機動車檢測公司ISO質(zhì)量管理手冊

集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#機動車檢測公司ISO質(zhì)量管理手冊x機動車檢測公司ISO質(zhì)量管理手冊x機動車檢測公司ISO質(zhì)量管理手冊【最新資料，WORD文檔，可編輯】Q/CQ/CZJC01一2016質(zhì)量手冊版次：A/1編制：鄭方旭日期：2016年08月01日審核：張鵬宇鄭方旭日期：2016年08月01日批準(zhǔn)：王曉杰日期：2016年08月01日受控印章：持有人：王曉杰2016月09月01日發(fā)布2016年09月01日執(zhí)行政通機動車檢測有限公司發(fā)布批準(zhǔn)頁赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司是承擔(dān)赤峰市翁牛特旗內(nèi)機動車施行安全性能檢驗、綜合性能檢驗、機動車尾氣排放檢驗任務(wù)的專業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)，具有獨立對外行文和獨立開展業(yè)務(wù)活動的能力。為了滿足本公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外證實質(zhì)量能力的需求，本公司依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》GA/T134-1996《機動車安全檢測站條件》與GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測站通用技術(shù)條件》和《中華人民共和國大氣污染防治法》結(jié)合我公司實際建立和完善了質(zhì)量體系，編制了《質(zhì)量手冊》，其控制范圍覆蓋赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司的全部檢測能力和所有部門的質(zhì)量活動。本《質(zhì)量手冊》由最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布，是本公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-01-2016主題：修訂頁第1頁共1頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日修訂頁修訂序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期目錄前言質(zhì)量手冊實施令公正性聲明質(zhì)量方針聲明批準(zhǔn)頁修訂頁概況……………1主題及適用范圍………………6質(zhì)量手冊的管理………………7第一部分管理要求組織………11管理體系…………………21文件控制…………………24檢測的分包………………26外部支持服務(wù)和供應(yīng)……27服務(wù)客戶…………………29投訴和申訴………………30檢測過程中異?，F(xiàn)象的處理……………32糾正措施…………………34預(yù)防措施…………………36記錄………38內(nèi)部審核…………………40管理評審…………………42第二部分技術(shù)要求總則………44人員………45設(shè)施和環(huán)境條件…………48檢測方法…………………51儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)………54測量溯源和校準(zhǔn)…………58委托檢測受理與檢測車輛管理…………61檢測報告…………………63檢測結(jié)果的質(zhì)量控制……67專業(yè)人員和管理人員崗位職責(zé)…………68工作代理人實施條例……74附錄A……75附錄B政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-01-2016主題：概述第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日概述機構(gòu)識別機構(gòu)名稱：赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司機構(gòu)最高管理者（總經(jīng)理）機構(gòu)性質(zhì)：企業(yè)法人單位機構(gòu)法人：鄭美旭地址：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)林場對過郵政編碼：024500電話：機構(gòu)簡介赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司成立于2007年6月，屬于民營企業(yè)。公司的主要業(yè)務(wù)是機動車安全技術(shù)檢測、機動車尾氣檢測等。地址位于赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)林場S205線東側(cè)，占地面積40余畝，檢測面積900平方米，總投資500萬元，各種儀器設(shè)備總數(shù)17臺（套），有兩條檢測線（為汽車檢測、摩托車檢測復(fù)合線），均為目前國內(nèi)最先進(jìn)的檢測設(shè)備，能檢測各種機動車輛，是經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督部門批準(zhǔn)的具有獨立資質(zhì)的機動車安全技術(shù)及排氣質(zhì)量檢測公司?？梢酝瑫r滿足汽車安全性能檢驗、汽車綜合性能檢驗和機動車尾氣排放檢驗的要求。本公司現(xiàn)有從事檢測工作的員工13人，高工1名，占%；中級專業(yè)技術(shù)職稱1名，初級專業(yè)技術(shù)職稱10名，占%；其他人員1名，占%。人員均為高中以上學(xué)歷，從事機動車安全技術(shù)檢測工作均為二年以上，整體技術(shù)素質(zhì)較高。我公司面向社會服務(wù)，本著質(zhì)量信譽第一的原則為廣大車主熱情服務(wù)，讓車主高興而來，滿意而去。質(zhì)量手冊實施令為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求，提高檢測質(zhì)量，規(guī)范本公司的檢測工作，根據(jù)GB/T15481-2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、GA/T134-1996《機動車安全檢測站條件》、GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》、點燃式發(fā)動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）GB18285–2005和GB18285–2005車用壓燃式發(fā)動機和壓燃式發(fā)動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法GB3847-2005中建立質(zhì)量體系及其它相關(guān)要求，結(jié)合組織結(jié)構(gòu)、人員、公司環(huán)境等方面的變化情況，編制了《質(zhì)量手冊(第一版)》。本質(zhì)量手冊對外體現(xiàn)了本公司的公正性和能力，證實本公司能以公正、科學(xué)的方法、準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)對社會開展檢測業(yè)務(wù)，出具公正數(shù)據(jù)，維護(hù)客戶的利益。質(zhì)量手冊是本公司全體員工在檢測活動中必須遵循的準(zhǔn)則?！顿|(zhì)量手冊》對本公司的質(zhì)量方針進(jìn)行了明確闡述并對質(zhì)量體系及實施作出了全面明確的規(guī)定，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》2016年第1版，自2016年9月1日起生效實施，全體員工必須按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的內(nèi)容在工作中貫徹、實施和執(zhí)行。赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司總經(jīng)理2016年9月1日?公正性聲明為了確保檢測工作的科學(xué)、公正、有效，以真實可靠的檢測數(shù)據(jù)獨立客觀的評價檢測（項目）質(zhì)量，防止任何不恰當(dāng)干預(yù)，本公司聲明如下：1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)質(zhì)量的法律和方針政策，堅持科學(xué)、公正的立場，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，對出具的數(shù)據(jù)負(fù)法律責(zé)任。2、公司按GB/T15481-2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、GA/T134-1996《機動車安全檢測站條件》與GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》及JT/T478-2002《汽車檢測站計算機控制系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立與實施了質(zhì)量體系。在各項質(zhì)量活動中嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，對檢測工作質(zhì)量實施全過程全要素控制，能夠確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。3、獨立開展檢測工作，受理客戶委托檢測任務(wù)，擁有高素質(zhì)的檢測人員和其它硬件資源，能夠提供“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的檢測技術(shù)服務(wù)，堅持質(zhì)量和服務(wù)的高水平。在檢測工作中不受行政、商業(yè)活動、財務(wù)等任何干預(yù)，不受經(jīng)濟(jì)利益的支配，確保任何時候都保持判斷的獨立性與誠實性。4、嚴(yán)格遵守保密原則及相關(guān)規(guī)定，對客戶或受檢方聲明保密的檢測物品及相關(guān)技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)客戶授權(quán)不得以任何形式向外泄漏、擴散，也不得用于本公司的技術(shù)開發(fā)或技術(shù)咨詢。赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司總經(jīng)理：2016年9月1日質(zhì)量方針聲明為保證檢測工作公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范，為社會提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，特頒布質(zhì)量方針聲明，請全體員工遵照執(zhí)行。1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、工作高效、服務(wù)規(guī)范。行為公正——不受任何行政、商務(wù)、財務(wù)和其他壓力的影響，保持判斷的獨立性和誠實性；方法科學(xué)——使用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布的方法和其他被證明是可靠的方法；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確——為檢測提供良好的設(shè)施及檢測設(shè)備，配備合格的技術(shù)和檢測人員，通過科學(xué)有效的方法提供質(zhì)量合格的檢測報告；工作高效——及時完成客戶委托的車輛檢測任務(wù)；服務(wù)規(guī)范——以“客戶至上”為服務(wù)宗旨，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)。2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量體系目標(biāo)本公司按照GB/T15481-2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、GA/T134-1996《機動車檢測站條件》與GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》的要求建立了管理體系并有效運行。檢測質(zhì)量目標(biāo)檢測報告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，檢測數(shù)據(jù)合格率大于99%；客戶滿意率98%以上；儀器設(shè)備完好率大于98%，檢測事故率小于%。