某企業(yè)ERP調(diào)研報(bào)告及建議

盛年不重來(lái)，一日難再晨。及時(shí)宜自勉，歲月不待人。盛年不重來(lái)，一日難再晨。及時(shí)宜自勉，歲月不待人。江門**電機(jī)ERP初步管理調(diào)研與流程改進(jìn)建議報(bào)告VER.1.0客戶名稱:江門市**電機(jī)電器制造有限公司策劃單位:江門市用友管理軟件有限公司編制：蕭再華審核：策劃日期:2010/03/12目錄一、企業(yè)的背景描述以及上ERP管理信息軟件的前提二、本次管理流程調(diào)研結(jié)果和提出建議三、本次調(diào)研總結(jié)企業(yè)的背景描述以及上ERP管理信息軟件的前提江門市**電機(jī)電器制造有限公司成立于2007年，是一個(gè)專業(yè)生產(chǎn)榨汁機(jī)、攪拌機(jī)、打蛋機(jī)、絞肉機(jī)、研磨機(jī)等中高檔小家電企業(yè)，產(chǎn)品基本以出口外銷為主，也有自主品牌，國(guó)內(nèi)也為一些知名品牌的企業(yè)做貼牌生產(chǎn)。生產(chǎn)規(guī)模屬于小型企業(yè)，企業(yè)發(fā)展迅速。為了適應(yīng)企業(yè)迅速發(fā)展，公司高層早已意識(shí)管理的重要性，已于2009年導(dǎo)入ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系，規(guī)范企業(yè)管理體系和流程，并于2009年年底取得證書。為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)管理和提高企業(yè)管理效益和效率，降低運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)管理成本，**電機(jī)公司管理高層在2010年導(dǎo)入ERP企業(yè)計(jì)劃資源信息管理系統(tǒng)。**在2007年剛成立就使用用友軟件T-3財(cái)務(wù)軟件。二、本次調(diào)研結(jié)果和提出建議2．1本次調(diào)研時(shí)間為2010年3月10日1天，收集信息的主要方法：調(diào)研問(wèn)卷、工作訪談、記錄、查看和收集相關(guān)資料等。2．2本次共對(duì)工廠六大部門（業(yè)務(wù)跟單部、采購(gòu)、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理以及庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)進(jìn)行訪談和調(diào)研）2．2．1業(yè)務(wù)部2．2．1．1人員結(jié)構(gòu)(現(xiàn)有)主管主管跟單員跟單員2．2．1．2部門崗位職責(zé)業(yè)務(wù)主管：負(fù)責(zé)（裕泰）客戶訂單合同評(píng)審的審核以及產(chǎn)品出貨時(shí)的簽字審批。業(yè)務(wù)跟單：負(fù)責(zé)（裕泰）客戶訂單接受、訂單合同評(píng)審后匯總以及編制生產(chǎn)訂單以及訂單有關(guān)包材樣板跟蹤和包材下單、產(chǎn)品出貨單據(jù)制作和安排等。2．2．1．3管理綜述A．目前業(yè)務(wù)部只是純粹進(jìn)行接單和制單、跟單、出單，至于合同評(píng)審就是由王廠將訂單內(nèi)容交給相關(guān)部門評(píng)審各所屬內(nèi)容，各部門上交給王廠批準(zhǔn)后，然后由文員統(tǒng)一匯總。B．目前跟單文員將評(píng)審好的訂單匯總后回傳給客戶確認(rèn)，客戶確認(rèn)后，然后將客戶訂單轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)訂單，交給技術(shù)部，具體參加其跟單流程。2．2．1．4現(xiàn)有流程（見(jiàn)下圖）接單管理流程文件編號(hào)：HYD/WI-YW-001控制部門：業(yè)務(wù)部受控狀態(tài)：裕泰（客戶）廠長(zhǎng)業(yè)務(wù)跟單技術(shù)部采購(gòu)部接到客戶《采購(gòu)合同》接到客戶《采購(gòu)合同》下產(chǎn)品《采購(gòu)合同》下產(chǎn)品《采購(gòu)合同》產(chǎn)品《材料清單BOM表》產(chǎn)品《材料清單BOM表》合同評(píng)審會(huì)議合同評(píng)審會(huì)議填寫訂單評(píng)審表填寫訂單評(píng)審表產(chǎn)品《零部件圖紙》產(chǎn)品《零部件圖紙》做〈采購(gòu)計(jì)劃〉做〈采購(gòu)計(jì)劃〉傳真〈訂單評(píng)審表〉給客戶傳真〈訂單評(píng)審表〉給客戶與客戶溝通并確認(rèn)評(píng)審內(nèi)容與客戶溝通并確認(rèn)評(píng)審內(nèi)容簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)修改合同修改合同回傳客戶回傳客戶轉(zhuǎn)換為《生產(chǎn)制造單》轉(zhuǎn)換為《生產(chǎn)制造單》出貨管理流程文件編號(hào)：HYD/WI-YW-002控制部門：業(yè)務(wù)部受控狀態(tài)：裕泰（客戶）業(yè)務(wù)跟單生產(chǎn)部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢員財(cái)務(wù)部發(fā)《出貨通知》給各部門開(kāi)《成品入倉(cāng)單》發(fā)《出貨通知》給各部門開(kāi)《成品入倉(cāng)單》反饋生產(chǎn)完成信息和生產(chǎn)進(jìn)度反饋生產(chǎn)完成信息和生產(chǎn)進(jìn)度成品包裝完成成品包裝完成貼成品標(biāo)識(shí)卡貼成品標(biāo)識(shí)卡開(kāi)《成品送檢單》開(kāi)《成品送檢單》成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)QA簽名確認(rèn)合格QA簽名確認(rèn)合格根據(jù)《成品入倉(cāng)單》點(diǎn)數(shù)確認(rèn)并簽名根據(jù)《成品入倉(cāng)單》點(diǎn)數(shù)確認(rèn)并簽名成品檢驗(yàn)預(yù)約客戶驗(yàn)貨成品檢驗(yàn)預(yù)約客戶驗(yàn)貨成品入倉(cāng)成品入倉(cāng)存檔并復(fù)印存檔并復(fù)印《產(chǎn)品出口檢驗(yàn)報(bào)告》《產(chǎn)品出口檢驗(yàn)報(bào)告》開(kāi)《成品出倉(cāng)單》開(kāi)《成品出倉(cāng)單》成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)報(bào)告裝柜跟蹤/配件安排裝柜跟蹤/配件安排成品裝柜成品裝柜安排貨柜安排貨柜裝柜過(guò)程拍照裝柜過(guò)程拍照填寫報(bào)檢資料填寫報(bào)檢資料柜號(hào)拍照柜號(hào)拍照產(chǎn)品報(bào)檢產(chǎn)品報(bào)檢鎖柜/鎖號(hào)拍照鎖柜/鎖號(hào)拍照?qǐng)?bào)檢審批OK報(bào)檢審批OK裝箱單裝箱單裝箱單留底裝箱單留底存檔存檔2．