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請購作業(yè)流程版本：V1.4文件名稱：DPUR03修訂日期：2009/04修訂者：易飛事業(yè)部頁次：PAGE1OF2作業(yè)說明需求單位物管采購備注請購材料需求請購材料需求：請購材料需求需求材料單位對采購單位予與發(fā)放請購材料申請自動產(chǎn)生需求否Y/N：判斷是否由系統(tǒng)自動計劃產(chǎn)生需求發(fā)放(如果為Y則交由物管單位自動計劃需求轉入請購單)請購單輸入：由需求單位于采購管理子系統(tǒng)『錄入請購單』輸入請購數(shù)據(jù)4.打印請購單憑證：由需求單位打印請購單憑證5.核準否Y/N：由需求單位主管審查是否核準此請購單(如不核準需重新修正請購數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))6.請購單轉移：由需求單位將請購憑證轉疑給物管單位審查供需狀況7.審核否Y/N：由物管單位對于此請購數(shù)據(jù)作審核其供需狀況查核(如果為N則需重新修正請購數(shù)據(jù)或作廢此單據(jù))8.請購單確認：請購單完成后由物管單位于采購管理子系統(tǒng)『錄入請購單』中的審核功能確認之自動否自動否Y/NN請購單輸入維護請購單輸入維護請購單憑證請購單憑證核準否核準否Y/NY請購單憑證請購單憑證22料件狀況表料件狀況表YN需求計算作業(yè)流程需求計算作業(yè)流程請購單憑證請購單憑證審核否審核否Y/NY請購單確認請購單確認11N核價變更單憑證料件核價資料表核價變更單憑證料件核價資料表單據(jù)設定：采購管理子系統(tǒng)『設置采購單據(jù)性質(zhì)』單據(jù)性質(zhì)為請購單的請購單需求單位可于庫存系統(tǒng)打印『庫存明細表』及產(chǎn)品結構子系統(tǒng)的『材料需求檢視表』或工單/委外子系統(tǒng)的『工單用料分析表』『工單欠料狀況表』或銷售管理子系統(tǒng)的『訂單預計出貨表』等報表供請購時的需求數(shù)據(jù)參考需求計算作業(yè)流程系統(tǒng)提供【MRP計算后轉請購】、【LRP計算轉請購】、【BOM自動請購作業(yè)】、【再補貨建議表轉請購】作業(yè)說明需求單位(物管)物管采購備注9.請購單轉呈采購單位暨存查：請購單憑證共三聯(lián)，轉呈一聯(lián)予采購單位，其它二聯(lián)由物管、需求單位存查由采購單位接采購作業(yè)流程料件狀況表料件狀況表11請購單憑證請購單憑證料件狀況表料件狀況表請購單憑證請購單憑證請購單憑證請購單憑證采購作業(yè)流程采購作業(yè)流程物管或需求單位可于采購管理

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