危險源識別及風(fēng)險評價管理程序

危險源識別與風(fēng)險評價管理程序程序文件危險源識別與風(fēng)險評價管理程序文件編號：3版本版次：A/1生效日期：0發(fā)放編號：批準(zhǔn)審核編制章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人1.目的：為識別本公司可以控制和可以施加影響的危險源和風(fēng)險評估，以確保減少、杜絕職業(yè)安全健康事故的發(fā)生.2適用范圍：本公司所轄各區(qū)域無論是過去、現(xiàn)在、將來和正常、異常、緊急狀況下存在的危險源的識別和風(fēng)險評估均屬之。3.定義：3.1危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失，工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2危險源識別：識別危險源的存在并在確定其特性的過程。3.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.5安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)3.6可容許風(fēng)險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可接受程度風(fēng)險.4權(quán)責(zé)：4.1管理者代表:審批危險源識別評價表和重大危險源清單,主導(dǎo)危險源識別與風(fēng)險評估工作.4.2各部門:識別危險源和對其風(fēng)險進行評估；5作業(yè)程序：5.1危險源識別的時機：5.1.1OHSAS系統(tǒng)剛建立時或年度管理評審后；5.1.2相關(guān)OHSAS法律法規(guī)變更或公司規(guī)模模變更時；5.1.3相關(guān)方提出要求時或在處理事件調(diào)查制定糾正或預(yù)防措施后要重新進行危險源識別與評價；5.1.4新產(chǎn)品、新設(shè)備導(dǎo)入時；5.1.5OHSAS目標(biāo)方案已達(dá)成或未達(dá)成時；5.2危險源識別的范圍應(yīng)考慮以下幾個方面：5.2.1依可能發(fā)生時間分類：5.2.1.1過去：過去曾發(fā)生、但現(xiàn)在已不發(fā)生者；5.2.1.2現(xiàn)在：現(xiàn)在發(fā)生或過去發(fā)生至今仍在發(fā)生者；5.2.1.3將來：尚未發(fā)生、未來可能發(fā)生；5.2.2依狀況分類：5.2.2.1正常狀態(tài)發(fā)生：固定、例行性或計劃中之作業(yè)過程所產(chǎn)生的危險源；5.2.2.2異常狀態(tài)發(fā)生：計劃性的非例行作業(yè)，如開/關(guān)機、檢修設(shè)備、機器異常導(dǎo)致的危險源。5.2.2.3緊急狀態(tài)發(fā)生：由于緊急、意外事中（含潛在）如水災(zāi)等而導(dǎo)致的危險源；5.2.3依區(qū)域分類：5.2.3.1公司大環(huán)境；5.2.3.2服務(wù)現(xiàn)場和廠區(qū)；5.2.3.3辦公室；5.2.3.4其它。5.2.4依法規(guī)要求分類（GB/T13861-1992）5.2.4.1物理性危險源：如噪聲危害、電危害、防護危害、設(shè)備設(shè)施缺陷、造成灼傷的高溫物質(zhì)；5.2.4.2化學(xué)性危險源：如易燃易爆物質(zhì)、自燃物質(zhì)、有毒物質(zhì)、有害物質(zhì)、腐蝕物質(zhì)等；5.2.4.2生物性危險源：如導(dǎo)致病微生物、傳染病媒介物；5.2.4.4心理性危險源：負(fù)荷超限、健康狀況異常、心理異常、辨識功能缺陷、工作壓力過大等；5.2.4.5行為性危險源：如違章作業(yè)、誤操作；5.2.4.6`其它性危險源：如溺水傷害、意外墜落、高空拋物、恐怖分子傷害、盜竊傷害；5.3危險源識別應(yīng)全員參與；5.4危險源識別前應(yīng)準(zhǔn)備并了解以下資料：5.4.1公司組織架構(gòu)圖；5.4.2公司平面圖；5.4.3設(shè)備配置圖；5.4.4主要排水、噪音、消防等網(wǎng)絡(luò)圖；5.4.5危險物品清單及其分布圖；5.4.6相關(guān)OHSAS法律法規(guī)及體系文件；5.5危險源識別可選用以下一種或多種方法：5.5.1與在某方面有經(jīng)驗的人交談、詢問、了解其工作中的危害；5.5.6現(xiàn)場觀察；5.5.3查閱相關(guān)記錄：如事故報告、職業(yè)病記錄、以此推斷現(xiàn)有的危險源；5.5.4獲取外部信息：查閱文件、向同行及專家咨詢；5.6危險源識別及評價周期：5.6.1由OHSAS管理者代表主導(dǎo)，全員參與危險源識別工作：包括各人員工作分布，記錄追蹤及匯總整理等。