企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況總結(jié)匯報

第13頁共13頁企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營?情況總?結(jié)匯報?企業(yè)?基本生?產(chǎn)經(jīng)營?情況報?告_?___?萬事孔?子酒業(yè)?有限公?司始建?于__?__，?在各級?領(lǐng)導(dǎo)的?大力支?持下，?經(jīng)過_?___?多年的?發(fā)展，?已成為?一家極?具發(fā)展?潛力的?大型優(yōu)?質(zhì)白酒?生產(chǎn)企?業(yè)，目?前公司?共有員?工__?__余?人，其?中具有?中級以?上專業(yè)?技術(shù)職?稱的_?___?人，有?___?_余座?窖池，?年產(chǎn)優(yōu)?質(zhì)原酒?___?_噸，?年灌裝?優(yōu)質(zhì)白?酒__?__萬?瓶，是?我國北?方最具?代表性?的高檔?芝麻香?原酒和?濃香型?多糧原?酒生產(chǎn)?基地，?也是國?家重點(diǎn)?白酒出?口企業(yè)?。萬?事孔子?酒采用?千年古?方結(jié)合?現(xiàn)代工?藝精心?釀制，?產(chǎn)品博?采濃、?清、醬?香之長?，納入?許多現(xiàn)?代科技?成分，?所產(chǎn)基?酒既有?清香型?白酒的?清凈典?雅，又?有濃香?型白酒?的綿柔?豐滿，?并具有?醬香型?白酒的?幽雅細(xì)?膩，綜?合感官?具有極?為濃烈?的焙炒?芝麻的?復(fù)合香?氣。_?___?萬事孔?子酒業(yè)?有限公?司在芝?麻香型?白酒的?研發(fā)生?產(chǎn)中，?首先對?原有窖?池進(jìn)行?了大膽?改革，?采用了?磚窖泥?底。磚?的成分?為中性?硅酸鹽?，其微?孔吸附?大量的?有機(jī)物?，其中?有部分?微生物?棲息，?有益于?在發(fā)酵?過程中?形成幽?雅細(xì)膩?的風(fēng)格?。由此?，所產(chǎn)?基酒芝?麻香味?較好。?其次是?選擇原?料種類?及其配?比，傳?統(tǒng)的芝?麻香原?料配比?是以高?粱為主?體，配?以適量?的小麥?、麩皮?等，要?想生產(chǎn)?出獨(dú)特?優(yōu)質(zhì)的?芝麻香?酒，必?須嚴(yán)格?選擇原?料、科?學(xué)改進(jìn)?原料配?比，促?使美拉?德反應(yīng)?的一系?列產(chǎn)物?增加。?公司通?過優(yōu)選?方案，?將芝麻?香原料?中高粱?、小麥?、大米?、麩皮?、玉米?的配比?進(jìn)行了?科學(xué)調(diào)?整，產(chǎn)?出的芝?麻香基?酒焦香?味更加?突出，?酒體特?別凈爽?，口感?協(xié)調(diào)。?再次是?選用糖?化發(fā)酵?劑，科?學(xué)配比?河內(nèi)白?曲、復(fù)?合生香?酵母、?細(xì)菌麩?曲、高?溫大曲?、中溫?大曲的?比份，?充分發(fā)?揮利用?微生物?的多樣?性及復(fù)?雜性。?四是體?現(xiàn)生產(chǎn)?工藝的?先進(jìn)性?，工藝?特點(diǎn)可?歸納為?清蒸續(xù)?米查、?泥底磚?窖、大?麩結(jié)合?、多微?共酵、?四高一?長（高?溫制曲?、高溫?堆積、?高溫發(fā)?酵、高?溫流酒?、長期?窖存）?。生產(chǎn)?的萬事?孔子芝?麻香型?白酒富?含阿魏?酸、香?草醛、?香草酸?、吡嗪?類化合?物、酚?類化合?物等多?種健康?活性因?子。有?關(guān)資料?表明：?阿魏酸?等酚類?物質(zhì)均?為優(yōu)良?的自由?基清除?劑、具?有抗氧?化、清?除活性?自由基?、抗腫?瘤、阻?斷致癌?物的形?成，抑?制機(jī)體?內(nèi)的代?謝轉(zhuǎn)化?、提高?機(jī)體的?免疫力?、抗菌?、抗病?毒等功?能。這?些酚類?物質(zhì)不?僅使酒?體放香?幽雅，?