3質(zhì)量承諾職業(yè)行為本公司全體員工以“愛崗、敬業(yè)、科學(xué)、公正”為職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，在所有管理活動、質(zhì)量活動和技術(shù)活動中嚴(yán)格遵守以下職業(yè)規(guī)范：科學(xué)的工作態(tài)度以科學(xué)的態(tài)度開展質(zhì)量活動、技術(shù)活動和檢測工作，質(zhì)量管理和關(guān)鍵崗位人員必須依據(jù)管理體系文件進(jìn)行質(zhì)量控制；檢測人員依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或客戶指定的方法進(jìn)行檢測，提供真實、客觀的檢測數(shù)據(jù)。公正的職業(yè)道德全體員工嚴(yán)格履行《公正性聲明》，自覺維護(hù)本公司的公正地位和信譽。專業(yè)的技術(shù)水平全體員工必須接受本公司與上級主管部門安排的培訓(xùn)和教育，使管理人員掌握與本公司檢測范圍或客戶要求相適應(yīng)的法律、法規(guī)相關(guān)知識和信息，檢測人員達(dá)到與本公司檢測范圍或客戶要求相適應(yīng)的技術(shù)水平。以客戶和社會的潛在需求為目標(biāo)，為客戶提供權(quán)威、準(zhǔn)確的技術(shù)服務(wù)。高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)以客戶滿意為服務(wù)宗旨，高效完成檢測任務(wù)，為客戶提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。檢測服務(wù)質(zhì)量檢測質(zhì)量本公司鄭重承諾，由本公司出具的檢測報告能保證公正、客觀、準(zhǔn)確、有效。保證測量的溯源性。服務(wù)水平本公司鄭重承諾，本公司服務(wù)水平能達(dá)到GB/T15481—2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》。遵守標(biāo)準(zhǔn)GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》建立了管理體系，保證管理體系遵循標(biāo)準(zhǔn)要求并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。實施管理體系保證全體員工熟悉管理體系文件，嚴(yán)格按照管理體系文件開展各項質(zhì)量活動和技術(shù)活動。保證認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針、按期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司總經(jīng)理：2016年9月1日政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-01-2016主題：概述第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日組織機構(gòu)本公司組織機構(gòu)見圖《組織機構(gòu)框圖》。資源配置本公司為開展檢測任務(wù)（項目）的檢測活動配置了相應(yīng)的固定設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備以及相應(yīng)的管理、檢測人員，資源配備將隨著檢測項目和機構(gòu)資格的擴充而不斷增加和完善?，F(xiàn)有資源配備情況匯總詳見本手冊附件:附件5：檢測人員一覽表；附件6：檢測車間分布平面圖；附件7：主要儀器設(shè)備一覽表；檢測與服務(wù)類型檢測領(lǐng)域：汽車安全性能檢驗、汽車綜合性能檢驗、機動車尾氣排放檢驗服務(wù)類型各類委托檢測；協(xié)議或合同約定的檢測；7檢測能力見附件檢測能力一覽表本公司按承接檢測任務(wù)（項目）的類別和特點設(shè)置2個檢測車間。本公司檢測承接能力、主要儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、檢測標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄及檢測人員情況見本手冊附件：附件5：檢測人員一覽表；附件6：主要儀器設(shè)備一覽表；附件7：檢測項目及能力一覽表；附件9：檢測標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范目錄?？s略語赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司簡稱公司。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-02-2016主題：主題及適用范圍第1頁共1頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日1主題質(zhì)量手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是本公司建立和有效運行管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊主題內(nèi)容包括：(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2)資源和質(zhì)量職能分配；(3)影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；(4)管理體系要素的具體描述；(5)質(zhì)量手冊的管理規(guī)定等。2適用范圍本手冊適用于我公司開展車輛檢測業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有檢測項目及與車輛檢測質(zhì)量有關(guān)的所有管理工作和技術(shù)工作。3編制依據(jù)(1)GB/T15481-2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》(2)GA/T134-1996《機動車安全檢測站條件》(3)GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》(4)JT/T478-2002《汽車檢測站計算機控制系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》(5)ISO10013：1995《質(zhì)量手冊編制指南》4質(zhì)量手冊實施目的(1)保障質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；(2)指導(dǎo)車輛檢測業(yè)務(wù)的技術(shù)和管理工作；(3)指導(dǎo)程序文件、質(zhì)量活動計劃、質(zhì)量記錄的編制；(4)向客戶作出質(zhì)量承諾；(5)提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-03-2016主題：質(zhì)量手冊的管理第1頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日總則本公司按照GB/T15481-2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、GA/T134-1996《機動車安全檢測站條件》與GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》的要求，建立了適合本公司檢測業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模和特點的質(zhì)量體系，質(zhì)量手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了質(zhì)量體系各要素及如何在本公司檢測業(yè)務(wù)中實施這些要素。全面嚴(yán)格實施質(zhì)量手冊將使本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹和實現(xiàn)，使本公司出具的檢測數(shù)據(jù)具有科學(xué)性、公正性和有效性。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是統(tǒng)一全公司管理思想，規(guī)范全公司各部門檢測業(yè)務(wù)所有環(huán)節(jié)的準(zhǔn)則和依據(jù)。職責(zé)與權(quán)限技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫、校審、修訂、實施，維持其現(xiàn)行有效。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的日常管理。?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和解釋。公司全體人員執(zhí)行質(zhì)量手冊相關(guān)條款與程序。質(zhì)量手冊的編制與審批由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量手冊草案，組織各部門負(fù)責(zé)人參加公司業(yè)務(wù)會議對草案進(jìn)行討論修改審訂與審核。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄審議意見?？偨?jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，確定質(zhì)量手冊實施日期。質(zhì)量手冊的發(fā)布和宣貫質(zhì)量手冊經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，明確實施日期后，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)印制，業(yè)務(wù)室按文件控制要求負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定宣貫計劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的宣貫。新調(diào)入本公司的員工，由其所在部門對其進(jìn)行相應(yīng)崗位的質(zhì)量手冊政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-03-2016主題：質(zhì)量手冊的管理第2頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日內(nèi)容的培訓(xùn)宣貫。宣貫后，各部門應(yīng)組織學(xué)習(xí)，使部門人員了解質(zhì)量手冊內(nèi)容，熟悉本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及與本職工作有關(guān)的規(guī)定。質(zhì)量手冊的發(fā)放與控制質(zhì)量手冊由業(yè)務(wù)室統(tǒng)一管理，其他任何部門和人員不得翻印和發(fā)放。質(zhì)量手冊的發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控發(fā)放的對象是本公司全體在職員工。非本公司員工需要本手冊時，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)，可發(fā)給非受控文本，該文本不納入受控范圍，本公司不負(fù)責(zé)修改和更新。本公司手冊持有者、借閱者應(yīng)辦理領(lǐng)取、借閱或更換手續(xù)，妥善保，管不得丟失、外借和提供復(fù)印。因職務(wù)變動，調(diào)離本公司或退休應(yīng)將手冊交還業(yè)務(wù)室。業(yè)務(wù)室在發(fā)放新版質(zhì)量手冊的同時，將受控的舊版質(zhì)量手冊收回后統(tǒng)一處理。質(zhì)量手冊的修訂如有下述情況之一時，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修訂：a）質(zhì)量手冊在運行中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，或在實際執(zhí)行中有不完善處；b）機構(gòu)及職能變動影響質(zhì)量手冊的實施；c）法律、法規(guī)有變動，本質(zhì)量手冊內(nèi)容與其有矛盾時；d）根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)部審核，管理評審的結(jié)果。