產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序1篇

1/1產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序(菁華1篇)產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序11、目的

對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付防護(hù)進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品在這些過(guò)程中質(zhì)量不受影響。

2、適用范圍

適用于進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付防護(hù)過(guò)程中的控制。

3、引用文件

ISO/T16949:《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:的特殊要求》

ISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》

GB/T28001:《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

4、定義

無(wú)

5、職責(zé)

物資管理部是本程序歸口部門(mén);

采購(gòu)部、運(yùn)輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門(mén);

技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制組織相應(yīng)的貯存、包裝和交付防護(hù)等方面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū);

6、工作流程

責(zé)任單位

工作內(nèi)容

記錄

技術(shù)開(kāi)發(fā)部

搬運(yùn)防護(hù)

根據(jù)本公司的進(jìn)貨、過(guò)程及成品的外包裝、產(chǎn)品性質(zhì)和重要性等確定其搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具,編制《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。

采購(gòu)部、分廠、銷售部、生產(chǎn)裝備部

物資管理部

負(fù)責(zé)進(jìn)貨入庫(kù)、制造過(guò)程及最終產(chǎn)品入庫(kù)、發(fā)交搬運(yùn)工作。

相關(guān)單位

配合從原輔材料投料到成品出、入庫(kù)的搬運(yùn)工作。

綜合管理部

按《人力資源管理程序》組織對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),使其掌握必要的搬運(yùn)技能。

搬運(yùn)人員

材料員

必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn),堅(jiān)持文明搬運(yùn),遵守安全操作原則,確保搬運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量和人身安全。具體參見(jiàn)《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。

搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)好各種產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),防止丟失、損壞、錯(cuò)漏和淋濕。

若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),原則上遵守生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相同條款規(guī)定,并確保搬運(yùn)安全。

物資管理部

貯存

在原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品貯存的各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺(tái)帳。

物資管理部分廠

貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負(fù)責(zé),并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí),具體參見(jiàn)《現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序》執(zhí)行。

物資管理部

每六個(gè)月徹底檢查打掃庫(kù)房并檢查評(píng)價(jià)庫(kù)存條件。

物資管理部

貯存場(chǎng)地或庫(kù)房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質(zhì)或遺失,并按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。

物資管理部

在確保百分百按期發(fā)貨的前提下,由生產(chǎn)裝備部、采購(gòu)部負(fù)責(zé),采取適當(dāng)措施,對(duì)原輔材料、半成品及成品不斷優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間,確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫(kù)存量到最低。

物資管理部

對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的貯存應(yīng)符合合同要求,并在本公司內(nèi)專區(qū)存放、專帳管理、專項(xiàng)使用。

物資管理部

確保庫(kù)存物資的“帳、卡、物”相符,各種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范、牢固并遵守“先進(jìn)先出”原則,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)做好記錄,并報(bào)相應(yīng)部門(mén)處理。

技術(shù)開(kāi)發(fā)部

包裝防護(hù)

根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀、性能以及發(fā)運(yùn)方式,必須制定產(chǎn)品的包裝要求,明確各產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝、標(biāo)識(shí)、包裝材料及包裝技術(shù)要求,制定包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

當(dāng)顧客在合同中對(duì)包裝有特殊要求時(shí),本公司應(yīng)符合顧客的包裝要求。

物資管理部采購(gòu)部

根據(jù)生產(chǎn)裝備部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,物資管理部編制包裝材料用量采購(gòu)計(jì)劃,由采購(gòu)部按照該計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

質(zhì)量部

對(duì)包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方可入庫(kù)。

分廠

必須按照《包裝操作指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行。包裝組按包裝方法及有關(guān)要求進(jìn)行包裝入庫(kù),入庫(kù)前,物資管理部庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)外包裝進(jìn)行驗(yàn)證,確保包裝質(zhì)量。

物資管理部質(zhì)量部

分廠

一旦出現(xiàn)包裝不合格情況,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部,對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行重新包裝,驗(yàn)證后方可入庫(kù)。

物資管理部銷售部

在運(yùn)輸過(guò)程中,包裝及產(chǎn)品損壞時(shí)的反饋途徑和處理方法:

廠內(nèi)運(yùn)輸中:由運(yùn)輸人員直接通知質(zhì)量部進(jìn)行處理。

廠外運(yùn)輸中:由銷售人員、押送人員及駕駛員及時(shí)與本公司銷售部聯(lián)系,由生產(chǎn)裝備部及時(shí)處理,如補(bǔ)發(fā)貨物等。

物資管理部

交付防護(hù)

在產(chǎn)品出庫(kù)前,由其對(duì)出庫(kù)單與發(fā)貨產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后轉(zhuǎn)移到待發(fā)區(qū)。

生產(chǎn)裝備部銷售部

核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品與發(fā)貨單物資型號(hào)、數(shù)量是否一致,確認(rèn)后在出庫(kù)單上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

物資管理部生產(chǎn)裝備部

運(yùn)輸分公司銷售部

應(yīng)按搬運(yùn)、貯存、交付防護(hù)的要求,采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施,當(dāng)合同有要求時(shí),搬運(yùn)人員及運(yùn)輸人員應(yīng)將這種保護(hù)保持到該產(chǎn)品交付到顧客指定的目的地。產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中,運(yùn)輸分公司運(yùn)輸人員應(yīng)小心搬移,防止損壞包裝和標(biāo)識(shí)。遇到陰雨天氣時(shí),須用蓬布對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防雨保護(hù),防止產(chǎn)品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。

生產(chǎn)裝備部

有關(guān)確保和監(jiān)控向客戶百分百按時(shí)交付系統(tǒng)的具體方法和過(guò)程及應(yīng)急措施按《應(yīng)急方案》執(zhí)行。

對(duì)本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊(cè)及驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保存,并按《記錄控制程序》執(zhí)行。

物資管理部、生產(chǎn)裝備部、銷售部

產(chǎn)品交付部門(mén)將產(chǎn)品交付給顧客后,由顧客/銷售部在收發(fā)清單上簽字確認(rèn),將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧客對(duì)交付過(guò)程的抱怨信息,由交付部門(mén)反饋到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。

收發(fā)清單

7、支持性文件

記錄控制程序

培訓(xùn)管理程序

倉(cāng)庫(kù)管理制度

產(chǎn)品包裝規(guī)定

應(yīng)急方案

搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

包裝操作指導(dǎo)書(shū)

8、記錄

序號(hào)

名稱

保存期

編號(hào)

1

收發(fā)清單

1年

07B20

2

修訂記錄

標(biāo)記

處數(shù)

更改文件號(hào)

簽字

日期

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序擴(kuò)展閱讀產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展1）——某工廠產(chǎn)品防護(hù)控制程序