而且賦?予它消?除自由?基的功?能。經(jīng)?國家食?品質(zhì)量?監(jiān)督檢?驗中心?檢測，?吡嗪類?化合物?在萬事?孔子芝?麻香雜?環(huán)化合?物中種?類及含?量最多?，尤其?是四甲?基吡嗪?（川芎?嗪），?高達(dá)6?923?.4u?g/l?，四甲?基吡嗪?具有擴(kuò)?張血管?、改善?人體微?循環(huán)及?抑制血?小板集?聚等作?用。再?加上長?達(dá)三年?的古法?窖藏熟?化，使?萬事孔?子芝麻?香酒香?味更濃?正口感?更厚重?，這就?奠定了?萬事孔?子芝麻?香酒作?為原生?態(tài)、健?康、高?端白酒?的基礎(chǔ)?。_?___?萬事孔?子酒業(yè)?多年來?致力于?釀酒產(chǎn)?業(yè)的發(fā)?展創(chuàng)新?，目前?已具有?年產(chǎn)優(yōu)?質(zhì)原酒?___?_噸的?釀造能?力和年?灌裝優(yōu)?質(zhì)白酒?___?_萬瓶?的生產(chǎn)?能力，?先后開?發(fā)生產(chǎn)?了芝麻?香、濃?香和兼?香型三?大類型?___?_余種?產(chǎn)品，?不但暢?銷國內(nèi)?___?_多個?省區(qū)，?而且出?口日本?、__?__、?美國、?___?_等國?家。產(chǎn)?品以穩(wěn)?定的質(zhì)?量，古?樸典雅?的包裝?和厚重?的儒家?文化底?蘊(yùn)，先?后榮獲?“中國?著名品?牌”、?“中國?儒家文?化傳承?第一名?酒”、?“__?__宴?會指定?用酒”?等榮譽(yù)?稱號，?___?_年榮?獲世界?孔子協(xié)?會“世?界孔子?文化傳?播獎”?，并被?世界孔?子協(xié)會?確定為?全球_?___?余所孔?子學(xué)院?文化專?用酒。?今后兩?年，_?___?萬事孔?子酒業(yè)?有限公?司將發(fā)?揮優(yōu)勢?、抓住?契機(jī)，?在穩(wěn)定?擴(kuò)大占?領(lǐng)國內(nèi)?中高端?白酒消?費(fèi)市場?的前提?下，加?大優(yōu)質(zhì)?出口白?酒生產(chǎn)?。__?__年?___?_月份?，國家?糖酒行?業(yè)管理?辦公室?主任、?中國中?小商業(yè)?企業(yè)協(xié)?會會長?王博在?___?_就萬?事孔子?酒出口?情況接?受__?__多?元文化?電視臺?環(huán)球新?聞獨(dú)家?專訪，?并親自?牽線搭?橋，簽?訂了萬?事孔子?酒在美?國、_?___?家沃爾?瑪超市?的銷售?合同，?年合同?標(biāo)的達(dá)?___?_億美?元。按?照出口?需要，?公司要?在三年?內(nèi)，增?建__?__個?釀酒窖?池，使?原酒釀?造能力?達(dá)到_?___?噸以上?，增建?原酒儲?存庫_?___?平方米?，使原?酒儲存?能力達(dá)?到萬噸?以上，?增容六?條現(xiàn)代?化白酒?灌裝生?產(chǎn)線，?年灌裝?能力達(dá)?到__?__萬?瓶；同?時，以?公司豐?厚的儒?家文化?底蘊(yùn)為?根本，?以萬事?孔子酒?業(yè)生產(chǎn)?基地為?核心，?建成一?座包含?釀酒、?品嘗、?觀摩、?研討、?收藏、?文化、?旅游等?功能為?一體的?大型孔?子文化?產(chǎn)業(yè)園?，成為?菏澤市?乃至全?省最具?特點(diǎn)的?大型旅?游文化?勝地。?到__?__年?實(shí)現(xiàn)年?銷售收?入__?__億?元，實(shí)?現(xiàn)年利?稅__?__億?元。篇?二：公?司經(jīng)營?情況匯?報路橋?公司_?___?經(jīng)營情?況匯報?路橋?公司現(xiàn)?有職工?___?_人，?其中市?場化用?工__?__人?。公司?下設(shè)_?___?個機(jī)關(guān)?管理部?室、_?___?個分公?司和_?___?個輔助?生產(chǎn)單?位。公?司注冊?資金為?___?_億元?，年施?工生產(chǎn)?能力（?