鍋爐壓力容器技術(shù)管理動態(tài)檢查表

鍋爐壓力容器技術(shù)管理動態(tài)檢查表序號考核項目標(biāo)準(zhǔn)分考核內(nèi)容與要求評分標(biāo)準(zhǔn)檢查得分備注1技術(shù)管理3001.1組織與職責(zé)40查看電廠技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)文件，資格證書、會議記錄等1.1.1監(jiān)督組織健全20建立健全以總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的鍋爐壓力容器技術(shù)管理網(wǎng)，并能根據(jù)人員變化及時完善；定期開展鍋爐壓力容器技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)會議，鍋爐、壓力容器和壓力管道部件異常、缺陷分析原因制定對策，形成會議記錄；未建立鍋爐壓力容器技術(shù)管理三級網(wǎng)絡(luò)扣10分；監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不完整或未定期開展監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議扣10分；1.1.2崗位職責(zé)明確20明確各級鍋爐壓力容器技術(shù)管理崗位責(zé)任，落實到人；專業(yè)崗位設(shè)置不全或未落實到人扣10分；1.2標(biāo)準(zhǔn)符合性30查看相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1.2.1標(biāo)準(zhǔn)符合性查看企業(yè)鍋爐壓力容器技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)及保存的國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；保存的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合“兩院”年初發(fā)布的鍋爐壓力容器技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)目錄；及時收集新標(biāo)準(zhǔn)，并在廠內(nèi)發(fā)布；1）缺少標(biāo)準(zhǔn)或未更新，每個扣5分；2）標(biāo)準(zhǔn)未在廠內(nèi)發(fā)布，扣10分；1.3儀器儀表20現(xiàn)場查看實驗室；查看儀器儀表臺賬、檢驗計劃、檢驗報告1.3.1建立儀器儀表臺賬，欄目應(yīng)包括：儀器儀表型號、出廠編號、技術(shù)參數(shù)（量程、精度等級等）、購入時間、生產(chǎn)廠家；檢驗周期、檢驗日期、使用狀態(tài)等；保存儀器使用說明書；1）儀器儀表記錄不全，一臺扣2分；新購儀表未錄入或檢驗；報廢儀表未注銷和另外存放，每臺扣5分；使用說明書缺失，一件扣2分；1.3.21）儀器儀表存放地點整潔、配有溫度計、濕度計；2）儀器儀表的接線及附件不許另作它用；3）儀器儀表清潔、擺放整齊；4）有效期內(nèi)的儀器儀表應(yīng)貼上有效期標(biāo)識，不與其它儀器儀表一道存放；5）待修理、已報廢的儀器儀表應(yīng)另外分別存放；不符合要求，一項扣5分；1.3.3有儀表檢驗計劃，送檢的儀表應(yīng)有對應(yīng)的檢驗報告；不符合要求，每臺扣5分；1.4管理計劃15現(xiàn)場查看電廠管理計劃1.4.11）計劃制定時間、依據(jù)符合要求；2）計劃內(nèi)容應(yīng)包括：管理制度制定或修訂計劃、培訓(xùn)計劃（內(nèi)部及外部培訓(xùn)、資格取證、規(guī)程宣貫等）、檢修、技改中鍋爐壓力容器技術(shù)管理項目計劃、動態(tài)檢查提出問題整改計劃、鍋爐壓力容器技術(shù)管理中發(fā)現(xiàn)重大問題整改計劃、儀器儀表送檢計劃、定期工作計劃；1）計劃制定時間、依據(jù)不符合，扣5分；2）計劃內(nèi)容不全，一個計劃扣2-3分；1.4.2符合企業(yè)審批流程；審批工作流程缺少，一個扣5分；1.4.3檢查監(jiān)督各項計劃的實施情況；未開展實施，一項扣5分；1.5監(jiān)督檔案45現(xiàn)場查看監(jiān)督檔案、檔案管理的記錄應