手冊修訂需經(jīng)總經(jīng)理同意，修訂工作在技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下由業(yè)務(wù)室組織進(jìn)行，任何部門和個人無權(quán)擅自修改手冊內(nèi)容。修訂的提出修訂提出者包括：政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-03-2016主題：質(zhì)量手冊的管理第3頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日a）質(zhì)量手冊持有者—全體員工都有責(zé)任提出修訂意見；b）本公司通過質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評審時提出的修訂意見；c）上級部門檢查、認(rèn)證、驗收時對質(zhì)量手冊提出的修改意見。修訂程序修改意見由技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總、整理、提出修訂方案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，編寫修改通知單。修改通知單按本公司文件由業(yè)務(wù)室發(fā)放給質(zhì)量手冊所有者，持有者應(yīng)及時按修改單通知內(nèi)容，把修改章節(jié)號與修訂內(nèi)容填寫于修訂頁的修訂表中。如某章的具體內(nèi)容修改量較大時，業(yè)務(wù)室在組織、印刷修改通知單的同時，印刷、修改該章全部內(nèi)容，一起發(fā)給持有者，持有者應(yīng)及時換頁。由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)換發(fā)、登記，收回作廢的舊頁，一份加蓋“作廢”或“作廢留用”存檔，其余統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量手冊全面修訂時，作換版處理，在新版手冊封面上應(yīng)以阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3…表示相應(yīng)版次。每次發(fā)放新版手冊時，應(yīng)收回舊版本，一份加蓋“作廢”或“作廢留用”存檔，其余統(tǒng)一銷毀。質(zhì)量手冊的重大修改應(yīng)及時上報有關(guān)部門。質(zhì)量手冊執(zhí)行情況的檢查手冊執(zhí)行情況的檢查方式為質(zhì)量體系內(nèi)部審核，按本手冊第12章內(nèi)部審核的規(guī)定進(jìn)行。第一部分管理要求政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第1頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的合適的組織結(jié)構(gòu)和管理方式是管理體系有效運行的基礎(chǔ)。本公司有保證各類管理人員履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證車輛檢測工作的公正性和獨立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；有適當(dāng)?shù)拇胧┖统绦虮Ｗo(hù)客戶的車輛信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)我公司的誠信度。法律地位本公司為獨立法人，獨立承擔(dān)承擔(dān)車輛安全性能檢測與綜合性能檢測任務(wù)，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，設(shè)獨立帳戶和獨立核算機制，能保證車輛檢測工作的獨立性和公正性。公司職責(zé)本公司依據(jù)GB/T15481-2005《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、GA/T134-1996《機動車安全站條件》與GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》的要求，建立了管理體系。保證全公司的車輛檢測工作既符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求，又滿足客戶要求，國家法律、法規(guī)規(guī)定以及上級管理部門的要求。管理體系覆蓋范圍管理體系應(yīng)覆蓋本公司所有的質(zhì)量活動、技術(shù)活動及其相關(guān)場所。公正性措施赤峰市翁牛特旗政通機動車檢測有限公司分別發(fā)布了公告和公正性聲明，保證管理層和員工不受任何對檢測工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)、外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。組織機構(gòu)總經(jīng)理是本公司的最高管理者，負(fù)責(zé)全公司機構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責(zé)分配。并設(shè)站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人各一名，負(fù)責(zé)技術(shù)工作及管理體系的建立、運行和完善。公司下設(shè)業(yè)務(wù)室辦公室及檢測車間三個職能部門。部門職責(zé)業(yè)務(wù)室政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第2頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室檢測站站長辦公室檢測站站長設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人（可兼任）技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人（可兼任）技術(shù)負(fù)責(zé)人環(huán)保檢測車間受理大廳環(huán)保檢測車間受理大廳安全技術(shù)檢測車間安全技術(shù)檢測車間違章查詢1人總檢2人收費2人開票1人安、環(huán)簽證2人環(huán)保檢測4人外觀檢測2人底盤檢測2人引車員4人場地管理員1人違章查詢1人總檢2人收費2人開票1人安、環(huán)簽證2人環(huán)保檢測4人外觀檢測2人底盤檢測2人引車員4人場地管理員1人歸檔、打印報告1人歸檔、打印報告1人圖組織機構(gòu)框圖業(yè)務(wù)室是本公司業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，獨立行使質(zhì)量管理監(jiān)督的職權(quán)，安排協(xié)調(diào)具體檢測工作。制定車輛檢測計劃，負(fù)責(zé)檢測報告登記發(fā)放。負(fù)責(zé)主持制定、確認(rèn)檢測方法、以及標(biāo)準(zhǔn)資料、檢測技術(shù)文件、計算機（含服務(wù)器）及相關(guān)資料的日常管理。負(fù)責(zé)客戶申訴與投訴的受理。并且負(fù)責(zé)本公司的安全、保衛(wèi)及防火工作。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第3頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日檢測車間檢測車間是檢測任務(wù)的受理并完成檢測任務(wù)的執(zhí)行機構(gòu)，按本公司檢測分工和計劃開展檢測工作。負(fù)責(zé)對車間人員、儀器設(shè)備、器材、設(shè)施環(huán)境、文件實施管理，負(fù)責(zé)執(zhí)行比對與驗證試驗，負(fù)責(zé)檢測項目及檢測作業(yè)同時按質(zhì)量體系要求進(jìn)行全過程控制。按時出具檢測報告及檢測偏離、檢測事故的分析報告。崗位職責(zé)總經(jīng)理總經(jīng)理為本公司最高管理者，對本公司開展的檢測工作、財務(wù)經(jīng)營情況及各項管理工作負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)制定本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、公正性聲明并組織實施，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量體系并通過定期開展管理評審不斷完善和改進(jìn)。站長兼技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工作運作和確保運作指令所需的資源；負(fù)責(zé)組織全公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)本公司內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)咨詢工作；主持新檢測項目的可行性分析和技術(shù)審核；負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、儀器設(shè)備周檢計劃，負(fù)責(zé)檢測方法的確認(rèn)和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境條件和設(shè)施配置的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)技術(shù)活動中糾正措施、預(yù)防措施的審批；負(fù)責(zé)各類技術(shù)紀(jì)錄格式的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)解決日常檢測工作中的各類技術(shù)問題；政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第4頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面主持全公司質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)組織建立管理體系并確保與質(zhì)量有關(guān)的管理體系持續(xù)有效運行；負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；具體組織管理體系審核和管理評審活動；負(fù)責(zé)公司的評審，計量認(rèn)證、計量認(rèn)證\認(rèn)可的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)公司間比對和能力驗證的組織實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；負(fù)責(zé)檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗考核；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；負(fù)責(zé)客戶投訴與申訴的處理；負(fù)責(zé)組織各類記錄格式的設(shè)計，批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；負(fù)責(zé)質(zhì)量活動中糾正措施、預(yù)防措施的審批；負(fù)責(zé)檢測報告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)車輛檢測質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)車輛檢測質(zhì)量事故的分析調(diào)查、編寫事故分析報告；業(yè)務(wù)室主任在站長的領(lǐng)導(dǎo)下落實各項質(zhì)量體系要求，負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)調(diào)度工作，組織各類指令性任務(wù)、委托檢測任務(wù)的實施和完成。召集質(zhì)量會議。組織編寫程序文件和通用性作業(yè)指導(dǎo)書。協(xié)助受理對檢測工作的申訴與投訴的受理,負(fù)責(zé)仲裁檢測、質(zhì)量鑒定的組織工作。為保證質(zhì)量體系有效運行，組織實施比對試驗和能力驗證計劃，并編制相關(guān)制度或措施。制定為保證質(zhì)量體系運行所必需的管理制度。組織宣傳貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件。做好本室人員職責(zé)分配，使其各盡其責(zé)。負(fù)責(zé)客戶申訴與投訴的受理工作。