某工廠產(chǎn)品防護(hù)控制程序1工廠產(chǎn)品防護(hù)控制程序⒈目的:在生產(chǎn)全過(guò)程中規(guī)范搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng),保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。⒉范圍:適用于公司從進(jìn)貨、加工/裝配、包裝直至交付的全過(guò)程。⒊職責(zé):3__1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的管理。3__2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)。3__3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的交付。3__4倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。3__5車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和包裝。⒋工作程序:4__1搬運(yùn)4__1__1物資進(jìn)廠后,采購(gòu)人員須在場(chǎng)指導(dǎo)卸貨,搬運(yùn)至指定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)指定區(qū)域待檢。4__1__2外購(gòu)件檢驗(yàn)員及時(shí)檢驗(yàn),參閱《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。4__1__3生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品搬運(yùn),必須在規(guī)定的周轉(zhuǎn)箱中碼放整齊,用合適的周轉(zhuǎn)車搬運(yùn),嚴(yán)防在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品碰傷,影響產(chǎn)品質(zhì)量。4__1__4成品交付搬運(yùn)時(shí),操作人員應(yīng)核實(shí)發(fā)貨單內(nèi)容與實(shí)物是否相符,不得錯(cuò)裝、漏裝。裝貨時(shí)應(yīng)有雨蓬與隔離或固定裝置,以防產(chǎn)品雨淋、碰撞及中途遺失。4__2貯存和防護(hù)4__2__1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要整潔,所有物資應(yīng)有防護(hù)和隔離措施,如防潮、防漏、防銹、放火等措施,貯存物資須整齊、集中并有狀態(tài)標(biāo)識(shí),按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。4__2__2生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品堆放、貯存應(yīng)整潔有序,標(biāo)識(shí)清楚,各工段負(fù)責(zé)管理與監(jiān)督。4__2__3易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)堆放,并由倉(cāng)庫(kù)保管員作好明顯標(biāo)識(shí)和安全消防工作。4__2__4保管員每月至少自查一次,如發(fā)現(xiàn)包裝損壞或生銹、變質(zhì),特別是遇臺(tái)風(fēng)、大雨等自然災(zāi)害后,影響貯存物資質(zhì)量時(shí),保管員應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施,并及時(shí)將情況上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人,并作好記錄。4__2__5保管員須做好本倉(cāng)庫(kù)的各種帳目、報(bào)表工作,貫徹先進(jìn)先出,確保物資周轉(zhuǎn),并不斷優(yōu)化,具體按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。4__3包裝4__3__1包裝標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特性和運(yùn)輸要求及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。按《技術(shù)文件控制程序》。4__3__2業(yè)務(wù)部在合同簽訂前應(yīng)明確客戶的包裝要求,并在合同中注明,傳遞給生產(chǎn)部。參閱《合同評(píng)審控制程序》。4__3__3生產(chǎn)部在生產(chǎn)計(jì)劃中應(yīng)注明顧客要求,送發(fā)各工段執(zhí)行。4__3__4包裝設(shè)計(jì)4__3__4__1對(duì)客戶提出的特殊包裝要求或新產(chǎn)品,技術(shù)部應(yīng)制訂包裝標(biāo)準(zhǔn),包裝標(biāo)準(zhǔn)的制訂參見(jiàn)4__3__

技術(shù)部根據(jù)包裝標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求設(shè)計(jì)包裝方案并形成書(shū)面文件傳遞給生產(chǎn)部執(zhí)行。4__3__5包裝人員在包裝前應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到要求,確認(rèn)合格后,用規(guī)定的包裝物品進(jìn)行包裝,經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后裝箱。4__3__6外銷產(chǎn)品裝車前由包裝工外加托盤(pán)包裝。4__4交付4__4__1在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)生重大或關(guān)鍵設(shè)備損壞、需大修或某一零件損壞一時(shí)難以采購(gòu),影響生產(chǎn)進(jìn)度,生產(chǎn)部應(yīng)立即啟動(dòng)《偶發(fā)性事故反應(yīng)計(jì)劃》。4__4__2如發(fā)生人力不可抗拒的特殊事故,導(dǎo)致不能按期交付時(shí),業(yè)務(wù)部應(yīng)在二天內(nèi)與顧客聯(lián)系,取得顧客的允許與諒解。4__4__3業(yè)務(wù)部應(yīng)一旦發(fā)現(xiàn)計(jì)劃可能延誤,應(yīng)立即會(huì)同生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)調(diào)整,確保100%按時(shí)交付。4__4__4發(fā)貨前業(yè)務(wù)部應(yīng)提前以傳真或電話通知顧客,除非顧客放棄此要求。如委托貨運(yùn),業(yè)務(wù)部應(yīng)同承運(yùn)單位/部門(mén)訂立合同,明確交付時(shí)間、地點(diǎn)及貨運(yùn)質(zhì)量要求。4__4__5如顧客有要求,第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前,業(yè)務(wù)部按顧客要求提交等級(jí),用傳真或電子郵件方式提交顧客批準(zhǔn)。參閱《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》。4__4__6顧客批準(zhǔn)后,如顧客對(duì)運(yùn)輸方式、路線、集裝箱有要求的,業(yè)務(wù)部應(yīng)按顧客要求進(jìn)行;顧客沒(méi)有要求的,業(yè)務(wù)部自行采用運(yùn)輸方式、路線、集裝箱。4__4__7發(fā)貨前由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人填寫(xiě)銷售結(jié)款單,經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審批后,開(kāi)出發(fā)貨通知單,通知成品庫(kù)發(fā)貨。4__4__8如有遺失或損壞情況,業(yè)務(wù)部經(jīng)理通知經(jīng)辦人整理相關(guān)資料向承運(yùn)責(zé)任人索賠,同時(shí)向客戶說(shuō)明情況,及時(shí)將遺失或損壞的產(chǎn)品補(bǔ)發(fā)給顧客。4__4__9內(nèi)銷產(chǎn)品的交付:貨到顧客單位或顧客指定地點(diǎn)后,由顧客經(jīng)辦人填寫(xiě)到貨情況,簽名蓋章后將有效回執(zhí)返回業(yè)務(wù)部存檔。如托運(yùn),業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)托運(yùn)部門(mén)規(guī)定辦理托運(yùn)手續(xù)。產(chǎn)品發(fā)出后,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人把提貨單寄給顧客并隨時(shí)聯(lián)系到貨情況,直至顧客完整無(wú)損地收到產(chǎn)品。4__4__10外銷產(chǎn)品的交付由生產(chǎn)部按合同要求申報(bào)商檢,商檢合格后,業(yè)務(wù)部按合同要求發(fā)貨。⒌相關(guān)文件:5__1QS/TSB3《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》5__2QS/TSB20XX1《合同評(píng)審控制程序》5__3QS/TSB20XX2《技術(shù)文件和資料控制程序》5__4QS/TSB21201《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》5__5QS/TSB《倉(cāng)庫(kù)管理制度》⒍相關(guān)表單:見(jiàn)清單。

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展2）——物業(yè)服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)控制程序

物業(yè)服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)控制程序1物業(yè)服務(wù)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)控制程序物業(yè)管理公司制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《庫(kù)存管理規(guī)定》、《車場(chǎng)管理規(guī)定》等,對(duì)物業(yè)服務(wù)過(guò)程所涉及的各種產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫孀龀雒鞔_的要求:

1、從物業(yè)管理公司內(nèi)部處理直到交付到顧客的期間內(nèi),物業(yè)管理公司應(yīng)根據(jù)顧客要求,對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù),防止變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用;2、產(chǎn)品的防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù);3、產(chǎn)品防護(hù)也適宜于產(chǎn)品的組成部分,物業(yè)管理公司應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn),采取專門(mén)的防護(hù)措施;