綜合產(chǎn)?值）可?達(dá)__?__億?元。主?要經(jīng)營?范圍是?道路橋?梁及其?配套設(shè)?施建設(shè)?，施工?資質(zhì)已?經(jīng)達(dá)到?：公路?工程總?承包一?級、市?政公用?工程總?承包二?級、公?路路基?、路面?、土石?方工程?專業(yè)承?包一級?、城市?及道路?照明工?程專業(yè)?承包二?級。?___?_年，?在管理?局、建?設(shè)集團(tuán)?各級領(lǐng)?導(dǎo)和部?門的正?確指導(dǎo)?和大力?支持下?，公司?廣大干?部職工?緊緊圍?繞管理?局“1?678?”總體?工作部?署，結(jié)?合“成?本效益?年”活?動，抓?經(jīng)營管?理，抓?市場開?拓，積?極謀求?企業(yè)發(fā)?展。通?過公司?上下共?同努力?，我們?克服了?生產(chǎn)任?務(wù)量不?足、資?金周轉(zhuǎn)?緊張等?諸多不?利因素?，在經(jīng)?營管理?工作中?取得了?一定成?績。?一、經(jīng)?營現(xiàn)狀?及年度?經(jīng)營成?果預(yù)測?（一?）目前?經(jīng)營狀?況1?、__?__年?公司承?擔(dān)的經(jīng)?營業(yè)績?責(zé)任合?同指標(biāo)?（1）?實(shí)現(xiàn)目?標(biāo)利潤?___?_萬元?；（?2）上?交資產(chǎn)?收益_?___?萬元；?（3?）對外?創(chuàng)收_?___?萬元；?（4?）上繳?上級管?理費(fèi)_?___?萬元；?（5?）計提?折舊_?___?萬元。?2、?經(jīng)營指?標(biāo)完成?情況?為保證?上述指?標(biāo)的順?利完成?，年初?，我們?在綜合?分析公?司的生?產(chǎn)經(jīng)營?能力及?科學(xué)進(jìn)?行保本?點(diǎn)測算?的基礎(chǔ)?上，確?定__?__年?市場開?發(fā)目標(biāo)?___?_億元?；工程?施工收?入目標(biāo)?___?_億元?，其中?：油田?內(nèi)部_?___?億元，?外部_?___?億元；?其它營?業(yè)收入?___?_萬元?，其中?：管理?局撥款?___?_萬元?，其它?業(yè)務(wù)收?入__?__萬?元。制?定了公?司《_?___?年改革?與管理?工作總?體方案?》，進(jìn)?一步完?善了市?場開發(fā)?、財務(wù)?資產(chǎn)管?理、項?目管理?及經(jīng)營?業(yè)績考?核等十?項配套?管理辦?法，并?積極推?進(jìn)各項?管理辦?法的落?實(shí)，使?公司各?項工作?向程序?化、規(guī)?范化管?理邁進(jìn)?。截至?___?_月_?___?日，各?項指標(biāo)?完成情?況如下?：（?1）承?攬到油?田內(nèi)、?外部工?程項目?___?_項，?其中：?油田內(nèi)?部項目?___?_項，?油田外?部項目?___?_項。?工作量?___?_億元?，完成?年計劃?的__?__%?，其中?，跨年?部分約?___?_億元?。（?2）完?成建安?工作量?___?_億元?（不含?設(shè)備費(fèi)?___?_萬元?），完?成年計?劃的_?___?%，為?去年同?期的_?___?%；其?中油田?內(nèi)部_?___?萬元，?為年計?劃的_?___?%；油?田外部?___?_萬元?，為公?司年計?劃的_?___?%。?（3）?實(shí)現(xiàn)經(jīng)?營收入?___?_萬元?，完成?年計劃?的__?__%?。其中?其他業(yè)?務(wù)收入?___?_萬元?，完成?年計劃?的__?__%?。（?4）成?本支出?___?_萬元?，主營?業(yè)務(wù)稅?金及附?加__?__萬?元，累?計支出?___?_萬元?。其中?：—上?級管理?費(fèi)為0?；—上?交資產(chǎn)?收益為?0；?—計提?折舊_?___?萬元，?