工程公司質(zhì)量管理文件

陜北分公司質(zhì)量管理文件

西鐵陜分?2013?14號

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關(guān)于印發(fā)《陜北分公司

質(zhì)量管理辦法》的通知

公司屬各項目部、本部各部室：為加強(qiáng)分公司質(zhì)量管理，特制定《工程分公司質(zhì)量管理辦

法》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

西鐵陜北分公司

二○一三年四月一日

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陜北分公司質(zhì)量管理辦法

第一章總則

第一條“百年大計，質(zhì)量第一”；質(zhì)量管理所覆蓋的范圍，

包含了施工的全過程，只有分公司質(zhì)量管理活動的有效運作，才

能充分發(fā)揮出分公司管理的集中過程優(yōu)勢、縮短建設(shè)周期、降低

工程成本等的作用。

第二條為規(guī)范分公司質(zhì)量管理行為，根據(jù)國務(wù)院《建設(shè)工

程質(zhì)量管理條例》、鐵道部《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》，結(jié)

合西鐵公司質(zhì)量管理，制定本辦法。

第三條分公司工程質(zhì)量管理實行分公司、項目部二級管理

機(jī)制，堅持源頭把關(guān)、過程控制、嚴(yán)格驗收的質(zhì)量控制原則。

第四條有關(guān)分公司項目的單位依法對建設(shè)工程質(zhì)量各負(fù)其

責(zé)，實行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。

第二章方針和目標(biāo)

第五條質(zhì)量管理方針：貫徹執(zhí)行國家“百年大計，質(zhì)量第

一”的質(zhì)量方針和西鐵公司“科技先導(dǎo)，精心創(chuàng)優(yōu)，持續(xù)改進(jìn)，

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服務(wù)客戶”的質(zhì)量方針。

第六條總目標(biāo)：建設(shè)項目的功能、性能、使用年限滿足合

同和設(shè)計要求，配合業(yè)主一次試車或開通成功。

具體目標(biāo)：

（一）單項工程一次驗交百分之百合格，如期交驗。

（二）不發(fā)生?建質(zhì)（2010）111?號文和?鐵建設(shè)（2009）171?

號文規(guī)定的直接經(jīng)濟(jì)損失100萬以上、人員死亡和群體重傷、引

發(fā)鐵路行車一般C類以上事故。

（三）一般項目創(chuàng)所在地市級或鐵路局級優(yōu)質(zhì)工程，重大項

目創(chuàng)省部級或國家優(yōu)質(zhì)工程。

第三章管理依據(jù)

第七條工程質(zhì)量管理依據(jù)

（一）國家和鐵道部有關(guān)工程質(zhì)量管理政策和法規(guī)。

（二）國家和鐵道部有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和驗收標(biāo)準(zhǔn)。

（三）國家和鐵道部批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的文件。

（四）項目有關(guān)各方簽訂的合同、協(xié)議或會議紀(jì)要。

（五）有關(guān)本工程的文件、通知和會議紀(jì)要。

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第四章管理機(jī)構(gòu)

第八條建立以總經(jīng)理負(fù)總責(zé)，副總經(jīng)理分管，總工程師、

副總工程師帶隊檢查，安質(zhì)部具體負(fù)責(zé)，其它部門共同參與、按

職能負(fù)責(zé)的質(zhì)量保證體系。

第九條安質(zhì)部負(fù)責(zé)分公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作，設(shè)置專

職管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查和有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

第十條有關(guān)分公司的建設(shè)項目現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，

按照質(zhì)量管理法規(guī)、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，開展工程質(zhì)量管

理活動。施工現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)層中應(yīng)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人，有專人

或部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理實施工作。

第五章管理職責(zé)

第十一條公司職責(zé)

嚴(yán)格執(zhí)行國家和鐵道部有關(guān)法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，依

據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計文件組織工程建設(shè)，對工程質(zhì)量負(fù)建設(shè)管理責(zé)任。

公司設(shè)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第十二條質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）審定質(zhì)量管理規(guī)章、規(guī)劃和重要工程質(zhì)量保證措施；

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（二）審查工程中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備；