樓宇設(shè)施由工程部按相關(guān)規(guī)范進(jìn)行維護(hù);

各種物品搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存按規(guī)定執(zhí)行;

對(duì)空置房間實(shí)施定期檢查,保證房間處于完好狀態(tài);

地下車場(chǎng)有專人負(fù)責(zé)管理,車場(chǎng)出、入均需驗(yàn)證并登記;

4、相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)控制程序》

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展3）——金屬制品公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序

金屬制品公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序1金屬制品公司程序文件:產(chǎn)品防護(hù)控制程序

目的為對(duì)物資及產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付等環(huán)節(jié)中采取有效的控制,防止造成損壞,確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。

范圍適用于本公司從原材料、輔助材料進(jìn)公司到產(chǎn)品交付出公司的全過(guò)程。

3．職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠入庫(kù)和成品出庫(kù)的過(guò)程控制;并負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的運(yùn)輸、交付的過(guò)程管理;

工程部對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工制造過(guò)程中的控制。

定義:無(wú)

工作程序

搬運(yùn)控制

本公司所采購(gòu)的物資,在搬運(yùn)前,質(zhì)檢人員須按產(chǎn)品質(zhì)量要求認(rèn)真檢驗(yàn)并做好交接手續(xù);

原材料、輔助材料、半成品、產(chǎn)品的運(yùn)輸及生產(chǎn)車間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均須采用合適的工位器具、搬運(yùn)設(shè)施和車輛等搬運(yùn)工具,防止物資及產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中因震動(dòng)、磕碰造成損壞。

在搬運(yùn)中須保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí),防止丟失或擦掉;

對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)和安全知識(shí)的培訓(xùn)。

貯存過(guò)程

倉(cāng)庫(kù)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求堆放區(qū)域界限明確,通風(fēng)、干燥、明亮、清潔,擺列整齊并配好明確標(biāo)識(shí);

入庫(kù)品的驗(yàn)收質(zhì)檢人員及倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫(xiě)物資《入庫(kù)單》。驗(yàn)收內(nèi)容包括核對(duì)實(shí)物與入庫(kù)憑證內(nèi)容是否一致,檢查搬運(yùn)是否造成質(zhì)量損壞,有關(guān)憑證上是否有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和合格簽證,產(chǎn)品是否適宜本倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存,產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合要求。凡不具備上述條件的不準(zhǔn)入庫(kù);

貯存品的堆放要求入庫(kù)的物資須擺放整齊,擺放要便于清點(diǎn)和搬運(yùn);

貯存品的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品擺放應(yīng)給于標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》;

貯存品的帳、物、卡管理貯存品應(yīng)建立完整的帳、物、卡管理制度,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所有進(jìn)出貨物資進(jìn)行庫(kù)存臺(tái)帳登記、物資清點(diǎn)及物料標(biāo)識(shí)牌變更。經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,帳物卡應(yīng)一致,不一致應(yīng)做盈虧報(bào)表,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整;

貯存品的定期檢查倉(cāng)庫(kù)管理人員每月對(duì)貯存品定期檢查。如發(fā)現(xiàn)損壞等質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)開(kāi)《報(bào)廢申請(qǐng)單》通過(guò)工程部復(fù)檢,并做好庫(kù)存品的檢驗(yàn)記錄;

超期物資的處理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)超過(guò)一年無(wú)流動(dòng)的呆滯物料進(jìn)行提報(bào),以便業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行消化處理,減少積壓;

貯存品出庫(kù)控制倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)物憑證,正確無(wú)誤時(shí)才允許發(fā)放貯存品。所有發(fā)出的物品應(yīng)要求領(lǐng)物人驗(yàn)證質(zhì)量和數(shù)量,并辦理必要的登記。貯存品發(fā)放應(yīng)遵守先進(jìn)先出的原則。

包裝控制

包裝的設(shè)計(jì)包裝的設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品在其內(nèi)部的穩(wěn)固和安全,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存的過(guò)程中受到損傷。包裝的外部標(biāo)識(shí)應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定且清晰、準(zhǔn)確;

包裝的材料不能對(duì)被包裝的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響;

顧客對(duì)包裝的設(shè)計(jì)有特殊要求時(shí),應(yīng)由采購(gòu)業(yè)務(wù)部提供資料,由工程部按顧客要求重新設(shè)計(jì)包裝,在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下,設(shè)計(jì)方案須經(jīng)顧客方審定認(rèn)同后方可使用;

防護(hù)控制

當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍屬于本公司時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理,并做好保管記錄;

倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)保持通風(fēng)、干燥、清潔,物資堆放區(qū)域須劃分明確,對(duì)宜變質(zhì)的物資須按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行特殊保管;

防護(hù)期產(chǎn)品應(yīng)于本公司物資實(shí)行隔離管理,并注明標(biāo)識(shí),予以區(qū)別;

倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查,并報(bào)告庫(kù)存品的狀況,發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)評(píng)審處理。

交付控制

財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按憑證控制產(chǎn)品出倉(cāng),《發(fā)貨通知單》上有關(guān)簽名、蓋章齊全、數(shù)量相符時(shí)方可發(fā)貨出倉(cāng)。憑證上數(shù)額不得涂改。

采購(gòu)業(yè)務(wù)部應(yīng)派專人按合同中規(guī)定的運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間將產(chǎn)品交付顧客,貨物須卸在指定場(chǎng)所,做到不混規(guī)格,不遺漏數(shù)目;

相關(guān)文件和記錄

《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》

《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

《合同評(píng)審程序》

《倉(cāng)庫(kù)管理制度》

《入庫(kù)單》

《物料收發(fā)臺(tái)帳》

《成品入庫(kù)臺(tái)帳》

《成品日結(jié)表》批準(zhǔn):審核:編制:日期:日期:日期:

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展4）——中建某局產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

中建某局產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1*建筑第三工程局程序文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1目的通過(guò)對(duì)原材料、半成品、分部分項(xiàng)工程和單位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制,確保經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能放行和交付。2適用范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的類型、內(nèi)容和方法,適用于工程局工程施工中對(duì)各種原材料、半成品、工序產(chǎn)品、分部分項(xiàng)工程和單位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3引用文件

中建三局《質(zhì)量手冊(cè)》

中建三局《不合格品控制程序》

GB50300《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

TJ30577《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

*《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》4術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)和局《質(zhì)量手冊(cè)》中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)以及以下定義:

隱檢:指在施工中上一工序的產(chǎn)品被下一工序所掩蓋之前的檢驗(yàn)。

驗(yàn)收:指工程項(xiàng)目施工活動(dòng)完成后對(duì)其成果進(jìn)行綜合檢驗(yàn)。工程項(xiàng)目的施工活動(dòng)包括工程項(xiàng)目的某一部分和工程項(xiàng)目全部5職責(zé)與權(quán)限

生產(chǎn)副局長(zhǎng)、局總工程師組織局工程部、科技部對(duì)工程局產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作進(jìn)行檢查與指導(dǎo)。局工程部掌握和分析全局工程項(xiàng)目的質(zhì)量狀況,每年至少對(duì)全局的工程質(zhì)量進(jìn)行一次檢查。

公司工程部負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。

公司物資部負(fù)責(zé)對(duì)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及其工作的管理。

