）煤質管理監(jiān)測中心1）負責對各生產(chǎn)礦（分公司）煤炭生產(chǎn)、煤炭洗選加工、煤炭質量檢驗過程中的質量管理工作進行指導、監(jiān)督、檢查、考核。2）負責編制下發(fā)各生產(chǎn)礦、精煤分公司的煤質控制指標3）負責煤質管理標準化的監(jiān)督檢查；4）負責各生產(chǎn)礦井口原煤、商品煤的抽查；5）負責不合格煤炭產(chǎn)品控制的監(jiān)督檢查；6）負責集團公司配煤方案及質量賠款的技術認證工作。7）負責收集、整理、分析有關煤炭產(chǎn)品質量的信息，并傳遞到相關部門。（二十）煤炭運銷總公司1)負責與顧客有關的過程的控制;2)負責對產(chǎn)品有關要求的確定、評審和變更的控制；3）負責產(chǎn)品售前、售中、售后與用戶的溝通；4）負責組織召開用戶座談會、煤炭訂貨會，并與用戶簽訂煤炭產(chǎn)品買賣合同；5）負責組織相關部門對不合格煤炭產(chǎn)品的評審、處置；6）負責用戶滿意度信息的調查、分析，并提出改進的意見或建議，監(jiān)督檢查落實情況。7）負責煤炭系列產(chǎn)品的標識。（二十一）各生產(chǎn)礦（精煤分公司）1）負責本單位采煤、掘進、提升、運輸生產(chǎn)過程的控制；2）負責本單位煤炭開采、掘進、運輸、裝車過程中的質量控制；3）負責本單位原煤洗選過程的控制及洗選過程的產(chǎn)品質量控制；4）負責本單位的關鍵或特殊過程的確認和實施；5）負責本單位生產(chǎn)過程中煤炭產(chǎn)品及商品煤的標識和檢驗狀態(tài)標識，負責本單位井下巷道、盤區(qū)、工作面及機電設備的標識，負責采購物資、回收物資的標識；6）負責煤炭產(chǎn)品的貯存、裝車；7）負責本單位的文件控制，整理匯編本單位的各類支持性文件，建立文件目錄；8）負責單位的記錄控制，建立本單位的記錄編目；9）負責本單位的人力資源控制，確定本單位各管理崗位人員的任職資格要求，并進行考核，提出培訓需求，配合培訓部門實施培訓，負責本單位各作業(yè)崗位人員的考核、培訓；10）負責本單位所使用設備的管理，建立設備臺帳，按規(guī)定進行日常維護、保養(yǎng)和定期檢修；11）負責本單位的安全生產(chǎn)和“一通三防”工作；12）負責本單位自采物資、配件的控制，進行供方評價、考核，建立合格供方名錄和檔案，負責自采物資的驗收、檢驗及保管、發(fā)放；13）負責本單位所有監(jiān)測設備的管理，建立臺帳，按時進行周期檢定/校準；14）負責本單位不合格煤炭產(chǎn)品及不合格采購物資的控制；15）負責本單位管理評審匯報材料的上報及內部審核的自檢；16）負責本單位糾正和預防措施的控制，對存在的不合格或潛在的不合格，制定糾正或預防措施，并進行實施、驗證。各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）負責制定本單位內部各部門/單位及各類人員的崗位職責，并由本部門/單位進行審核匯總。管理者代表集團公司總經(jīng)理指定一名管理層人員為管理者代表。在體系建立的過程中，具有以下方面的職責和權限：a.確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；集團公司總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；全公司內提高滿足用戶需求的意識；d.負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。內部溝通內部溝通由集團公司總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室負責實施，通過以下措施對集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、安全生產(chǎn)情況、產(chǎn)品質量情況、方針目標的落實完成情況、市場調研分析情況、內外審及管理評審情況、貫徹執(zhí)行國家及上級部門法律法規(guī)的情況等內容進行內部溝通的控制：文件、各種會議、、同煤日報、同煤網(wǎng)站、信息管理系統(tǒng)、內部簡報、公告欄等適當?shù)姆椒ㄟM行及時溝通；b.確保溝通接口信息傳遞的正確性；c.溝通的范圍應確保在本公司各不同職能部門及本公司的不同層次之間全方位進行；d.溝通的內容應涉及質量管理體系過程及其有效性?？倓t管理評審由集團公司總經(jīng)理按《管理評審控制程序》每年進行一次,時間間隔不超過12個月，需要時可增加管理評審的頻次。評審后應對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合性評價，并保存記錄，以確保質量管理體系符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準和本公司質量方針、質量目標的要求。評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：外部審核的結果；b.用戶反饋的有關產(chǎn)品方面的信息；的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d.預防和糾正措施的狀況；e.以往管理評審的跟蹤措施；f.經(jīng)策劃可能影響質量管理體系的變更；g.改進的建議。評審輸出管理評審的輸出包括以下方面的決定和措施：a.質量管理體系及其過程有效性的改進；用戶要求有關的產(chǎn)品的改進；的需求。資源提供是集團公司質量管理體系正常運行的物質基礎，資源包括人力資源、資金、設備、設施、技術、方法、工作環(huán)境、信息等。本公司資源提供由集團公司總經(jīng)理負總責，各主管職能部門分別負責實施，其他各部門協(xié)助實施。對資源提供進行以下方面的有效控制：a.充分確定并提供實施、保持質量管理體系及持續(xù)改進其有效性所需的資源；b.根據(jù)集團公司的實際情況和目標水平確定所需資源的形式、先進程度、數(shù)量；c.及時識別由于本公司內外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源；d.