2．1．5存在主要問(wèn)題根據(jù)合同評(píng)審（各部門評(píng)審訂單所屬部門時(shí)）王廠要復(fù)印數(shù)份合同評(píng)審表發(fā)給相關(guān)部門評(píng)審后，王廠再批準(zhǔn)。合同評(píng)審時(shí)間比較長(zhǎng)，影響工作效率和效果?？蛻鬊OM和生產(chǎn)制單BOM暫時(shí)沒(méi)有編制統(tǒng)一編碼規(guī)則。在接單管理流程中沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何部門形成物料計(jì)劃清單，就形成采購(gòu)計(jì)劃。流程規(guī)劃與設(shè)置不合理，流程部門接口不采購(gòu)部門與其他部門接口不完整以及溝通不是很順暢。目前使用單據(jù)和報(bào)表單據(jù)部門報(bào)表部門生產(chǎn)制造單業(yè)務(wù)部合同評(píng)審表業(yè)務(wù)部BOM技術(shù)部采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部產(chǎn)品裝箱清單業(yè)務(wù)部產(chǎn)品出口檢驗(yàn)報(bào)表品管部成品出貨檢驗(yàn)單技術(shù)部成品出倉(cāng)單成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部成品送檢單成品倉(cāng)成品入倉(cāng)單成品倉(cāng)建議將現(xiàn)有的合同評(píng)審流程改用為在0A系統(tǒng)上或在U890銷售管理模塊完成；制定客戶BOM與制單BOM的編碼規(guī)則?？紤]到公司未來(lái)發(fā)展情況,調(diào)整和完善現(xiàn)有業(yè)務(wù)部的工作管理流程。HYD-LC-YW-01業(yè)務(wù)作業(yè)流程圖HYD-LC-YW-02合同評(píng)審流程HYD-LC-YW-03客戶訂單修改流程HYD-LC-YW-04客戶訂單跟蹤流程圖HYD-LC-YW-05生產(chǎn)訂單跟蹤流程圖HYD-LC-YW-06成品入倉(cāng)流程HYD-LC-YW-07成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程2．2．2采購(gòu)部2.2.2.1采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)(現(xiàn)有)采購(gòu)部采購(gòu)部HYPERLINK各管理流程圖.xlsl"跟單流程!A1"電鍍外協(xié)包材采購(gòu)小五金采購(gòu)注塑采購(gòu)電機(jī)采購(gòu)電鍍外協(xié)包材采購(gòu)小五金采購(gòu)注塑采購(gòu)電機(jī)采購(gòu)經(jīng)理經(jīng)理2.2.2.2人員結(jié)構(gòu)采購(gòu)員采購(gòu)文員采購(gòu)員采購(gòu)文員2.2.2.3部門崗位職責(zé)采購(gòu)經(jīng)理(主管)負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的審批，建立供方檔案；負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)；完善物資采購(gòu)制度；負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)合同的審定，審核下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；控制采購(gòu)物資質(zhì)量；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品的協(xié)調(diào)處理工作；控制采購(gòu)成本。采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃，編制、下達(dá)采購(gòu)訂單，控制采購(gòu)成本，控制采購(gòu)物資質(zhì)量，建立供方檔案；配合技術(shù)部新產(chǎn)品研發(fā)工作等。采購(gòu)文員協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)員進(jìn)行日常文件處理和文件打印，進(jìn)行采購(gòu)訂單跟蹤和處理，對(duì)供方檔案資料進(jìn)行錄入等。2.2.2.4現(xiàn)有采購(gòu)管理流程HYD/WI-CG-001裕泰（客戶）業(yè)務(wù)跟單技術(shù)部品質(zhì)部采購(gòu)員采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)包裝資料產(chǎn)品材料清單BOM表審核生成采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商評(píng)估審核供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告確認(rèn)供應(yīng)商送樣確認(rèn)確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量封樣并留樣確認(rèn)物料需求量擬定《訂購(gòu)合同》簽名蓋章負(fù)責(zé)人簽名、蓋章、回傳工作匯報(bào)收到采購(gòu)清單采購(gòu)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表包裝資料產(chǎn)品材料清單BOM表審核生成采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商評(píng)估審核供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告確認(rèn)供應(yīng)商送樣確認(rèn)確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量封樣并留樣確認(rèn)物料需求量擬定《訂購(gòu)合同》簽名蓋章負(fù)責(zé)人簽名、蓋章、回傳工作匯報(bào)收到采購(gòu)清單采購(gòu)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表〈生產(chǎn)制造單〉〈生產(chǎn)制造單〉要求供應(yīng)商打樣要求供應(yīng)商打樣產(chǎn)品零部件圖紙產(chǎn)品零部件圖紙下達(dá)《訂購(gòu)合同》下達(dá)《訂購(gòu)合同》采購(gòu)清單采購(gòu)清單2.2.2.5存在問(wèn)題A.HYD/WI-CG-001采購(gòu)管理流程不完整，采購(gòu)部門與其他部門接口不完整以及溝通不是很順暢，譬如和生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)溝通。B．