試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目送檢的原材料和半成品進(jìn)行試驗(yàn),并將試驗(yàn)結(jié)果反饋到送樣單位。

項(xiàng)目經(jīng)理部

項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的總負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、質(zhì)檢員等人員對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定與核定,其中地基與基礎(chǔ)分部和主體分部必須通知公司工程部參加。

項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的外觀質(zhì)量檢查,對(duì)外觀質(zhì)量是否合格作出判定,并做好相應(yīng)的記錄;對(duì)于需要進(jìn)行物理力學(xué)試驗(yàn)的材料,應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)會(huì)同項(xiàng)目試驗(yàn)員一同取樣,必要時(shí),請(qǐng)監(jiān)理代表現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并及時(shí)提供材質(zhì)證明材料。6措施與方法

監(jiān)視和測(cè)量的策劃

監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括:a)自行采購(gòu)的和顧客提供的原材料、半成品、工程設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量;b)施工過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,包括工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的檢查、評(píng)定、核定、驗(yàn)收;施工過(guò)程中的半成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn),如:砼、砂漿試驗(yàn)、鋼筋焊接接頭、鋼筋機(jī)械連接、防水試驗(yàn)等;c)單位工程竣工交付前的檢查、評(píng)定、驗(yàn)收;d)分包工程的監(jiān)視和測(cè)量的管理;e)工程保修的監(jiān)視和測(cè)量。

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的原則

.1只有經(jīng)過(guò)外觀檢查和物理力學(xué)試驗(yàn)被確認(rèn)合格的原材料、半成品才能被允許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)用于施工。其中,屬國(guó)外進(jìn)口的鋼材還需進(jìn)行化學(xué)分析測(cè)試。

.2只有上道工序經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序施工。

.3所有工序經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量的評(píng)定與核定,所有分項(xiàng)工程經(jīng)檢驗(yàn)合格才能進(jìn)行分部工程質(zhì)量的評(píng)定與核定,所有分部工程經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行單位工程質(zhì)量的評(píng)定與核定檢驗(yàn)。

項(xiàng)目經(jīng)理部在開(kāi)工前應(yīng)在編制的施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃中明確需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及監(jiān)視和測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)、方式、部位及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)、放行的單位和人員。若需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目無(wú)國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程,由顧客、設(shè)計(jì)方審批后才能實(shí)施。

進(jìn)場(chǎng)物資和半成品的監(jiān)視和測(cè)量

外觀質(zhì)量檢驗(yàn)

.

原材料、半成品進(jìn)場(chǎng)后,由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)按照材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行外觀質(zhì)量的驗(yàn)證。

.

驗(yàn)證的內(nèi)容包括:產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明書(shū)的指標(biāo)是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,是否與實(shí)物一致,如有要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行外觀檢查如測(cè)量其幾何尺寸等。

.

顧客提供的產(chǎn)品在進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)與顧客代表共同驗(yàn)證。

.

現(xiàn)場(chǎng)加工的半成品,由主管施工員負(fù)責(zé)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。

取樣和送樣

.

國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范或*主管部門(mén)規(guī)定必須取樣送檢的產(chǎn)品,由項(xiàng)目試驗(yàn)員通知顧客代表進(jìn)行見(jiàn)證取樣,并填寫(xiě)見(jiàn)證取樣單,封樣后送試驗(yàn)室或顧客、質(zhì)量監(jiān)督站指定的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)的試件,由項(xiàng)目試驗(yàn)員進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。

.2需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)的,由項(xiàng)目試驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行聯(lián)系。

試驗(yàn)工作流程

.1送樣人向委托的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理委托試驗(yàn)登記手續(xù)。

.2試驗(yàn)機(jī)構(gòu)由具有相應(yīng)資格的試驗(yàn)員按照相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn),將各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)按規(guī)定的格式填寫(xiě)《試驗(yàn)原始記錄》和試驗(yàn)報(bào)告,試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后及時(shí)反饋。

.3試驗(yàn)委托現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的,由項(xiàng)目試驗(yàn)員及試驗(yàn)單位受理人分別填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)委托單》,室內(nèi)試驗(yàn)的,項(xiàng)目試驗(yàn)員及試驗(yàn)單位受理人分別填寫(xiě)《室內(nèi)檢驗(yàn)委托單》。

.4試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目試驗(yàn)員填寫(xiě)委托試驗(yàn)單后,應(yīng)記錄委托試驗(yàn)單編號(hào)、試驗(yàn)名稱、送檢日期及試驗(yàn)報(bào)告的領(lǐng)取日期,到期后,由項(xiàng)目試驗(yàn)員到試驗(yàn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告。原材料、構(gòu)配件的試驗(yàn)報(bào)告由項(xiàng)目試驗(yàn)員交項(xiàng)目資料員保存。

凡用于工程的A類材料和半成品一律不允許緊急放行。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、構(gòu)配件材料才準(zhǔn)許用于現(xiàn)場(chǎng)施工。

不合格品的處理經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格的原材料、半成品執(zhí)行《不合格品控制程序》

過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定進(jìn)行工程質(zhì)量等級(jí)的檢驗(yàn)和試驗(yàn),過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員進(jìn)行。

未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品或監(jiān)視和測(cè)量不合格又未糾正的不得進(jìn)入下道工序。工程質(zhì)量檢驗(yàn)遵照先工序、再分項(xiàng)、再分部工程,最后單位工程的順序進(jìn)行。

工序檢驗(yàn)

.

現(xiàn)場(chǎng)澆灌混凝土?xí)r坍落度的控制,由項(xiàng)目質(zhì)檢員監(jiān)督,項(xiàng)目試驗(yàn)員或砼工長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果填在混凝土施工日志內(nèi)。

.

隱蔽工程中一般隱檢項(xiàng)目在班組施工完畢并自檢合格后,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn),由專業(yè)施工員填寫(xiě)隱檢記錄送相關(guān)人員完善其簽字認(rèn)可手續(xù)。重大隱檢項(xiàng)目如地基驗(yàn)槽則由項(xiàng)目經(jīng)理組織業(yè)主代表、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)站等共同檢驗(yàn),并由專業(yè)工長(zhǎng)填寫(xiě)隱檢記錄送參檢各方人員簽字認(rèn)可。

.3過(guò)程產(chǎn)品的試驗(yàn)由施工員通知試驗(yàn)員取樣,必要時(shí),須通知監(jiān)理見(jiàn)證取樣。

分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)

.1分項(xiàng)工程施工過(guò)程中,項(xiàng)目施工員應(yīng)隨時(shí)督促班組按規(guī)范及技術(shù)交底要求進(jìn)行操作,質(zhì)檢員跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。分項(xiàng)工程完工后,施工員應(yīng)在班組進(jìn)行自檢的情況下,按檢驗(yàn)批的規(guī)定進(jìn)行分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定,并填寫(xiě)《分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表》,交專職質(zhì)檢員核定。

.2項(xiàng)目質(zhì)檢員在核定分項(xiàng)工程質(zhì)量時(shí),若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或評(píng)定失真或評(píng)定的等級(jí)不合要求,應(yīng)通知施工員組織整改,經(jīng)施工員組織重新評(píng)定符合要求后再重新核定。并在質(zhì)量檢查日志中記錄其部位和整改情況。

