機電自查自評評分表

煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系自查自評評分表（機電）礦井名稱：驗收時間：20年月日檢查地區(qū)：實際得分：檢查人員：煤礦機電標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法扣分原因得分一、設(shè)備與指標（15分）設(shè)備證標1.機電設(shè)備有產(chǎn)品合格證；2.納入安標管理的產(chǎn)品有煤礦礦用產(chǎn)品安全標志；3.防爆設(shè)備有防爆合格證4查現(xiàn)場和資料。1臺不符合要求不得分設(shè)備完好機電設(shè)備綜合完好率不低于90%3查現(xiàn)場和資料。每降低1個百分點扣0.5分固定設(shè)備大型在用固定設(shè)備完好2查現(xiàn)場和資料。1臺不完好不得分小型電器小型電器設(shè)備合格率不低于95%1.5查現(xiàn)場和資料。每降低1個百分點扣0.5分礦燈在用礦燈完好率100%，使用合格的雙光源礦燈。完好礦燈總數(shù)應(yīng)多出常用礦燈人數(shù)的10%以上1.5查現(xiàn)場和資料。井下發(fā)現(xiàn)1盞滅燈、不合格燈不得分，完好礦燈總數(shù)未滿足要求不得分機電事故率機電事故率不高于1%1查資料。機電事故率達不到要求不得分設(shè)備待修率設(shè)備待修率不高于5%1查現(xiàn)場和資料。設(shè)備待修率每增加1個百分點扣0.5分設(shè)備大修改造設(shè)備更新改造按計劃執(zhí)行，設(shè)備大修計劃應(yīng)完成90%以上1查資料。無更新改造年度計劃或未完成不得分；無大修計劃、計劃完成率全年低于90%或上半年低于30%不得分二、煤礦機械（20分）主要提升(立斜井絞車)系統(tǒng)1.提升系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要；2.各種安全保護裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；3.立井提升裝置的過卷過放、提升容器和載荷等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；4.提升裝置、連接裝置及提升鋼絲繩符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；5.制動裝置可靠，副井及負力提升的系統(tǒng)使用可靠的電氣制動；6.立井井口及各水平阻車器、安全門、搖臺等與提升信號閉鎖；7.提升速度大于3m/s的立井提升系統(tǒng)內(nèi)，安設(shè)有防撞梁和緩沖托罐裝置；單繩纏繞式雙滾筒絞車安設(shè)有地鎖和離合器閉鎖；8.斜井提升制動減速度達不到要求時應(yīng)設(shè)二級制動裝置；9.提升系統(tǒng)通信、信號裝置完善，主副井絞車房與礦調(diào)度室有直通電話；10.上、下井口及各水平安設(shè)有攝像頭，機房有視頻監(jiān)視器；11.地面機房安設(shè)有應(yīng)急照明裝置；12.使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測；13.主井提升宜采用集中遠程監(jiān)控，可不配司機值守，但應(yīng)設(shè)圖像監(jiān)視，并定時巡檢5查現(xiàn)場和資料。第1～9項提升人員絞車1處不符合要求“煤礦機械”大項不得分，其他絞車不符合要求1處扣1分，第10、11項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1處扣0.1分主要提升(帶式輸送機)系統(tǒng)1.鋼絲繩牽引帶式輸送機：⑴提升運輸能力滿足礦井、采區(qū)安全生產(chǎn)需要，人貨不混乘，不超速運人；⑵各種保護裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；⑶在輸送機全長任何地點裝設(shè)便于搭乘人員或其他人員操作的緊急停車裝置；⑷上、下人地點設(shè)聲光信號、語音提示和自動停車裝置，卸煤口及終點下人處設(shè)有防止人員墜入及進入機尾的安全設(shè)施和保護；⑸上、下人和裝、卸載處裝設(shè)有攝像頭，機房有視頻監(jiān)視器；⑹輸送帶、滾筒、托輥等材質(zhì)符合規(guī)定，滾筒、托輥轉(zhuǎn)動靈活，帶面無損壞、漏鋼絲等現(xiàn)象；⑺機房安設(shè)有與礦調(diào)度室直通電話；⑻使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測；⑼宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守4查現(xiàn)場和資料。