校市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

《校（?。┦袌?chǎng)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)》執(zhí)行總結(jié)項(xiàng)目與服務(wù)簡(jiǎn)介，市場(chǎng)分析，營(yíng)銷(xiāo)策略，管理策略，財(cái)務(wù)分析，風(fēng)險(xiǎn)分析和管理、附錄。第一章項(xiàng)目與服務(wù)簡(jiǎn)介1.1項(xiàng)目計(jì)劃簡(jiǎn)介校（?。┦袌?chǎng)網(wǎng)站作為一個(gè)信息服務(wù)類(lèi)網(wǎng)站，旨在為大學(xué)生創(chuàng)建一個(gè)方便快捷的校內(nèi)外商品信息平臺(tái)，并為大學(xué)生提供更多的網(wǎng)絡(luò)實(shí)踐機(jī)會(huì)。校（?。┦袌?chǎng)以校園為基本區(qū)域單位，用戶按注冊(cè)區(qū)域分規(guī)于自己現(xiàn)實(shí)所在區(qū)域，所發(fā)布的一切信息都限于本區(qū)域內(nèi)；在校（小）市場(chǎng)，您所看到的商品都觸手可得。校（?。┦袌?chǎng)提供的是信息平臺(tái)服務(wù)，而交易通過(guò)用戶現(xiàn)實(shí)中面對(duì)面完成，保證了交易百分百的安全。校（?。┦袌?chǎng)專(zhuān)注電子商務(wù)，以校園為起點(diǎn)，首先描繪出一個(gè)個(gè)點(diǎn)，由點(diǎn)向周?chē)椛洌ㄐ@輻射城市），形成一塊塊拼圖碎片，再由這些碎片拼湊成一塊塊拼圖（城市輻射省份），最后把這些拼圖拼湊為一塊完整的地圖。以區(qū)域劃分為基礎(chǔ)，建立起一個(gè)個(gè)真實(shí)完善的電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境，解決現(xiàn)今電子商務(wù)中的信用危機(jī)，以不同以往的格局來(lái)構(gòu)建電子商務(wù)世界構(gòu)架。校（小）市場(chǎng)致力建設(shè)一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界相平行的第二網(wǎng)絡(luò)世界，從校（小）市場(chǎng)到小市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型，以其獨(dú)特的形式展現(xiàn)最真實(shí)的電子商務(wù)。校（?。┦袌?chǎng)：最真實(shí)的電子商務(wù)網(wǎng)站。校（?。┦袌?chǎng)：世界的網(wǎng)絡(luò)鏡像。1.2服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)模式暫今基本服務(wù)基本平臺(tái)服務(wù)：校內(nèi)交易，學(xué)生之間的書(shū)籍等物品的再利用以及校內(nèi)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)業(yè)；校內(nèi)外交易，使得校院周邊商家更為便捷的進(jìn)入校內(nèi)市場(chǎng)，為學(xué)生提供更多更好的服務(wù)，使得校內(nèi)外聯(lián)系更為緊密，也為校內(nèi)學(xué)生創(chuàng)造更多工作機(jī)會(huì)；站內(nèi)商家等級(jí)設(shè)置，使得不同級(jí)別商家在校（?。┦袌?chǎng)能夠得到最大企業(yè)宣傳效率。校（小）市場(chǎng)作為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，為用戶提供各類(lèi)信息服務(wù)，用戶可以在本網(wǎng)站查看發(fā)布各類(lèi)商品信息或服務(wù)信息，根據(jù)信息內(nèi)容在現(xiàn)實(shí)中自行與其他用戶聯(lián)系完成各類(lèi)交易及服務(wù)，校（?。┦袌?chǎng)擔(dān)當(dāng)信息媒介工作。最終服務(wù)：以區(qū)域劃分：從完整的地圖逐步往下推進(jìn)，每一階梯提供不同階梯商家服務(wù)。在以C2C模式面向每一位用戶的同時(shí)，針對(duì)不同階梯用戶需求提供不同級(jí)別服務(wù)。在前期模式的維和下，建立起健全完善的電子商務(wù)真實(shí)性基礎(chǔ)，發(fā)展為一個(gè)最真實(shí)的電子商務(wù)網(wǎng)站，朗括所有區(qū)域、所有人群，成為一個(gè)人人需要進(jìn)入、人人想要進(jìn)入、人人不得不進(jìn)入的電子商務(wù)世界！