分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并指定專人填寫(xiě)《分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表》。一般分部工程的質(zhì)量等級(jí)由項(xiàng)目質(zhì)檢員進(jìn)行核定,地基與基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量由公司工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行核定。

工序產(chǎn)品、分項(xiàng)工程和分部工程經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定為不合格時(shí),按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

單位工程按設(shè)計(jì)內(nèi)容及合同要求全部完成后,同時(shí)水電安裝調(diào)試檢測(cè)和消防、電梯檢驗(yàn)等專項(xiàng)驗(yàn)收均已完成且符合規(guī)范要求,相關(guān)資料已匯齊,項(xiàng)目經(jīng)理部可向公司工程部提出竣工內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)。若遇顧客原因需甩項(xiàng)交工的由顧客作出甩項(xiàng)報(bào)告送主管部門(mén)審批。

工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收前必須將竣工工程技術(shù)資料整理齊全或基本齊全,由公司工程部進(jìn)行檢查并將檢查結(jié)果填寫(xiě)《單位工程質(zhì)量保證資料核查表》,對(duì)缺損的質(zhì)量保證資料要求項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)補(bǔ)齊。

公司工程部組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部有關(guān)人員進(jìn)行建筑工程的外觀觀感質(zhì)量檢查,并對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行綜合評(píng)定,將檢查結(jié)果分別填寫(xiě)《單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表》和《單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表》,評(píng)定資料送公司工程部辦理法人代表簽字、蓋章手續(xù)后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》向顧客提供竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。

參加顧客組織的工程竣工驗(yàn)收會(huì),并由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄》

項(xiàng)目經(jīng)理與顧客簽定《房屋建筑質(zhì)量保修書(shū)》,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《單位工程備案檢查申請(qǐng)表》,申請(qǐng)備案。

分包工程的質(zhì)量檢驗(yàn)由各分包商對(duì)所承建的分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查并評(píng)定質(zhì)量等級(jí)。并將有關(guān)記錄交項(xiàng)目部,由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

工程保修的監(jiān)視和測(cè)量工程保修的監(jiān)視和測(cè)量參照

、

、

、

的規(guī)定執(zhí)行。7支持性文件

中建三總工字[]第95號(hào)文《中建三局工程總承包公司質(zhì)量管理辦法》8記錄

表21501《物資檢驗(yàn)通知單》

表21502《物資驗(yàn)證記錄》

表21503《鋼材、木材進(jìn)場(chǎng)計(jì)量驗(yàn)收記錄》

表21504《水泥進(jìn)場(chǎng)計(jì)量驗(yàn)收記錄》

表21505《大宗材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)量驗(yàn)收記錄》

表21506《緊急放行購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品記錄》

表21507《取樣記錄統(tǒng)計(jì)表》

表21508《___年___月份工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表

》

表21509《分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)月報(bào)

》

0表21510《地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》

1表21115《料具驗(yàn)收單》

2表21601《不合格品評(píng)審處置記錄》

3各分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的記錄、地方*主管部門(mén)和監(jiān)理單位規(guī)

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展5）——前期物業(yè)服務(wù)控制程序范本

前期物業(yè)服務(wù)控制程序范本1目的

通過(guò)對(duì)前期物業(yè)管理的控制,確保房屋保持正常的使用功能,為住戶提供良好的居住環(huán)境,滿足住戶的需要。

范圍

本程序適用于公司開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目的前期物業(yè)管理工作。

職責(zé)

策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織開(kāi)展前期物業(yè)管理工作。

工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系施工單位進(jìn)行工程質(zhì)量問(wèn)題的處理工作。

控制程序

策劃與營(yíng)銷中心參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作,掌握工程的基本情況和質(zhì)量狀況,根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、設(shè)施、環(huán)境等具體情況,組織物業(yè)管理機(jī)構(gòu)。

接管驗(yàn)收

由策劃與營(yíng)銷中心根據(jù)物業(yè)管理移交的安排,組織前期物業(yè)管理機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部和有關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行物業(yè)的接管驗(yàn)收。

物業(yè)接管驗(yàn)收各方共同清點(diǎn)房屋、裝修、設(shè)備和定、附著物,核實(shí)其質(zhì)量狀況和使用功能及有關(guān)的文件資料,對(duì)檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,由項(xiàng)目部組織在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改。物業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)檢查整改情況在“物業(yè)管理接管驗(yàn)收記錄表”中進(jìn)行記錄。

接管驗(yàn)收合格后,由參加驗(yàn)收各方在“物業(yè)管理接管驗(yàn)收記錄表”中簽署驗(yàn)收合格意見(jiàn),辦理工程項(xiàng)目的有關(guān)文件資料的移交工作,移交文件資料主要包括:

a)工程項(xiàng)目的整套技術(shù)資料;

b)工程質(zhì)量保修書(shū)和工程使用說(shuō)明書(shū)。

由物業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織物業(yè)管理隊(duì)伍,制定有關(guān)的管理制度:

根據(jù)物業(yè)的規(guī)模、等級(jí)合理確定組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置,滿足前期物業(yè)管理的要求。

組建清潔、保安、綠化、維修等管理隊(duì)伍,對(duì)招聘人員簽定用工合同,作好崗前技能培訓(xùn)。

制定各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)及其它的有關(guān)規(guī)章制度,并作好培訓(xùn)工作。

聯(lián)絡(luò)、溝通社會(huì)有關(guān)部門(mén),包括:街道、*、交通、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生、市政、園林、教育、公用事業(yè)和文化娛樂(lè)等部門(mén),建立代辦服務(wù)項(xiàng)目的管理網(wǎng)絡(luò)。

辦理前期物業(yè)管理的入伙手續(xù)

及時(shí)向住戶發(fā)送有關(guān)的入住函件,包括:“入伙通知書(shū)”、“入伙手續(xù)書(shū)”和“收費(fèi)通知書(shū)”。

做好住戶入住的服務(wù)工作:

a)向住戶介紹物業(yè)區(qū)域的情況,接收住戶的咨詢;

b)住戶簽定“管理公約”;

c)組織住戶驗(yàn)收房屋,驗(yàn)收合格后進(jìn)行房屋的移交;

d)根據(jù)房屋的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)情況以及國(guó)家和地方有關(guān)裝修的法律法規(guī)要求,制訂“裝修管理規(guī)定”,做好對(duì)住戶裝修的有關(guān)服務(wù)工作。

由策劃與營(yíng)銷中心組織物業(yè)管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展物業(yè)管理的日常工作:

保潔綠化工作,執(zhí)行Q/TZHWI038《環(huán)境衛(wèi)生與綠化管理辦法》。

治安保衛(wèi)工作執(zhí)行Q/TZHWI037《前期物業(yè)安全管理辦法》。

工程質(zhì)量保修執(zhí)行Q/TZHWI029《工程質(zhì)量保修管理制度》。

物業(yè)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)“管理公約”規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和方法,收繳物業(yè)管理費(fèi)。

依據(jù)Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》,做好顧客意見(jiàn)投訴的處理工作。

質(zhì)量記錄

QR2301物業(yè)管理接管驗(yàn)收登記表

QR2302入伙通知書(shū)