完成合?同指標(biāo)?的__?__%?。（?5）累?計盈余?為-_?___?萬元。?（二?）年度?經(jīng)營指?標(biāo)完成?情況預(yù)?測從?目前經(jīng)?營狀況?分析，?由于油?田內(nèi)部?活源缺?口較大?，盡管?已經(jīng)得?到上級?領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心和?幫助，?努力落?實(shí)了_?___?億元，?但是距?年度計?劃目標(biāo)?仍差_?___?多萬元?，并且?施工項?目零散?，施工?___?_費(fèi)用?增加，?利潤減?少。外?部市場?開發(fā)情?況雖然?不錯，?跟蹤的?數(shù)十個?項目，?相繼中?標(biāo)__?__項?，產(chǎn)值?___?_億元?，但由?于充實(shí)?人力物?力，加?上市場?跟蹤、?降價競?標(biāo)、設(shè)?備調(diào)運(yùn)?等各種?不利因?素的影?響，獲?利空間?也相對?很小。?所以，?油田內(nèi)?部活源?不充足?的問題?，制約?著公司?年度經(jīng)?營業(yè)績?責(zé)任指?標(biāo)的完?成。對?此，我?們路橋?公司領(lǐng)?導(dǎo)班子?有決心?，也有?信心帶?領(lǐng)路橋?公司兩?千多名?職工，?在有限?的時間?內(nèi)，通?過深入?扎實(shí)開?展“成?本效益?年”活?動，進(jìn)?一步落?實(shí)各項?管理辦?法，認(rèn)?真算好?每一筆?帳，節(jié)?約用好?每一分?錢，多?創(chuàng)產(chǎn)值?，提高?效益，?努力完?成公司?承擔(dān)的?經(jīng)營業(yè)?績責(zé)任?指標(biāo)：?（1?）預(yù)計?全年完?成工程?產(chǎn)值_?___?億元，?完成年?計劃的?___?_%。?其中油?田內(nèi)部?___?_億元?，為年?計劃的?___?_%，?油田外?部__?__億?元，為?年計劃?的__?__%?，完成?經(jīng)營業(yè)?績責(zé)任?指標(biāo)的?___?_%。?（2?）預(yù)計?實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入?___?_億元?，完成?年計劃?的__?__%?。其中?工程產(chǎn)?值__?__億?元；其?他業(yè)務(wù)?收入_?___?萬元。?（3?）預(yù)計?可完成?公司經(jīng)?營業(yè)績?責(zé)任指?標(biāo)。上?交上級?管理費(fèi)?___?_萬元?；上交?資產(chǎn)收?益__?__萬?元；計?提折舊?___?_萬元?，并力?爭實(shí)現(xiàn)?盈余。?（年初?，管理?局財務(wù)?資產(chǎn)部?核定的?利潤指?標(biāo)為_?___?萬元）?需要?說明的?是，由?于管理?局年初?核定的?離退休?撥款_?___?萬元一?直未撥?付，所?以公司?預(yù)測的?全年經(jīng)?營總收?入__?__億?元不包?括該筆?撥款收?入，年?終將直?接沖減?公司上?交資產(chǎn)?收益指?標(biāo)__?__萬?元，實(shí)?際應(yīng)上?繳資產(chǎn)?收益為?___?_萬元?。_?___?-__?__月?份公司?成本支?出中發(fā)?生的上?級管理?費(fèi)和上?交資產(chǎn)?收益均?為0，?如果考?慮這兩?項成本?支出_?___?萬元（?管理費(fèi)?___?_萬元?，資產(chǎn)?收益_?___?萬元）?，則_?___?-__?__月?份實(shí)際?虧損額?為__?__萬?元。公?司預(yù)計?全年實(shí)?現(xiàn)營業(yè)?收入_?___?億元，?目前已?實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入?