第⑴～⑸項提升人員帶式輸送機1處不符合要求扣4分，其他帶式輸送機1處不符合要求扣1分，第⑹、⑺項1處不符合要求扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分2.滾筒驅(qū)動帶式輸送機：⑴提升運輸能力滿足礦井、采區(qū)安全生產(chǎn)需要；⑵電動機保護齊全可靠；⑶裝設(shè)有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和輸送帶張緊力下降保護裝置，以及溫度、煙霧監(jiān)測和自動灑水裝置；⑷上運運輸機裝設(shè)防逆轉(zhuǎn)和制動裝置，下運運輸機裝設(shè)有軟制動裝置且裝設(shè)防超速裝置；⑸減速器與電動機采用軟連接或軟啟動控制，不應(yīng)使用離心式聯(lián)軸器，液力偶合器不使用可燃性傳動介質(zhì)（調(diào)速型液力偶合器不受此限）；⑹輸送帶、滾筒、托輥等材質(zhì)符合規(guī)定，采用非金屬聚合物制造的輸送帶、托輥和滾筒包膠材料的阻燃性能和抗靜電性能符合有關(guān)標準的規(guī)定；滾筒、托輥轉(zhuǎn)動靈活，帶面無損壞、漏鋼絲等現(xiàn)象；⑺傾斜井巷使用的鋼絲繩芯輸送機有鋼絲繩芯及接頭狀態(tài)檢測裝備；⑻鋼絲繩芯輸送機設(shè)有沿線緊急停車、閉鎖裝置，裝、卸載處設(shè)有攝像頭；⑼機頭、機尾及搭接處設(shè)有照明，轉(zhuǎn)動部位設(shè)有防護欄和警示牌，行人跨越處設(shè)有過橋；⑽在大于16°的傾斜井巷中應(yīng)當設(shè)置防護網(wǎng)，并采取防止物料下滑、滾落等安全措施；⑾連續(xù)運輸系統(tǒng)安設(shè)有連鎖、閉鎖控制裝置，沿線安設(shè)有通信和信號裝置；⑿集中控制硐室安設(shè)有與礦調(diào)度室直通電話；⒀使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測；⒁宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守查現(xiàn)場和資料。第(1)～(8)項不符合要求1處扣1分，第(9)～(12)項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分主通風機系統(tǒng)1.主要通風機性能滿足礦井通風安全需要；2.電動機保護齊全、可靠；3.使用在線監(jiān)測裝置，并且具備通風機軸承、電動機軸承、電動機定子繞組溫度檢測和超溫報警功能，具備振動監(jiān)測及報警功能；4.每月倒機、檢查1次；5.安設(shè)有與礦調(diào)度室直通電話；6.機房設(shè)有水柱計、電流表、電壓表儀表，并定期校準；7.機房安設(shè)應(yīng)急照明裝置；8.使用低耗、先進、可靠的電控裝置2查現(xiàn)場和資料。第1～6項不符合要求1處扣1分，第7項不符合要求扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分壓風系統(tǒng)1.供風能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要；2.壓縮機、儲氣罐及管路設(shè)置符合《煤礦安全規(guī)程》和《特種設(shè)備安全法》等規(guī)定；3.電動機保護齊全、可靠；4.壓力表、安全閥、釋壓閥設(shè)置齊全有效，定期校準；5.油質(zhì)符合規(guī)定，有可靠的斷油保護；6.水冷壓縮機水質(zhì)符合要求，有可靠的斷水保護；7.風冷壓縮機冷卻系統(tǒng)及環(huán)境符合規(guī)定；8.溫度保護齊全、可靠，定值準確；9.井下壓縮機運轉(zhuǎn)時有人監(jiān)護；10.機房安設(shè)有應(yīng)急照明裝置；11.使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測；12.地面壓縮機宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守2查現(xiàn)場和資料。第1～9項不符合要求1處扣1分，第10項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分排水系統(tǒng)1.