您可以在校（小）市場(chǎng)滿世界的跑，您可以在云南知道北京的那一條街上有一家什么樣的店鋪，它賣(mài)一些什么商品；您可以在校（?。┦袌?chǎng)找到所有的著名品牌廠商專(zhuān)賣(mài)，無(wú)論全國(guó)訂購(gòu)、省級(jí)代銷(xiāo)、地區(qū)專(zhuān)賣(mài)地址等；您可以為遠(yuǎn)在千里之外的愛(ài)人訂一束鮮花、一份大餐，立刻送到；您可以在校（?。┦袌?chǎng)查詢(xún)到您所在區(qū)域的所有商品信息，甚至所有的餐飲信息，校(小)市場(chǎng)甚至可以作為您到一個(gè)新地區(qū)的認(rèn)識(shí)工具。您可以根據(jù)本身企業(yè)的服務(wù)范圍和服務(wù)類(lèi)型選擇在校（小）市場(chǎng)的不同級(jí)別，達(dá)到最好的宣傳效果，達(dá)到最好的網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡；您可以通過(guò)在校（?。┦袌?chǎng)的等級(jí)模式中提升自己的知名度，提高用戶對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)可度，校（?。┦袌?chǎng)的等級(jí)模式將是用戶對(duì)您企業(yè)的一種認(rèn)可；您可以在校（小）市場(chǎng)出售您的所有物品，無(wú)論是僅僅針對(duì)自身周邊的人，還是遙遠(yuǎn)的網(wǎng)絡(luò)另一端的陌生客戶。校市場(chǎng)較于其它類(lèi)似網(wǎng)站的特點(diǎn)：1、區(qū)域級(jí)別劃分；2、真實(shí)性（現(xiàn)實(shí)用戶監(jiān)督體系以及商家等級(jí)體系）；3、便捷性（區(qū)域內(nèi)面對(duì)面交易）1.3技術(shù)介紹技術(shù)參與：個(gè)人技術(shù)參與、云南數(shù)據(jù)港網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)站維護(hù)支持以及中國(guó)萬(wàn)網(wǎng)的服務(wù)器維護(hù)技術(shù)支持；在運(yùn)營(yíng)中不斷招募各類(lèi)技術(shù)型人才的加入。技術(shù)簡(jiǎn)介：短期內(nèi)的網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、服務(wù)器維護(hù)等。后期的各類(lèi)運(yùn)用軟件開(kāi)發(fā)。1.4服務(wù)優(yōu)勢(shì)以學(xué)生的角度去考慮市場(chǎng)需求以及宣傳策略，更深入的解析大學(xué)校園內(nèi)外市場(chǎng)，提供更適合在校學(xué)生以及周邊商家的服務(wù)；網(wǎng)站以更為簡(jiǎn)潔、合理的布局令用戶更為方便、快捷的使用校（小）市場(chǎng)網(wǎng)站；以區(qū)域分割來(lái)維護(hù)各個(gè)區(qū)域內(nèi)部的獨(dú)立，保護(hù)區(qū)域內(nèi)用戶的各項(xiàng)權(quán)益，使用戶能夠從校（小）市場(chǎng)網(wǎng)站得到更好的收益，也能夠吸引長(zhǎng)期客戶；網(wǎng)站的商家等級(jí)設(shè)置使得不同商家在校（?。┦袌?chǎng)能夠得到最大本身企業(yè)宣傳。堅(jiān)持做最真實(shí)的電子商務(wù)網(wǎng)站，以真實(shí)吸引、留住用戶，以真實(shí)區(qū)別于其他網(wǎng)站，以真實(shí)領(lǐng)先于其他網(wǎng)站。1.5附加產(chǎn)品暫無(wú)，之后將可能推出校園局部交流工具、網(wǎng)站在線交流工具、支付方式以及區(qū)域快遞等。第二章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2.1需求分析網(wǎng)絡(luò)永遠(yuǎn)不能成為一個(gè)獨(dú)立的世界，只有與現(xiàn)實(shí)世界相結(jié)合，才能使網(wǎng)絡(luò)的功用最大化。針對(duì)于大學(xué)校園現(xiàn)今狀況，幾乎所有學(xué)生都有二手物品交易的需求，而此項(xiàng)內(nèi)容在實(shí)際情況中未得到完善，相互之間的溝通無(wú)法協(xié)調(diào)，急切需求一個(gè)平臺(tái)來(lái)完善此項(xiàng)內(nèi)容。而校園內(nèi)外的連通也需要網(wǎng)絡(luò)化，在現(xiàn)今社會(huì)的變革中，網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用日益凸顯，校園內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)連通是必然結(jié)果，校（?。