QR2303入伙手續(xù)書(shū)

支持性文件

Q/TZHWI037《前期物業(yè)安全管理辦法》。

Q/TZHWI038《環(huán)境衛(wèi)生

與綠化管理辦法》

Q/TZHWI029《工程質(zhì)量保修管理制度》

Q/TZHWI041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展6）——工廠產(chǎn)品銷售合同評(píng)審控制程序

工廠產(chǎn)品銷售合同評(píng)審控制程序1工廠產(chǎn)品銷售合同評(píng)審控制程序

目的本程序規(guī)定了在投標(biāo)或接受合同/訂單之前如何準(zhǔn)確理解顧客要求,充分評(píng)估履行合同的能力,以滿足供需雙方履行合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,確保能按合同規(guī)定要求履約。

適用范圍適用于本廠產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審活動(dòng)。

3．定義

常規(guī)合同:產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),已批量生產(chǎn),能滿足顧客交貨期限要求,價(jià)格又符合本廠規(guī)定的合同。

特殊合同:本廠尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品或尚未開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。

合同評(píng)審:合同簽訂前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合同明確并形成文件,而且供方能實(shí)現(xiàn),由供方進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。

營(yíng)銷功能:查明和確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求和期望,包括產(chǎn)品的要求,市場(chǎng)的要求和顧客的需求。

職責(zé)

合同評(píng)審由計(jì)劃供應(yīng)部歸口管理,并組織對(duì)所有合同的評(píng)審以及招投標(biāo)、制訂標(biāo)書(shū)或制訂產(chǎn)品建議書(shū),負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通和企業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研。

技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)參與特殊合同的評(píng)審,并對(duì)特殊合同中涉及本部門(mén)的業(yè)務(wù)評(píng)審內(nèi)容負(fù)責(zé);同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果的分析,計(jì)劃供應(yīng)部匯總。

廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同評(píng)審人員的授權(quán)和特殊合同的評(píng)審審批,負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的確認(rèn);計(jì)劃供應(yīng)部授權(quán)人員負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評(píng)審。

工作程序

合同評(píng)審的內(nèi)容

顧客的各項(xiàng)要求是否明確、合理,是否形成文件。

各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處;有關(guān)的特殊要求在合同中是否得到說(shuō)明。

與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決。

是否具有履行合同各項(xiàng)要求的能力。

合同是否符合《中華人民共和國(guó)合同法》法規(guī)要求。

顧客的特殊要求是否能滿足。

在發(fā)現(xiàn)顧客要求存在矛盾難以履行時(shí),是否通知顧客的產(chǎn)品工程部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)。

合同評(píng)審的方法

合同評(píng)審必須在合同正式簽訂前進(jìn)行,必須對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行評(píng)審。

有些銷售合同由顧客口頭/電話或傳真方式傳遞,業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真記錄區(qū)別合同類別,將顧客的要求形成文件,即記錄。并盡可能取得顧客的認(rèn)可,分別按常規(guī)合同、特殊合同評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審。

合同評(píng)審的方式由計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)合同類別決定,一般有以下三種形式:

會(huì)議專題評(píng)審,由相關(guān)職責(zé)部門(mén)代表參加;

由各有關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽;

授權(quán)人員在簽約之前直接評(píng)審。

常規(guī)合同的評(píng)審由授權(quán)人員直接進(jìn)行,但需遵循以下原則:

常規(guī)合同的評(píng)審人員,必須由廠長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)。

評(píng)審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品的供貨能力、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目及其允許變動(dòng)的額度,并對(duì)合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析,確認(rèn)后才能正式簽字。

當(dāng)交貨期及其他一些要求難以確定時(shí),評(píng)審人員應(yīng)填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》遞交生產(chǎn)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行評(píng)審。

特殊合同的評(píng)審

由計(jì)劃供應(yīng)部編寫(xiě)顧客提供的工程規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)條例。訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價(jià)格/包裝/標(biāo)識(shí)/用后處置要求、體系要求等資料。

對(duì)顧客提出有關(guān)質(zhì)量體系要求時(shí),由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結(jié)構(gòu)等要求,并將協(xié)商結(jié)果通知計(jì)劃供應(yīng)部,寫(xiě)入產(chǎn)品建議書(shū)中。

由技術(shù)開(kāi)發(fā)部將顧客提供的所有外文標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等進(jìn)行翻譯,對(duì)顧客的特殊特性符號(hào)進(jìn)行說(shuō)明,對(duì)特別條文進(jìn)行解釋。

計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)顧客提供的資料和質(zhì)量保證部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供的

、

內(nèi)容制訂產(chǎn)品建議書(shū)明確顧客的供貨與服務(wù)的全部要求,包括功能項(xiàng)目、安裝要求說(shuō)明、使用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證方法、包裝等,以及顧客的產(chǎn)品工程部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)聯(lián)系人。

由財(cái)務(wù)部制訂新產(chǎn)品的制造預(yù)算,預(yù)算包括開(kāi)發(fā)成本、材料成本、投資硬/軟件、質(zhì)量成本、運(yùn)輸成本、包裝成本、商業(yè)成本等,由計(jì)劃供應(yīng)部草擬標(biāo)書(shū)。

將產(chǎn)品建議書(shū)、顧客要求提交合同評(píng)審。

特殊合同的評(píng)審采用由有關(guān)部門(mén)會(huì)簽,廠長(zhǎng)審批的形式,具體流程如下:

由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》、產(chǎn)品建議書(shū)寫(xiě)明各有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審的內(nèi)容和要求。評(píng)審表經(jīng)計(jì)劃供應(yīng)部長(zhǎng)審核簽字后附產(chǎn)品建議書(shū)分發(fā)至有關(guān)部門(mén)會(huì)簽。

針對(duì)產(chǎn)品建議書(shū)中的特殊要求,參與評(píng)審的有關(guān)部門(mén)針對(duì)本過(guò)程開(kāi)發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等能力作出評(píng)價(jià)。對(duì)不能滿足要求的部門(mén),應(yīng)明確是否能通過(guò)制訂相應(yīng)的解決措施使其能滿足其要求。

計(jì)劃供應(yīng)部對(duì)評(píng)審會(huì)簽的結(jié)果進(jìn)行綜合分析,根據(jù)本程序

的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后,遞交廠長(zhǎng)審批后,方可與顧客簽定正式合同。

評(píng)審中有對(duì)顧客要求的任何修改,計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系,說(shuō)明原因,經(jīng)顧客認(rèn)可后方可正式簽約。

特殊合同評(píng)審后,需要進(jìn)行產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃,具體按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。

合同的協(xié)調(diào)與修訂

合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力,工廠各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同要求,進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備并組織生產(chǎn)。

由技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)批準(zhǔn)的產(chǎn)品建議書(shū)制訂相應(yīng)的產(chǎn)品責(zé)任書(shū),對(duì)產(chǎn)品建議書(shū)所含顧客要求作詳細(xì)描述和作具體規(guī)定,經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)審批后分發(fā)各相關(guān)部門(mén),作為新產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃的依據(jù)。根據(jù)顧客在進(jìn)行產(chǎn)品性能測(cè)試和裝車試驗(yàn)時(shí)提出的要求須作為產(chǎn)品規(guī)范補(bǔ)充,將其內(nèi)容編入產(chǎn)品責(zé)任書(shū)中。