目前供應(yīng)商管理和外協(xié)管理等相應(yīng)的制度和流程都沒(méi)有運(yùn)作起來(lái)，基本處于空白狀態(tài)。。C．各種物料采購(gòu)訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無(wú)法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。D．各種物料采購(gòu)價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。E．目前沒(méi)有供應(yīng)商物料編碼。F．生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)部溝通信息不順暢，特別是材料入庫(kù)后，生產(chǎn)車間未能及時(shí)領(lǐng)料，而導(dǎo)致未能及時(shí)上線組裝等。G．采購(gòu)下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃和委外加工計(jì)劃沒(méi)有及時(shí)通知生產(chǎn)部，而造成生產(chǎn)延誤或重復(fù)訂料。H．生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的銜接–目前采購(gòu)計(jì)劃的制訂由采購(gòu)部手工分解BOM，并手工計(jì)算在途訂單，已到貨待檢/合格庫(kù)存信息。容易發(fā)生錯(cuò)漏項(xiàng)，并且隨公司產(chǎn)品種類數(shù)量的增多，手工操作會(huì)占用采購(gòu)人員大量的時(shí)間，降低工作效率。將來(lái)可通過(guò)MRP的實(shí)施將采購(gòu)計(jì)劃的制訂由系統(tǒng)來(lái)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。2.2.2.6目前使用單據(jù)和報(bào)表單據(jù)部門報(bào)表部門生產(chǎn)制造單業(yè)務(wù)部供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)部BOM技術(shù)部樣品評(píng)估表采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)部來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告品管部采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)部采購(gòu)清單采購(gòu)部原料入倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)建議針對(duì)目前采購(gòu)的狀況可以上采購(gòu)管理模塊、供應(yīng)商管理模塊以及委外加工模塊可以解決目前采購(gòu)部存在問(wèn)題，考慮以后采購(gòu)訂單及合同管理，未來(lái)還可以使用合同管理模塊。,考慮到公司對(duì)采購(gòu)部各子流程進(jìn)行合理調(diào)整和增加。HYD-LC-CG-001采購(gòu)作業(yè)流程HYD-LC-CG-002技術(shù)更改時(shí)采購(gòu)流程HYD-LC-CG-003分包方（供應(yīng)商）評(píng)審流程HYD-LC-CG-004分包方（供應(yīng)商）定期評(píng)估流程HYD-LC-CG-005采購(gòu)控制流程HYD-LC-CG-006外部采購(gòu)詢價(jià)定價(jià)流程HYD-LC-CG-007采購(gòu)合同簽定流程HYD-LC-CG-008采購(gòu)計(jì)劃制定流程HYD-LC-CG-009采購(gòu)跟蹤流程HYD-LC-CG-010供應(yīng)商檔案管理流程生產(chǎn)管理（生產(chǎn)部）生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車間管理結(jié)構(gòu)(現(xiàn)有)生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃包材倉(cāng)五金倉(cāng)包材倉(cāng)五金倉(cāng)塑膠倉(cāng)成品倉(cāng)包材倉(cāng)包材倉(cāng)五金倉(cāng)塑膠倉(cāng)成品倉(cāng)組裝車間主任絲印組裝絲印組裝生產(chǎn)部人員結(jié)構(gòu)(現(xiàn)有)絲印員工組裝員工組裝組長(zhǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)絲印組長(zhǎng)計(jì)劃員經(jīng)理絲印員工組裝員工組裝組長(zhǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)絲印組長(zhǎng)計(jì)劃員經(jīng)理包材倉(cāng)五金倉(cāng)包材倉(cāng)五金倉(cāng)塑膠倉(cāng)成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)計(jì)車間主任(經(jīng)理暫代)部門崗位職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部的各項(xiàng)工作；生產(chǎn)計(jì)劃編制以及執(zhí)行；對(duì)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)；建立保障生產(chǎn)正常運(yùn)行的管理體系；組織組裝車間生產(chǎn)操作程序；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，督促檢查下級(jí)各項(xiàng)工作完成情況,倉(cāng)庫(kù)管理及業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、考核工作,與其他部門協(xié)調(diào).車間主任：計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、控制生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令任務(wù)；負(fù)責(zé)車間員工管理；負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品質(zhì)量管理；生產(chǎn)中原、輔包材的管理；與相關(guān)部門（質(zhì)保、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等）工作的協(xié)調(diào)組長(zhǎng)：計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢控本組人員按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施工作任務(wù)指令；按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；對(duì)本組產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)本組生產(chǎn)中原、輔包材的合理使用、損耗負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)本班人員操作規(guī)程教育管理.