無有害物質（HSF）控制程序A0

第2頁共6頁版本A0文件編號制訂部門采購部文件標題無有害物質（HSF）控制程序分發(fā)號【目錄】1目的和范圍2職責3術語和定義4符號和縮略語5程序6參考文件7記錄8附錄【修訂履歷】版本日期修訂概述修訂理由A02014-7-28第一次發(fā)行/簽署欄編制審核批準會簽日期【正文】1目的和范圍1.1為滿足客戶綠色產品要求，參照歐盟RoHS指令，訂定公司產品有害物質的管理程序，并以遵守環(huán)境法令及削減對生態(tài)系統的影響.1.2產品使用的材料、組件、零件、包裝材料及制程的附屬材料均適用.2職責2.1采購部:負責向合格供方采購材料并對供應商進行稽核,要求其提供有害物質禁/限用保證函,綠色產品調查表、綠色產品有害成份調查表及測試報告的調查并跟蹤。2.2研發(fā)部:負責材料承認,確保購買合格供方之材料,需符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。2.3倉儲部:負責原物料、半成品、成品之標示隔離及單獨存放區(qū),同時對進出庫管控執(zhí)行.2.4制造部:負責生產安排及生產中每一工序的正確使用控制及正確操作控制.2.5品管部:對環(huán)保材料從進料到制程及成品出貨,均需作適當的管制.對原材料,成品,及生產用之輔助材料進行抽樣送測監(jiān)控,以及資料歸檔；2.6稽核小組:配合對供應商進行稽核,并對法律法規(guī)進行定期收集與識別.3術語和定義無4符號和縮略語4.1WEEE：電器及電子設備廢料.4.2RoHS：歐盟在電子電氣設備中限制使用某些有害物質的指令.4.3HF：無鹵素4.4環(huán)境有害物質:零件﹑材料等里含有的物質或是制造時使用的物質,對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響(側面)的物質.5程序5.1環(huán)境有害物質管理委員會/環(huán)境運作TEAM小組確保本程序順得執(zhí)行,特成立環(huán)境有害物質管理委員會，負責宣導、執(zhí)行、稽核公司既定環(huán)境方針政策.總經理總經理管理者代表管理者代表采購研發(fā)部制造部銷售工程品質部采購研發(fā)部制造部銷售工程品質部5.2對于提供給我司使用的材料、組件、零件、包裝或制程的附屬材等材料，應全部符合禁/限用物質使用規(guī)定且提供“禁/限用物質不使用承諾保證函”(如附件),否則我司應禁止向其供應商采購.5.3物料承認5.3.1對于新料號之承認,要求供方提供使用材料成分表,并需與法律法規(guī)、客戶要求及規(guī)定要求相符.5.3.2需附可量測禁用物質的測試報告(需由國際認可的實驗室提供:如SGSorITS),且符合規(guī)定之要求.5.3.3材料外包裝上需有環(huán)保物質的明確標示.5.2.4填寫《不使用禁/限用物質承諾保證函》,《綠色產品調查表》《綠色產品有害成份調查表》（如附件）,同時對于量產的產品,應每半年提供一次.5.2.5供應商若有任何有關環(huán)境管理的變更(包含品保負責人的異動，變更生產地點或其原材供貨商等)，須填寫變更管理確認書，于生效前提交于我司確認。 5.4采購采購單位應根據《供應商管理程序》進行供方調查統計,以鑒別其供貨能力及品質是否達到要求.選擇供方的條件:5.4.1客戶沒有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5.4.2客戶對環(huán)保有特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.5.4.3客戶指定供方.5.4.4采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前,應先向供方索取樣品及相關技術資料,要求供方提供使用材料成分表,環(huán)境有害物質一覽表.并與供方簽訂環(huán)保協約,以確保樣品符合使用要求.5.3.5所有符合環(huán)保標準之原物料采購應要求供方在外包裝或外觀上與其它同種物料有明顯的標示性、區(qū)別性.5.3.6有新的供應商納進﹐必須知會研發(fā)﹐以便對其進行全面評估,確認OK后﹐方可正式向供方5.5生產部制程管制﹕在原物料尚未全面完成符合環(huán)保標準前﹐制程管理需依如下要求執(zhí)行﹕5.5.1PMC于生產通知單注明之具體要求。5.5.2在生產過程中為防止不符﹐應對符合環(huán)保要求的原物料﹐作明確標示﹐不可與其它尚未符合環(huán)保要求的原物料混用。5.5.3作業(yè)指導書要明確的規(guī)定相關禁止使用的物質.5.5.4每張訂單在制程中若有不良品或尾數須隨時返工補足,訂單完成后方可安排生產其它產品,防止發(fā)生混料,用料錯誤現象。5.5.5至包裝時須依訂單要求領用專用之包裝材料﹐并劃分區(qū)域包裝﹐以防用錯料﹐包裝好后﹐每批入庫單須特別標注“符合環(huán)保標準之物料”字樣﹐出貨標簽上需要備注（如“無鉛”或“環(huán)?！