為持續(xù)不斷地滿足用戶要求，增強用戶滿意，不斷加大資源的投入?？倓t本公司按《人力資源控制程序》對人員安排進行有效控制:a.各級主管部門根據(jù)崗位職責的需求，對各類崗位人員的能力提出要求，作為人員選拔、招聘、上崗、轉崗的依據(jù)。b.人員的能力可由教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定；c.根據(jù)所確定的人員能力要求，選擇能勝任的人員;能力、意識和培訓本公司按《人力資源控制程序》對人員的能力、意識和培訓進行有效控制：和產(chǎn)品質量工作的人員所必需的能力要求；通過提供培訓、輪崗換崗、競爭上崗、另外聘用等方法滿足質量活動對人員的能力要求；或其他措施的效果進行評價，確保各類人員具備與其崗位相適應的能力、素質和責任心；d.使本公司每一名員工都能意識到自己所從事的活動或工作對本公司質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，使其為實現(xiàn)本公司的質量目標做出貢獻；e.對從事特種作業(yè)的人員（國家規(guī)定的特種作業(yè)人員）或特殊工作的人員（關鍵過程、特殊過程操作人員、內審員、檢驗員、化驗員、計量員、倉庫保管員等）應按所要求的教育、培訓和（或）經(jīng)歷，委托有資質的機構或自行進行資格培訓、考核（考試），取得相應的資格證書；f.各職能部門/單位和具體承擔培訓任務的培訓機構保留員工培訓資格認可的記錄，并進行備案；g.人事部、勞資部及各生產(chǎn)礦（分公司）的人事、勞資部門保留員工的教育、經(jīng)歷及崗位資格認可的記錄。本公司為了滿足煤炭產(chǎn)品開采、掘進、提升、運輸、洗選等生產(chǎn)過程及安全、質量檢驗、經(jīng)營管理活動的需要，對以下基礎設施進行確定、提供并維護：a.井巷硐室、生產(chǎn)廠房、辦公場所；b.生產(chǎn)、運輸、提升、通風設備和安全設備、監(jiān)測設備；c.支持性設施，包括通訊、監(jiān)控、供電、供水、供氣等設施?；A設施應滿足本公司煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)、安全、質量的要求。生產(chǎn)、運輸、安全等機電設備的選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、報廢等的管理執(zhí)行《設備管理控制程序》。機電管理處依據(jù)工程設計要求配置綜采綜掘設備、洗選設備以及其他生產(chǎn)設備，并對其進行管理。各礦機電部門及使用單位要對其使用的設備進行維修和保養(yǎng)，確保設備的正常運行。機電管理處對主副井提升機、主運輸皮帶、主水泵房、空氣壓縮機房、通風機房、井下變電所等設備設施進行監(jiān)督管理，各生產(chǎn)使用單位負責使用設備的現(xiàn)場管理，并定期進行維護和保養(yǎng)。各生產(chǎn)礦（分公司）設備的使用單位負責本單位設備的維護、保養(yǎng)，確保設備的正常運行。安全管理監(jiān)察局、通風處、生產(chǎn)技術部、地質勘測處、煤質管理監(jiān)測中心負責各自責任范圍內設備安全、標準化的監(jiān)督、檢查和考核。為了確保煤炭生產(chǎn)的順利進行，確保井下作業(yè)的安全可靠，以提供滿足用戶需求的煤炭產(chǎn)品，集團公司對井下煤炭生產(chǎn)的特殊作業(yè)環(huán)境予以識別、確定、管理和控制。各生產(chǎn)礦通風（防塵）部門按照《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定負責井下的合理通風，確保井下作業(yè)環(huán)境足夠的風量，瓦斯及其他各種氣體濃度、粉塵、溫度等應符合《煤礦安全規(guī)程》和各種作業(yè)規(guī)程規(guī)定的范圍,并應進行連續(xù)監(jiān)控制。安全管理監(jiān)察局、通風處負責井下作業(yè)環(huán)境控制的監(jiān)督檢查。各生產(chǎn)礦生產(chǎn)技術部門負責井下礦壓的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常時,應立即采取相應的措施，生產(chǎn)技術部負責礦壓控制的監(jiān)督檢查。各生產(chǎn)礦地質部門負責井上、井下水的防治工作，對地下水做到動態(tài)觀測、水害預報，并制定相應的“探、防、堵、截、排”綜合防治措施，地質勘測處負責防治水的監(jiān)督檢查，防治水的控制應符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。各生產(chǎn)礦的采掘隊組嚴格按照采掘規(guī)程的規(guī)定進行采掘生產(chǎn)，設備安裝（準備）隊組負責設備的規(guī)范安裝，從而使井下作業(yè)環(huán)境達到規(guī)范采掘、設備擺放整齊。安全管理監(jiān)察局、生產(chǎn)技術部、機電管理處等負責監(jiān)督檢查。集團公司總經(jīng)理及各級領導負責建立并保持企業(yè)內部的激勵機制，營造一個和諧、輕松愉快、團結協(xié)作、心情舒暢的工作氛圍。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是產(chǎn)品實現(xiàn)的基礎，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是針對特定產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)的策劃。為確保本公司煤炭產(chǎn)品的實現(xiàn)，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，策劃活動由集團公司分管副經(jīng)理牽頭，生產(chǎn)技術部組織編制長期和年度開采計劃，各相關單位/部門協(xié)助完成。