（三）組織召開質(zhì)量管理和分析會議，研究部署重要質(zhì)量工

作；

（四）負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理質(zhì)量事故，審定處理方案；

（五）領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、評優(yōu)和考核等活動。

第十三條安全質(zhì)量部職責(zé)

（一）組織編制工程質(zhì)量管理規(guī)章制度及有關(guān)實施細(xì)則；

（二）組織辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，配合上級和地方質(zhì)量監(jiān)

督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督工作；

（三）組織實施對參建各方質(zhì)量管理行為進(jìn)行監(jiān)督和考核；

（四）負(fù)責(zé)樣板示范工程創(chuàng)建的管理工作，制定工程質(zhì)量創(chuàng)

優(yōu)規(guī)劃并組織實施。

（五）建立突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制，妥善處置突發(fā)事件。負(fù)

責(zé)組織調(diào)查、分析、處理工程質(zhì)量事故；

（六）組織上報有關(guān)質(zhì)量管理統(tǒng)計報表和材料，編寫質(zhì)量工

作總結(jié)；

（七）組織審定單位工程的劃分，參加單位工程施工質(zhì)量驗

收；

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（八）參加工程質(zhì)量管理和分析會議，監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量工作的

落實；

（九）負(fù)責(zé)定期工程質(zhì)量檢查和評比，組織對施工單位進(jìn)行

質(zhì)量信譽(yù)和信用評價；

（十）負(fù)責(zé)受理質(zhì)量投訴，并組織調(diào)查、處理和回復(fù)；

（十一）負(fù)責(zé)推廣和應(yīng)用涉及質(zhì)量新技術(shù)、新工藝、新材料；

（十二）參與工程項目的驗工計價工作，對驗工項目質(zhì)量情

況進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)。

第十四條工程管理部職責(zé)

負(fù)責(zé)施工組織和施工技術(shù)管理工作，參加工程質(zhì)量檢查和考

核，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。

第十五條物資設(shè)備部職責(zé)

負(fù)責(zé)技術(shù)裝備管理、設(shè)備物資采購管理、有關(guān)設(shè)備安裝調(diào)試

的組織等工作。

第十六條分公司項目部職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)項目建設(shè)組織實施和現(xiàn)場管理工作，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)

場工程建設(shè)中有關(guān)問題；

（二）負(fù)責(zé)項目工程進(jìn)度和質(zhì)量控制，組織檢查工程進(jìn)度、

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質(zhì)量、安全和文明施工；參加重點工程施工方案審查；

（三）組織召開現(xiàn)場例會，對施工進(jìn)度和質(zhì)量安全進(jìn)行分析

總結(jié)，對進(jìn)度、質(zhì)量、安全方面存在的問題提出改進(jìn)措施并組織

落實；

（四）負(fù)責(zé)突發(fā)事件的應(yīng)急處理，第一時間到達(dá)事件現(xiàn)場，

控制事態(tài)發(fā)展；

（五）配合處理質(zhì)量和安全事故；

（六）負(fù)責(zé)驗工計價和工程數(shù)量核實；

（七）業(yè)務(wù)上接受工程部、安質(zhì)部、物設(shè)部等部門的指導(dǎo)；

（八）完成公司交辦的其它工作。

第十七條施工單位職責(zé)

（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家和鐵道部質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制

性標(biāo)準(zhǔn)、分公司公司相關(guān)質(zhì)量管理辦法，按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)和審核合格后的施工圖施工，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；

（二）依法勞務(wù)分包單位應(yīng)對分包工程的質(zhì)量向分公司項目

部負(fù)責(zé)，分公司項目部對分包工程的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。

（三）嚴(yán)格按投標(biāo)承諾和合同約定，配齊施工質(zhì)量保證資源：

1.按照ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)要求，制定質(zhì)量管理自控體系，報分

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公司安質(zhì)部審核、安質(zhì)部備案；

2.獨立設(shè)置質(zhì)量管理部門，配足專職質(zhì)量管理人員，其技術(shù)