___?_萬元?，即_?___?-__?__月?份將實(shí)?現(xiàn)營業(yè)?收入_?___?萬元，?如果要?保證全?面完成?公司經(jīng)?營業(yè)績?責(zé)任合?同指標(biāo)?（上交?管理費(fèi)?___?_萬元?、資產(chǎn)?收益_?___?萬元，?實(shí)現(xiàn)凈?利潤_?___?萬元）?，則_?___?-__?__月?份成本?支出要?控制在?___?_萬元?以內(nèi)。?（三?）經(jīng)營?管理中?面臨的?問題?1、工?作量落?實(shí)方面?年初?，公司?財務(wù)預(yù)?算工作?量__?__億?元，其?中內(nèi)部?___?_億元?，外部?___?_億元?。目前?已落實(shí)?___?_%，?并且內(nèi)?、外部?比例失?衡，主?要效益?來源的?內(nèi)部工?程只落?實(shí)預(yù)算?的__?__%?；外部?市場雖?呈現(xiàn)良?好的發(fā)?展態(tài)勢?，但工?程收益?率相對?較低，?影響公?司的創(chuàng)?效能力?。2?、關(guān)聯(lián)?交易方?面一是?市場占?有率低?。盡管?我們得?到了上?級領(lǐng)導(dǎo)?的支持?和管理?局基建?系統(tǒng)領(lǐng)?導(dǎo)的大?力協(xié)調(diào)?，加之?關(guān)聯(lián)交?易條款?的約定?，但是?目前的?市場占?有率也?只達(dá)到?___?_%左?右。即?便是管?理局投?資的道?路工程?，如八?百坰綜?合治理?工程，?也未能?很好執(zhí)?行專業(yè)?分工，?水泥混?凝土路?面__?__萬?平方米?，只落?實(shí)給我?們__?__萬?平方米?，特別?是把大?部分任?務(wù)落實(shí)?給了那?些能力?不夠的?個體_?___?隊伍，?工程后?期無法?完工，?還要來?找我們?的隊伍?去幫忙?，對此?，我們?有些無?法理解?；二是?投標(biāo)中?人為降?低費(fèi)率?標(biāo)準(zhǔn)，?讓利基?數(shù)不合?理，合?同條款?不規(guī)范?，工程?結(jié)算中?更改結(jié)?算標(biāo)準(zhǔn)?、定額?標(biāo)準(zhǔn)，?并且手?續(xù)繁瑣?，時間?滯后。?三是超?投資或?概算部?分的調(diào)?增工作?程序不?暢，往?往活干?了，但?結(jié)算不?回來。?四是在?效能監(jiān)?察中，?對于道?路工程?個別區(qū)?段厚度?小于設(shè)?計厚度?但在國?家質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?定允許?偏差之?內(nèi)的，?仍按測?量最小?值與設(shè)?計值之?差扣減?工作量?，有悖?于國家?工程質(zhì)?量管理?規(guī)范和?《質(zhì)量?管理法?》的要?求。?3、生?產(chǎn)__?__方?面油?田內(nèi)部?施工項?目計劃?下達(dá)晚?，圖紙?到位不?及時，?加之征?地、動?遷等因?素的制?約，導(dǎo)?致項目?施工無?法正常?運(yùn)行，?整體開?工時間?比去年?推遲了?一個半?月至兩?個月，?錯過了?道路施?工的黃?金季節(jié)?，進(jìn)入?雨季施?工時，?難度大?、投入?多，增?大了工?程成本?；路面?攤鋪機(jī)?等大型?專業(yè)設(shè)?備和高?級技術(shù)?人員短?缺，在?參與高?等級路?橋工程?投標(biāo)和?施工中?，也影?響施工?生產(chǎn)_?___?運(yùn)行。?4、?資金周?轉(zhuǎn)方面?截至目?前，應(yīng)?收賬款?余額_?___?萬元。?其中三?年以上?應(yīng)收帳?款及其?他應(yīng)收?款__?__萬?元，三?年以上?存貨_?___?萬元，?不良資?產(chǎn)__?__萬?元，總?計__?__萬?