（煤炭生產(chǎn)過程詳見附件三：煤炭生產(chǎn)過程流程圖）本公司煤炭系列產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃分別按《工程設計控制程序》、《掘進控制程序》、《采煤控制程序》、《提升運輸控制程序》、《選煤過程控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》、《不合格品控制程序》等的規(guī)定進行如下控制：的質量目標和要求；b.依據(jù)產(chǎn)品確定對過程、文件和資源的需求；定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則；d.提供過程及其產(chǎn)品符合性所需的記錄；。針對具體的礦井盤區(qū)、工作面策劃時，應編制質量計劃，質量計劃的表現(xiàn)形式為“盤區(qū)或工作面設計說明書”。各生產(chǎn)礦生產(chǎn)技術部門負責編制具體盤區(qū)、工作面設計說明書，本單位總工程師負責組織進行會審，設計研究有限責任公司負責審批。本公司對與產(chǎn)品有關要求的確定、評審以及與用戶溝通進行控制，制定并執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。與產(chǎn)品有關的要求的確定煤炭運銷總公司負責在與用戶簽訂合同前確定以下與產(chǎn)品有關的要求：a.用戶明確的要求（合同、協(xié)議擬載明的要求），包括對交付及交付后活動的要求；b.用戶隱含的要求，包括用戶會因客觀的啟發(fā)或發(fā)展中可能會出現(xiàn)的要求，或由本公司根據(jù)自己的經(jīng)驗和市場調查研究分析結果識別的用戶要求；c.國家、行業(yè)規(guī)定的法律法規(guī)要求；d.本公司提出的其他附加要求。與產(chǎn)品有關的要求的評審煤炭運銷總公司負責組織在煤炭產(chǎn)品銷售合同簽訂前或合同更改前對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，評審方式可根據(jù)煤炭系列產(chǎn)品品種、數(shù)量、質量、交貨期等情況，由煤炭運銷總公司組織各相關部門通過召開評審會的方式進行評審，評審的內容包括：用戶的要求是否都已明確并形成文件；合同不一致的要求是否都已解決；/單位的認可。若在網(wǎng)上銷售，由煤炭運銷總公司對產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內容進行評審。評審記錄應完整、規(guī)范，簽字手續(xù)齊全，并由煤炭運銷總公司負責保存。產(chǎn)品要求的修訂用戶需要修改產(chǎn)品要求時,對修訂內容要重新按上述要求進行評審,并將相關信息及時傳遞到各有關部門。顧客溝通煤炭運銷總公司負責產(chǎn)品售前、售中、售后與用戶溝通的控制，相關部門配合煤炭運銷總公司與用戶進行溝通。產(chǎn)品銷售前，由煤炭運銷總公司通過召開用戶座談會或信函等方式，進行產(chǎn)品信息的宣傳。合同執(zhí)行過程中，由合同承辦部門通過、、信函等方式就有關產(chǎn)品數(shù)量、質量、交貨期等內容與用戶進行溝通。產(chǎn)品售出后通過以下方式與用戶進行溝通：a.由集團公司有關領導帶隊，組織各職能部門的相關人員通過走訪用戶，了解用戶對本公司產(chǎn)品的信息；b.由煤炭運銷總公司通過用戶滿意度調查，了解用戶對本公司產(chǎn)品滿意或不滿意的信息；c.當用戶發(fā)生抱怨時，由煤炭運銷總公司及時與用戶取得聯(lián)系，了解有關情況，并按《煤炭買賣合同》、《同煤集團商品煤售后服務商務理賠用戶須知》和《同煤集團商品煤質量理賠認證辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行。7.3設計和開發(fā)集團公司的設計和開發(fā)是指將煤炭產(chǎn)品的采掘要求轉換為實現(xiàn)煤炭產(chǎn)品的工程設計過程，包括將原煤由地層中開采出來而進行的采掘工程設計及地面工程設計。為確保工程項目設計滿足要求，本公司制定并執(zhí)行《工程設計控制程序》。設計研究有限責任公司（以下簡稱設計公司）負責整體礦井、礦井開拓延伸及集團公司維簡資金計劃投資項目的設計控制，并負責外委設計的控制管理。各生產(chǎn)礦技術部門負責本礦正常生產(chǎn)接替盤區(qū)、工作面及零星工程的設計控制管理。集團公司生產(chǎn)技術部負責組織生產(chǎn)礦井接替盤區(qū)及重要工作面（新上綜采工作面、變更支架架型的綜采工作面、特殊地質條件下的工作面）設計方案的審查。集團公司生產(chǎn)技術專業(yè)部門及安監(jiān)部門負責設計執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。各生產(chǎn)礦相關部門負責工程項目設計的實施及實施情況的監(jiān)督檢查。設計公司根據(jù)集團公司董事會的決策及礦井建設、礦井開拓延伸規(guī)劃和集團公司維簡資金投資項目計劃，編制項目設計任務書；各生產(chǎn)礦依據(jù)本礦總體規(guī)劃及正常生產(chǎn)接替計劃編制本礦盤區(qū)、工作面、零星工程項目的設計任務書。設計任務書的內容包括：設計項目名稱、項目負責部門、項目負責人、設計進度要求、依據(jù)的法律法規(guī)或標準、地質情況說明、設備設施技術參數(shù)要求、開拓方式、巷道布置、采煤方法、支護設計、各大系統(tǒng)布置、安全技術措施及其他特殊要求等。設計公司接到設計任務書后，對于大型工程項目（如整體礦井、礦井開拓延伸設計等），設計公司總工辦組織編制技術組織措施，項目負責人審批；對于常規(guī)工程項目（如盤區(qū)、工作面設計等），由設計公司設計所編制技術組織要點，所長審批。各生產(chǎn)礦技術部門接到設計任務書后，通風、地質、機電等部門配合，編制設計計劃，總工程師批準后執(zhí)行。設計計劃的內容主要包括：a.設計項目名稱、項目負責人、總體進度要求、相關資源需求；b.