物資管理部體系運行報告

物資管理部管理體系運行報告一、質量管理目標的確定及實現(xiàn)（5.4.1）根據(jù)物資公司“顧客滿意率達到96%以上；投訴處理滿意率100%；杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負傷率控制在3.0%。以下；噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業(yè)病事故發(fā)生”的管理目標，制定出本部門管理目標：滿足顧客適時、適質、適量地材料需求，使顧客滿意率達到98%以上；投訴處理滿意率持續(xù)保持100%；杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負傷率控制在2.0%以下；噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業(yè)病事故發(fā)生。為確保管理目標的實現(xiàn)，1.結合本部門的工作特點和所承擔的責任，制定了部門職責；2.根據(jù)部門職責進行崗位分解，納入崗位職責并實施考核；3.制定了本專業(yè)的業(yè)務流程圖，并按照公司投標、供應商入圍管理辦法等專業(yè)制度及流程說明書組織開展各項專業(yè)工作，從源頭抓起，強化過程控制，確保一次進貨合格，并建立健全各種臺帳；4.在商品及服務過程中建立健全合同評審機制、供應商評審考核體系，其目的是優(yōu)化服務質量，持續(xù)保持并提高顧客滿意度。5.及時對部門管理目標的實現(xiàn)情況進行總結。二、服務實現(xiàn)的策劃（7.1.4）為保證本公司服務實現(xiàn)的質量目標和要求，組織梳理并優(yōu)化了材料專業(yè)相關業(yè)務的業(yè)務流程，使各項業(yè)務工作流程化，每個部門和崗位角色所承擔的工作都必須按照他們所承擔的響應子系統(tǒng)的目標功能作用要求。并通過流程規(guī)范來協(xié)調關系，規(guī)范行為。實行業(yè)務流程管理，對物資采購業(yè)務的每一個步驟和每一個環(huán)節(jié)要做什么、不做什么、要達到什么目標要求，都由流程根據(jù)實際情況做出有相應的限定，在流程中，每個人都有自己所承擔的職責限定和標準要求，彼此之間有相互配合、相互支持、相互幫助。每個人都按照既定的流程要求進行工作，每個人的行為都要服從這個流程的要求。三、與顧客有關過程、采購、服務提供（7.2,7.4,7.5）作為一個專業(yè)管理部門，所有的工作都以顧客為關注焦點，維護顧客的知情權，提供顧客需要的合格產(chǎn)品和服務,視顧客為上帝,對顧客真誠、守信,增強顧客滿意率,為達到上述標準我們采取了以下辦法：.與顧客建立溝通機制：掌握所經(jīng)營物資的性能,及時通過與顧客溝通,了解顧客對物資的交付（如交付期、包裝）及售后服務等方面的要求。在招標書、合同、訂單中明確顧客對所需建筑材料的要求及公司確定的其它附加條件和要求。.建立合同評審機制：為進一步加強合同各要素管理,明確供應商、計劃、價格、質量、法律等各專業(yè)在合同管理中的責任和義務,建立了合同會審機制。結合供應商入圍管理制度、價格管理制度、合同管理制度等各項制度的內容,由相應專業(yè)對構成合同的相關附件進行逐項審核,有效杜絕與非入圍商簽約、無（超）計劃進貨、高于指導（招標）價采購、非法簽約人簽字現(xiàn)象的發(fā)生,保證了管理決策在合同環(huán)節(jié)的落實。實行了內部專業(yè)初審、統(tǒng)一送審、回取、建帳、歸檔的集中管理模式,對于提高簽約質量、杜絕法律風險、減少重復勞動、規(guī)范基礎管理并據(jù)此實現(xiàn)全方位、多角度的分析提供了有效支持,促進了以合同管理為主線的各項專業(yè)管理工作的同步規(guī)范。.供方的評價和選擇：組織對供方供貨能力、服務質量等方面進行評審,以此選擇出合格供貨方,通過合格供方的評審確定,使采購達到最佳。使顧客從質量、價格、時限上都能夠滿意。4、物資質量及供應過程的實現(xiàn)及監(jiān)視：在物資貿易供應過程中,按公司業(yè)務流程圖，根據(jù)用戶需求，在確定需用物資名稱、規(guī)格型號、質量要求、時限要求、卸貨地點后按公司規(guī)定進入采購程序。