職稱和工作能力滿足質(zhì)量管理要求；

3.配置滿足質(zhì)量控制要求的施工機(jī)械設(shè)備和試驗檢測儀器，

確保工程施工質(zhì)量得到有效控制；

4.從事技術(shù)、質(zhì)檢、試驗、材料、設(shè)備等主要人員必須經(jīng)由

局級及以上機(jī)構(gòu)組織的技術(shù)培訓(xùn)且考核合格，特種作業(yè)人員必須

持有國家規(guī)定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證。

（四）嚴(yán)格原材料和施工質(zhì)量控制，做好原材料檢測、隱蔽

工程和特殊過程的質(zhì)量檢查和記錄，保證每道工序質(zhì)量合格；

（五）落實工程質(zhì)量保修責(zé)任，做好工程質(zhì)量回訪工作，對

設(shè)計年限或合理使用年限內(nèi)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)終身保修；

（六）提供真實可靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件；

（七）參加分公司公司組織的質(zhì)量管理活動。

第十八條檢測單位職責(zé)

（一）從事分公司工程質(zhì)量檢測與試驗的機(jī)構(gòu)必須具備相應(yīng)

的資質(zhì)和要求；

（二）嚴(yán)格執(zhí)行國家和鐵道部有關(guān)規(guī)定和強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，

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保證檢驗結(jié)論科學(xué)準(zhǔn)確、客觀公正，出具的檢測報告合法有效，

對檢測和試驗數(shù)據(jù)的真實性負(fù)責(zé)；

（三）參加分公司公司組織的質(zhì)量管理活動。

第六章管理制度

第十九條工程質(zhì)量監(jiān)督制度

（一）工程施工合同簽訂后，分公司項目部和施工單位自覺

接受地方或業(yè)主質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，并給予工作配合；

（三）對監(jiān)督部門提出的問題或整改指令，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)

整改并提供相關(guān)證據(jù)，分公司項目部負(fù)責(zé)督促責(zé)任單位按期整改

和落實。

第二十條工程原材料質(zhì)量監(jiān)控制度

（一）嚴(yán)格供應(yīng)商（廠家）資質(zhì)審查，實行市場準(zhǔn)入制度，

在合格供應(yīng)商（廠家）范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)，確保原材料質(zhì)量；

（二）重要材料實行駐場（廠）監(jiān)造，由物設(shè)部組織實施；

（三）施工單位要按規(guī)定程序和頻率，分別進(jìn)行出場（廠）、

進(jìn)場和過程檢驗，并提供合法的書面報告，不合格材料嚴(yán)禁使用；

（四）分公司項目部要加強(qiáng)對原材料質(zhì)量的監(jiān)督檢查，切實

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把好質(zhì)量關(guān)；

（五）設(shè)計單位必須明確特殊（重要）工程用材料、構(gòu)件或

設(shè)備的質(zhì)量指標(biāo)，但不得指定廠家（特別要求除外）。

第二十一條試驗室、混凝土拌和站、混凝土梁預(yù)制場等檢

查驗收和生產(chǎn)許可制度

（一）施工單位自建的試驗室、混凝土拌和站、混凝土梁預(yù)

制場等在具備生產(chǎn)條件時，應(yīng)向分公司安質(zhì)部提出書面報告?，F(xiàn)

場驗收由分公司安質(zhì)部、工程部會同建設(shè)、監(jiān)理單位進(jìn)行，待驗

收合格后，使用單位方可進(jìn)行生產(chǎn)（工作）；

（二）檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)（條件）實施細(xì)則由分公司安質(zhì)部會同

建設(shè)、監(jiān)理，根據(jù)國家和鐵道部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行制定；

（三）對預(yù)制梁，要按《預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路簡支梁產(chǎn)品生產(chǎn)

許可證實施細(xì)則》（全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室2006年5

月23日發(fā)布，同年6月20日實施）進(jìn)行檢驗和試驗，合格并頒

發(fā)生產(chǎn)許可證后，方可批量生產(chǎn)。

第二十二條工程質(zhì)量檢測和試驗制度

（一）分公司項目部或施工單位必須按投標(biāo)承諾和工程質(zhì)量

控制需要，建立工地試驗室，開展施工過程質(zhì)量檢測和試驗工作，

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凡需見證試驗的項目必須由監(jiān)理工程師在場監(jiān)督下進(jìn)行，并由監(jiān)