設計的階段劃分、具體任務、責任人、參與人及完成時間要求，根據(jù)項目性質和復雜程度對設計階段進行劃分,如礦建項目分為可行性研究、初步設計、安全專篇、環(huán)保專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇、消防專篇、施工圖設計（井筒設計、大巷設計、硐室設計、工作面設計）、工程預算等。建筑設計、盤區(qū)、工作面設計分為方案設計、初步設計、施工圖設計及工程概（預）算等；c.規(guī)定適合于每個設計階段的評審、驗證和確認活動。。d.與本項目有關的部門、人員的職責、權限和相互關系。項目負責人應對參與設計過程的不同專業(yè)之間的職責分工、專業(yè)間互提資料等接口實施管理，發(fā)現(xiàn)問題及時組織協(xié)調會，確保有效溝通。隨著設計階段的進展，各設計單位應對設計計劃予以必要的調整和更新。設計輸入項目負責人、參與設計的專業(yè)人員應確定與項目要求有關的輸入，設計輸入的內容一般包括：a.礦井、礦井開拓延伸規(guī)劃；b.開拓方案、巷道布置、采煤方法、支護設計、各大系統(tǒng)布置、安全技術措施；c.現(xiàn)場勘測情況、地質說明書、通風系統(tǒng)布置、安全實施配置要求、機電設備（供電）參數(shù)等；d.上一階段確認的設計輸出、反饋信息；e.適用于本項目的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范要求；f.適用時，以前類似設計提供的信息；的其它特定要求。確定設計輸入的人員應對其輸入內容進行評審，以確保其充分性和適宜性，輸入的要求應完整、準確、清楚，并且不能自相矛盾。所有設計輸入文件和資料均應由設計部門妥善保管，并負責保存設計輸入評審的記錄及所采取措施的記錄。設計輸入文件修改時，修改內容應形成書面文件，由原審批人確認，并將修改內容及時傳達給有關設計人員。設計輸出設計輸出包括設計圖紙、計算書、設計說明書、概（預）算書、主要機電設備目錄等，以上信息必須能夠對照設計輸入實施驗證。設計輸出應：a.滿足全部設計輸入的要求；b.給出施工材料采購標準、對施工提出技術交底文件、以及工程預算等其他服務方面的適當信息；c.列出該項目應遵循的施工、驗收標準或規(guī)范；d.提供使用說明書，規(guī)定該工程安全和正常使用所需的特性；設計輸出文件應得到各級校審人員逐級校審、批準后，方可發(fā)放。設計評審在設計的一定階段，依據(jù)設計計劃的安排和依據(jù)項目性質，可在設計過程中的任何階段進行階段專業(yè)評審或在完成后進行綜合評審，以便評價設計結果滿足要求的能力，識別存在的問題并提出必要的措施，并加以有效解決。評審的參加者應包括與所評審的設計階段有關的職能代表，評審結果及任何必要的措施應予記錄并保存。設計驗證為確保設計輸出滿足設計輸入的要求，依據(jù)該項目策劃文件的安排對階段的設計輸出或最終的設計輸出實施驗證。驗證結果和由驗證結果所引發(fā)的任何必要措施的記錄應給予保存。驗證的方式，不同的設計單位針對不同項目的性質及設計特點，采取不同的驗證方式：a.設計公司常規(guī)項目采用五級校審驗證，即設計所檢查人、所長、總工辦、專業(yè)副總、分管副經(jīng)理，大型整體項目設計除按常規(guī)項目五級校審外還應由專家委員會及項目負責人進行評審、驗證。b.各生產(chǎn)礦盤區(qū)、工作面及零星工程項目的設計驗證由技術部門分管副科長、科長、分管副總工程師逐級進行。7.3.6設計確認在工程設計過程中，根據(jù)策劃文件的安排對設計進行確認，證實提交的設計成果能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求，確認應在設計評審、驗證后，項目實施之前進行。確認的方式：設計公司的設計確認由集團公司組織有關部門、生產(chǎn)礦參與的會審進行；各生產(chǎn)礦的設計由本礦總工程師、礦長進行確認。確認的控制:a.對于經(jīng)過確認提出的意見，項目設計單位負責保管、存檔，做為下階段設計依據(jù)之一；b.對于需在本設計階段修改的審查意見，由項目負責人組織各專業(yè)人員予以落實，形成修改文件，并以修改設計或設計變更的形式進行設計更改。當發(fā)生下列情況之一時，應考慮對設計結果的更改，以確保滿足生產(chǎn)礦及有關規(guī)定的要求。a.生產(chǎn)礦要求進行設計更改；b.安全性法規(guī)及其他社會要求發(fā)生了改變；后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)了設計不適應或設計的疏忽、錯誤；d.地質條件發(fā)生變化等。設計更改的控制a.各設計單位負責設計變更的實施，設計更改一般由原設計人進行，特殊情況，可由授權人員進行；b.所有設計更改均應形成正式文件，并在實施前經(jīng)過校審，必要時，應對設計更改進行評審、驗證、確認，設計更改的評審應包括更改對已交付設計文件圖紙和對其他專業(yè)產(chǎn)生的影響，設計更改在實施前應得到原批準人批準。c.更改的設計文件、評審結果及由此產(chǎn)生的任何必要措施，應予記錄并保存。7.3.8外委設計的控制對于集團公司沒有設計資質和能力的設計項目，按照集團公司《工程設計管理辦法》的有關規(guī)定，經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會議審核通過，由設計公司負責進行外委設計的控制管理。外委設計可采取“全部外委設計”、“合作外委設計”等形式，并通過招標、議標等形式選擇具有相應資質和能力的設計單位，設計公司負責與外委單位簽訂外委合同，負責和其他有關部門辦理相關手續(xù)，并負責組織外委設計文件的審查、簽收、轉發(fā)、存檔等。采購過程集團公司采購產(chǎn)品涉及到綜采綜掘設備、通用設備、大宗材料、設備配件、檢測設備、三類物資、地面生產(chǎn)生活用設備等產(chǎn)品以及部分工程項目設計、地質勘探、檢測設備檢定/校準、大型機電設備技術性能測定和部分零部件檢測探傷的外委等項目。本公司制定并保持《采購控制程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。