礦井及采區(qū)主排水系統(tǒng)：⑴排水能力滿足礦井、采區(qū)安全生產(chǎn)需要；⑵⑶有可靠的引水裝置；⑷設(shè)有水位觀測及高、低水位聲光報警裝置；⑸電動機保護裝置齊全、可靠；⑹排水設(shè)施、水泵聯(lián)合排水試驗、水倉清理等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；⑺水泵房安設(shè)有與礦調(diào)度室直通電話；⑻各種儀表齊全，及時校準；⑼使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測；⑽宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守2.其他排水地點：⑴排水設(shè)備及管路符合規(guī)定要求；⑵設(shè)備完好，保護齊全、可靠；⑶排水能力滿足安全生產(chǎn)需要；⑷使用小型自動排水裝置4查現(xiàn)場和資料。第1項中的第⑴～⑻項不符合要求1處扣1分，其他項不符合要求1項扣0.1分；第2項中的第⑴～⑶項不符合要求1處扣0.5分，第⑷項不符合要求扣0.1分瓦斯抽采及發(fā)電系統(tǒng)1.抽采泵出氣側(cè)管路系統(tǒng)裝設(shè)防回火、防回氣、防爆炸的安全裝置；2.根據(jù)輸送方式的不同，設(shè)置甲烷、流量、壓力、溫度、一氧化碳等各種監(jiān)測傳感器；3.超溫、斷水等保護齊全、可靠；4.壓力表、水位計、溫度表等儀器儀表齊全、有效；5.機房安設(shè)有應(yīng)急照明；6.電氣設(shè)備防爆性能符合要求，保護齊全、可靠；7.閥門裝置靈活；8.機房有防煙火、防靜電、防雷電措施1.5查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分供熱降溫系統(tǒng)1.熱水鍋爐：⑴安設(shè)有溫度計、安全閥、壓力表、排污閥；⑵按規(guī)定安設(shè)可靠的超溫報警和自動補水裝置；⑶系統(tǒng)中有減壓閥，熱水循環(huán)系統(tǒng)定壓措施和循環(huán)水膨脹裝置可靠，有高低壓報警和連鎖保護；⑷停電保護、電動機及其他各種保護靈敏可靠；⑸有特種設(shè)備使用登記證和年檢報告；⑹安全閥、儀器儀表按規(guī)定檢驗，有檢驗報告；⑺水質(zhì)合格，有檢驗報告2.蒸汽鍋爐：⑴安設(shè)有雙色水位計或兩個獨立的水位表；⑵按規(guī)定安設(shè)可靠的高低水位報警和自動補水裝置；⑶按規(guī)定安設(shè)壓力表、安全閥、排污閥；⑷按規(guī)定安設(shè)可靠的超壓報警器和連鎖保護裝置；⑸溫度保護、熄火保護、停電自鎖保護以及電動機和其他各種保護靈敏、可靠；⑹有特種設(shè)備使用登記證和年檢報告；⑺安全閥、儀器儀表按規(guī)定檢驗，有檢驗報告；⑻水質(zhì)合格，有檢驗報告3.熱風爐：⑴安設(shè)有防火門和柵欄，有防煙、防火、超溫安全連鎖保護裝置，有一氧化碳檢測和灑水裝置；⑵電動機及其他各種保護靈敏、可靠；⑶出風口處電纜有防護措施；⑷鍋爐距離入風井口不少于20m；⑸有國家或者當?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的安全性能合格證4.降溫系統(tǒng)：⑴設(shè)備完好；⑵各類保護齊全、可靠；⑶各種閥門、安全閥靈活可靠；⑷儀表正常，有檢驗報告；⑸水質(zhì)合格，有化驗記錄1.5查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分三、煤礦電氣（30分）地面供電系統(tǒng)1.有礦井供電設(shè)計及供電系統(tǒng)圖，供電能力滿足礦井安全生產(chǎn)需要；2.礦井供電主變壓器運行方式符合規(guī)定；3.主要通風機、提升人員的絞車、抽采瓦斯泵、壓風機以及地面安全監(jiān)控中心等主要設(shè)備供電符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；4.各種保護設(shè)置齊全、定值合理、動作靈敏可靠，高壓配出側(cè)裝設(shè)有選擇性的接地保護；5.變電所有可靠的操作電源；6.直供電機開關(guān)或帶有電容器的開關(guān)有欠壓保護；7.高壓開關(guān)柜具有防止誤分合斷路器、防止帶負荷分合隔離開關(guān)、防止帶電掛（合）接地線（接地開關(guān)）、防止帶接地線（接地開關(guān)）合斷路器（隔離開關(guān)）、防止誤入帶電間隔和通信功能；8.反送電開關(guān)柜加鎖且有明顯標志；9.礦井6000V及以上電網(wǎng)單相接地電容電流符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；10.