計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)掌握合同履行情況并實(shí)施監(jiān)控,若發(fā)生實(shí)際完成與約定交貨期不一致的情況時(shí),應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系協(xié)商解決,保證顧客規(guī)定要求能兌現(xiàn)。

合同的修訂應(yīng)遵循以下程序:

合同的修訂,計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)與顧客在修訂前充分洽談,對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)后,補(bǔ)簽修正合同。修正合同反映修正內(nèi)容,是原合同的組成部分,與原合同有同等效力。

如修訂內(nèi)容屬本程序

的情況,修正合同不再會(huì)簽評(píng)審,評(píng)審人員可直接簽約;如修訂內(nèi)容有較大變化,應(yīng)根據(jù)變化的具體情況,必要時(shí)則重新進(jìn)行評(píng)審,再正式簽訂合同。

評(píng)審人員應(yīng)將合同的修訂內(nèi)容及時(shí)填寫(xiě)《合同修訂通知單》傳遞至該份原評(píng)審部門(mén)/人員進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)授權(quán)人簽字后及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門(mén),按更改生效的合同組織生產(chǎn)。

即時(shí)供貨的常規(guī)合同的數(shù)量修訂,是以送貨單的方式進(jìn)行,月末以"總成庫(kù)清點(diǎn)表"通知有關(guān)部門(mén)人員。

計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)對(duì)以上諸合同形成《銷售合同匯總表》。

不管出自哪方在執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的糾紛應(yīng)及時(shí)給予處理說(shuō)明糾紛內(nèi)容,計(jì)劃供應(yīng)部填寫(xiě)《合同糾紛及處理記錄》。

營(yíng)銷功能

由計(jì)劃供應(yīng)部定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,其內(nèi)容為:價(jià)格信息、投產(chǎn)日程、數(shù)量草案、顧客的特殊要求和期望等,并將市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果傳遞給相關(guān)職能部門(mén)。

技術(shù)開(kāi)發(fā)部接到計(jì)劃供應(yīng)部的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告后對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并進(jìn)行可行性分析、評(píng)價(jià),確定能達(dá)到產(chǎn)品要求的制造過(guò)程,并將市場(chǎng)分析報(bào)告提交管理者代表審閱。

管理者代表組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告和市場(chǎng)分析報(bào)告作統(tǒng)一評(píng)價(jià)并形成報(bào)告,提交廠長(zhǎng)審閱。

合同評(píng)審記錄

合同評(píng)審記錄包括:

合同評(píng)審記錄表;

特殊合同評(píng)審會(huì)議記錄;

合同修訂通知單;

供需雙方聯(lián)絡(luò)記錄;

產(chǎn)品建議書(shū)。

計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求,做好合同評(píng)審記錄,并隨合同一起予以歸檔保存,計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同及合同評(píng)審記錄保管,保存年限三年。

相關(guān)文件和記錄《口頭訂貨/電話訂貨記錄表》《銷售合同匯總表》《合同評(píng)審記錄表》《合同修訂通知單》《合同糾紛及處理記錄》《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》《產(chǎn)品建議書(shū)》《

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展7）——房地產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)用策劃控制程序

房地產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)用策劃控制程序1目的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的過(guò)程進(jìn)行策劃,明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo),確保項(xiàng)目的整體運(yùn)作水*。

范圍

本程序適用于公司開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的策劃。

職責(zé)

策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的整體運(yùn)作進(jìn)行策劃,編制"項(xiàng)目運(yùn)作方案",并監(jiān)督檢查各部門(mén)的實(shí)施情況。

總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部按照各部門(mén)的職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行策劃,編寫(xiě)有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實(shí)施。

控制程序

項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃

策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目運(yùn)作方案的策劃,召集總經(jīng)理工作部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部和項(xiàng)目部的有關(guān)人員,依據(jù)項(xiàng)目的《可行性研究報(bào)告》和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的實(shí)際要求,對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。

各部門(mén)根據(jù)以下職責(zé)分工,進(jìn)行運(yùn)作方案的策劃:

a)策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計(jì)、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前期工作以及項(xiàng)目的市場(chǎng)營(yíng)銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃;

b)工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的報(bào)建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制、工程材料采購(gòu)等方面進(jìn)行策劃;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的融資、工程款撥付、資金還貸等資金運(yùn)作方面的策劃;

d)策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)中的合同管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、工程概預(yù)算、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)作過(guò)程中的招標(biāo)等工作的策劃;

e)總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的文件資料和檔案管理方面的策劃。

項(xiàng)目運(yùn)作策劃的主要內(nèi)容包括:

a)項(xiàng)目整體運(yùn)作和各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)要求;

b)針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目自身的具體情況和特定要求,應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源;

c)采用的具體程序和作業(yè)文件,當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無(wú)法滿足時(shí),應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。

項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制

各部門(mén)根據(jù)策劃的結(jié)果,編制本部門(mén)分管職責(zé)內(nèi)的項(xiàng)目運(yùn)作方案,按規(guī)定的時(shí)間報(bào)策劃與營(yíng)銷中心,由策劃與營(yíng)銷中心編寫(xiě)匯總,編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的整體運(yùn)作方案。

項(xiàng)目運(yùn)作方案的編制要求:

a)工作步驟明確,有嚴(yán)格的工作規(guī)劃;

b)明確各項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人員及工作要求;

c)項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)銜接有序。

項(xiàng)目運(yùn)作方案編制的具體要求,見(jiàn)Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》。

項(xiàng)目運(yùn)作方案經(jīng)各部門(mén)責(zé)任人簽字后,報(bào)分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

批準(zhǔn)后的"項(xiàng)目運(yùn)作方案"由策劃與營(yíng)銷中心下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。

項(xiàng)目運(yùn)作方案的實(shí)施和驗(yàn)證

各部門(mén)在工程項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)中,應(yīng)嚴(yán)格按"項(xiàng)目運(yùn)作方案"的規(guī)定要求實(shí)施。

策劃與營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)將"項(xiàng)目運(yùn)作方案"的執(zhí)行情況納入公司的計(jì)劃管理當(dāng)中,及時(shí)在周例會(huì)和月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)上進(jìn)行調(diào)度。

對(duì)執(zhí)行"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中,需要制定的新的程序和作業(yè)文件,由編制部門(mén)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。

公司的稽查小組對(duì)各部門(mén)實(shí)施《項(xiàng)目運(yùn)作方案》的工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,項(xiàng)目移交或銷售完成后,由策劃與營(yíng)銷中心召集有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作方案的執(zhí)行情況和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,全面總結(jié)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的整體運(yùn)作情況,執(zhí)行Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫(xiě)規(guī)定》。

支持性文件

Q/TZHWI030《項(xiàng)目運(yùn)作報(bào)告編寫(xiě)規(guī)定》

Q/TZHWI007《質(zhì)量體系文件編寫(xiě)導(dǎo)則》

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展8）——某工廠產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

某工廠產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1工廠產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

目的為了確保所提供的成品符合規(guī)定要求,從而做到不合格產(chǎn)品不入庫(kù)、不出廠。

適用范圍適用于產(chǎn)品最后一道工序完成后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制,也適用于新產(chǎn)品送樣的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制,包括工廠所有產(chǎn)品的型式試驗(yàn)。