由于集團公司所采購產(chǎn)品的質量對最終煤炭系列產(chǎn)品的質量不形成直接影響，因此，根據(jù)所采購產(chǎn)品對煤炭產(chǎn)品實現(xiàn)過程和安全的影響程度對采購產(chǎn)品分為A、B、C三類進行控制。A類：綜采綜掘設備及礦井主通風、主排水、主提升、主運輸、主壓風、防爆電氣、井下監(jiān)測監(jiān)控等礦井主要生產(chǎn)安全監(jiān)控設備以及外委工程項目的設計、地質勘探等；B類：除A類以外的礦井生產(chǎn)安全設備、大宗材料、設備配件及外委監(jiān)測設備的檢定/校準、大型機電設備的技術性能測定、部分零件的檢測探傷等；C類：三類物資、地面生產(chǎn)生活用設備。對A類供方及采購產(chǎn)品實施加嚴控制，對B類供方及采購產(chǎn)品實施重點控制，對C類供方及采購產(chǎn)品實施一般控制。選擇、評價和重新評價供方的準則是:a.符合規(guī)定的采購要求的能力；b.產(chǎn)品的可靠性、適用性以及與現(xiàn)場使用的配套性和互換性；c.歷史供貨業(yè)績和信譽；d.供方的質量保證體系。各采購責任部門采取以下方式中的一種或幾種對供方進行評價：a.通過招標審核選擇供方；b.分析評價供方的供貨歷史、信譽和業(yè)績；c.到供方現(xiàn)場調查了解；d.對供方的質量體系進行第二方分析評價；e.對比其他用戶的使用情況；f.對比類似產(chǎn)品的實驗結果。g.對供方原材料、零件購買、驗收程序的考查。對供方評價合格后，各采購責任部門負責建立合格供方名錄和檔案，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應采取措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，這些措施包括與供方溝通、加強驗證和檢驗、限制或停止供貨，直至取消供方資格。各采購責任部門每年根據(jù)所使用設備、配件、材料等的質量反饋信息，對有質量問題的供方應重新進行評價，并保存重新評價的記錄。采購信息

采購信息必須清楚地說明所采購產(chǎn)品和供方的要求，包括：a.有關產(chǎn)品的主要技術要求或服務要求；b.有關程序方面、供方過程、供方設備的要求；c.有關供方人員資格的要求；d.有關供方質量管理體系的要求。采購產(chǎn)品的驗證各采購責任部門負責制定所采購產(chǎn)品驗證和檢驗的相關文件，對采購產(chǎn)品驗證和檢驗的項目、方式、方法等做出規(guī)定，并嚴格實施。當需要在供方現(xiàn)場進行驗證時，應在采購合同中規(guī)定驗證的安排以及接受方法。7.5生產(chǎn)和服務提供

生產(chǎn)和服務提供的控制.1總則針對本公司的實際和煤炭產(chǎn)品的具體特點,對掘進、采煤、提升運輸、選煤、交付服務和安全監(jiān)控等生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃和控制，建立并執(zhí)行《掘進控制程序》、《采煤控制程序》、《提升運輸控制程序》、《選煤過程控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》、《安全管理控制程序》、《“一通三防”控制程序》、《與顧客有關的過程控制程序》等。生產(chǎn)技術部（各礦生產(chǎn)技術部門）負責掘進、采煤、輔助運輸?shù)目刂?；精煤分公司負責煤炭洗選加工的控制；機電管理處（各礦機電部門）負責井下原煤運輸及提升的控制；安全管理監(jiān)察局（各礦安監(jiān)部門）負責生產(chǎn)過程的安全監(jiān)控；通風處（各礦通風、防塵部門）負責生產(chǎn)過程中“一通三防”的控制；煤質管理監(jiān)測中心（各礦煤質科）負責井下煤層、井口原煤和商品煤的監(jiān)測；煤炭運銷總公司負責商品煤交付及交付后服務的控制。本公司通過以下方面控制掘進、采煤、提升運輸、洗選、交付服務和安全監(jiān)控的運作：要求獲得產(chǎn)品要求的信息；照《掘進控制程序》、《采煤控制程序》、《提升運輸控制程序》、《選煤過程控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》、《安全管理控制程序》、《“一通三防”控制程序》等編制必要的作業(yè)規(guī)程；c.對使用的設備進行必要的維護；d.配置和使用合適的測量與監(jiān)視裝置；e.對有特殊要求的過程實施監(jiān)視；f.按規(guī)定實施交付和交付后的服務。.2掘進過程控制各礦生產(chǎn)技術部門向掘進區(qū)隊進行技術交底，掘進區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)技術部門、地質部門、機電部門、通風部門提供的技術資料、地質資料、設備供電資料、通風資料及安全規(guī)程、驗收規(guī)范，編制作業(yè)規(guī)程及安全技術措施，報生產(chǎn)技術部門，生產(chǎn)技術部門組織有關業(yè)務部門進行審批，掘進區(qū)隊進入現(xiàn)場，進行設備和安全設施安裝、安全檢查等準備工作。掘進作業(yè)流程：落煤或矸石（機割或爆破）、臨時支護、出煤或矸石、永久支護、煤或矸石上井。掘進作業(yè)施工嚴格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，并接受安監(jiān)、生產(chǎn)等部門的業(yè)務監(jiān)督，特種作業(yè)人員必須持證上崗。安監(jiān)部門根據(jù)《安全管理控制程序》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全管理制度》、《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》、掘進工作面作業(yè)規(guī)程及安全技術措施等進行安全監(jiān)察。通風（防塵）部門根據(jù)《“一通三防”控制程序》、《煤礦安全規(guī)程》、《“一通三防”管理制度》等進行通風、防瓦斯、防火、防粉塵監(jiān)控。