┦袌?chǎng)正是針對(duì)這一環(huán)節(jié)創(chuàng)建的。全國(guó)近千所大學(xué)，兩千萬(wàn)在校大學(xué)生以及更多的周邊商家都將成為校（?。┦袌?chǎng)的用戶（具體詳見(jiàn)《現(xiàn)有市場(chǎng)反饋信息表》、《全國(guó)大學(xué)統(tǒng)計(jì)表》；在校生畢業(yè)后仍然作為校（?。┦袌?chǎng)用戶，通過(guò)修改個(gè)人資料選擇個(gè)人所在校園完成）。2.2市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，迄今為止本項(xiàng)目?jī)?nèi)尚無(wú)一能稱(chēng)為領(lǐng)導(dǎo)者的相關(guān)網(wǎng)站，業(yè)內(nèi)網(wǎng)站主要有大學(xué)C2C，金華C2C等；淘寶網(wǎng)在2009年推出學(xué)生購(gòu)物欄目（以淘寶模式而非區(qū)域模式），58同城網(wǎng)中的二手交易欄目等；各類(lèi)單個(gè)校園內(nèi)部論壇型網(wǎng)站欄目等。通過(guò)現(xiàn)實(shí)調(diào)查：西南省份暫無(wú)類(lèi)似網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)。需求調(diào)查：經(jīng)過(guò)現(xiàn)實(shí)與網(wǎng)絡(luò)雙重調(diào)查，在校大學(xué)生以及校園周邊商家都迫切期望有一個(gè)此類(lèi)網(wǎng)站。2.3市場(chǎng)預(yù)測(cè)校內(nèi)學(xué)生對(duì)于校（?。┦袌?chǎng)網(wǎng)的接受程度應(yīng)該很高，但鑒于校外商家的年齡階段以及網(wǎng)絡(luò)普及度，校外商家的融入可能需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，可能需要有大量在線、線下服務(wù)人員提供幫助服務(wù)，所以我們采用校園推廣員指導(dǎo)區(qū)域商家的方法來(lái)推動(dòng)校外周邊商家的加入。校（小）市場(chǎng)首要的目標(biāo)暫定為成功建立校內(nèi)學(xué)生二手交易循環(huán)圈，然后逐步向校園周邊擴(kuò)展。在一年的時(shí)間內(nèi)，校（?。┦袌?chǎng)有希望能成為西南地區(qū)最大的校園內(nèi)外服務(wù)交易網(wǎng)站。2.4競(jìng)爭(zhēng)分析校（小）市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有大學(xué)C2C網(wǎng)站、淘寶網(wǎng)以及58同城等，校（小）市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)對(duì)此類(lèi)網(wǎng)站進(jìn)行了詳細(xì)的研究。大學(xué)C2C網(wǎng)站的模式中有一定缺陷，無(wú)法保證其真實(shí)性，更多的偏向了模仿淘寶；而其中的區(qū)域管理由于其領(lǐng)導(dǎo)層所追求的快速占領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng)而導(dǎo)致其區(qū)域內(nèi)部留住用戶的能力降低，并且該網(wǎng)站在西部區(qū)域的市場(chǎng)占有率本身就不是很高，所以在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)校（?。┦袌?chǎng)造成大的影響，校（小）市場(chǎng)與其的競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)該在之后的東北部市場(chǎng)占有搶奪中。淘寶網(wǎng)在2008年推出了學(xué)生購(gòu)物頻道，但其仍然是以淘寶模式提供服務(wù)，旨在為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)提供便捷，而沒(méi)有針對(duì)校園局部進(jìn)行進(jìn)入，所以對(duì)校（?。┦袌?chǎng)暫不形成威脅。58同城最大的缺點(diǎn)在于：雜。而各類(lèi)校園內(nèi)部論壇型的網(wǎng)站，由于其性質(zhì)以及管理模式，在信息交流方面雖然占有一定優(yōu)勢(shì)，但未形成專(zhuān)業(yè)的商品信息服務(wù)，所以是很難阻止校（小）市場(chǎng)的進(jìn)入。