各危險源識別人員依據(jù)所分配的任務(wù)到相關(guān)區(qū)域展開工作，并將識別結(jié)果記錄于〝危險源識別與風(fēng)險評價表〞。必要時管理代表應(yīng)依本程序5.6內(nèi)容提供的時機，對本公司危險源進行重新識別以及時更新〝危險源識別清單〞內(nèi)相關(guān)信息。5.6.2進行危險源識別時，除本公司人員外，尚須考慮進入本公司之外來人員（如：訪客、供應(yīng)商）之活動；除本公司內(nèi)部所產(chǎn)生的危險源外，尚須考慮外界提供設(shè)施之活動（如供應(yīng)商送貨車輛，可能導(dǎo)致的危險品泄漏）等。5.7風(fēng)險評估：5.7.1公司所從事的活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程中，如有違反公司相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的要求的情況，可直接判為重大危險源；5.7.2相關(guān)方有較大抱怨的職業(yè)健康安全因素時，可直接判定為重大危險源；5.7.3其它危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行量化評估：1）發(fā)生事故風(fēng)險的可能性大小；2）人體暴露在這種環(huán)境下的頻繁程度；3）發(fā)生事故風(fēng)險后所造成的后果；4）量化評估值：=發(fā)生事故風(fēng)險的可能性大小*人體暴露在這種環(huán)境下的頻繁程度*發(fā)生事故后風(fēng)險所造成的后果5）系數(shù)評估基準(zhǔn)：A、發(fā)生事故風(fēng)險的可能性：在判斷事故風(fēng)險傷害及可能性時，應(yīng)考慮：1)暴露人數(shù)及持續(xù)暴露時間和周期。2)供應(yīng)（電、水）中斷3)設(shè)備及安全裝置失靈4)惡劣氣候5)個人防護用品之提供及使用狀況。6)人的不安全行為，如人員未意識到危險源的存在或不具備操作資格等。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能B、暴露在這種環(huán)境下的頻繁程度：分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C、發(fā)生事故后所造成的后果：分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡3嚴(yán)重傷害:如：截肢、嚴(yán)重骨折、致命傷害、職業(yè)癌癥，其它導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，心理性危險源：如體力透支，工作壓力過大；2傷害:如劃傷、燒傷、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折、耳聾、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病等1輕微傷害：如皮膚損傷，輕微的割傷、擦傷或煩燥，導(dǎo)致暫時性不適的疾病6）如果基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)范圍及措施：風(fēng)險分?jǐn)?shù)范圍措施可忽略的(1-15分)不需要采取措施且不保留文件記錄可容許風(fēng)險(15-30分)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持中度風(fēng)險(30-45)應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行進一步的評價，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進控制措施。重大風(fēng)險(45-60)直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施。不可容許風(fēng)險(60分以上)只有有當(dāng)風(fēng)險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。5.8風(fēng)險評估由管理代表組織受訓(xùn)合格人員實施，針對每一已識別的危險源，判定其發(fā)生的可能性及其傷害嚴(yán)重程度，將判定得分結(jié)果填入〝危險源的識別與風(fēng)險評價表〞。5.9對于風(fēng)險分?jǐn)?shù)