統(tǒng)計(jì)人員:負(fù)責(zé)生產(chǎn)中重要資料的收集、整理和分析；協(xié)助車間做好統(tǒng)計(jì)工作、人員考核及文書工作.2.2.3.4組裝生產(chǎn)車間運(yùn)作流程按生產(chǎn)主計(jì)劃(月度計(jì)劃)車間備料(按BOM單以及生產(chǎn)制造單)去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料組織生產(chǎn)首件安裝確認(rèn)進(jìn)行正常生產(chǎn)組裝線上測(cè)試OK組裝完成QA確認(rèn)包裝成品入庫(kù)2.2.3.5管理綜合描述A.生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)計(jì)劃管理根據(jù)業(yè)務(wù)編制生產(chǎn)制造單編制而成,生產(chǎn)計(jì)劃有月、周、日計(jì)劃安排生產(chǎn)；生產(chǎn)計(jì)劃變更來(lái)源于制造單變更以及采購(gòu)物料供應(yīng)情況；采購(gòu)計(jì)劃和委外加工計(jì)劃由采購(gòu)部自行編制及下達(dá)；生產(chǎn)計(jì)劃編制按生產(chǎn)制造單交貨日期來(lái)進(jìn)行編制。B．生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單下達(dá)流程：生產(chǎn)編制生產(chǎn)主計(jì)劃廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)給各部門（技術(shù)、品管、業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、組裝車間）訂單變更流程：業(yè)務(wù)跟單部下達(dá)變更聯(lián)絡(luò)通知單生產(chǎn)部變更主生產(chǎn)計(jì)劃廠長(zhǎng)批準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)廢流程：組裝車間物料零件報(bào)廢組長(zhǎng)開(kāi)工廢單品管確認(rèn)廢品生產(chǎn)相關(guān)人員簽字確認(rèn)審批入庫(kù)報(bào)廢返工返修流程：組裝成品經(jīng)（LQC、QA）檢測(cè)確認(rèn)后為異常品管開(kāi)出返工返修通知單品質(zhì)主管審核，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后技術(shù)部將返工返修單和返工返修技術(shù)方案發(fā)給生產(chǎn)部生產(chǎn)組裝車間主管安排人員進(jìn)行返工返修經(jīng)QA品管檢驗(yàn)合格后入成品倉(cāng)生產(chǎn)訂單管理描述：生產(chǎn)訂單為標(biāo)準(zhǔn)訂單，按車間進(jìn)行下達(dá)，訂單發(fā)生變更時(shí)，通常成品數(shù)量或子件或開(kāi)完日期發(fā)生變更；生產(chǎn)報(bào)廢為工序報(bào)廢，成品返工返修。C．領(lǐng)料管理領(lǐng)料管理描述：目前工廠領(lǐng)料依據(jù)為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)點(diǎn)為整單和拆單分次領(lǐng)料，使用限額領(lǐng)料制；領(lǐng)料分批次；補(bǔ)料是由于材料損耗、報(bào)廢，有生產(chǎn)退料情況，退料一般為發(fā)料錯(cuò)誤、材質(zhì)問(wèn)題、生產(chǎn)變更、設(shè)計(jì)變更。領(lǐng)料流程：車間組長(zhǎng)依據(jù)BOM清單開(kāi)出定額領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)核對(duì)制造單去倉(cāng)庫(kù)取料車間組長(zhǎng)核對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)取料數(shù)量倉(cāng)庫(kù)管理員和領(lǐng)料人簽字確認(rèn)退料流程：品管判定不良品車間組長(zhǎng)開(kāi)出退料單車間主管審批退回倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管點(diǎn)數(shù)確認(rèn)進(jìn)倉(cāng)補(bǔ)料流程：車間組長(zhǎng)根據(jù)不良品進(jìn)行確認(rèn)補(bǔ)料數(shù)量組長(zhǎng)開(kāi)出補(bǔ)料單經(jīng)車間主管審核，經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，倉(cāng)管員簽字組長(zhǎng)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料。D．生產(chǎn)完工入庫(kù)處理流程：成品檢驗(yàn)合格QA蓋章確認(rèn)合格車間組長(zhǎng)開(kāi)入庫(kù)單相關(guān)人員簽字倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)數(shù)量填寫成品進(jìn)倉(cāng)單E．車間管理綜合描述：車間按工序和產(chǎn)品劃分，加工過(guò)程單據(jù)為工時(shí)記錄表和派工單，不同工序完成交接表單為交接記錄表，工人考核方式為計(jì)件，加工過(guò)程檢驗(yàn)為巡檢和抽檢，生產(chǎn)時(shí)間為8小時(shí)/天，流水線組裝，不存在聯(lián)副產(chǎn)品，2．2．3．6存在問(wèn)題或需求1．生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確性與合理性生產(chǎn)部人手編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃很多時(shí)候未能如期完工，往往由于采購(gòu)計(jì)劃不完善，經(jīng)常發(fā)生遺漏采購(gòu)某些配件或采購(gòu)物料到位情況不及時(shí)或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況不清晰以及不了解物料在途情況，很多時(shí)候，車間未能按生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)下單，交貨期通常推遲或延長(zhǎng)。上ERP軟件可以解決此問(wèn)題或降低發(fā)生幾率。