對違反紀(jì)律和規(guī)定的現(xiàn)象，有權(quán)提出批評和處理意見，并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第5頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日檢測車間主任在站長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本車間的組織管理，合理的調(diào)配本車間人力和物力資源，按質(zhì)量控制程序、檢測任務(wù)要求安排檢測工作。負(fù)責(zé)審核本車間出具的檢測報告，審查檢測原始記錄，對本車間的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。組織編寫與本車間有關(guān)的車輛檢測細(xì)則、儀器設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，并對本車間起草制定的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行初審。配合儀器設(shè)備管理員，按計劃對儀器設(shè)備實施計量檢定/校驗/檢測。負(fù)責(zé)本車間所用儀器設(shè)備的維護(hù)、報修計劃及實施工作。積極掌握汽車檢測領(lǐng)域的國內(nèi)外發(fā)展動態(tài)，提出本車間的發(fā)展計劃。組織本車間人員完成領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門下達(dá)的其他工作。檔案資料員負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案，行政文件，建制文件以及計量認(rèn)證、證明材料,質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和儀器設(shè)備的檔案管理。按檔案管理要求建好檔案，管理檔案。負(fù)責(zé)對檔案進(jìn)行鑒定，提出銷毀過期檔案申請。嚴(yán)格遵守檔案保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄漏檔案內(nèi)容。檢測員（含引車員）依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范嚴(yán)格按車輛、儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢測，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。按規(guī)定填寫檢測原始記錄。有權(quán)越級向上級領(lǐng)導(dǎo)反映違反標(biāo)準(zhǔn)、程序?qū)z測數(shù)據(jù)弄虛作假的行為。保護(hù)客戶的技術(shù)秘密。禁止使用不合格儀器設(shè)備。負(fù)責(zé)對所用的儀器設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)監(jiān)控記錄檢測車間的環(huán)境條件，并負(fù)責(zé)所屬環(huán)境清潔衛(wèi)生及安全工作。對在檢測過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，按異常現(xiàn)象處理程序處理。認(rèn)真鉆研汽車檢測技術(shù)，不斷提高檢測工作水平和服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及本公司的各項規(guī)定。設(shè)備（儀器）管理員政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第6頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備接受時的檢查、編號登記、標(biāo)記、存放以及填寫質(zhì)量檢查記錄。負(fù)責(zé)儀器設(shè)備標(biāo)識使用的監(jiān)督和管理工作。建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，編制儀器設(shè)備計量檢定周期表和年度檢定計劃。組織檢測車間配合實施檢定計劃。組織儀器設(shè)備故障的調(diào)查、分析工作，提出處理意見。組織儀器設(shè)備降級、報廢、調(diào)出的技術(shù)鑒定工作。組織并監(jiān)督編制儀器設(shè)備維護(hù)操作規(guī)程和校驗方法。車輛外檢員負(fù)責(zé)車輛檢測受理時的檢測編號、檢測標(biāo)識、車輛狀態(tài)等相關(guān)信息的記錄和檢測委托任務(wù)單的發(fā)放工作，負(fù)責(zé)確立受檢車輛的檢測類別，校核來檢車輛登記手續(xù)的規(guī)范性和完整性，依據(jù)檢測類別填寫收費標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)拒絕不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)。內(nèi)審員參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作并填寫相應(yīng)的審核用表格，對內(nèi)審結(jié)果的有效性負(fù)責(zé)。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他與審核有關(guān)的工作。質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計量、質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)在本公司的貫徹執(zhí)行情況；對影響檢測工作質(zhì)量的各個因素進(jìn)行檢查；有權(quán)要求當(dāng)事人及時糾正影響檢測工作質(zhì)量的問題；對從接受車輛檢測委托到出具檢測報告的全過程工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報監(jiān)督結(jié)果。授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)簽發(fā)本公司的檢測報告并對所簽發(fā)報告的正確性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有權(quán)糾正檢測報告及報告形成過程中的質(zhì)量問題。權(quán)力委派與代理總經(jīng)理不在時，由站長代行其職責(zé)，站長不在時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人行其職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時由業(yè)務(wù)室主任代行其職責(zé)。檢測車間主任不在崗時，由檢測車間副主任代行其職責(zé)政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第7頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日授權(quán)簽字人識別公司的檢測報告由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)簽發(fā)。授權(quán)簽字人識別見表比對與能力驗證。姓名職務(wù)范圍本人簽名張鵬宇站長兼技術(shù)負(fù)責(zé)人計量認(rèn)證通過的項目全項王玉民檢測車間主任計量認(rèn)證通過的項目全項柴有為業(yè)務(wù)室主任計量認(rèn)證通過的項目全項表授權(quán)簽字人識別參加比對與能力驗證活動，可證實所采用檢測方法的正確性，反映公司的檢測能力的持續(xù)性和有效性，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定比對和驗證計劃，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)比對驗證計劃上級主管部門下達(dá)的比對驗證活動納入計劃。根據(jù)儀器設(shè)備、人員狀況，制定比對驗證計劃當(dāng)客戶質(zhì)疑時，制定臨時比對驗證計劃。比對驗證活動方式—參加檢測站間比對；—對同一車輛重復(fù)試驗；—其它合適的方法。檢測車間按計劃實施比對驗證工作。比對驗證試驗報告，由業(yè)務(wù)室會同有關(guān)人員進(jìn)行分析總結(jié)，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查。具體按《比對試驗與能力驗證程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第8頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日.檢測質(zhì)量的監(jiān)督為對檢測工作質(zhì)量實施全面有效監(jiān)督，建立質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)。由各部門按本手冊要求,提出本部門符合質(zhì)量監(jiān)督員資格的人員經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)組成監(jiān)督網(wǎng)。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)室組織開展監(jiān)督網(wǎng)日常工作。依據(jù)質(zhì)量體系文件要求，對檢測業(yè)務(wù)、檢測作業(yè)各項質(zhì)量活動實施監(jiān)督，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。本公司檢測質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖見圖。質(zhì)量監(jiān)督員一覽表見表。業(yè)務(wù)室質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)全公司各部門使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書是否受控、檢測報告單是否符合要求，有效實施監(jiān)督，對不符合的有權(quán)制止和要求糾正。檢測車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對本車間檢測工作程序，檢測儀器設(shè)備環(huán)境條件、車輛制備、檢測方法、檢測結(jié)果是否正確實施監(jiān)督，對檢測質(zhì)量活動不定期監(jiān)督抽查,對不符合的有權(quán)制止和要求糾正。質(zhì)量監(jiān)督員對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)了的問題應(yīng)記錄并妥善保存，每季度匯總監(jiān)督情況及時報業(yè)務(wù)室。對本部門和相關(guān)部門的業(yè)務(wù)、管理、檢測作業(yè)工作不符合規(guī)定的，有權(quán)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋解決。必要時按《出現(xiàn)偏離方針、程序時采取反饋和糾正措施程序》的規(guī)定執(zhí)行，對不聽制止、不糾正的不符合項填寫《偏離情況報告》報業(yè)務(wù)室，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)室監(jiān)督檢測車間或責(zé)任人實施糾正。檢測車間主任是本車間質(zhì)量責(zé)任人，除質(zhì)量監(jiān)督員日常質(zhì)量監(jiān)督外，還應(yīng)安排其對重點項目，如新項目、新人員、新方法、重要的專項檢測任務(wù)實施監(jiān)督，應(yīng)及時解決監(jiān)督員所提出的問題。保密政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第9頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日保密和保護(hù)所有權(quán)工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體領(lǐng)導(dǎo)實施，業(yè)務(wù)室進(jìn)行管理，檢測車間、業(yè)務(wù)室配合執(zhí)行。本公司對客戶（含受檢單位）提供的檢測車輛及有關(guān)技術(shù)資料、信息按本手冊公正性聲明中的措施和承諾給予保護(hù)、保密?？