(yīng)建有監(jiān)督檔案資料清單；不符合要求，扣2～5分；資料按規(guī)定儲存，由專人管理；記錄借閱應(yīng)有借、還記錄；有過期文件處置的記錄；不符合要求，一項扣5分；鍋爐、壓力容器、壓力管道及安全附件臺賬及清冊；不全或缺失扣2～5分；鍋爐、壓力容器、壓力管道質(zhì)量證書、安裝及驗收資料；不全或缺失扣2～5分；鍋爐、壓力容器、壓力管道及安全附件等定期、年度等檢驗、校驗報告和總結(jié)；不全或缺失扣2～5分；鍋爐、壓力容器、壓力管道日常使用狀況記錄、管理計劃、缺陷分析處理記錄；不全或缺失扣2～5分；鍋爐、壓力容器、壓力管道非計劃停運(yùn)、障礙、事故統(tǒng)計記錄及事故分析報告；不全或缺失扣2～5分；技術(shù)管理文鍋爐、壓力容器、壓力管道有關(guān)的法律、法規(guī)，管理計劃、報表及人員檔案等；不全或缺失扣2～5分；1.6動態(tài)檢查前自我檢查30查閱自查報告自我檢查查閱自查報告，自我檢查評價切合實際；沒有自查報告扣30分；自查與科研院動態(tài)檢查的評分相差10%以上，按比例扣分；1.7工作報告制度執(zhí)行情況20查閱檢查之日前1個年度月報、年報及重大事故、缺陷情況上報情況及上報時間監(jiān)督月報月報每月3日前在集團(tuán)公司技術(shù)管理信息系統(tǒng)填報，同時上報分、子公司和科學(xué)研究院。內(nèi)容和格式符合要求；各類報表遲報1天扣5分；格式不符合扣10分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或未上報一項扣5分；1）每年1月10日前組織完成上年度技術(shù)管理工作總結(jié)報告的編寫工作，并將總結(jié)報告報送分、子公司和大唐科學(xué)研究院；2）格式和內(nèi)容符合要求；未按規(guī)定時間上報，扣5分；內(nèi)容不全，扣10分；管理考核指查看儀器儀表校驗報告；技術(shù)管理預(yù)警問題驗收單；整改問題完成證明文件。檢驗計劃及檢驗報告；現(xiàn)場查看，查看檢修報告、缺陷記錄1.8.1儀器儀表校驗率要求：100%；不符合要求，不得分；1.8.2技術(shù)管理預(yù)警問題整改完成率要求：100%；不符合要求，不得分；1.8.3動態(tài)檢查問題整改完成率從發(fā)電企業(yè)收到動態(tài)檢查報告之日起：第1年整改完成率不低于85%；第2年整改完成率不低于95%；不符合要求，不得分；1.8.4檢驗計劃完成率鍋爐、壓力容器、壓力管道定期檢驗計劃完成率應(yīng)為100%；每減少1%扣2分；1.8.5超標(biāo)缺陷處理率應(yīng)為100%。超標(biāo)缺陷分析原因后制定方案消缺；每減少1%扣2分，未制定消缺方案的扣；1.8.6超標(biāo)缺陷消除率應(yīng)大于等于95%。；不能及時消缺的應(yīng)監(jiān)督運(yùn)行，并制定監(jiān)督運(yùn)行方案、最終處理計劃和時間表；監(jiān)督運(yùn)行部件應(yīng)有審批手續(xù)并備案，由專人負(fù)責(zé)；每減少1%扣2分，未制定監(jiān)督運(yùn)行方案、最終處理計劃和時間表的扣，無審批手續(xù)扣；2技術(shù)管理實施7002.1專業(yè)人員資格502.1.1鍋爐壓力容器技術(shù)管理專責(zé)50專責(zé)應(yīng)熟悉鍋爐、壓力容器相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等知識，獲得電力行業(yè)鍋爐壓力容器安全監(jiān)督管理工程師資格證書；專責(zé)無相應(yīng)理論知識基礎(chǔ)扣30分；未取得資格證書扣20分；2.2金屬材料1002.2.1金屬材料監(jiān)督制度20建立健全受監(jiān)材料的質(zhì)量驗收、保管和領(lǐng)用制度，物資部門應(yīng)設(shè)置專（兼）職人員負(fù)責(zé)受監(jiān)材料的管理工作；無相關(guān)記錄扣10分；2.2.2質(zhì)檢資料15受監(jiān)金屬材料、備品配件的質(zhì)檢資料應(yīng)包含質(zhì)量保證書、監(jiān)檢報告、合格證；材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)齊全、清晰，并且加蓋材料制造單位質(zhì)量檢驗章。