電氣工作票、操作票符合《電力安全工作規(guī)程》的要求；11.防雷設(shè)施齊全、可靠；12.供電電壓、功率因數(shù)、諧波參數(shù)符合規(guī)定；13.礦井主要變電所實現(xiàn)綜合自動化保護和控制，實現(xiàn)無人值守；14.變電所有應(yīng)急照明裝置；15.礦井變電所安設(shè)有與電力調(diào)度及礦調(diào)度室直通電話，并有錄音功能5查現(xiàn)場和資料。第1項1處不符合要求不得分，第2、3項不符合要求1項扣3分，第4～10項不符合要求1處扣1分，第11～15項不符合要求1處扣0.5分井下供電系統(tǒng)1.井下供配電網(wǎng)絡(luò)：⑴各水平中央變電所、采區(qū)變電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)泵房供電線路符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，運行方式合理；⑵各級變電所運行管理符合規(guī)定；⑶礦井、采區(qū)及采掘工作面等供電地點均有合格的供電系統(tǒng)設(shè)計，符合現(xiàn)場實際；⑷按規(guī)定進行繼電保護核算、檢查和整定；⑸井下變電所高壓饋電線上安裝有選擇性接地保護裝置；⑹配電網(wǎng)路開關(guān)分斷能力、可靠動作系數(shù)和動、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性符合規(guī)定；⑺實行停送電審批和工作票制度；⑻井下變電所、配電點懸掛與實際相符的供電系統(tǒng)圖；⑼調(diào)度室、變電所有停送電記錄；⑽變電所設(shè)有與礦調(diào)度室直通電話；⑾變電所設(shè)置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；⑿采區(qū)變電所應(yīng)有專人值班或關(guān)門加鎖并定期巡檢；⒀宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守4查現(xiàn)場和資料。第⑴項1處不符合要求不得分，第⑵～⑿項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1處扣0.1分2.防爆電氣設(shè)備及小型電器無失爆4查現(xiàn)場和資料。高瓦斯、突出礦井中，以及低瓦斯礦井主要進風巷以外區(qū)域出現(xiàn)1處失爆“煤礦電氣”大項不得分，其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)1處失爆扣4分3.采掘工作面供電：⑴配電點設(shè)置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；⑵掘進工作面“三專兩閉鎖”設(shè)置齊全、靈敏可靠；⑶采煤工作面甲烷電閉鎖設(shè)置齊全、靈敏可靠；⑷按要求試驗，有試驗記錄2查現(xiàn)場和資料。第⑴~⑶項1處不符合要求不得分；第⑷項不符合要求1處扣0.5分4.高壓供電裝備：⑴高壓控制設(shè)備裝有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護；⑵向移動變電站和高壓電動機供電的饋電線上裝有有選擇性的動作于跳閘的單相接地保護；⑶真空高壓隔爆開關(guān)裝設(shè)有過電壓保護；⑷推廣設(shè)有通信功能的裝備2查現(xiàn)場或資料。第⑴~⑶項1處不符合要求扣0.5分；第⑷項不符合要求1處扣0.1分5.低壓供電裝備：⑴采區(qū)變電所、移動變電站或者配電點引出的饋電線上有短路、過負荷和漏電保護；⑵有檢漏或選擇性的漏電保護；⑶按要求試驗，有試驗記錄；⑷推廣設(shè)有通信功能的裝備3查現(xiàn)場和資料。第⑴~⑶項1處不符合要求扣0.5分；第⑷項不符合要求1處扣0.1分6.變壓器及電動機控制設(shè)備：⑴40kW及以上電動機使用真空電磁啟動器控制；⑵干式變壓器、移動變電站過負荷、短路等保護齊全可靠；⑶低壓電動機控制設(shè)備有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能3查現(xiàn)場和資料。甩保護、銅鐵保險、開關(guān)前盤帶電1處扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分7.保護接地符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》的要求2查現(xiàn)場或資料。