蛻籼峁┑臋z測車輛及技術(shù)資料由專人保管，無關(guān)人員不得查閱。檢測報告歸檔后由專人保管，客戶或本公司人員經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。檢測站站長檢測站站長質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢測車間監(jiān)督員檢測車間監(jiān)督員監(jiān)督員圖圖檢測質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-04-2016主題：組織第10頁共10頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日姓名工作崗位監(jiān)督員順序號監(jiān)督范圍王玉民檢測車間01車輛檢測過程王力檢測車間02車輛檢測過程張鵬宇業(yè)務(wù)室03檢測報告簽發(fā)表質(zhì)量監(jiān)督員一覽表本公司管理人員，檢測員對檢測車輛技術(shù)資料、檢測原始記錄、檢測報告信息負(fù)有保密責(zé)任、未經(jīng)客戶同意不得向非委托方泄漏，擴散。本公司制定《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》規(guī)范在檢測業(yè)務(wù)活動中保密和保護(hù)所有權(quán)的責(zé)任和措施，當(dāng)客戶有特殊保護(hù)、保密要求時，按《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》采取相應(yīng)的特殊措施。全體員工必須對客戶被檢測車輛信息保守秘密，并保證客戶的所有權(quán)不受侵犯，以及本公司的業(yè)務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)機密，確保本公司和客戶的權(quán)益不受侵犯。相關(guān)文件Q/CZJC02－06－2016《比對試驗與能力驗證程序》Q/CZJC02－01－2016《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-05-2016主題：管理體系第1頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的管理體系是指控制公司運作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。應(yīng)建立、實施和維持與承擔(dān)的檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持建立管理體系，制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司的技術(shù)活動和檢測報告的質(zhì)量保證；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制、宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公正性聲明詳見《公正性聲明》和《質(zhì)量方針聲明》。管理體系文件的構(gòu)成本公司管理體系文件分為三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。質(zhì)量手冊是闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及各項活動所規(guī)定的途徑(或方法)；作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢測工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細(xì)化。是以用指導(dǎo)某個具體過程、事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)描述的可操作性文件，包括儀器設(shè)備操作、維護(hù)及期間核查規(guī)程，自校儀器的自校方法。記錄是管理體系運行以及持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，包括檢測原始記錄和質(zhì)量活動記錄，具有可追溯性。管理體系的運行為確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，主要采取以下措施：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，確保傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其理解、獲取和執(zhí)行；對控制公司運作的質(zhì)量、行政和技術(shù)活動的各個環(huán)節(jié)實施有效控制；配置相應(yīng)的設(shè)施和儀器設(shè)備，保持良好的檢測環(huán)境；配備足夠的、能勝任崗位職責(zé)要求的各類人員并有計劃組織培訓(xùn)；政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-05-2016主題：管理體系第2頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日管理體系職能分配表質(zhì)量體系涉及單位和人員序號質(zhì)量體系要素名稱總經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室負(fù)責(zé)人設(shè)備管理員資料管理員質(zhì)量監(jiān)督員檢驗人員內(nèi)審員管理要求組織●▲▲■▲▲▲▲▲▲管理體系●▲▲■▲▲▲▲▲▲文件控制●▲▲■▲▲服務(wù)和供應(yīng)品采購●▲▲■▲▲▲▲合同評審●▲■■▲申訴和投訴●▲▲■▲▲▲糾正預(yù)防措施及改進(jìn)●▲▲■▲▲記錄▲▲●▲▲內(nèi)部審核▲▲●▲▲▲管理評審●▲■■▲▲管理要求人員●▲■▲▲▲設(shè)施和環(huán)境條件●▲■▲▲▲▲▲檢測和校準(zhǔn)方法▲●▲▲▲▲▲設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)●▲■▲▲▲▲▲量值溯源▲●▲■▲▲▲抽樣和樣品處置▲●▲▲▲▲結(jié)果質(zhì)量控制▲●■▲▲▲結(jié)果報告●▲■■▲▲▲注：“●”表示負(fù)責(zé)；“■”表示主辦；“▲”表示參加。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-05-2016主題：管理體系第3頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日建立、完善公司管理的改進(jìn)機制，有效利用內(nèi)部審核、管理評審、預(yù)防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機會；積極組織、參加檢測站間比對和能力驗證活動。最高管理者的責(zé)任應(yīng)提供建立和實施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)。應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到公司各部門。當(dāng)策劃和實施管理體系的變更時，應(yīng)確保保持管理體系的完整性。相關(guān)文件Q/CZJC02－28－2016《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》Q/CZJC02－22－2016《數(shù)據(jù)控制程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-06-2016主題：文件控制第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的對與本公司管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，對最新文件及版本及時批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本及時更改，對作廢或失效文件或版本及時收回、標(biāo)識、存檔或銷毀處理。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書及其它技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核；檢測車間負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核；業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。文件的分類詳見《文件控制程序》文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司已建立并實施《文件控制程序》，明確各類文件的編制責(zé)任部門或責(zé)任人，并對構(gòu)成本公司管理體系的所有文件進(jìn)行控制。按照職責(zé)分工，納入管理體系控制范圍內(nèi)的所有文件，在發(fā)布前必須經(jīng)過相關(guān)管理人員審核和批準(zhǔn)，并在下發(fā)前加蓋“受控”印章，以確保文件是充分的、適宜的和有效的。管理體系文件應(yīng)有當(dāng)前修訂狀態(tài)的標(biāo)識和發(fā)放控制清單，以防止使用失效的(或廢止的)文件?！段募刂瞥绦颉窇?yīng)確保：相應(yīng)崗位或活動場所都能得到受控文件的有效版本；定期審查文件，必要時進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求；及時在使用場所撤除無效或作廢的文件，并加蓋“廢止”印章，以防止誤用無效或作廢文件。本公司制定、受控的管理體系文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：版本號、批準(zhǔn)日期、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)等。文件更改應(yīng)定期對文件進(jìn)行有效性評審和必要的修改，以維持文件的持續(xù)適用性。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-06-2016主題：文件控制第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日一般情況下，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。若須由他人審批時，應(yīng)保證審批人員能獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。更改或新增內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊校ū热缧抻嗧摰龋?biāo)明。文件的保存保存在計算機系統(tǒng)中的文件應(yīng)及時備份、嚴(yán)格控制，確保其安全完整。詳見《計算機和自動化設(shè)備使用管理程序》。相關(guān)文件Q/CZJC02－14－2016《質(zhì)量體系文件控制程序》Q/CZJC02－19－2016《計算機與自動化設(shè)備使用管理程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-07-2016主題：檢測的分包第1頁共1頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日 本公司現(xiàn)無分包檢測項目，此條款不適用于本公司。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-08-2016主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng)第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的規(guī)定了對外部支持服務(wù)和供應(yīng)的控制，使其充分保證檢測工作的質(zhì)量。范圍適用于本公司外部支持服務(wù)和檢測工作所需設(shè)備物質(zhì)采購供應(yīng)的控制。職責(zé)業(yè)務(wù)室是與檢測工作有關(guān)的外部支持服務(wù)和供應(yīng)的主管部門，負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的資格審查；負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)計劃的實施并組織驗收。