當(dāng)材料不是由材料制造單位直接提供時，供貨單位應(yīng)當(dāng)提供材料質(zhì)量證明書原件或者材料質(zhì)量證明書復(fù)印件并且加蓋供貨單位公章和經(jīng)辦人簽章；無相關(guān)記錄扣10分；2.2.3驗收15受監(jiān)的鋼材、鋼管和備品配件的驗收應(yīng)符合相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口材料不低于國內(nèi)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；受監(jiān)材料質(zhì)量發(fā)生疑問或原始信息不全應(yīng)補(bǔ)檢；受監(jiān)合金材料制造、安裝或檢修中更換時，應(yīng)對材料牌號成分驗證；重要部件應(yīng)增加金相及硬度抽查；無相關(guān)記錄扣15分，記錄不全一項扣5分；2.2.4存放、保管15應(yīng)按照材料成分掛牌分類存放；采取措施防止變形、腐蝕、損傷；奧氏體材料單獨存放；不允許直接在材料上打鋼??；無相關(guān)記錄扣10分；2.2.5安裝、更換前檢驗20受監(jiān)金屬材料在安裝、檢修更換（或領(lǐng)用出庫）時應(yīng)驗證鋼號，防止錯用，組裝后應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，確認(rèn)無誤方可投入運(yùn)行；無相關(guān)記錄扣10分；2.2.6材料代用15代用材料應(yīng)選用成分、性能略優(yōu)者，材料代用應(yīng)經(jīng)過審批，并有代用記錄、存檔；無相關(guān)記錄扣10分；2.3焊接質(zhì)量1002.3.1焊接工藝、重要部件修復(fù)或更換方案20應(yīng)制訂并確定受監(jiān)范圍內(nèi)部件材料的焊接工藝；重要部件（如主蒸汽、再熱蒸汽、主給水管道，汽包，聯(lián)箱，轉(zhuǎn)子，汽缸和閥門，受熱面管大量更換等）的修復(fù)性焊接或更換前應(yīng)制訂書面焊接方案；未制訂焊接工藝，每缺1項扣10分。重要部件修復(fù)性焊接或更換前未制訂書面焊接方案（包括焊接工藝），扣15分；2.3.2焊條、焊絲的質(zhì)量抽查監(jiān)督15焊條、焊絲應(yīng)有制造廠產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書，應(yīng)對合金焊條焊絲進(jìn)行光譜抽查；無產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書，并且沒有進(jìn)行抽查扣10分；2.3.3焊接材料的存放管理20存放焊接材料的庫房溫度和濕度應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并應(yīng)建有溫、濕度記錄。焊接材料的存放應(yīng)掛牌標(biāo)示；存放焊接材料的庫房溫濕度達(dá)不到要求，扣5分；存放焊接材料的庫房沒有溫、濕度記錄，扣5分；焊接材料存放未掛牌標(biāo)明牌號、規(guī)格的扣5分；2.3.4焊接材料的使用管理15應(yīng)建有焊接材料發(fā)放記錄，使用前應(yīng)進(jìn)行材質(zhì)確認(rèn)，并按規(guī)定進(jìn)行烘干，建有烘干記錄；錯用焊接材料扣10分；未按規(guī)定烘干使用扣10分；無發(fā)放記錄扣2分；未建立烘干記錄扣2分；2.3.5焊接設(shè)備（含熱處理設(shè)備）的監(jiān)督管理15焊接設(shè)備（含熱處理設(shè)備）及儀表應(yīng)定期檢查，需要計量校驗的部分應(yīng)在校驗有效期內(nèi)使用；所有焊接和焊接修復(fù)所涉及的設(shè)備、儀器、儀表在使用前應(yīng)確認(rèn)其與承擔(dān)的焊接工作相適應(yīng)；熱處理、焊條烘干設(shè)備不能正常工作仍繼續(xù)使用扣10分；熱處理、焊條烘干設(shè)備的溫度、時間表未進(jìn)行定期校驗扣10分；2.3.6焊接檢驗記錄或報告15應(yīng)建立受監(jiān)金屬部件的焊接接頭外觀質(zhì)量檢查記錄和無損檢測記錄或報告，檢驗記錄或報告中對返修焊口檢驗情況也應(yīng)記錄說明；無外觀質(zhì)量檢查檢驗記錄扣10分；無無損檢測記錄或報告扣10分；返修焊口檢驗情況未記錄說明的扣10分；2.4使用階段1502.4.1運(yùn)行階段的巡查20運(yùn)行或檢修人員應(yīng)加強(qiáng)對高溫高壓設(shè)備的巡視，發(fā)現(xiàn)滲漏（或泄漏）、變形、位移、超溫、超壓等異常情況應(yīng)及時記錄和報告，并按相關(guān)要求及時采取措施處理；現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有受監(jiān)范圍部件泄漏一點扣5分；汽水管道振動嚴(yán)重的扣10分；支吊架明顯異常、保溫破損、膨脹補(bǔ)償?shù)纫惶幙?