煤質管理部門負責掘進過程中的煤質監(jiān)控。.3采煤過程控制各礦采煤隊根據(jù)工作面設計，編制工作面回采作業(yè)規(guī)程，報生產(chǎn)技術部門，生產(chǎn)技術部門組織有關業(yè)務部門進行審批，采煤隊進行工作面設備安裝、調試。回采工作流程：采煤機割煤裝煤、端頭支護、煤壁防護、移工作面刮板輸送機、移支架。采煤全過程嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程，并接受安監(jiān)及生產(chǎn)技術等部門監(jiān)督，特種作業(yè)人員必須持證上崗。安監(jiān)部門根據(jù)《安全管理控制程序》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全管理制度》、《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》、回采工作面作業(yè)規(guī)程及安全技術措施等進行安全監(jiān)察。通風（防塵）部門根據(jù)《“一通三防”控制程序》、《煤礦安全規(guī)程》、《“一通三防”管理制度》等進行通風、防瓦斯、防火、防粉塵監(jiān)控。煤質管理部門負責回采過程中的煤質監(jiān)控。.4選煤過程控制精煤分公司選煤廠通過洗選加工過程控制煤炭產(chǎn)品的灰分、水分、粒度等指標。過程包括原煤準備、篩分、揀矸、重介（跳汰）選煤、脫水、裝倉等環(huán)節(jié)。選煤機司機要按《選煤機司機操作規(guī)程》進行操作，根據(jù)下達的灰分控制指標及快灰檢驗反饋信息，對選煤機的各種參數(shù)進行調整，控制產(chǎn)品的灰分。選煤廠安全管理執(zhí)行《選煤廠安全管理制度》和《選煤廠安全規(guī)程》等。生產(chǎn)和服務提供過程的確認

根據(jù)公司實際和煤炭生產(chǎn)的特殊性，本公司確定爆破過程、噴射混凝土過程為特殊過程，選煤過程中的跳汰分選過程、重介分選過程為關鍵過程，應對這些過程進行確認，確認的具體要求如下：a.為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，（如：爆破、噴射混凝土等作業(yè)規(guī)程，跳汰分選、重介分選操作規(guī)程）；

b.使用設備的認可和人員資格的鑒定；

c.使用特定的方法和程序；

d.作業(yè)過程中記錄的要求；

e.過程的再確認。各生產(chǎn)礦生產(chǎn)技術部門負責對爆破、混凝土噴射過程進行確認、再確認，生產(chǎn)技術部負責督促檢查。精煤分公司負責對跳汰分選、重介分選過程進行確認、再確認，煤質管理監(jiān)測中心負責督促檢查。根據(jù)煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，本公司的標識包括商品煤標識、采購產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識、設備標識、巷道（盤區(qū)、工作面）標識等。精煤分公司各選煤廠負責商品煤標識，根據(jù)不同的品種，用不同的儲煤倉號碼進行標識，并在“生產(chǎn)日報”上做好記錄。各生產(chǎn)礦煤質科負責商品煤檢驗狀態(tài)標識，可采用儲煤倉號碼和“商品煤質量、數(shù)量日報表”進行標識。煤炭運銷總公司（各礦運銷站）負責商品煤可追溯性標識，用商品煤質量報告單、路礦交接單、托運單（或車號單）等進行唯一性標識。采購產(chǎn)品的標識及檢驗狀態(tài)標識，由各采購責任部門、倉儲供應分公司負責用記錄、標簽、標牌和區(qū)域等方法進行標識。機電設備由各礦生產(chǎn)區(qū)隊用標簽、標牌的方法進行標識，機電管理處、各礦機電管理部門負責監(jiān)督檢查。巷道、盤區(qū)、工作面由各生產(chǎn)礦生產(chǎn)技術（質量）部門利用編號、標牌的方法進行標識。顧客財產(chǎn)依據(jù)標準關于刪減的要求和煤炭生產(chǎn)過程中不使用顧客財產(chǎn)的情況，對顧客財產(chǎn)條款予以刪減。產(chǎn)品防護

根據(jù)煤炭產(chǎn)品的特點，本公司的產(chǎn)品防護主要是指商品煤的貯存防自燃，應按《儲煤倉防自燃制度》規(guī)定的內容執(zhí)行。本公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》，確定需要實施的監(jiān)視和測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，保證監(jiān)視和測量裝置為產(chǎn)品、安全符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。計量監(jiān)督中心負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，各有關使用部門/單位負責監(jiān)視和測量裝置的維護、保養(yǎng)。為確保監(jiān)視和測量活動可行，并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施，集團公司確定在井下采煤和地面選煤過程，按照煤炭系統(tǒng)的有關規(guī)程和規(guī)范的要求進行監(jiān)視和測量。為確保測量結果有效，按照以下要求對測量設備進行控制：a.根據(jù)國家計量檢定規(guī)程和有關測量（校準）標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定/校準。當在用計量器具無朔源時，要記錄校準或檢定的依據(jù)。選擇準確度和精確度適用的計量測量設備;，入庫和首次使用前必須進行計量檢定/校準或確認,以及進行調整或再調整，以保證其有必需的準確度和精確度;c.計量器具或測量設備要帶有其檢定/校準狀態(tài)的標識或識別記錄,并建立臺帳，制定周期檢定計劃;d.防止可能使測量結果失效的調整；e.計量器具或測量設備在搬運、維護和貯存期間要防止損壞或失準;f.