理人員在試驗報告上加蓋見證試驗印章和簽字；

（二）橋梁樁基無損檢測，由分公司工程部選定檢測單位進(jìn)

行，在項目部安質(zhì)部配合下開展檢測工作，施工單位給予配合，

分公司安質(zhì)部對其檢測過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督和抽查；其它檢測嚴(yán)

格按照相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；

（三）對檢測結(jié)果有異議時，由分公司委托復(fù)檢。

第二十三條工序質(zhì)量檢查驗收制度

（一）施工單位在每道工序完成后，要及時報告監(jiān)理工程師

到場進(jìn)行檢查和簽字認(rèn)可。凡驗標(biāo)中規(guī)定需要設(shè)計人員參加的工

序檢查，應(yīng)由監(jiān)理工程師會同設(shè)計人員一并參加。未經(jīng)監(jiān)理工程

師檢查合格并簽字的工序，不得進(jìn)行下道工序施工；

（二）設(shè)計單位必須按驗標(biāo)規(guī)定，及時派員參加橋梁樁基、

基礎(chǔ)開挖、隧道開挖等工序的檢查和簽字認(rèn)可；

第二十四條質(zhì)量保證措施（方案）審批制度

施工項目在開工前，應(yīng)將工程（序）質(zhì)量保證措施（方案）

報監(jiān)理組審批，重要（關(guān)鍵）工程質(zhì)量保證措施應(yīng)報總工和總監(jiān)

共同審批后實施。

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第二十五條工程施工質(zhì)量驗收評定制度

（一）施工項目在開工前，應(yīng)根據(jù)驗標(biāo)規(guī)定，結(jié)合工程特點，

對本標(biāo)段的單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批重新進(jìn)行劃

分和細(xì)化，并逐級報批后執(zhí)行。其中：

1.分部工程、分項工程和檢驗批的劃分先由監(jiān)理工程師初

審，報總監(jiān)審查批準(zhǔn)；

2.跨越標(biāo)（管）段的單位工程劃分，由項目總工和總監(jiān)組織

對相鄰施工單位的劃分進(jìn)行協(xié)調(diào)或?qū)徍耍?/p>

（二）施工項目應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的單位工程、分部工程、分項

工程和檢驗批劃分，依據(jù)驗標(biāo)中規(guī)定程序進(jìn)行工程施工質(zhì)量的驗

收和評定。

1.監(jiān)理單位組織施工單位分別對檢驗批、分項和分部工程進(jìn)

行驗收；

2.分公司項目部配合建設(shè)單位組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位對

各標(biāo)段內(nèi)的單位工程進(jìn)行驗收；

3.對計價工程的質(zhì)量情況，由各級質(zhì)檢人員自下而上逐級把

關(guān)，并在驗工計價表上進(jìn)行簽字認(rèn)可。不合格的工程不得計價。

第二十六條施工過程質(zhì)量檢查制度

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（一）施工項目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量“三檢”制度（自檢、

互檢、交接檢），真實填寫檢查記錄，及時向監(jiān)理工程師報檢；

（二）杜絕不合格工序進(jìn)入下道工序，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入

施工現(xiàn)場。

在監(jiān)理單位未履行關(guān)鍵工序旁站、及時到現(xiàn)場進(jìn)行檢查驗收

并履行簽字認(rèn)可手續(xù)職責(zé)時，施工單位必須征得分公司項目部書

面同意后方可進(jìn)行后續(xù)工作；

（三）分公司安質(zhì)部要加強(qiáng)日常施工過程質(zhì)量監(jiān)督檢查，并

每季度組織一次全面質(zhì)量大檢查；

（四）分公司和分公司項目部質(zhì)量管理人員對檢查過程中發(fā)

現(xiàn)的質(zhì)量問題，填發(fā)“工程質(zhì)量管理問題通知書”（附表1）或

“工程質(zhì)量管理問題罰款通知書”（附表2）。

第二十七條工程質(zhì)量報告制度

（一）工程質(zhì)量事故報告

1.發(fā)生工程質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)按規(guī)定及時逐級上報，

不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并開展調(diào)查和處理工作，按規(guī)

定妥善保管有關(guān)資料；

2.工程質(zhì)量事故等級劃分、報告程序、處理程序等按住建部、

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鐵道部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）檢查情況報告