2．2．3．7目前使用單據(jù)和報(bào)表單據(jù)部門報(bào)表部門BOM技術(shù)部月度生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)部領(lǐng)料單生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)報(bào)告品管部補(bǔ)料單生產(chǎn)部交接班記錄表生產(chǎn)部退料單生產(chǎn)部工時(shí)記錄表生產(chǎn)部成品進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告品管部返工返修單品管部工廢單生產(chǎn)部派工單生產(chǎn)部生產(chǎn)制造單業(yè)務(wù)部原料進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)2.2.8提出建議A．針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃制定，上ERP生產(chǎn)管理軟件進(jìn)行MRP運(yùn)算可以自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和外協(xié)加工計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和外協(xié)加工計(jì)劃銜接十分緊密，各部門之間信息溝通非常順暢，及時(shí)做到準(zhǔn)確、有效、迅速，提高效率和工作效能。B．相關(guān)流程調(diào)整和完善HYD-LC–SC-001生產(chǎn)部作業(yè)流程HYD-LC-SC-002生產(chǎn)計(jì)劃制定流程HYD-LC-SC-003生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)流程HYD-LC-SC-004生產(chǎn)計(jì)劃變更流程HYD-LC-SC-005生產(chǎn)報(bào)廢流程HYD-LC-SC-006返工返修流程HYD-LC-SC-007領(lǐng)料流程HYD-LC-SC-008退料流程HYD-LC-SC-009補(bǔ)料流程HYD-LC-SC-010生產(chǎn)完工入庫(kù)處理流程HYD-LC-SC-011生產(chǎn)組裝流程HYD-LC-SC-012生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程2．2．4庫(kù)存管理（倉(cāng)庫(kù)）2．2．4．1倉(cāng)庫(kù)管理結(jié)構(gòu)（現(xiàn)有）包材倉(cāng)五金倉(cāng)塑膠倉(cāng)成品倉(cāng)包材倉(cāng)五金倉(cāng)塑膠倉(cāng)成品倉(cāng)生產(chǎn)部2．2．4．2人員結(jié)構(gòu)（現(xiàn)有）包包材倉(cāng)五金倉(cāng)塑膠倉(cāng)成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管統(tǒng)計(jì)部門崗位職責(zé)（現(xiàn)有）倉(cāng)庫(kù)主管：在生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫(kù)和入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作和杯接收、發(fā)放。2．2．4．4綜合管理描述A． 計(jì)價(jià)方式先進(jìn)先出，公司統(tǒng)一接單，查庫(kù)存。B．物料狀況物料目前沒(méi)有進(jìn)行編碼，多種計(jì)劃單位，成品不分顏色，有規(guī)格、型號(hào)、批次、品種；五金雜件和材料區(qū)分顏色規(guī)格、型號(hào)、批次、品種。C．成品和材料做批號(hào)管理和保質(zhì)期。D．目前沒(méi)有使用序列號(hào)和條形碼。E．盤點(diǎn)業(yè)務(wù)目前是靜態(tài)盤點(diǎn)，每月1日進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)部門倉(cāng)管、財(cái)務(wù)和其他部門，盤點(diǎn)依據(jù)按倉(cāng)庫(kù)，盤點(diǎn)調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù)F．盤點(diǎn)流程每月30號(hào)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出通知財(cái)務(wù)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)跟單收到通知后每月1號(hào)上午進(jìn)行抽樣盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)做出盤點(diǎn)記錄表確認(rèn)交給相關(guān)參加盤點(diǎn)部門主要問(wèn)題沒(méi)有物料編碼倉(cāng)庫(kù)通用標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)存數(shù)量比較難控制，上ERP軟件庫(kù)存管理模塊以及進(jìn)行物料編碼可以解決此問(wèn)題；2．2．2．6目前使用單據(jù)和報(bào)表單據(jù)部門報(bào)表部門BOM技術(shù)部盤點(diǎn)記錄表倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單生產(chǎn)部成品出貨統(tǒng)計(jì)表倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)料單生產(chǎn)部退料單生產(chǎn)部成品進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)原料進(jìn)倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)成品出倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)2.2.2.7改善建議調(diào)整和完整現(xiàn)有流程HYD-LC–CK-001來(lái)料入庫(kù)流程HYD-LC-CK-002顧客提供產(chǎn)品入庫(kù)流程HYD-LC-CK-003車間余料入庫(kù)流程HYD-LC-CK-004生產(chǎn)發(fā)料出庫(kù)流程HYD-LC-CK-005外協(xié)加工出庫(kù)流程HYD-LC-CK-006車間借料出庫(kù)流程HYD-LC-CK-007非生產(chǎn)性原料出庫(kù)流程HYD-LC-CK-008倉(cāng)庫(kù)日常管理流程HYD-LC-CK-009倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程HYD-LC-CK-010庫(kù)存積壓及呆滯品處理流程物料清單及工藝管理(技術(shù)部)技術(shù)部主管技術(shù)部人員結(jié)構(gòu)圖技術(shù)部主管錄入文員PE工程師文員 