在采購過程中，對所采購的材料要進行質量、數(shù)量監(jiān)測，需要外觀檢查的進行外觀檢查，需要復檢的要進行復檢，同時索取有關的產(chǎn)品資料和材質證明，并提供給顧客有效的資質、合格證明。物資/服務提供的監(jiān)視和測量（8.2.4.1）為確保采購物資得到業(yè)主及使用單位滿意,我部門組織編制了適用于我單位的工程材料的驗收標準即：《鋼材驗收標準》、《電纜、電料、燈具驗收標準》、《閥門驗收標準》、《管件驗收標準》、《門窗驗收標準》、《水泥驗收標準》、《耐火材料驗收標準》、《油漆涂料驗收標準》；及批量檢驗抽樣方案、工程材料質量檢驗直觀驗收程序規(guī)定。為進一步加強入庫物資質量檢驗管理，提高采購人員、驗收人員的質量意識和檢驗的積極性，防止質量問題的發(fā)生，制訂并頒發(fā)《工程材料質量檢驗考核管理規(guī)定》。不合格產(chǎn)品控制過程（8.3）對入庫或直付現(xiàn)場材料，經(jīng)檢驗如果出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，要按規(guī)定進行記錄、標識、隔離、分類碼放，要同客戶一期就商品外觀、性能進行鑒別并做好記錄，對使用中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應組織協(xié)調有關人員、顧客及供方共同進行判定分析，采取措施，防止非預期使用，并有相應記錄，對經(jīng)評審后不合格產(chǎn)品采取處置辦法：或返修，或退貨更換，或報廢。數(shù)據(jù)分析（8.4）.商品、服務顧客要求的符合性（質量、價格、時限、售后服務）；2.顧客滿意或者不滿意的程度；3.商品、服務的特性和趨勢；4.商品的市場信息。通過對以上數(shù)據(jù)收集、分析，對今后商品、服務采取糾正和預防并確定商品、服務的改進工作。環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行控制（7.7）根據(jù)綜合部下發(fā)的《環(huán)境因素識別和評價表》、《危險源辨識、風險評價表》，對辦公區(qū)域識別的環(huán)境因素尤其是重要因素，危險源尤其是重大危險源，部門負責針對其采取相應措施，如減少非必要性辦公用車，控制汽車尾氣排放；辦公廢棄物分類整理，每日清除；盡量減少辦公用紙，既節(jié)省資源，又能夠減少辦公垃圾的產(chǎn)生；廢舊的硒鼓、墨盒、電池等不混合在生活垃圾中，要另行處理，以免對土地造成污染。針對物資供應過程的活動和場所存在可標示重要環(huán)境因素（噪聲、廢氣、揚塵等），與供貨廠商簽訂了《環(huán)境保護及安全協(xié)議書》，并監(jiān)督其嚴格執(zhí)行。其中規(guī)定了：送貨車輛尾氣排放必須符合國家及北京市相關規(guī)定；送貨車輛進入施工現(xiàn)場后，必須嚴格遵守現(xiàn)場有關環(huán)境保護規(guī)定和要求，杜絕超速行駛造成揚塵污染，杜絕噪聲污染、廢氣污染以及其它污染；送貨人員進入施工現(xiàn)場必須配穿戴好必要的勞動保護用品；送貨車輛在駛離現(xiàn)場前，必須將車輛進行徹底清洗，杜絕對環(huán)境造成污染。等等。根據(jù)公司的管理目標規(guī)定，杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負傷率控制在3.0%。以下；杜絕職業(yè)病發(fā)生。向員工宣傳職業(yè)健康安全相關規(guī)定及保障措施，切實保護好員工的生命安全。應急準備和響應（7.8）根據(jù)安全保衛(wèi)部下發(fā)的《首建物資分公司辦公基地火災爆炸事故應急預案》，本部門組織對應急預案進行認真研讀，并配合有關部門對應急準備和響應設施及措施進行的模擬演練或試驗，對本部門員工進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護知識宣傳。以預防或減少可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全風險。改進（8.5）在今后的工作中，我們將以貫標工作為契機，持續(xù)地開展改進工作。建立健全各種臺帳，保留整理歸納各種痕跡文件或記錄，繼續(xù)嚴格按照規(guī)定訂貨進貨，使商品、服務在體系、制度、管理方面不斷完善。十、預防措施.加大對員工素質培訓，使