當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄,并且對該設備和任何受其影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧籫.保持計量器具或測量設備的檢定/校準狀態(tài)標識和驗證結果的記錄。當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，必須確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，計量監(jiān)督中心認為必要時應再確認。8.0測量、分析和改進為了確保產(chǎn)品和質量管理體系的符合性，持續(xù)改進質量管理體系的有效性,本公司通過數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術等方法的應用,通過產(chǎn)品的監(jiān)測、用戶滿意程度調查、內部審核、過程監(jiān)測等對產(chǎn)品、過程及質量管理體系進行監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進，建立并執(zhí)行《用戶滿意度監(jiān)視和測量控制程序》、《內部審核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》、《不合格品控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》。顧客滿意為了及時了解用戶對本公司有關煤炭產(chǎn)品滿意程度的信息，以評價質量管理體系的有效性和識別改進的機會，本公司建立《用戶滿意度監(jiān)視和測量控制程序》。煤炭運銷總公司負責用戶滿意度的調查及信息的收集、分析和傳遞工作。用戶滿意度信息的內容包括對產(chǎn)品質量的意見、產(chǎn)品數(shù)量的意見、交貨期的意見、價格的意見、產(chǎn)品交付后服務的意見等。用戶滿意度信息主要通過滿意度調查、用戶走訪、召開座談會、信函、等方法進行收集。煤炭運銷總公司負責每半年對收集到的用戶信息進行一次統(tǒng)計匯總，并進行綜合分析，根據(jù)綜合分析提出的問題，責成有關部門/單位制定相應的糾正或預防措施內部審核為了評價質量管理體系，并確保其符合性、有效性，建立并執(zhí)行《內部審核控制程序》，管理者代表負責組織實施內部質量管理體系審核，內部質量體系審核按策劃的要求，每年不少于一次，相隔的時間間隔不大于12個月，需要時可增加內審的頻次，并按以下要求實施控制：劃部根據(jù)將要審核的過程、部門的現(xiàn)實狀況和重要性以及以往審核的結果負責制定年度內部質量體系審核工作計劃，報管理者代表批準后組織實施；b.管理者代表負責組織建立審核組，任命具有一定能力和資格的內審員擔任審核組長，內審組長負責本次審核的具體組織工作，推薦內審員，并根據(jù)計劃適當?shù)胤止ぃ籧.審核組成員按照《審核檢查表》實施審核，并根據(jù)現(xiàn)場審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格事實確定不符合項，經(jīng)受審核方相關負責人和陪同人員確認。審核結束時，由審核組長根據(jù)現(xiàn)場審核結果及不合格項的統(tǒng)計分析，提出審核報告，經(jīng)管理者代表審批后，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)到各相關部門或人員；d.不合格項的責任部門在收到不合格項報告后，按照審核組的要求實施糾正行動，對需要采取糾正措施的項目，由責任單位分析原因制定糾正措施并實施，對實施效果自行驗證后，在規(guī)定的時間內報審核組長進行復驗，審核組進行跟蹤檢查；形成的全部記錄，在審核工作結束后由審核組長移交企劃部保存。過程的監(jiān)視和測量為了證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，識別問題并尋找改進的機會，應對質量管理體系的所有過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進有關的全部過程）進行監(jiān)視，對可測得量值的過程進行測量。對過程監(jiān)視和測量的內容是對影響過程實現(xiàn)的人、機、料、法、環(huán)等諸因素進行監(jiān)視和測量，各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）結合各自的工作職責，負責對質量管理體系相關過程的監(jiān)視和測量，根據(jù)不同過程的特點采用不同的監(jiān)視和測量方法：a.對影響過程能力的人和法的因素，一般可采用工作質量檢查的方法，即日常的監(jiān)督檢查、工作績效評價等；b.對影響過程能力的機、料和環(huán)的因素，一般可采用過程（工序）質量檢查、測量的方法，即日常檢查監(jiān)控、對過程參數(shù)或過程結果進行量值的確定、采用適宜的統(tǒng)計技術對測量結果進行數(shù)據(jù)分析等；c.通過內部審核和管理評審，對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量；d.對過程的結果，可由各級煤質管理部門進行測量，并采用適宜的統(tǒng)計技術（如因果圖、排列圖、直方圖、控制圖等）進行分析。當經(jīng)過監(jiān)視和測量，過程的能力未能達到所策劃的結果時，應對其采取適當?shù)募m正或糾正措施，以確保過程結果的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了對煤炭產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行控制，以證實產(chǎn)品是否滿足配煤要求及用戶合同要求，制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)測控制程序》，對煤炭產(chǎn)品從原煤開采到井下運輸、井口原煤、洗選加工、裝車外運等環(huán)節(jié)進行煤質的監(jiān)測。