項(xiàng)目工程師錄入文員PE工程師文員 項(xiàng)目工程師部門崗位職責(zé)技術(shù)主管：技術(shù)部新產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)方案、技術(shù)要素的初步設(shè)計(jì)確認(rèn)、審核；負(fù)責(zé)審核或監(jiān)督本組新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)更改及技術(shù)資料的制訂；負(fù)責(zé)監(jiān)控新產(chǎn)品的質(zhì)量、安規(guī)、性能符合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝要求和客戶要求；負(fù)責(zé)本組新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)的圖紙、資料、文件校對(duì)及復(fù)核。項(xiàng)目工程師：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)、資料編制、模治具/物料跟催，產(chǎn)品試產(chǎn)/生產(chǎn)跟蹤；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零部件打樣、試模件、確認(rèn)、評(píng)估工作，產(chǎn)品測(cè)試；負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品外形、結(jié)構(gòu)、功能設(shè)計(jì)及成本核算工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)方案、關(guān)健技術(shù)問(wèn)題、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)有效性有評(píng)估；PE工程師：對(duì)舊產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)改良及成本降低改善；參與新產(chǎn)品評(píng)審及試產(chǎn)工作，提出結(jié)構(gòu)性改善建議；對(duì)舊產(chǎn)品新供應(yīng)商的零部件進(jìn)行確認(rèn)評(píng)估，出具相關(guān)評(píng)估報(bào)告；工程技術(shù)文件（BOM/工藝流程文件）的制訂/修訂。技術(shù)部文員：對(duì)本部門各小組工程師進(jìn)行工作跟進(jìn)、監(jiān)督，向總監(jiān)匯報(bào)各項(xiàng)目跟進(jìn)結(jié)果；負(fù)責(zé)本部各種資料的分發(fā)、收集、歸檔、記錄及協(xié)助上級(jí)進(jìn)行周/月報(bào)統(tǒng)計(jì)、分析、匯編。ERP資料錄入員：負(fù)責(zé)BOM資料清單輸入以及零件編碼制定等。2.2．5．3管理綜述A．物料編碼目前沒(méi)有，技術(shù)部正在進(jìn)行編制，計(jì)劃編碼范圍包括原料、成品、低值易耗品、工裝量具、輔料、辦公用品、設(shè)備及其他。B．物料清單：有完整設(shè)計(jì)和生產(chǎn)清單，設(shè)計(jì)清單根據(jù)客戶訂單要求轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單清單，舊有產(chǎn)品都有材料清單，BOM與工藝路線準(zhǔn)確不低于98%，BOM有3層，BOM版本以生效日期為準(zhǔn)，有替代BOM和相應(yīng)組件，沒(méi)有替代流程。C．工藝路線：工藝路線更改按工程變更流程來(lái)指導(dǎo)（流程用文字說(shuō)明，沒(méi)有流程圖），可以進(jìn)行工藝路線替代，工藝路線沒(méi)有工時(shí)定額有標(biāo)準(zhǔn)工序，按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝進(jìn)行劃分；進(jìn)行生產(chǎn)班次劃分。2．2．5．4管理流程A．BOM設(shè)計(jì)下發(fā)流程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工程師制作設(shè)計(jì)BOMPE工程師根據(jù)客戶訂單制作生產(chǎn)制造BOMPE工程師和ERP文員對(duì)生產(chǎn)制造BOM進(jìn)行物料編碼ERP文員進(jìn)行編碼文字錄入將做好生產(chǎn)制造BOM按文件發(fā)放流程發(fā)給相關(guān)部門。B．工藝路線設(shè)計(jì)及下發(fā)流程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工程師設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖紙和設(shè)計(jì)BOMPE工程師編制工藝文件和生產(chǎn)制造BOM及工藝路線工裝設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)主管審核工藝文件、制造BOM和工藝路線、工裝設(shè)計(jì)圖紙等資料技術(shù)文員進(jìn)行資料存檔再將相關(guān)資料按文件發(fā)放流程發(fā)給相關(guān)部門。C．工藝變更流程圖因設(shè)計(jì)/工程/客戶/材料變更提出工藝變更申請(qǐng)PE工程師提出工藝變更草案及填寫工藝變更單技術(shù)部主管審核確認(rèn)工藝變更單送工藝變更給PM部審核PMC部查核工藝變更對(duì)庫(kù)存、在制品以及外協(xié)加工件數(shù)量提出處理意見(jiàn)報(bào)送設(shè)計(jì)工藝變更單品管部/業(yè)務(wù)部品管和業(yè)務(wù)部填寫對(duì)設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)報(bào)送技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)技術(shù)主管查閱批示交給技術(shù)部文員登記存檔分發(fā)給相關(guān)人員D．新產(chǎn)品設(shè)計(jì)下發(fā)處理流程設(shè)計(jì)階段：3D外型設(shè)計(jì)外型樣板制作結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)樣板制作設(shè)計(jì)評(píng)審和確認(rèn)制作階段：模具設(shè)計(jì)及制造資料準(zhǔn)備外購(gòu)件打樣樣品試制階段：第一次試模改模工裝夾具制作包裝設(shè)計(jì)工程試產(chǎn)可靠性測(cè)試認(rèn)證測(cè)試（生產(chǎn)試產(chǎn)）客戶樣板批量生產(chǎn)階段：試產(chǎn)(PP)（批量試制）出批生產(chǎn)板釋放生產(chǎn)生產(chǎn)出貨2.2.5.5主要問(wèn)題或需求通過(guò)上ERP軟件規(guī)范和調(diào)整物料編碼,在增加工藝路線上增加工時(shí)定額，精細(xì)核算試制生產(chǎn)成本，加強(qiáng)技術(shù)部與其他部門聯(lián)系，提高技術(shù)部信息傳遞準(zhǔn)確性。