保┅o經檢驗合格后方可入庫出貨。5.5.6變更管理:變更原材料,部材,生產設備時,需確認是否含有環(huán)境有害物質.原材料部材的相關變更事項必須填寫<<管理變更確認書>>(附件三)且要得到客戶的承認.5.6品質管制5.6.1進料檢驗單位依訂購單要求每批需有供方提供之出貨檢驗報告﹐有環(huán)保要求的﹐按<<進貨檢驗控制程序>>進行,并檢查標識是否明顯﹑正確.5.6.2其它要求符合環(huán)保標準之物料須由供方提供公證機構之測試報告。5.6.3在制程中作業(yè)務必按制造指示單作業(yè)﹐品保跟蹤稽核﹐若有異常及時反映并需有處理結果。5.6.4檢測重金屬含量的方式及不良處置﹕5.6.4.1IQC每季度廠內按材料類別抽樣進行環(huán)境有害物質檢測﹐當發(fā)現測試結果有超出規(guī)格要求時﹐應追溯不良批﹐并對原材料﹑半成品及成品作適當的處理﹐當有不良品已出貨至客戶時﹐應在24小時內將不良信息及處理結果盡速通知客戶。5.6.4.2定期送檢,對于懷疑受污染的物料/產品進行定期送檢確認(1次/年).另外如果客戶有要求,則依客戶要求進行定期送檢。5.7.倉庫管理:5.7.1倉庫應針對具體的要求,設定或劃分專門的環(huán)保材料倉與成品倉,并按要求作好明確標示,必要時.5.7.2所有外購符合環(huán)保標準之原物料及自制入庫半成品以及成品,均應以其外包裝上保持貼原物料識別卡,成品外箱,幷產品標簽上注明環(huán)保產品,作為環(huán)保標準標志.5.7.3倉管收料時,依訂購單或生產通知單之要求,核對單號、料號、數量,并檢視是否有環(huán)保料標示和原物料識別卡及內容填寫是否完整正確.5.7.4發(fā)料時,倉管先核對生產通知單,領料單,對應料號按單依需求量發(fā)放,若有退、補情形同樣按單退補料及標示,經領出再退回之物料者有標示不清或包裝不完整,在無法斷定為符合環(huán)保標準之物料時則轉為一般用料.5.8環(huán)保材料品質異常處理方式:若進料,制程或客戶處發(fā)現產品環(huán)保材料中含有禁用物質或其含量超出技術規(guī)范要求，需按照“環(huán)保材料品質異常處理流程”處置.客戶客戶回饋調查污染源水平展開調查調查污染源水平展開調查影響料號不良確認制程回饋對策Hold,隔離,對策Hold,隔離,報廢庫存客戶進料發(fā)現生產制程生產制程NGNGOK對策確認OK對策確認CAR提出水平展開至其它廠商關閉5.9.教育訓練:5.9.1對于新進人員,在上崗前基本訓練中應接受<<環(huán)境有害物質基本知識介紹>>培訓,或本文件同時也可作為培訓教材使用。5.9.2環(huán)保材料管理執(zhí)行小組將根據全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動態(tài)每年至少安排一次以上教育訓5.9.3所有以上之教育訓練必須保存.5.10.內﹑外部稽核:5.10.1借由定期的稽核以管控Supplier及公司內部環(huán)境有害物質管理辦法的有效執(zhí)行﹐并適時發(fā)現管制辦法中所存在的漏洞﹐透過不斷修改﹑執(zhí)行﹐以達到此目的的做法?；藘热莘譃閼浬痰亩ㄆ诨撕凸緝炔慷ㄆ诨?。5.10.2對供應商的稽核：5.10.2.1定期每年至少對廠商進行一次環(huán)境有害物質管制Process稽核。5.10.2.2要求供應商制訂對其上游廠商定期的稽核計劃﹐以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。5.10.2.3稽核時﹐稽核內容參照供應商檢查清單﹐并要求每次之稽核成績必須高于75%且不得有重大違背環(huán)境有害物質管理標準要求所規(guī)定之事項。5.10.2.4當稽核不合格時(低于75%)﹐需要求Supplier提出整體改善計劃﹐并通知采購部門﹐可采取采購部門轉移訂單方式。5.10.2.5稽核成績列入Supplier評估考量范圍﹐作為對Supplier評估考量的一個重要依據。5.10.3內部稽核5.10.3.1定義每年進行一次環(huán)境有害物質計劃執(zhí)行狀況之內部稽核﹐以期發(fā)現管制計劃的不符合性及對執(zhí)行面的檢查并檢討。5.10.3.2稽核內容：采購管理，材料管理，材料承認，入料管制，制造流程，成品管制及相關便于后續(xù)追溯性的記錄等。5.10.3.3稽核時對照<<環(huán)境有害物質內部稽核CheckList>>進行.5.10.3.4對于在稽核中所發(fā)現的問題點﹐將上報給管理者代表﹐并要求責任單位對稽核中的問題改善解決分析對策。5.10.4客戶信息確認針對客戶提供的資料，由PM與品管部確認客人的產品相關環(huán)境要求是否合理，當客人的要求高于廠內標準時，由品管部召開會議，內部討論如何達到客人要求，如與客人聲明不能達到要求，對供應商進行調查確認是否能達到客人要求，或與客人簽訂保證書等。6參考文件6.12003/166/EC(有害物質其銷售市場及使用限制指令)6.294/62/EEC(廢物及包