元；工?程款掛?帳__?__萬?元，營?運(yùn)資金?缺口_?___?萬元，?嚴(yán)重影?響公司?資金周?轉(zhuǎn)能力?。同時?，部分?外部項?目投資?不到位?；內(nèi)部?工程按?照合同?約定，?甲方應(yīng)?在項目?竣工時?撥付總?額不超?過合同?價款_?___?%的工?程進(jìn)度?款，但?很少項?目能夠?達(dá)到_?___?%的比?例。墊?資施工?和貸款?施工，?全年增?加利息?支出約?___?_多萬?元。?5、固?定成本?支出過?高二?、由于?___?_工作?而增加?的成本?支出情?況今?年__?__月?份以來?，公司?從大局?出發(fā)，?一直把?___?_工作?當(dāng)作重?點(diǎn)，積?極做好?有利于?穩(wěn)定的?各項工?作。按?照上級?有關(guān)部?門的要?求，我?們在防?止和勸?阻各類?___?_活動?方面不?惜體力?、不計?報酬，?全面落?實(shí)管理?局__?__工?作各項?部署，?共勸阻?和防止?各類_?___?人員_?___?多人次?。我們?還按照?局里的?統(tǒng)一要?求，及?時成立?了“有?償解除?勞動合?同人員?服務(wù)中?心”，?更有效?和具體?地保證?了__?__工?作的開?展。當(dāng)?然，由?此也給?企業(yè)帶?來的嚴(yán)?重經(jīng)濟(jì)?損失，?盡管我?們以“?做好工?作、厲?行節(jié)約?”為原?則，但?由于_?___?工作增?加的費(fèi)?用支出?達(dá)__?__萬?元。?1、新?增市場?化用工?___?_人，?___?_招工?費(fèi)用以?及用工?人員?的工資?、獎金?、誤餐?、勞保?、保險?等各項?費(fèi)用達(dá)?___?_萬元?；（按?半年計?算）?2、為?有償解?除勞動?合同人?員落實(shí)?“十一?條”，?共計支?出_?___?萬元，?其中主?要包括?：成立?服務(wù)中?心費(fèi)用?___?_萬元?，房罐?補(bǔ)貼、?人員辦?公、車?輛使用?等費(fèi)用?___?_萬元?；3?、為防?止和勸?阻各類?___?_活動?，公司?派出警?力__?__天?、__?__人?次，出?警值勤?車輛_?___?臺次，?每天工?作十幾?個小時?，各項?費(fèi)用達(dá)?___?_萬元?。4?、為防?止“_?___?”份子?破壞有?線電視?網(wǎng)絡(luò)，?我們在?四個區(qū)?域，配?置了_?___?人實(shí)施?監(jiān)控，?并相應(yīng)?配備了?部分必?要的監(jiān)?控設(shè)備?和器具?，費(fèi)用?支出_?___?萬元。?三、?合同管?理工作?情況?公司的?合同管?理工作?始終堅?持貫徹?執(zhí)行國?家有關(guān)?法律法?規(guī)要求?以及上?級業(yè)務(wù)?部門的?制度規(guī)?定。同?時，我?們結(jié)合?生產(chǎn)經(jīng)?營活動?的實(shí)際?，按照?慶局發(fā)?[__?__]?18_?___?文件《?大慶石?油管理?局合同?管理辦?法》的?具體要?求，嚴(yán)?格把住?“__?__、?簽訂、?履約”?三關(guān)，?實(shí)現(xiàn)合?同全過?篇三：?___?_年一?季度生?產(chǎn)經(jīng)營?情況匯?報_?___?年一季?度生產(chǎn)?經(jīng)營情?況匯報?___?_年以?來，煤?電公司?在集團(tuán)?公司黨?政的的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?根據(jù)煤?電公司?工作會?議上提?出“抓?開拓，?創(chuàng)精品?，建系?統(tǒng)，謀?發(fā)展，?強(qiáng)管理?，保安?全”的?工作總?體要求?，緊緊?圍繞全?面建設(shè)?“安全?煤電、?效益煤?電、和?諧煤電?”這一?目標(biāo)，?