2．2．5．6目前使用單據(jù)和報(bào)表單據(jù)部門報(bào)表部門BOM技術(shù)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書技術(shù)部開(kāi)模申請(qǐng)單技術(shù)部模具結(jié)構(gòu)及加工工藝評(píng)審記錄表技術(shù)部樣板申請(qǐng)單技術(shù)部工程評(píng)估表技術(shù)部試產(chǎn)通知單技術(shù)部試產(chǎn)問(wèn)題跟蹤改善表技術(shù)部改模通知單技術(shù)部會(huì)議記錄表行政部工程更改通知單技術(shù)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程評(píng)審記錄表技術(shù)部技術(shù)部釋放生產(chǎn)通知單技術(shù)部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證表技術(shù)部2．2．5．7建議A．建議技術(shù)部上ERPU890研發(fā)試制模塊，提高試制產(chǎn)品質(zhì)量和加強(qiáng)規(guī)范試制業(yè)務(wù)流程，流程透明、職責(zé)清晰、管控合理流暢。B．調(diào)整和完善技術(shù)部工作業(yè)務(wù)及管理流程HYD-LC–JS-001技術(shù)部新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程HYD-LC–JS-002BOM設(shè)計(jì)下發(fā)流程HYD-LC–JS-003工藝路線設(shè)計(jì)及下發(fā)流程HYD-LC–JS-004工藝變更流程HYD-LC–JS-005新產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程HYD-LC–JS-006新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制流程HYD-LC–JS-007設(shè)計(jì)變更流程HYD-LC–JS-008技術(shù)文件管理流程質(zhì)量管理(品管部)現(xiàn)有主管品管人員結(jié)構(gòu)主管OQCQA組IPQC組LQC組 IQC組文員QE工程師OQCQA組IPQC組LQC組 IQC組文員QE工程師部門崗位職責(zé)品管主管:負(fù)責(zé)原材料、半成品、不良品、成品的檢驗(yàn)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和管理規(guī)章制度的制訂或修訂、審核。QE工程師：負(fù)責(zé)試驗(yàn)室計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理、及負(fù)責(zé)試驗(yàn)測(cè)試檢驗(yàn)工作；文員：負(fù)責(zé)品管部資料檔案管理、文件打印，以及協(xié)助品管主管工作。IQC組：負(fù)責(zé)所有來(lái)料檢驗(yàn)和不合格品判斷工作；填寫來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告等；LQC組：負(fù)責(zé)組裝線上檢測(cè)工作和不合格品判斷工作；負(fù)責(zé)線上檢測(cè)設(shè)備日常管理和維護(hù)；IPQC組：負(fù)責(zé)進(jìn)行巡回檢驗(yàn)工作，填寫抽查檢驗(yàn)報(bào)告；QA組：安裝完成成品檢驗(yàn)工作和不合格品判斷工作，填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告；OQC組：負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和不準(zhǔn)不合格品出貨，填寫出貨檢驗(yàn)報(bào)告。 2.2.6.3管理綜述A.檢驗(yàn)方式為全檢、抽檢、非破壞性抽檢，不良品處理報(bào)廢、降級(jí)和讓步接收；檢驗(yàn)類型有工序、在庫(kù)、成品、來(lái)料、出貨檢驗(yàn)，抽樣方案GB2828-2003檢驗(yàn)簡(jiǎn)單流程或次序?yàn)閬?lái)料檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)線上檢驗(yàn)線上抽檢成品抽檢出貨最終檢驗(yàn)B．檢驗(yàn)指標(biāo)檢驗(yàn)關(guān)注要素為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)標(biāo)、廠標(biāo)和通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目為機(jī)械性能、應(yīng)用性能、外觀品相、外觀標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)指標(biāo)有結(jié)構(gòu)、安全、功能、外觀、客戶資料YC．來(lái)料檢驗(yàn)進(jìn)行抽檢，抽檢結(jié)果處理為合格、退貨、特采、挑選加工，檢驗(yàn)周期24HYN流程圖倉(cāng)庫(kù)暫收填寫送檢單來(lái)料檢驗(yàn)入庫(kù)發(fā)生產(chǎn)N特采挑選加工YMRB退貨N特采挑選加工YMRB退貨ND．完工檢驗(yàn)流程車間送檢成品抽檢入庫(kù)出貨特許放行Y返工NN特許放行Y返工NN品管主管確認(rèn)品管主管確認(rèn)YYYYE．工序檢驗(yàn)糾正預(yù)防品管主管確認(rèn)N組裝LQC檢驗(yàn)流程：工序加工完畢功能測(cè)試檢驗(yàn)和外觀檢驗(yàn)下道員工檢驗(yàn)流道下一工序糾正預(yù)防品管主管確認(rèn)NNNYYYYYESF．在庫(kù)檢驗(yàn)流程YES挑選加工YES報(bào)廢NGMRBNG庫(kù)存3個(gè)月物料沒(méi)有使用的倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢IQC檢驗(yàn)入庫(kù)發(fā)生產(chǎn)挑選加工YES報(bào)廢NGMRBNGYESH．退貨檢驗(yàn)流程YES退回供應(yīng)商N(yùn)G不良品退貨IQC檢驗(yàn)入庫(kù)發(fā)車間退回供應(yīng)商N(yùn)G2.2.6.4主要問(wèn)題或需求通過(guò)上ERP軟件質(zhì)量管理模塊可按多種維度查詢各種檢驗(yàn)類型的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，包括整批的檢驗(yàn)結(jié)果、指標(biāo)的檢驗(yàn)結(jié)果和樣本的檢驗(yàn)結(jié)果，并進(jìn)行質(zhì)量圖形分析。