3．定義無(wú)

職責(zé)

質(zhì)保部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的歸口管理及檢驗(yàn)規(guī)程的會(huì)簽。

技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制訂及檢驗(yàn)規(guī)程的編制和審批。

工作程序

最終檢驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成而且結(jié)果滿足規(guī)定要求的前提下方可進(jìn)行。

新產(chǎn)品送樣的最終檢驗(yàn)

技術(shù)開(kāi)發(fā)部按顧客要求開(kāi)發(fā)制造的新產(chǎn)品,由質(zhì)保部檢驗(yàn)室按技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)人員出具《首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告》,首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告交技術(shù)開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)室。首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)保部質(zhì)管室,并開(kāi)工序周轉(zhuǎn)單辦理入庫(kù)。

成品倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)員蓋章的工序周轉(zhuǎn)單辦理入庫(kù)。

計(jì)劃供應(yīng)部依據(jù)與顧客簽訂的交貨合同送貨。

正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)

由質(zhì)保部檢驗(yàn)員按工藝規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn),當(dāng)所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求時(shí),做好《驗(yàn)收交付記錄》,在《工藝流水卡片》上蓋章,填寫(xiě)《工序周轉(zhuǎn)單》并在檢驗(yàn)員欄蓋章后方可辦理入庫(kù),未經(jīng)檢驗(yàn)成品嚴(yán)禁入庫(kù)。

對(duì)于全尺寸和功能試驗(yàn)由技術(shù)開(kāi)發(fā)部制訂相應(yīng)的技術(shù)要求,質(zhì)保部按要求并根據(jù)顧客規(guī)定的頻次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸和功能試驗(yàn),試驗(yàn)報(bào)告顧客要求時(shí)須提供評(píng)審,如顧客未規(guī)定頻次則每年進(jìn)行一次。

最終檢驗(yàn)的記錄保存于質(zhì)量保證部檢驗(yàn)室,保存期為三年。

相關(guān)文件和記錄《首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告》《首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告》《驗(yàn)收交付記錄》《工序周轉(zhuǎn)單》《

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序（擴(kuò)展9）——物業(yè)客戶滿意度控制程序

物業(yè)客戶滿意度控制程序1物業(yè)客戶滿意度控制程序

目的建立對(duì)服務(wù)效果顧客評(píng)定的意見(jiàn)編寫(xiě)和分析程序,使服務(wù)信息能得以及時(shí)反饋,確保服務(wù)滿足規(guī)定要求,作為本公司對(duì)質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的測(cè)量。

適用范圍適用本公司對(duì)顧客滿意信息的編寫(xiě)、分析、評(píng)價(jià)和處理。

術(shù)語(yǔ)

職責(zé)

管理處組織的用戶意見(jiàn)征詢或調(diào)查活動(dòng)由客戶服務(wù)部編制活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)用戶意見(jiàn)征詢或調(diào)查的統(tǒng)計(jì)、整理與處理。

工作程序

用戶意見(jiàn)征詢或調(diào)查活動(dòng)

活動(dòng)頻次客戶服務(wù)部每半年以《客戶滿意率調(diào)查表》方式組織進(jìn)行一次。

活動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施在活動(dòng)進(jìn)行前,客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃,內(nèi)容包括開(kāi)展本次征詢或調(diào)查活動(dòng)的實(shí)施部門(mén)、目的、征詢或調(diào)查的對(duì)象、《客戶滿意率調(diào)查表》發(fā)放的范圍和數(shù)量、時(shí)間及人員安排等。

計(jì)劃的批準(zhǔn)由客戶服務(wù)部編制的活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃,由管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn);

《客戶滿意率調(diào)查表》設(shè)計(jì)的《客戶滿意率調(diào)查問(wèn)卷表》應(yīng)清晰描述物業(yè)管理或租賃管理服務(wù)、有償服務(wù)等過(guò)程中需經(jīng)用戶評(píng)價(jià)的項(xiàng)目和內(nèi)容;

用戶評(píng)價(jià)可以設(shè)定為"滿意"、"基本滿意"、"不滿意"三項(xiàng)。

《客戶滿意率調(diào)查表》由客戶服務(wù)部組織進(jìn)行發(fā)放和回放,每次發(fā)放數(shù)量應(yīng)不少于被調(diào)查的區(qū)域戶數(shù)的30%,《客戶滿意率調(diào)查表》的回收率原則上應(yīng)不低于發(fā)放數(shù)量的60%,回收后的《客戶滿意率調(diào)查表》交給客戶服務(wù)部整理。

統(tǒng)計(jì)分析客戶服務(wù)部根據(jù)對(duì)用戶意見(jiàn)征詢或調(diào)查的情況及《客戶滿意率調(diào)查表》填寫(xiě)《客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表》,并負(fù)責(zé)的組織相關(guān)部門(mén)采用調(diào)查表法或排列圖法分別對(duì)編寫(xiě)的用戶意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

對(duì)用戶評(píng)價(jià)為"滿意"、"基本滿意"的可確定為合格項(xiàng)。

滿意率的計(jì)算方法:A=H÷N__100%O=∑Y=Y1+Y2+Y3+…+YNK=O÷__N__100%統(tǒng)計(jì)計(jì)算符號(hào):N發(fā)放的調(diào)查表總數(shù)H回收的調(diào)查表總數(shù)調(diào)查表的調(diào)查項(xiàng)目數(shù)Y每份調(diào)查表評(píng)價(jià)滿意的項(xiàng)數(shù)O評(píng)價(jià)滿意的項(xiàng)目總數(shù)A回收率:%;

K滿意率:%;

用戶未作評(píng)價(jià)的項(xiàng)目不列入計(jì)算范圍。

統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

客戶服務(wù)部編制的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,品質(zhì)部審核后報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。

調(diào)查意見(jiàn)的處理

針對(duì)單項(xiàng)不滿意率低于70%或總滿意率低于所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)時(shí),品質(zhì)督察部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)分析原因,采取糾正措施,具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

若業(yè)主或租戶所反映意見(jiàn)屬投訴意見(jiàn),品質(zhì)督察部應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)派人進(jìn)行單獨(dú)回訪核實(shí),并有效處理。

具體按《客戶投訴處理程序》執(zhí)行。

聯(lián)絡(luò)為方便與用戶進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò),管理處、客戶服務(wù)部根據(jù)情況設(shè)置投訴電話或投訴信箱,以便及時(shí)編寫(xiě)用戶信息。

信息服務(wù)

客戶服務(wù)部編寫(xiě)和整理與用戶日常生活有關(guān)的信息資料,內(nèi)容涉及各類電氣、生活、消防設(shè)施的使用及注意事項(xiàng);

生活區(qū)內(nèi)及周圍設(shè)施,網(wǎng)點(diǎn)的分布及聯(lián)系辦法。

用戶可到管理處索閱,也可通過(guò)宣傳欄、發(fā)放的宣傳資料上獲得需了解的各類信息。

相關(guān)文件和記錄

《質(zhì)量手冊(cè)》

《客戶投訴控制程序》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《客戶滿意度統(tǒng)計(jì)表》

《客戶滿意率調(diào)查表》

產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制