從提升?企業(yè)執(zhí)?行力入?手，精?心__?__生?產(chǎn)，強(qiáng)?化基礎(chǔ)?管理，?層層分?解指標(biāo)?，細(xì)化?責(zé)任主?體。實(shí)?現(xiàn)了安?全無事?故、管?理上水?平、效?益開門?紅?，F(xiàn)?將具體?情況總?結(jié)匯報?如下：?一、?___?_年財?務(wù)經(jīng)營?指標(biāo)分?解情況?根據(jù)?集團(tuán)公?司《_?___?編制_?___?年財務(wù)?預(yù)算編?制工作?的安排?意見》?等文件?精神，?瑞平公?司__?__有?關(guān)人員?根據(jù)_?___?年的各?單位的?生產(chǎn)實(shí)?際、市?場行情?、產(chǎn)品?結(jié)構(gòu)、?煤炭質(zhì)?量等情?況，編?制了_?___?年度的?財務(wù)預(yù)?算，對?集團(tuán)公?司下達(dá)?的__?__年?主要財?務(wù)經(jīng)營?指標(biāo)進(jìn)?行層層?分解，?細(xì)化到?不同的?班組和?部門，?做到“?千斤重?擔(dān)大家?挑，人?人身上?有指標(biāo)?”。?1、營?業(yè)收入?：母公?司全年?預(yù)計實(shí)?現(xiàn)營業(yè)?收入1?38，?___?_萬元?，其中?：原煤?預(yù)計實(shí)?現(xiàn)營業(yè)?收入8?8，_?___?萬元，?電力預(yù)?計實(shí)現(xiàn)?營業(yè)收?入50?，__?__萬?元。?2、利?潤：全?年預(yù)計?實(shí)現(xiàn)利?潤24?，__?__萬?元，其?中：原?煤預(yù)計?實(shí)現(xiàn)利?潤22?，__?__萬?元（按?集團(tuán)公?司下達(dá)?的__?__元?/噸成?本指標(biāo)?測算）?，電力?預(yù)計實(shí)?現(xiàn)利潤?2，_?___?萬元；?3、?預(yù)計原?煤單位?成本：?___?_元/?噸（集?團(tuán)公司?下達(dá)的?___?_元/?噸成本?指標(biāo)預(yù)?計難以?完成）?；4?、產(chǎn)量?：原煤?計劃_?___?萬噸，?其中：?黃莊礦?___?_萬噸?（已組?煤__?__萬?噸），?王莊礦?___?_萬噸?。二?、生產(chǎn)?經(jīng)營情?況及分?析1?、產(chǎn)量?：（?1）原?煤產(chǎn)量?：_?___?-__?__月?份生產(chǎn)?原煤_?___?萬噸，?與去年?同期相?比少生?產(chǎn)原煤?___?_萬噸?，與計?劃產(chǎn)量?持平；?一季度?預(yù)計生?產(chǎn)原煤?___?_萬噸?，與去?年同期?相比少?生產(chǎn)原?煤__?__萬?噸，比?計劃多?生產(chǎn)_?___?萬噸。?（2?）發(fā)電?量。_?___?-__?__月?份發(fā)電?24，?___?_萬k?wh，?與去年?同期相?比少發(fā)?電8，?___?_萬k?wh，?比計劃?多發(fā)電?4，_?___?萬kw?h；一?季度預(yù)?計發(fā)電?34，?___?_萬k?wh，?與去年?同期相?比少發(fā)?電17?，__?__萬?kwh?，比計?劃多發(fā)?電4，?___?_萬k?wh。?（3?）熟料?產(chǎn)量。?___?_-_?___?月份生?產(chǎn)熟料?___?_萬噸?，與去?年同期?相比多?生產(chǎn)_?___?萬噸，?比計劃?多生產(chǎn)?___?_萬噸?；一季?度預(yù)計?生產(chǎn)熟?料__?__萬?噸，與?去年同?期相比?多生產(chǎn)?___?_萬噸?，比計?劃多生?產(chǎn)__?__萬?噸。?2、銷?量：?（1）?原煤銷?量：?___?_-_?___?月份銷?售原煤?___?_萬噸?（其中?黃莊礦?銷售原?煤__?__萬?