檢測車間提出外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃，協(xié)助服務(wù)和供應(yīng)品的驗收。質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購的計劃。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)配合服務(wù)和供應(yīng)品采購的實施與驗收。總經(jīng)理批準(zhǔn)服務(wù)和供應(yīng)品采購的計劃。程序概要外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃檢測車間根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購計劃，必要時填寫可行性報告，報業(yè)務(wù)室審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。儀器設(shè)備的購置（包括計算機網(wǎng)絡(luò)硬件、業(yè)務(wù)設(shè)備）計劃應(yīng)按《儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》執(zhí)行。對供應(yīng)商的評價業(yè)務(wù)室對提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實地考察，依據(jù)收集的資料和服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的質(zhì)量、能力進(jìn)行評價，并予以記錄。對供應(yīng)商的控制優(yōu)先選擇本公司熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽的服務(wù)和采購品供應(yīng)商。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-08-2016主題：外部支持服務(wù)和供應(yīng)第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日選擇本公司不熟識、未經(jīng)證明有質(zhì)量保障能力的服務(wù)和供品供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇：a.已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商；b.已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；c.權(quán)威機構(gòu)推薦的品牌及供應(yīng)商。服務(wù)和供應(yīng)品采購實施業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)品采購計劃的實施。服務(wù)和供應(yīng)品采購的驗收按計劃實施的服務(wù)和供應(yīng)品采購由業(yè)務(wù)室協(xié)同檢測車間進(jìn)行驗收。服務(wù)和供應(yīng)品與合同要求不符時，由檢測車間配合業(yè)務(wù)室進(jìn)行評定后，按合同的規(guī)定處理。采購控制記錄儀器設(shè)備驗收還應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》中的規(guī)定，驗收記錄存入儀器設(shè)備檔案。相關(guān)文件Q/CZJC02－23－2016《儀器設(shè)備管理程序》Q/CZJC02－07－2016《合格供應(yīng)商評價程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-09-2016主題：服務(wù)客戶第1頁共1頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的最大限度滿足客戶的合理要求，向客戶提供全面優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在為客戶服務(wù)的過程中，加強與客戶的合作和溝通，廣泛收集客戶意見，使本公司檢測服務(wù)質(zhì)量和檢測技術(shù)水平不斷提高，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋客戶提出的技術(shù)問題；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答客戶提出的有關(guān)工作質(zhì)量問題。與客戶間的溝通業(yè)務(wù)科室主任、檢測車間主任，在確保其它客戶和自身機密的前提下，盡可能滿足客戶的合理要求。當(dāng)檢測工作出現(xiàn)延誤和較大偏離時，應(yīng)及時通知客戶。檢測車間與業(yè)務(wù)室在檢測過程中應(yīng)加強與客戶的交流和合作，提高車輛檢測工作透明度。發(fā)出檢測報告人員在檢測報告中對檢測結(jié)果作出必要的、恰當(dāng)?shù)囊庖姾徒忉?，授?quán)簽字人對意見和解釋的適宜性負(fù)責(zé)。接觸客戶車輛資料和信息的相關(guān)人員，應(yīng)為客戶保守機密。采用《檢測報告客戶意見表》等形式主動向客戶征求反饋意見，無論是正面的還是負(fù)面的，都必須收集記錄，對客戶的投訴及時按《申訴與投訴處理程序》處理，使用和分析這些意見、申訴與投訴，用于改進(jìn)管理體系和檢測工作。服務(wù)客戶貫穿整個檢測工作過程，本公司以服務(wù)客戶為宗旨，不斷改善服務(wù)的質(zhì)量和水平，贏得客戶的信賴。相關(guān)文件Q/CZJC02－01－2016《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》Q/CZJC02－08－2016《抱怨（申訴）處理程序》Q/CZJC02－05－2016《檢驗報告的編制程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-10-2016主題：申訴和投訴第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的:規(guī)范本公司對客戶提出的申訴和投訴的處理過程，確保檢測工作的質(zhì)量符合要求，取得客戶的信任。范圍適用于客戶對本公司承檢出具的檢測報告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的申訴和投訴。也適用于客戶對本公司檢測工作與本公司質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及檢測要求的符合性所提出的疑問和申訴。職責(zé)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴的受理，組織調(diào)查分析、提出處理方案、反饋處理結(jié)果、收回原報告及更改報告的發(fā)出；負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴材料的整理、歸類并移交業(yè)務(wù)室存檔。檢測車間配合業(yè)務(wù)室調(diào)查，按處理方案采取糾正措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)客戶申訴和投訴處理工作，批準(zhǔn)調(diào)查方案及處理意見。質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署客戶申訴和投訴處理意見。站長批準(zhǔn)客戶申訴和投訴處理意見和報告。程序概要客戶申訴和投訴受理客戶接到檢測報告后，對檢測報告內(nèi)容及結(jié)果數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在24小時內(nèi)（郵件或信函以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）向本公司提出申訴和投訴或查詢?？蛻魧Ρ竟緳z測工作是否符合本公司質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及檢測要求提出的疑問和投訴不受時間限制?？蛻羯暝V和投訴調(diào)查處理對檢測報告質(zhì)量的申訴和投訴，業(yè)務(wù)室應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人接待并組織處理。調(diào)查復(fù)檢方案由業(yè)務(wù)室提出，按本章職責(zé)規(guī)定的權(quán)限審批后組織實施，檢測車間必須積極配合。需要重新檢測時應(yīng)與客政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-10-2016主題：申訴和投訴第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日戶協(xié)商。必要時有關(guān)當(dāng)事人回避。復(fù)檢所需檢測費用由責(zé)任方承擔(dān)。當(dāng)客戶的申訴和投訴不涉及檢測報告質(zhì)量時由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)調(diào)查處理。當(dāng)客戶申訴和投訴內(nèi)容涉及本公司的方針、程序及質(zhì)量體系要求時，由業(yè)務(wù)室提出臨時審核計劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施。根據(jù)審核結(jié)果，必要時應(yīng)采取糾正措施。申訴和投訴處理時間一般不超過15天。遇特殊情況應(yīng)增加相應(yīng)時間。申訴和投訴結(jié)果，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并反饋至有關(guān)部門?？蛻魧ι暝V和投訴處理結(jié)果若有異議，可向上一級部門提出申訴。需要本公司提供有關(guān)資料時，本公司應(yīng)以實事求是的態(tài)度積極予以配合。審核與糾正措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針，對涉及質(zhì)量體系的客戶申訴和投訴按《質(zhì)量審核和管理評審程序》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織有關(guān)檢測車間及有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并按本公司的《出現(xiàn)偏離方針、程序時采取反饋和糾正措施程序》和《檢測事故報告和處理程序》執(zhí)行，使問題得以合理解決，滿足客戶要求?？蛻羯暝V和投訴檔案申訴與投訴材料包括：客戶申訴材料（書面材料、信函、電話記錄）、受理登記、調(diào)查記錄、處理結(jié)果等有關(guān)材料。相關(guān)文件Q/CZJC02－08－2016《抱怨（申訴）處理程序》Q/CZJC02－10－2016《糾正措施程序》Q/CZJC02－02－2016《檢測事故的報告及處理程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-11-2016主題：檢測過程中異?，F(xiàn)象的處理第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的本公司已建立并實施《檢測過程中異常現(xiàn)象的處理程序》，及時對檢測工作中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象進(jìn)行識別和控制，糾正、消除異?，F(xiàn)象產(chǎn)生的負(fù)面影響，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實施。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對管理體系各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識別；質(zhì)量監(jiān)督員、各技術(shù)崗位人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對技術(shù)運作各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識別；檢測報告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測報告的質(zhì)量控制；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對異常現(xiàn)象的嚴(yán)重性評價并作出處理決定；各部門負(fù)責(zé)對本部門異?