根據(jù)國家、行業(yè)有關標準和《煤質管理辦法》的規(guī)定，各生產(chǎn)礦煤質科負責對原煤煤層、井下運輸、井口原煤、裝車外運過程中煤樣的采制和化驗；各采掘、運輸隊組負責對井下采掘、運輸過程中雜物、雷管、矸石等的控制，運銷站負責對井口原煤中雜物、雷管、矸石等的控制，煤質科負責監(jiān)督檢查；精煤分公司負責對煤炭洗選過程中煤質的監(jiān)控；煤質管理監(jiān)測中心負責對井口原煤、商品煤煤質的抽查，根據(jù)抽查結果及各礦的化驗結果，出具煤炭質量抽查報告單，并負責對各礦煤質管理標準化的監(jiān)督檢查。煤質管理監(jiān)測中心、各生產(chǎn)礦煤質科、精煤分公司負責對煤樣及檢驗、化驗記錄的保存，當檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。為了防止不符合用戶合同要求的煤炭產(chǎn)品的交付或使用，并為了加強不合格采購產(chǎn)品的控制，本公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，以確保不合格品的標識、記錄、評價和處置的控制。不合格煤炭產(chǎn)品的控制本公司的不合格煤炭產(chǎn)品是指不符合公司制定的煤質計劃或用戶合同要求的商品煤，按以下要求進行控制：采掘運隊組、運銷站按照《煤質管理辦法》的要求進行控制，煤質科負責監(jiān)督檢查，材料部門負責雜物的回收，并做好回收記錄。b.洗選過程中出現(xiàn)不符合煤質指標要求的洗精煤，由精煤分公司負責檢測、記錄、評價，各礦運銷站負責標識，并按評價意見進行處置。c.商品煤裝車發(fā)運出礦后，礦煤質科化驗發(fā)現(xiàn)不符合配煤計劃要求或合同要求時，以商品煤質量報告單、路礦交接單、托運單（或車號單）為標識，分別報告礦分管領導、煤質管理監(jiān)測中心、煤炭運銷總公司，由煤炭運銷總公司、煤質管理監(jiān)測中心和生產(chǎn)礦共同進行評價，征求用戶書面意見后，可采取讓步接受或降級處理或退貨等方式進行處置，應保持評審及任何采取措施的記錄。d.交付后用戶提出不合格煤炭產(chǎn)品時，煤炭運銷總公司根據(jù)用戶提供的信息，做好記錄，傳遞到煤質管理監(jiān)測中心和相關生產(chǎn)礦，由煤炭運銷總公司組織煤質管理監(jiān)測中心和相關生產(chǎn)礦的有關人員，進行評審，確定處置方式，必要時派人前往用戶處去協(xié)商處理，處理的方式可采取讓步接受、降級（降價）處理、賠償、致歉或退貨等。8.3.2不合格采購產(chǎn)品是指不符合采購標準要求的采購設備、材料、配件，按以下要求進行控制：a.機電管理處、物資采購分公司、倉儲供應分公司及各生產(chǎn)礦（分公司）的物資采購部門的檢驗人員負責采購不合格品的記錄、標識、隔離存放（可行時），報相關部門或人員進行評審，提出處置意見。b.不合格采購產(chǎn)品的處置可采取換貨、退貨、拒收等方式進行。各采購責任部門應保持不合格品及其評審和所采取措施的記錄。為了證實本公司質量管理體系的適宜性和有效性并評價在何處持續(xù)改進質量管理體系，制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。企劃部是數(shù)據(jù)分析的綜合管理部門，負責進行組織、協(xié)調、檢查、培訓、推廣等活動，各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）負責職責范圍內數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、分析，并制作各種數(shù)據(jù)報表或報告。各責任部門需收集以下方面的數(shù)據(jù)和信息：a.集團公司及各職能部門、生產(chǎn)礦（分公司）質量目標達到的程度；b.產(chǎn)品要求的符合性及其質量趨勢；c.產(chǎn)品實現(xiàn)過程連續(xù)運行的數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢；d.用戶滿意的程度及用戶滿意或不滿意的信息及其趨勢；；f.內、外審不合格項的情況。各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）在對數(shù)據(jù)進行分析時，可根據(jù)工作需要，靈活運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，如統(tǒng)計表、排列圖、因果圖、控制圖等。各職能部門、各生產(chǎn)礦（分公司）應每半年向企劃部報送各相關數(shù)據(jù)或信息的統(tǒng)計分析報告，企劃部負責匯總整理。持續(xù)改進本公司利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。管理者代表負責持續(xù)改進組織領導工作，持續(xù)改進的策劃和管理應按以下規(guī)定的要求進行控制：a.測量分析現(xiàn)狀，確定改進的項目及其目標；b.調查可能的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關鍵的原因；c.為實現(xiàn)已確定的改進目標，研究、評價、確定、實施改進方案；d.對改進的結果進行測量、驗證和分析，證實并確認改進后的效果；e.將經(jīng)證實有效的改進措施納入相關文件，必要時對相關人員進行培訓，以保持改進的成果；f.原有的改進實現(xiàn)后，再選擇新的改進項目，繼續(xù)新的改進。糾正措施本公司制訂并執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止類似不合格的再發(fā)生。糾正措施的制訂、實施、驗證由各責任部門/單位負責，企劃部負責監(jiān)督檢查。糾正措施的制定應與不合格的影響程度相適應。各有關部門/單位按《糾正與預防措施控制程序》實施如下控制,：a.首先對發(fā)生的不合格（包括用戶抱怨）進行識別和評審，并通過調