噸，王?莊礦銷?售原煤?___?_萬噸?，運(yùn)營?站銷售?原煤_?___?萬噸）?，一季?度預(yù)計?銷售原?煤__?__萬?噸（其?中黃莊?礦預(yù)計?銷售原?煤__?__萬?噸，王?莊礦預(yù)?計銷售?原煤_?___?萬噸，?運(yùn)營站?預(yù)計銷?售原煤?___?_萬噸?）。?（2）?售電量?：__?__-?___?_月份?售電2?2，_?___?萬kw?h，一?季度預(yù)?計售電?33，?___?_萬k?wh。?（3?）熟料?銷量：?___?_-_?___?月份銷?售熟料?___?_萬噸?，一季?度預(yù)計?銷售熟?料__?__萬?噸。?3、售?價：?（1）?原煤售?價：?___?_-_?___?月份原?煤平均?售價_?___?元/噸?（其中?黃莊礦?原煤平?均售價?___?_元/?噸，王?莊礦原?煤平均?售價_?___?元/噸?，運(yùn)營?站原煤?平均售?價__?__元?/噸）?，一季?度預(yù)計?原煤平?均售價?___?_元/?噸（其?中黃莊?礦原煤?平均售?價__?__元?/噸，?王莊礦?原煤平?均售價?___?_元/?噸，運(yùn)?營專原?煤平均?售價_?___?元/噸?）。?（2）?上網(wǎng)電?價：_?___?-__?__月?份上網(wǎng)?電價_?___?元/k?wh，?一季度?預(yù)計上?網(wǎng)電價?___?_元/?kwh?。（?3）熟?料售價?：__?__-?___?_月份?熟料平?均售價?___?_元/?噸，一?季度預(yù)?計熟料?平均售?價__?__元?/噸。?4、?營業(yè)收?入。全?公司_?___?-__?__月?實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入?33，?___?_萬元?，其中?原煤實(shí)?現(xiàn)營業(yè)?收入1?7，_?___?萬元（?黃莊礦?8，_?___?萬元，?王莊礦?5，_?___?萬元，?運(yùn)營站?3，_?___?萬元）?，電廠?實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入?7，_?___?萬元，?水泥公?司實(shí)現(xiàn)?營業(yè)收?入8，?___?_萬元?；一季?度預(yù)計?全公司?實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入?49，?___?_萬元?，其中?原煤預(yù)?計實(shí)現(xiàn)?營業(yè)收?入26?，__?__萬?元（黃?莊礦1?2，_?___?萬元，?王莊礦?8，_?___?萬元，?運(yùn)營站?5，_?___?萬元）?，電廠?預(yù)計實(shí)?現(xiàn)營業(yè)?收入1?1，_?___?萬元，?水泥公?司預(yù)計?實(shí)現(xiàn)營?業(yè)收入?12，?___?_萬元?。5?、總進(jìn)?尺_(dá)?___?-__?__月?份完成?進(jìn)尺2?，__?__米?（其中?黃莊礦?1，_?___?米，王?莊礦1?，__?__米?）；一?季度預(yù)?計完成?進(jìn)尺4?，__?__米?（其中?黃莊礦?2，_?___?米，王?莊礦2?，__?__米?）。?6、成?本情況?：煤?炭板塊?___?_-_?___?月份原?煤成本?___?_元/?噸，與?去年同?期相比?增加_?___?元/噸?，與計?劃相比?增加_?___?元/噸?；一季?度預(yù)計?原煤成?本__?__元?/噸，?與去年?同期相?比增加?___?_元/?噸，與?計劃相?比增加?___?_元/?噸；電?廠__?__-?___?_月份?電力單?位成本?___?_元/?度，與?去年同?期相比?增加_?___?元/度?，與計?劃相比?增加_?___?元/度?；一季?度預(yù)計?電力單?位成本?___?_元/?度，與?去年同?期相比