，F(xiàn)象采取糾正措施。異?，F(xiàn)象的識別總經(jīng)理負(fù)責(zé)從管理評審中識別異?，F(xiàn)象；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從技術(shù)運作中識別異?，F(xiàn)象；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)從客戶申訴與投訴和其他質(zhì)量活動中識別異?，F(xiàn)象；內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)審活動中識別異?，F(xiàn)象；檢測車間主任根據(jù)檢測車間職責(zé)對日常工作的異?，F(xiàn)象進(jìn)行識別；質(zhì)量監(jiān)督員從檢測方法、儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件、人員技能、原始記錄、結(jié)果報告等方面識別檢測工作中的異?，F(xiàn)象；檢測報告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)識別不合格檢測報告；對在管理體系和技術(shù)運作中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象，各崗位責(zé)任人員應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性評價嚴(yán)重異常現(xiàn)象：指管理體系的運行存在系統(tǒng)性缺陷，或已造成檢測結(jié)果差錯的異?，F(xiàn)象；一般異常現(xiàn)象：個別或少量偏離文件規(guī)定的程序和要求，但對檢測結(jié)果未造成影響的異?，F(xiàn)象。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象嚴(yán)重性進(jìn)行評價。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-11-2016主題：檢測過程中異?，F(xiàn)象的處理第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日異常現(xiàn)象的可接受性評價不可接受的：指可能再度發(fā)生的異?，F(xiàn)象；可接受的：指不會再度發(fā)生的一般異?，F(xiàn)象。異?，F(xiàn)象的控制對已確認(rèn)的異?，F(xiàn)象，按《檢測過程中異常現(xiàn)象處理程序》進(jìn)行控制。該程序包括：(1)確定對異?，F(xiàn)象進(jìn)行管理的責(zé)任和權(quán)力，規(guī)定當(dāng)識別出異?，F(xiàn)象時所采取的措施(包括必要時暫停工作、扣發(fā)檢測報告等)；(2)對異?，F(xiàn)象的嚴(yán)重性進(jìn)行評價；(3)立即進(jìn)行糾正或采取糾正措施，并對異常現(xiàn)象的可接受性作出決定；(4)必要時通知客戶，取消該項檢測工作；(5)規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)。如經(jīng)評價表明異常現(xiàn)象可能再度發(fā)生，或?qū)镜臋z測工作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)立即根據(jù)序》采取糾正措施。相關(guān)文件Q/CZJC02－16－2016《檢測過程中異?，F(xiàn)象處理程序》Q/CZJC02－10－2016《糾正措施程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-12-2016主題：糾正措施第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的為消除和防止不符合工作的再度發(fā)生，本公司已建立并實施《出現(xiàn)偏離時采用的反饋和糾正措施程序》，對可能再度發(fā)生的不符合工作分析原因，選擇和實施糾正措施，并對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)運作活動中糾正措施的審批；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系活動中糾正措施的審批；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合工作原因分析、糾正措施的識別和實施；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。原因分析發(fā)生不符合工作的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先組織調(diào)查分析，找出可能再度發(fā)生不符合的根本原因。糾正措施的選擇和實施發(fā)生不符合工作的部門負(fù)責(zé)人指定責(zé)任人制定糾正措施，應(yīng)選擇最能消除和防止不符合再度發(fā)生的糾正措施，糾正措施的力度要與問題的嚴(yán)重程度以及由此問題造成的風(fēng)險大小相適應(yīng)。技術(shù)運作方面的糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；質(zhì)量活動方面的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。糾正措施審批后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在要求的時間內(nèi)組織實施糾正措施。當(dāng)糾正措施涉及需要修改、完善管理體系文件時，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行修訂、變更并予以實施。糾正措施的監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)糾正措施實施情況的跟蹤驗證，確保糾正措施的有效性，消除發(fā)生問題的根源。附加審核當(dāng)不符合工作導(dǎo)致違反本公司質(zhì)量方針或程序，或?qū)Ρ竟竟芾眢w系的運作政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-12-2016主題：糾正措施第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日是GA/T134-1996《機動車安全檢測站條件》與GB/T17993-2005《汽車綜合性能檢測能力的通用要求》產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在糾正措施實施后立即按《內(nèi)部審核程序》對涉及的要素和部門組織一次附加審核。記錄不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)容及其跟蹤結(jié)果、附加審核等均應(yīng)記錄，并作為管理評審輸入。相關(guān)文件Q/CZJC02－10－2016《糾正措施程序》Q/CZJC02－16－2016《檢測過程中異?，F(xiàn)象處理程序》Q/CZJC02－14－2016《質(zhì)量體系文件控制程序》Q/CZJC02－24－2016《質(zhì)量審核和管理評審程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-13-2016主題：預(yù)防措施第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的本公司制訂并實施《出現(xiàn)偏離時采用的反饋和糾正措施程序》，以識別潛在不符合的原因和所需的改進(jìn)，采取預(yù)防措施，減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機改進(jìn)。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出技術(shù)運作活動中潛在的不符合及其原因分析，并對采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出質(zhì)量活動中潛在的不符合及其原因分析，并對采取的預(yù)防措施進(jìn)行審批；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)技術(shù)運作和質(zhì)量活動中潛在不符合工作的識別和預(yù)防措施的監(jiān)控；檢測車間與業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并組織實施。預(yù)防措施是事先主動識別改進(jìn)機會的過程，而不是對已發(fā)現(xiàn)問題或投訴的反應(yīng)。將預(yù)防教育納入人員的培訓(xùn)計劃，提高全員預(yù)防意識，增強監(jiān)控和識別潛在不符合的能力，為預(yù)防措施的實施和控制奠定基礎(chǔ)。潛在不符合監(jiān)控和識別檢測人員在日常工作中對車輛檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷，及時發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生的偏離；質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督活動中識別潛在不符合，分析發(fā)生的原因；質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過對檢測車輛進(jìn)行抽查復(fù)查、檢測站間比對和能力驗證情況的分析，以識別潛在的不符合；通過管理評審、內(nèi)審以及內(nèi)、外部的交流與溝通，各管理崗位人員從技術(shù)運作和質(zhì)量活動中尋找和發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，對潛在不符合進(jìn)行識別和分析。對識別出的潛在不符合進(jìn)行分析，確定發(fā)生潛在不符合的原因和改進(jìn)機會。執(zhí)行《預(yù)防措施程序》，并監(jiān)控、驗證預(yù)防措施的有效性。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-13-2016主題：預(yù)防措施第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日預(yù)防措施可能涉及程序評審，趨勢和風(fēng)險性分析以及能力驗證結(jié)果分析。潛在不符合的識別，預(yù)防措施的確定、實施、監(jiān)控和驗證等情況，應(yīng)做好記錄，并作為管理評審的輸入內(nèi)容。相關(guān)文件Q/CZJC02－10－2016《糾正措施程序》Q/CZJC02－24－2016《質(zhì)量審核和管理評審程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-14-2016主題：記錄第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的為確保各項記錄清晰、準(zhǔn)確，并實現(xiàn)質(zhì)量體系運行及各項檢測工作的可追溯性。范圍適用于對本公司質(zhì)量體系運行和檢測工作全過程中形成的全部質(zhì)量記錄的控制。職責(zé)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄的分類、編目、式樣、審核。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄的日常管理。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄、人員技術(shù)檔案和文件資料管理。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理，登記表類記錄的存檔。業(yè)務(wù)室檔案員負(fù)責(zé)檔案的歸檔、保管及銷毀工作。檢測人員負(fù)責(zé)原始記錄、設(shè)備使用維護(hù)記錄、環(huán)境記錄等的填寫。內(nèi)審小組負(fù)責(zé)質(zhì)量審核、管理評審記錄的填寫。程序概要本公司各種記錄表格式應(yīng)經(jīng)審核，備案后方可啟用。記錄內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息量，根據(jù)這些信息應(yīng)能再現(xiàn)檢測過程。質(zhì)量記錄的填寫，應(yīng)字跡清晰、端正，按記錄表格式和規(guī)定內(nèi)容填寫。