分；2.4.2化學(xué)監(jiān)督20鍋爐運(yùn)行、停備用應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做好防腐、防垢措施；無相關(guān)措施或未落實扣20分；2.4.3熱工監(jiān)督20熱工儀表及控制裝置和熱控盤內(nèi)外應(yīng)保持整潔、完好，照明良好，標(biāo)志應(yīng)正確、清晰、齊全。定期抽檢鍋爐、壓力容器儀表及控制裝置的有效和準(zhǔn)確性；相關(guān)熱工儀表一項不滿足要求扣5分，未定期抽檢扣10分；2.4.4鍋爐、壓力容器、壓力管道登記注冊50新裝或退役后重新啟用的鍋爐、壓力容器、壓力管道，應(yīng)及時辦理登記注冊；投產(chǎn)后30日內(nèi)尚未申請辦理登記注冊，鍋爐1臺未辦理扣10分，壓力容器1臺扣5分；2.4.5壓力容器年度檢查30壓力容器年度檢查；壓力容器年度檢查超期1臺扣10分；2.4.6鍋爐、壓力容器停用及報廢10已停用或報廢的鍋爐、壓力容器，應(yīng)當(dāng)辦理相應(yīng)的變更登記或注銷手續(xù)；達(dá)到設(shè)計使用年限可以繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求通過檢驗或者安全評估，并辦理使用登記證書變更，方可繼續(xù)使用；鍋爐1臺未辦理扣5分，壓力容器1臺扣5分；2.5定期檢驗3002.5.1A/B檢修項目計劃制訂及總結(jié)編寫20檢修前，應(yīng)按照國家、行業(yè)及本規(guī)程的要求制訂鍋爐壓力容器檢驗計劃；檢修結(jié)束后，應(yīng)及時編寫檢修總結(jié)；檢修未制訂檢驗計劃和編寫總結(jié)扣30分；檢修前無技術(shù)方案扣10；檢修計劃內(nèi)容不具體扣5分；總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包含檢修計劃的完成情況，臨時增加或減少項目的相關(guān)說明，檢修所發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施等，每缺一項扣5分；2.5.2存在超標(biāo)缺陷部件的監(jiān)督20對于存在超標(biāo)缺陷危及安全運(yùn)行的部件，應(yīng)及時進(jìn)行處理，暫不具備處理條件的，應(yīng)經(jīng)安全性評定制訂明確的監(jiān)督運(yùn)行措施，并嚴(yán)格執(zhí)行；沒有書面監(jiān)督運(yùn)行措施扣20分；未嚴(yán)格執(zhí)行的扣20分；2.5.3未處理超標(biāo)缺陷的復(fù)查20對于存在的超標(biāo)缺陷進(jìn)行監(jiān)督運(yùn)行的部件，應(yīng)利用檢修機(jī)會進(jìn)行復(fù)查；未按監(jiān)督運(yùn)行措施的規(guī)定進(jìn)行復(fù)查；每項扣10分；2.5.4檢修中受監(jiān)部件換管焊口、消缺補(bǔ)焊后的檢驗20應(yīng)進(jìn)行100%的檢驗；未進(jìn)行100%的檢驗每項扣10分；2.5.5鍋爐定期檢驗30鍋爐應(yīng)進(jìn)行定期檢驗；未辦理延期手續(xù)，鍋爐超期1臺扣10分；定檢中項目不全的，每缺1項扣5分；2.5.6壓力容器定期檢驗40壓力容器應(yīng)進(jìn)行定期檢驗；未辦理延期手續(xù)，壓力容器超期1臺扣10分；定檢中項目不全的，每缺1項扣5分；2.5.7壓力管道定期檢驗40壓力管道應(yīng)進(jìn)行定期檢驗；未辦理延期手續(xù)，壓力管道超期1條扣10分；定檢中項目不全的，每缺1項扣5分；2.5.8鍋爐外部檢驗20應(yīng)定期開展鍋爐外部檢驗；鍋爐外部檢驗超期1臺扣10分。2.5.9安全閥校驗20安全閥