企業(yè)運營風險評估

企業(yè)運營風險評估企業(yè)運營風險評估序號部門范圍風險項風險描述風險評估應對措施損失程度發(fā)生頻度風險值風險等級1安環(huán)部暴雨內(nèi)澇風險因氣候變化，出現(xiàn)內(nèi)澇造成公司建筑、設備、環(huán)境、人員安全等損失415中1、與氣象、地質(zhì)部門協(xié)議災害通報機制，當發(fā)生災害預警時，以電話或短信形式通知，及時做好應對準備。2、安環(huán)部每天上網(wǎng)查詢未來幾天天氣變化情況，隨時關注天氣變化情況。3、堅持中層值班制度，隨時處理緊急突出事件。4、制定應急措施，使災害發(fā)生時盡力減少損失，災害發(fā)生后盡快恢復生產(chǎn)。2地震風險因地質(zhì)變化，出現(xiàn)地震造成公司建筑、設備、環(huán)境、人員安全等損失415中3重大事故火災風險因消防安全管理疏漏，造成火災，對公司建筑、設備、人員安全426高1、定期進行消防安全培訓和組織消防演習。2、定期檢查消防器材完整性。3、制定應急措施，使火災發(fā)生時盡力減少損失，災害發(fā)生后盡快恢復生產(chǎn)。品 1、設定專人跟進客戶投訴，做到每項投訴都有跟蹤、回管 客戶投訴會導致企業(yè)的聲譽受損，滿意部 客戶投訴風度降低，銷售遭受影響。嚴重的會形成 2 2 4 中復和改善措施。 險 2、進行客戶滿意度調(diào)查，及時了解客戶不滿地方及時改較大的負面影響。善。 計劃、物流因銷售急需成品，而產(chǎn)生空運發(fā)生額外 對額外運費進行監(jiān)控，每月進行超額運費原因分析，并0 2 2 低 控制風險運費。 制定改善措施。庫存多風險因庫存量過大，造成資金占用。 2 1 3 低 1、市場部每月與客戶確定實際訂單。生 計庫存少風險因庫存量過小，造成生產(chǎn)過程中斷 2 1 3 低 2、生產(chǎn)部嚴格按月度訂單數(shù)量進行排產(chǎn)。產(chǎn)部 劃 1、發(fā)貨通知單由市場部業(yè)務員開出，并且經(jīng)過部門經(jīng)理 發(fā)貨安全風因客服人員單據(jù)填寫、傳遞、車輛安排 審核簽名后才能下發(fā)到倉庫。失誤，發(fā)貨人員操作失誤，造成貨物種1 1 2 低險 2、倉庫產(chǎn)品分區(qū)域存放，進倉貨物貼標識牌，發(fā)貨前對類、數(shù)量、對象錯誤。貨物進行確認。設備故障風因設備故障，導致停水、停電、停汽，120123低1、與供水/供電部門緊密聯(lián)系，當停水或停電時提前通險造成生產(chǎn)中斷知，做好相應措施。外線停電風因外部原因停電，導致生產(chǎn)中斷 1 2 3 低2、備用發(fā)電機，停電時可以發(fā)電提供生產(chǎn)。 設 險備釀 設備選型風所選設備與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪2 1 3 低 造 險 費，費用增加。 設備選型及改造由多功能小組討論出技術方案，經(jīng)總工、包 設備改造風改造后達不到工藝要求、預期效果，影 2 1 3 低 程師確認后才能實施。 裝 險 響生產(chǎn)，增加費用。部生產(chǎn)計劃失生產(chǎn)計劃失誤，造成缺貨、或庫存積壓2 2 4 中按訂單進行排產(chǎn)，無訂單不允許排產(chǎn)。誤風險生1、嚴格控制安全事故、衛(wèi)生事件等。產(chǎn)安全問題媒因安全事故、衛(wèi)生事件、或其他原因被125213低2、當發(fā)生曝光事件時，風險管理委員會開會作出應急措體風險媒體曝光，產(chǎn)生負面影響施，及時作出正面回應，減少負面影響。惡意損壞或139投異物等因員工惡意在成品中惡意損壞或投入異物等造成批量產(chǎn)品不合格，而未檢測出來，產(chǎn)品流入市場設定出貨檢查工序，出貨前對產(chǎn)品進行檢查，合格后發(fā)2 1 3 低貨。 產(chǎn)品未按要求進行功能實驗或試驗不準 將實驗項目列入《控制計劃》中，按《控制計劃》進行實驗風險 2 1 3 低 確導致不良品發(fā)送客戶 檢查和實驗，品質(zhì)部領班進行監(jiān)督。 因大批產(chǎn)品質(zhì)量不合格或不符合國家標 1、建立健全的質(zhì)量控制制度，從進料、生產(chǎn)、倉儲、出 產(chǎn)品質(zhì)量風準，導致公眾身體受損，媒體曝光，嚴 貨等關口層層把關，杜絕批量不良發(fā)貨。4 1 5 中險 重毀壞企業(yè)形象，導致全國性的產(chǎn)品滯 2、對內(nèi)部發(fā)生的批量不良要分析原因和制定糾正措施，銷、被封存，甚至企業(yè)被迫停業(yè)整頓。 減少不良率。產(chǎn)品包裝標產(chǎn)品包裝標識未按要求進行，導致客戶1 1 2 低出貨檢查包括核對產(chǎn)品包裝狀態(tài)是否符合客戶要求。 識風險 投訴或退貨1、對主要材料要求供應商每年提供ROSH檢測報告，并產(chǎn)品質(zhì)量或ROSH物質(zhì)含量超標，不符合 環(huán)保法規(guī)風 書面保證ROSH物質(zhì)不超標。銷售國標準，導致客戶退貨或銷售國大 3 1 4 中險 2、對ROSH物資嚴格管控，從進料、存儲、使用、出貨額處罰。都必須標識清洗，防止混入其他不良物資。國家、省工商局消保處；國家、省、市 職能部門質(zhì) 設定進貨、過程、出貨檢驗工序，多重把關，嚴保產(chǎn)品技術監(jiān)督局質(zhì)量處、監(jiān)督處涉及公司產(chǎn) 2 1 3 低 量監(jiān)督風險 質(zhì)量符合要求。品質(zhì)量事件質(zhì)量工作的因質(zhì)量技術標準和質(zhì)量管理標準缺乏、產(chǎn)品開發(fā)初期制定技術、質(zhì)量標準，按照顧客標準和要非標準化風標準不合理、執(zhí)行不嚴格，造成質(zhì)量工 2 1 3 低求。行業(yè)和國家標準進行設計和開發(fā)。險作失誤或質(zhì)量可靠程度低質(zhì)量工作的146計量風險計量技術、計量器具管理、化驗人員操作原因，造成化驗結(jié)果不準、質(zhì)量標準執(zhí)行效果差。 2 2 4 中編制監(jiān)視