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)采用“杠改法”修改，并加蓋修改人名章。檢測原始記錄、檢測報告檢測人員應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地填寫原始記錄，并應(yīng)使用得到批準(zhǔn)的專用原始記錄表格式。檢測報告應(yīng)按《檢測報告的編寫、審核和批準(zhǔn)程序》編寫，經(jīng)檢測人員簽字、檢測車間負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人（或者授權(quán)委托人）批準(zhǔn)，加蓋檢測專用章后，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)發(fā)出。檢測委托任務(wù)單、檢測原始記錄、檢測報告應(yīng)合一，由各科室分政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-14-2016主題：記錄第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日類整理、編目，由業(yè)務(wù)室日常管理，并按規(guī)定提交業(yè)務(wù)室存檔。存檔時間不少于三個檢測周期即12個月。其它質(zhì)量記錄的管理按相應(yīng)程序的規(guī)定執(zhí)行。電子媒體記錄信息的管理，應(yīng)避免原始數(shù)據(jù)的丟失，其數(shù)據(jù)的打開權(quán)限應(yīng)有限定如密碼設(shè)定。涉及保密范圍的記錄，應(yīng)執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》。相關(guān)文件Q/CZJC02－01－2016《保密和保護(hù)所有權(quán)的程序》Q/CZJC02－12－2016《記錄的控制程序》Q/CZJC02－05－2016《檢驗報告的編制程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-15-2016主題：內(nèi)部審核第1頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的本公司定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核(簡稱質(zhì)量審核），以確保質(zhì)量體系運行的符合性和有效性。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核方案的批準(zhǔn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃和組織內(nèi)部審核；內(nèi)審員執(zhí)行內(nèi)部審核，并對預(yù)防和糾正措施的落實情況進(jìn)行跟蹤、驗證。范圍質(zhì)量體系審核適用于本公司檢測工作質(zhì)量體系內(nèi)部審核的管理與實施。頻次內(nèi)部質(zhì)量體系全面審核,每12個月最少進(jìn)行一次。檢測報告質(zhì)量審核每半年一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,要適時地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a)質(zhì)量體系功能發(fā)生變化時,如機構(gòu)變動,程序文件有較大修改；b)某一環(huán)節(jié)屢次發(fā)生質(zhì)量問題；c)上級主管部門檢查工作對質(zhì)量體系運行提出異議；d)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。程序概要審核準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出審核組成員和組長人選。審核組長編制審核計劃。審核實施審核組長主持首次會議；內(nèi)審員現(xiàn)場審核，出具不合格報告；審核組長匯總分析，主持末次會議，編寫或指導(dǎo)編寫審核報告并批準(zhǔn)審核報告。實施糾正措施與跟蹤受審核部門按糾正措施要求對本部門出現(xiàn)的不合格采取糾正措施；內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗證。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-15-2016主題：內(nèi)部審核第2頁共2頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日業(yè)務(wù)室管理審核文件并移交業(yè)務(wù)室存檔。文件存檔具體按《質(zhì)量審核和管理評審程序》執(zhí)行。相關(guān)文件Q/CZJC02－24－2016《質(zhì)量審核和管理評審程序》政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-16-2016主題：管理評審第1頁共1頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的公司最高管理者通過管理評審，對質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和有效性作出評價。職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃，編制管理評審報告，組織評審意見的實施。范圍管理評審適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審。評審內(nèi)容和頻次內(nèi)部和外部審核報告?？蛻魧z測工作的申訴與投訴。檢測報告質(zhì)量狀況。質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代管理技術(shù)的適應(yīng)性。管理評審應(yīng)每12個月至少進(jìn)行一次。程序概要質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評審計劃?？偨?jīng)理主持評審會議。評審會議由業(yè)務(wù)室組織并編寫管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。.具體按《質(zhì)量審核和管理評審程序》執(zhí)行。相關(guān)文件Q/CZJC02－24－2016《質(zhì)量審核和管理評審程序》第二部分技術(shù)要求政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-17-2016主題：總則第1頁共1頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日從技術(shù)能力方面決定本公司車輛檢測活動的正確性和可靠性的主要控制因素：(1)人員的資格、職責(zé)和能力； (2)設(shè)施和環(huán)境條件的要求； (3檢測方法及方法確認(rèn)； (4)儀器設(shè)備的管理； (5)測量的溯源性； (6)保證被檢測車輛唯一性； (7)檢測結(jié)果的處理。 這些因素對總的測量不確定度的影響程度，在不同檢測類別、不同檢測項目之間是有差異的。為了保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，在制訂檢測方法及程序時、在進(jìn)行人員培訓(xùn)和考核時、在選擇和使用儀器設(shè)備時，尤其應(yīng)注意以上因素的影響。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-18-2016主題：人員第1頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日目的為使所有檢測人員以及評價結(jié)果和簽發(fā)報告的人員具備相應(yīng)能力，適應(yīng)檢測技術(shù)發(fā)展需要及提高公司的技術(shù)能力和質(zhì)量管理水平，需通過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，不斷提高員工的綜合素質(zhì)與技能，確保檢測工作質(zhì)量。范圍適用于本公司全體員工管理、教育、培訓(xùn)與資格認(rèn)證。職責(zé)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定的日常工作和人員技術(shù)檔案的管理。檢測車間負(fù)責(zé)協(xié)助編制年度培訓(xùn)計劃和實施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核、資格認(rèn)定的審核、組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)發(fā)放上崗操作證?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的人事管理站長負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃；外派培訓(xùn)人員的審批。程序概要本公司制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)程序》，確保服務(wù)質(zhì)量、檢測水平以及質(zhì)量體系的運行和適應(yīng)形勢發(fā)展的需要。檢測工作中需要檢測人員持有上崗資格證書的專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，由業(yè)務(wù)室根據(jù)工作需要擬定培訓(xùn)計劃，報站長審批。經(jīng)上崗培訓(xùn)合格后持證上崗。人員能力要求總經(jīng)理具有初級或以上的技術(shù)職稱，熟悉檢測業(yè)務(wù)工作，善于組織管理，掌握政策、法規(guī)。技術(shù)負(fù)責(zé)人具有初級或以上技術(shù)職稱，熟悉檢測業(yè)務(wù)工作和檢測業(yè)務(wù)和技術(shù)管理，并且有解決和處理檢測工作中的技術(shù)問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識。政通機動車檢測有限公司質(zhì)量手冊文件編號：Q/CZJC01-18-2016主題：人員第2頁共3頁第A版第0次修訂頒布日期：2016年09月01日質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級或以上技術(shù)職稱，熟悉檢測工作質(zhì)量管理方面的知識，有強烈的質(zhì)量意識并善于質(zhì)量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識。各部門負(fù)責(zé)人具有高中以上文化程度及初級或以上技術(shù)職稱，熟悉本部門的管理與專業(yè)知識，掌握與檢測有關(guān)的法律、法規(guī)知識。檢測報告審核人：檢測車間主任及其授權(quán)人。檢測報告批準(zhǔn)人：經(jīng)過考核批準(zhǔn)的具備相關(guān)要求的授權(quán)簽字人。檢測人員具有高中以上學(xué)歷，具備本專業(yè)基礎(chǔ)知識和有關(guān)法律、法規(guī)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核具備上崗資格。引車員同時應(yīng)有相應(yīng)的法定駕照。監(jiān)督員：檢測車間推薦一名或兩名熟悉工作程序，了解工作目的，懂得評審工作的人員兼任，需經(jīng)業(yè)務(wù)室考核后質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。內(nèi)審員：經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)并考核合格具有內(nèi)審員證。資格確認(rèn)根據(jù)檢測人員具備的資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和對所進(jìn)行的檢測具有的知識，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，確認(rèn)評價結(jié)果或簽署檢測報告的人員。在檢測工作中，主要的檢測工作均由本公司的技術(shù)人員擔(dān)任。當(dāng)某些特殊的專業(yè)檢測項目需要聘請本公司以外的技術(shù)人員及關(guān)鍵的支持人員時，由檢測車間會同業(yè)務(wù)室對其能力和相應(yīng)資格進(jìn)行確認(rèn)。培訓(xùn)計劃與實施檢測車間根據(jù)工作需要，擬定培訓(xùn)計劃報業(yè)務(wù)室