如果無(wú)法得到大量資金的支持，校（小）市場(chǎng)將采用保守式發(fā)展，也就是一所學(xué)校一所學(xué)校的逐步占領(lǐng)市場(chǎng)，首先形成自己的產(chǎn)業(yè)區(qū)域，然后向更大區(qū)域的進(jìn)入，這樣就能避免過(guò)早與一些較大網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而積累本身的后續(xù)力量。第三章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略3.1營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃3.1.1宣傳方式網(wǎng)絡(luò)宣傳：1、以網(wǎng)絡(luò)為第一宣傳渠道，通過(guò)在各類(lèi)校園相關(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行針對(duì)在校大學(xué)生的宣傳（如：人人網(wǎng)、QQ校友、51等）；2、以招募推廣員的形式，招募各大高校的在校學(xué)生進(jìn)行協(xié)助推廣，以本網(wǎng)站虛擬貨幣（校市幣）為依托，推廣員間接享受推廣收益（推廣員有機(jī)會(huì)成為校（?。┦袌?chǎng)區(qū)域代理）?，F(xiàn)實(shí)宣傳：1、通過(guò)本網(wǎng)站宣傳人員以及網(wǎng)絡(luò)推廣員為依托，在相應(yīng)校園區(qū)域內(nèi)進(jìn)行校外商家以及校內(nèi)學(xué)生的推廣。2、與不同級(jí)別的商家進(jìn)行互利合作（市級(jí)商家、省級(jí)商家、全國(guó)商家），達(dá)到推廣以及盈利。具體鑒：《校（小）市場(chǎng)宣傳計(jì)劃書(shū)》。3.1.2宣傳計(jì)劃由于資金以及人員等因素，暫將宣傳區(qū)域重點(diǎn)放在西南地區(qū)。如資金需求滿足，那么將采用激進(jìn)式的宣傳。3.2項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格免費(fèi)提供瀏覽、發(fā)布各類(lèi)商品信息：免費(fèi)注冊(cè)、免費(fèi)瀏覽商品信息、免費(fèi)發(fā)布個(gè)人商品信息、免費(fèi)開(kāi)設(shè)個(gè)人網(wǎng)絡(luò)店鋪等。有償提供各類(lèi)廣告位置宣傳：1.普通用戶：充值校市幣，以校市幣消費(fèi)的模式來(lái)使用校級(jí)頁(yè)面的廣告位置，達(dá)到宣傳個(gè)人商品的效果；廣告價(jià)格是浮動(dòng)的，校（小）市場(chǎng)制定一個(gè)基礎(chǔ)價(jià)格，用戶購(gòu)買(mǎi)廣告位置采用競(jìng)價(jià)模式，價(jià)高者得。2.省級(jí)商家：通過(guò)校（?。┦袌?chǎng)審核的高級(jí)商家，審核標(biāo)準(zhǔn)為是否為該省份著名商家、是否能夠提供該省份區(qū)域內(nèi)的送貨上門(mén)服務(wù)；校（?。┦袌?chǎng)向該類(lèi)商家收取服務(wù)年費(fèi)，省級(jí)頁(yè)面廣告費(fèi)用另行計(jì)算。3.國(guó)家級(jí)商家：通過(guò)校（小）市場(chǎng)審核的高級(jí)商家，審核標(biāo)準(zhǔn)為是否為全國(guó)著名商家、是否能夠提供全國(guó)區(qū)域內(nèi)的送貨上門(mén)服務(wù)；校（?。┦袌?chǎng)向該類(lèi)商家收取服務(wù)年費(fèi)，主頁(yè)頁(yè)面廣告費(fèi)用另行計(jì)算。4.之后將逐步推出市級(jí)頁(yè)面乃至鎮(zhèn)級(jí)頁(yè)面等。5.站內(nèi)其他頁(yè)面廣告位置向所有用戶開(kāi)放，具體價(jià)格視情況而定。6.逐步推出普通用戶晉升會(huì)員用戶的各類(lèi)會(huì)員服務(wù)。7.校市幣虛擬貨幣服務(wù)。3.3媒介計(jì)劃2010校（小）市場(chǎng)媒體目標(biāo):建立校（?。┦袌?chǎng)產(chǎn)品品牌，形成校（?。┦袌?chǎng)品牌消費(fèi)群。2010校（?。┦袌?chǎng)媒體策略:1、媒體對(duì)象階層設(shè)定重級(jí)對(duì)象：以大學(xué)校內(nèi)學(xué)生為主。輕級(jí)對(duì)象：以大學(xué)校園周邊商家為輔。2、媒體投資地理性策略重級(jí)地區(qū)：云南省輻射西南區(qū)域輕級(jí)地區(qū)：西南區(qū)域輻射全國(guó)3、媒體選擇網(wǎng)絡(luò)：以團(tuán)隊(duì)人員為主（推廣員為輔），在人人網(wǎng)、QQ校友等網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行區(qū)域選擇宣傳；通過(guò)QQ、郵件等進(jìn)行廣告宣傳?