神木縣創(chuàng)威煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控辦法 -風(fēng)險矩陣

神木創(chuàng)威煤業(yè)有限責(zé)任公司安全風(fēng)險分級管理辦法第一章總則第一條1093—2011）《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》制定本辦法。第二條本辦法統(tǒng)一了安全風(fēng)險分級管控要求和風(fēng)險評估的工作要點、方法，明確了各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊在安全風(fēng)險管理中的職責(zé)。第三條措施的制定及管控責(zé)任的落實全部過程。第四條本辦法適用于礦各業(yè)務(wù)科室（簡稱“科室”）和區(qū)隊（簡稱“區(qū)隊”）。適用范圍為全礦井。第二章安全風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長副組長：副礦長、總工程師成員：副總工程師、各科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常安全風(fēng)險分級管控運(yùn)行工作。第六條領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1面負(fù)責(zé)。2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控工作實施監(jiān)督、管理。3管控工作，包括安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。4控制管理、公告警示等工作。5全風(fēng)險管控措施的具體落實。第七條風(fēng)險分級管控辦公室職責(zé)安全風(fēng)險分級管控辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險分級管控工作的實施情況，具體職責(zé)如下：方法、分級管控及上報，以及安全風(fēng)險分級管控職責(zé)分解。制定年度及專項辨識評估實施方案，明確層級責(zé)任等內(nèi)容；指導(dǎo)、督促各業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊開展安全風(fēng)險分級管控工作；組織相關(guān)人員對安全風(fēng)險分級管控實施情況進(jìn)行檢查；第三章安全風(fēng)險辨識程序、評估方法第八條風(fēng)險辨識范圍風(fēng)險辨識的范圍覆蓋單位安全生產(chǎn)的所有活動、人員、設(shè)備和場所；從地理區(qū)域上應(yīng)覆蓋到單位管轄地面和井下全部區(qū)域。第九條風(fēng)險辨識考慮的因素（一）生產(chǎn)作業(yè)活動。包括瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)。（二）重大風(fēng)險任務(wù)。包括啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前。（三）工作環(huán)境的變化、活動的變更、材料的變更或計劃的變更引起的風(fēng)險。包括生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時。（四）新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前。連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前。（五）事故暴露出的風(fēng)險。包括本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故。第十條風(fēng)險辨識與風(fēng)險評估方法（一）風(fēng)險辨識煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。符合第九條所規(guī)定項目時，開展專項安全風(fēng)險辨識。對辨識出的危險源按人、機(jī)、環(huán)、管進(jìn)行分類。（二）風(fēng)險評估中等、一般、低五個級別進(jìn)行分類。一般按照如下步驟進(jìn)行：（一）工作任務(wù)梳理。從崗位入手，識別崗位的常規(guī)任務(wù)和非常規(guī)任務(wù)。（二31010（三）識別每個步驟中的危害與風(fēng)險。按照任務(wù)執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設(shè)備和行為，確定潛在的危險。（四）認(rèn)定風(fēng)險類型。按照危險源隸屬的系統(tǒng)，分人、機(jī)、環(huán)、管四類。（五）評估風(fēng)險后果描