1．分公司項目部每月底將當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查情況報公司

安質(zhì)部；

2．對監(jiān)督站提出的問題或整改指令，分公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)督

促責(zé)任單位按期整改和落實。

第二十八條工程質(zhì)量舉報制度

（一）任何單位或個人對分公司項目部建設(shè)工程質(zhì)量事故、

質(zhì)量缺陷或影響工程質(zhì)量的行為有權(quán)進(jìn)行舉報；對舉報的質(zhì)量問

題由安質(zhì)部負(fù)責(zé)受理和處理。如有重大問題，要及時向單位主管

領(lǐng)導(dǎo)報告。

（二）分公司將對工程質(zhì)量舉報及時的人員進(jìn)行獎勵，并對

舉報人嚴(yán)格保密。

第七章考核與評比

第二十九條分公司安質(zhì)部每月或每季度進(jìn)行一次質(zhì)量檢查

和質(zhì)量信譽(yù)評價，對項目部、施工單位進(jìn)行綜合考核。

第三十條開展優(yōu)質(zhì)樣板工程評選活動，實行樣板引路、以

點帶面、全面創(chuàng)優(yōu)。由公司安質(zhì)部牽頭，會同項目部、其它部門

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進(jìn)行現(xiàn)場檢查、評定。

第八章獎罰

第三十一條獎勵

（一）分公司每月或每季把對各項目部、施工單位的評價結(jié)

果報西鐵公司，作為后續(xù)項目定標(biāo)的重要依據(jù)；

（二）對獲得樣板工程的施工單位和獲得優(yōu)質(zhì)工程的項目

部、施工單位給予通報表揚和物質(zhì)獎勵。

第三十二條處罰

（一）發(fā)生工程質(zhì)量事故時，將根據(jù)項目部、施工單位各自

責(zé)任的大小，由分公司依據(jù)責(zé)任書、合同進(jìn)行處罰并通報；

（二）分公司安質(zhì)部、項目部在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，

根據(jù)嚴(yán)重程度，依據(jù)合同進(jìn)行罰款，報公司在驗工計價時予以扣

除并通報。

第九章附則

第三十三條本辦法涉及公司其它管理辦法中的條款，均為

本辦法的有效條款。未盡事宜，參照住建部、鐵道部有關(guān)質(zhì)量管

理規(guī)定辦理。

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第三十四條工程質(zhì)量檢測與試驗、優(yōu)質(zhì)樣板工程評選、施

工單位質(zhì)量信譽(yù)評價等辦法另行制定。

第三十五條附表

（一）工程質(zhì)量管理問題通知書（附表1）；

（二）工程質(zhì)量管理問題罰款通知書（附表2）；

（三）需要保存的文件和記錄清單（附表3）；

（四）引用的法規(guī)、條例和文件清單（附件一）。

第三十六條本辦法由分公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日

起執(zhí)行。

主題詞：質(zhì)量管理辦法

抄送：陜北分公司領(lǐng)導(dǎo)、存檔。

西鐵陜北分公司2013年4月1日印發(fā)

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附表1：XX工程質(zhì)量管理問題通知書：于月日對你單位

進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)下列問題，須立即采取措施進(jìn)行解決，并

將解決情況于月日前報核備。分公司質(zhì)

通??號

發(fā)

現(xiàn)

的

問

題

及

要

求

改

進(jìn)檢查機(jī)構(gòu)：檢查人：

意

見年月日

改進(jìn)

受檢單位負(fù)責(zé)人：

情況月日

驗證驗證人

情況

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附表2、XX工程質(zhì)量管理問題罰款通知單

分公司質(zhì)罰字（）號

受罰單位

處

罰

原

因

處

罰

決

定

簽

檢查人

發(fā)

員

單

及日期

位

（蓋章）

附注：1.根據(jù)分公司工程質(zhì)量管理辦法，受罰單位在驗工計價

時扣除罰款。

2.本通知一式三份，分別由分公司、項目部及受罰單位各持一份。

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附表3、需要保存的文件和記錄清單

分

序分公項目包

內(nèi)容備注

號司部單

位

1