，F(xiàn)實(shí)：以推廣員為主（團(tuán)隊(duì)人員為輔），以海報(bào)、傳單、公益貼條等形式在校內(nèi)外選擇宣傳；以本網(wǎng)站為依托進(jìn)行各類(lèi)活動(dòng)宣傳。口碑：以學(xué)生的關(guān)系群為依托，進(jìn)行口碑營(yíng)銷(xiāo)。4、媒體組合效果目標(biāo)重級(jí)地區(qū)：網(wǎng)絡(luò)+現(xiàn)實(shí)同時(shí)進(jìn)行；第一階段爭(zhēng)取該區(qū)域每個(gè)校園一個(gè)推廣團(tuán)隊(duì)，使得校（小）市場(chǎng)網(wǎng)站的認(rèn)知度在該區(qū)域院校達(dá)到50%以上，第二階段達(dá)到80%以上。輕級(jí)地區(qū)：以網(wǎng)絡(luò)為主；第一階段爭(zhēng)取校（?。┦袌?chǎng)網(wǎng)站的認(rèn)知度在該區(qū)域院校達(dá)到10%以上，第二階段達(dá)到20%以上。組合目標(biāo)：在此兩個(gè)階段完成時(shí)，爭(zhēng)取校（小）市場(chǎng)在全國(guó)院校的認(rèn)知度達(dá)到30%以上。5、媒體行程設(shè)定媒體行程為期9個(gè)月，每月分四個(gè)周時(shí)間段，共投放36個(gè)周時(shí)間段，整體分兩個(gè)階段：第一階段（2010年4月初——2010年8月初）以達(dá)到精而準(zhǔn)的媒介接受效益，大力提升品牌的認(rèn)知度之目的。第二階段（2010年8月初——2010年1月末）以達(dá)到快而廣的媒介傳播效率，迅速擴(kuò)散產(chǎn)品的知名度之目的。6、制定策略?xún)?yōu)先順序本媒體投放的目標(biāo)是“建立校（?。┦袌?chǎng)產(chǎn)品品牌，形成校（?。┦袌?chǎng)品牌消費(fèi)群”：第一階段要達(dá)到精而準(zhǔn)的媒介接受效益，大力提升品牌的認(rèn)知度目的，應(yīng)運(yùn)用所有媒體傳送高接觸率，再尋求廣度到達(dá)率，然后安排較密行程及地理上擴(kuò)張，即媒體策略?xún)?yōu)先順序?yàn)椋好襟w對(duì)象階層設(shè)定--媒體組合效果--媒體分析選擇--媒體行程設(shè)定--媒體投資地理性策略。第二階段要達(dá)到快而廣的媒介傳播效率，迅速擴(kuò)散產(chǎn)品的知名度目的，應(yīng)以主要媒體對(duì)所有消費(fèi)者傳送高到達(dá)率與中度接觸率為主，再安排較密行程，然后尋求市場(chǎng)擴(kuò)張，即媒體策略?xún)?yōu)先順序?yàn)椋好襟w組合效果--媒體分析選擇--媒體行程設(shè)定--目標(biāo)媒體對(duì)象階層設(shè)定媒體投資地理性策略。2010校（?。┦袌?chǎng)媒體執(zhí)行排期（CUE）及預(yù)算（1）第一階段（2010年4月初——2010年8月初）達(dá)到精而準(zhǔn)的媒介接受效益，迅速提升品牌的認(rèn)知度（2）第二階段（2010年8月初——2010年1月末）達(dá)到快而廣的媒介傳播效率，大力擴(kuò)散產(chǎn)品的知名度（3）費(fèi)用預(yù)算第一階段共計(jì)：2000元第二階段共計(jì)：2000元合計(jì)：4000元（備注，此費(fèi)用屬于現(xiàn)實(shí)宣傳資料費(fèi)用；本網(wǎng)站主要采用網(wǎng)絡(luò)宣傳，而營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用以推廣策劃中的推廣員校市幣獎(jiǎng)勵(lì)為主，此預(yù)算以實(shí)際宣傳效果而定）第四章公司戰(zhàn)略與管理4.1公司文化做自己的用戶，做用戶的服務(wù)（所有的員工都是本網(wǎng)站的用戶，從個(gè)人觀點(diǎn)出發(fā)就能深知用戶真正需要的是什么，因而提供最適合用戶的服務(wù)）。校（?。┦袌?chǎng)：做最真實(shí)的電子商務(wù)。（網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)基本理念）校（?。┦袌?chǎng)：世界的網(wǎng)絡(luò)鏡像。（終極目標(biāo)）我們的目標(biāo)：校（?。┦袌?chǎng)將會(huì)成為一個(gè)與世界平行的網(wǎng)絡(luò)虛擬世界，您可以在家中滿世界的去逛街，而且您所看到的東西全部絕對(duì)的真實(shí)，讓網(wǎng)絡(luò)成為生活不可缺少的工具，讓校（小）市場(chǎng)成為生活不可缺少的一部分。