2．2．6．5目前使用單據(jù)和報(bào)表單據(jù)部門報(bào)表部門送檢單倉(cāng)庫(kù)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告品管部首件確認(rèn)單品管部LQC外觀檢驗(yàn)報(bào)告品管部原材料入倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)LQC高壓檢驗(yàn)報(bào)告品管部退料單倉(cāng)庫(kù)LQC功能檢驗(yàn)報(bào)告品管部成品抽檢報(bào)告品管部2.2.6.6提出建議A.由于目前**已經(jīng)通過(guò)ISO9000認(rèn)證,通過(guò)上質(zhì)量管理模塊,可以提高質(zhì)量管理效率以及進(jìn)行質(zhì)量分析及有效質(zhì)量成本控制.B.調(diào)整和完善品管部工作業(yè)務(wù)及管理流程HYD-LC–PG-001來(lái)料檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-002產(chǎn)品檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-003在庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-004在庫(kù)檢驗(yàn)返工流程HYD-LC–PG-005在庫(kù)檢驗(yàn)退貨流程HYD-LC–PG-006銷售發(fā)貨或出口發(fā)貨檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-007退貨檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-008工序檢驗(yàn)流程財(cái)務(wù)部(由小梁補(bǔ)充完成)或者略三、調(diào)研總結(jié)和本次各部門優(yōu)化流程清單經(jīng)過(guò)本次1天對(duì)鴻裕達(dá)電機(jī)電器制造有限公司ERP初步管理流程調(diào)研，目前貴司制定的流程與ERP的流程有較大出入，大部分流程重新優(yōu)化，具體參見(jiàn)流程清單；與此同時(shí)公司組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，見(jiàn)調(diào)整后組織結(jié)構(gòu)圖。3．1鴻裕達(dá)電機(jī)電器制造有限公司需要優(yōu)化和完善流程清單，這次是第一期上模塊流程清單。部門流程編號(hào)流程名稱業(yè)務(wù)部HYD-LC-YW-01業(yè)務(wù)作業(yè)流程圖HYD-LC-YW-02合同評(píng)審流程HYD-LC-YW-03客戶訂單修改流程HYD-LC-YW-04客戶訂單跟蹤流程圖HYD-LC-YW-05生產(chǎn)訂單跟蹤流程圖HYD-LC-YW-06成品入倉(cāng)流程HYD-LC-YW-07成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程生產(chǎn)部HYD-LC–SC-001生產(chǎn)部作業(yè)流程HYD-LC-SC-002生產(chǎn)計(jì)劃制定流程HYD-LC-SC-003生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)流程HYD-LC-SC-004生產(chǎn)計(jì)劃變更流程HYD-LC-SC-005生產(chǎn)報(bào)廢流程HYD-LC-SC-006返工返修流程HYD-LC-SC-007領(lǐng)料流程HYD-LC-SC-008退料流程HYD-LC-SC-009補(bǔ)料流程HYD-LC-SC-010生產(chǎn)完工入庫(kù)處理流程HYD-LC-SC-011生產(chǎn)組裝流程HYD-LC-SC-012生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程倉(cāng)庫(kù)HYD-LC–CK-001來(lái)料入庫(kù)流程HYD-LC-CK-002顧客提供產(chǎn)品入庫(kù)流程HYD-LC-CK-003車間余料入庫(kù)流程HYD-LC-CK-004生產(chǎn)發(fā)料出庫(kù)流程HYD-LC-CK-005外協(xié)加工出庫(kù)流程HYD-LC-CK-006車間借料出庫(kù)流程HYD-LC-CK-007非生產(chǎn)性原料出庫(kù)流程HYD-LC-CK-008倉(cāng)庫(kù)日常管理流程HYD-LC-CK-009倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程HYD-LC-CK-010庫(kù)存積壓及呆滯品處理流程采購(gòu)部HYD-LC-CG-001采購(gòu)作業(yè)流程HYD-LC-CG-002技術(shù)更改時(shí)采購(gòu)流程HYD-LC-CG-003分包方（供應(yīng)商）評(píng)審流程HYD-LC-CG-004分包方（供應(yīng)商）定期評(píng)估流程HYD-LC-CG-005采購(gòu)控制流程HYD-LC-CG-006外部采購(gòu)詢價(jià)定價(jià)流程HYD-LC-CG-007采購(gòu)合同簽定流程HYD-LC-CG-008采購(gòu)計(jì)劃制定流程HYD-LC-CG-009采購(gòu)跟蹤流程HYD-LC-CG-010供應(yīng)商檔案管理流程技術(shù)部HYD-LC–JS-001技術(shù)部新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程HYD-LC–JS-002BOM設(shè)計(jì)下發(fā)流程HYD-LC–JS-003工藝路線設(shè)計(jì)及下發(fā)流程HYD-LC–JS-004工藝變更流程HYD-LC–JS-005新產(chǎn)品設(shè)計(jì)流程HYD-LC–JS-006新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制流程HYD-LC–JS-007設(shè)計(jì)變更流程HYD-LC–JS-008技術(shù)文件管理流程品管部HYD-LC–PG-001來(lái)料檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-002產(chǎn)品檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-003在庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)流程HYD-LC–PG-004在庫(kù)檢驗(yàn)返工流程HYD-LC–PG-005在