不符合要求1處扣0.5分8.信號照明系統(tǒng)：井下照明和信號的配電裝置綜合保護功能齊全、可靠1查現(xiàn)場或資料。不符合要求1處扣0.5分9.電纜及接線工藝：⑴動力電纜和各種照明、信號、監(jiān)控監(jiān)測電纜使用煤礦礦用電纜；⑵電纜接頭及接線方式和工藝符合要求，無“羊尾巴”“雞爪子”、明接頭；⑶各種電纜按規(guī)定敷設(shè)（吊掛），合格率不低于95%；⑷各種電氣設(shè)備接線工藝符合要求3查現(xiàn)場和資料。高瓦斯、突出礦井井下全范圍以及低瓦斯礦井采區(qū)石門以里出現(xiàn)1處動力電纜不符合要求“煤礦電氣”大項不得分，其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣3分；36V以上信號電纜不符合要求1處扣0.5分；本安電纜及電氣設(shè)備接線工藝不符合要求1處扣0.2分；電纜合格率每降低1個百分點扣0.5分10.井上下防雷電裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定1查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分四、基礎(chǔ)管理（23分）管理制度1.礦、專業(yè)管理部門建有以下制度（規(guī)程）：操作規(guī)程，停送電管理、設(shè)備定期檢修、電氣試驗測試、干部上崗檢查、設(shè)備管理、機電事故統(tǒng)計分析、防爆設(shè)備入井安裝驗收、電纜管理、小型電器管理、油脂管理、配件管理、阻燃膠帶管理、雜散電流管理以及鋼絲繩管理等制度3查資料。內(nèi)容不全，缺1種制度（規(guī)程）扣0.5分，制度（規(guī)程）執(zhí)行不到位1處扣0.5分2.機房、硐室有以下制度、圖紙和記錄：⑴有操作規(guī)程，崗位責任、設(shè)備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度，變電所有停送電管理制度；⑵有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；⑶有設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄，變電所有停送電記錄3查現(xiàn)場和資料。內(nèi)容不全，缺1種扣0.5分，執(zhí)行不到位1處扣0.5分技術(shù)管理1.機電設(shè)備選型論證、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理及程序符合相關(guān)規(guī)定，檔案資料齊全1查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分2.設(shè)備技術(shù)信息檔案齊全，管理人員明確；主變壓器、主要通風機、提升機、壓風機、主排水泵、鍋爐等大型主要設(shè)備做到一臺一檔3查資料。無電子檔案或無具體人員管理檔案不得分，其他不符合要求1處扣0.5分3.礦井提升、排水、壓風、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等圖紙齊全，內(nèi)容、圖例、標注規(guī)范，及時更新2查資料。缺1種圖紙不得分，圖紙與實際不相符1處扣0.5分4.各崗位操作規(guī)程、措施及保護試驗要求等與實際運行的設(shè)備相符1查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分5.持續(xù)有效地開展全礦機電專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)監(jiān)督、專項檢查與機電事故統(tǒng)計分析等全礦機電業(yè)務(wù)保安工作3查資料。未開展工作不得分，工作開展效果不好1次扣1分設(shè)備技術(shù)性能測試1.大型固定設(shè)備更新改造有設(shè)計，有驗收測試結(jié)果和聯(lián)合驗收報告1查資料。沒有或不符合要求不得分2.主提升設(shè)備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐等按《煤礦安全規(guī)程》檢測；檢測周期符合《煤礦在用安全設(shè)備檢測檢驗?zāi)夸洠ǖ谝慌坊蚱渌?guī)定要求2查資料。不符合要求1處扣0.5分3.主絞車的主軸、制動桿件、天輪軸、連接裝置以及主要通風機的主軸、葉片等主要設(shè)備的關(guān)鍵零部件探傷符合規(guī)定2查資料。不符合要求1處扣0.5分4.按規(guī)定