4.2公司戰(zhàn)略分為兩種發(fā)展模式：橫向（地域）和縱向（行業(yè)）橫向發(fā)展模式：首先占領(lǐng)西南地區(qū)大學(xué)市場(chǎng)，再逐步占領(lǐng)全國(guó)大學(xué)市場(chǎng)，之后逐漸向校外擴(kuò)展，逐步建立起一個(gè)與現(xiàn)實(shí)平行的網(wǎng)絡(luò)商務(wù)國(guó)度?？v向發(fā)展模式：堅(jiān)守大學(xué)校園區(qū)域市場(chǎng)，進(jìn)行除商務(wù)類(lèi)的其他行業(yè)的滲透，向一個(gè)大學(xué)校園綜合信息網(wǎng)站發(fā)展。4.3組織結(jié)構(gòu)廣告服務(wù)部；信息審核部；宣傳策劃部；外事部；財(cái)務(wù)部；客戶管理部；技術(shù)部；人事部等。4.4人力資源配置廣告服務(wù)部：胡焱，女，21，云南開(kāi)遠(yuǎn)，07國(guó)貿(mào)信息審核部：楊晶晶，女，21，陜西西安，07國(guó)貿(mào)宣傳策劃部：劉玉雄，男，22，云南昆明，07國(guó)貿(mào)外事部：張純，女，22，云南玉溪，07國(guó)貿(mào)財(cái)務(wù)部：于海燕，女，21，四川自貢，07財(cái)管客戶管理部：熊尉鴻，男，23，云南昭通，07國(guó)貿(mào)技術(shù)部：熊尉鴻，男，23，云南昭通，07國(guó)貿(mào)；朱應(yīng)超，男，20，云南東川，08藝術(shù)人事部：熊尉鴻，男，23，云南昭通，07國(guó)貿(mào)4.5人員培訓(xùn)網(wǎng)站正式運(yùn)營(yíng)前：對(duì)于團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)行相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)指導(dǎo)，充分了解網(wǎng)站服務(wù)內(nèi)容、網(wǎng)站定位、網(wǎng)站規(guī)劃等，為每位隊(duì)員具體分工，隊(duì)員課余時(shí)間專(zhuān)攻相關(guān)知識(shí)以及規(guī)劃所負(fù)責(zé)的部門(mén)構(gòu)建。在各個(gè)首先注入宣傳的學(xué)校招募一定數(shù)量推廣員，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)及指導(dǎo)。網(wǎng)站正式運(yùn)營(yíng)后：在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中不斷招募各類(lèi)人才加入，主要以在校大學(xué)生為主，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)然后根據(jù)實(shí)際操作結(jié)果篩選。大量招募各地推廣人員，以異地網(wǎng)絡(luò)指導(dǎo)的模式對(duì)推廣員進(jìn)行集體統(tǒng)一的培訓(xùn)，然后依據(jù)實(shí)際操作結(jié)果篩選（推廣代理，由宣傳策劃部負(fù)責(zé)）。4.6人員績(jī)效考核方法團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人員績(jī)效考核：以實(shí)際工作完成效果對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行具體的考核（具體詳見(jiàn)《校（小）市場(chǎng)內(nèi)部人員管理》，制定中）異地推廣人員績(jī)效考核：以該區(qū)域內(nèi)的實(shí)際推廣效果來(lái)對(duì)推廣員進(jìn)行具體的考核（具體詳見(jiàn)《校（?。┦袌?chǎng)推廣員管理》）。4.7薪酬獎(jiǎng)懲制度團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人員薪酬獎(jiǎng)懲：暫無(wú)異地推廣人員薪酬獎(jiǎng)懲：具體詳見(jiàn)《校（?。┦袌?chǎng)推廣員管理》）第五章財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)5.1初始投資成本初始投資三萬(wàn)人民幣。5.2財(cái)務(wù)預(yù)算網(wǎng)站建設(shè)：10000元；服務(wù)器配置以及帶寬購(gòu)買(mǎi)：10000元；站內(nèi)各類(lèi)插件（支付寶等）：1000元；本院校宣傳費(fèi)用：2000元；網(wǎng)絡(luò)宣傳費(fèi)用：2000元；辦公材料以及場(chǎng)所：2000元；其余為流動(dòng)資金。以校市幣為依托的推廣方式屬于超前預(yù)支，具體數(shù)額無(wú)法確定。5.3.1.1主要財(cái)務(wù)假設(shè)此假設(shè)屬除本團(tuán)隊(duì)外沒(méi)有任何投資者的情況下進(jìn)行，此下幾份報(bào)表均為預(yù)測(cè)報(bào)表。此網(wǎng)站是由在校大學(xué)生創(chuàng)建的服務(wù)型網(wǎng)站，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，享受免征企業(yè)所得稅兩年的稅收優(yōu)惠政策。5.3.1.2收益表利潤(rùn)表表一單位：（萬(wàn)）元第一年第二年第三年一、營(yíng)業(yè)收入2.007.0022減：營(yíng)業(yè)成本0.602.207.50營(yíng)業(yè)稅金及附加0.100.351.10銷(xiāo)售費(fèi)用0.401.003.00管理費(fèi)用0.100.350.80財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.001.02二、利潤(rùn)總額0.803.108.58減：所得稅費(fèi)用0.000.002.15三、凈利潤(rùn)0.803.106.435.3.1.3現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表表二單位：（萬(wàn)）元項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.007.0022.00收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.002.35經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2.007.0024.35購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.602.207.50支付給職工的現(xiàn)金0.001.002.65支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.100.351.10支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.001.25經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金0.000.500.80經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.704.0513.30經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.302.9511.05二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2.52.505.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.5-2.50-5.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金3.005.0010.00取得借款收到的現(xiàn)金0.000.000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3.005.0010.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.300.60籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.300.60籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.004.709.40四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1.805.1515.455.3.1.4資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表表三單位：（萬(wàn)）元資產(chǎn)第一年第二年第三年流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1.806.9522.40應(yīng)收賬款0.000.351.12減：壞賬準(zhǔn)備0.000.050.17應(yīng)收賬款凈額0.000.300.95流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1.807.2523.35非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)1.201.080.96減：累計(jì)折舊0.120.120.12固定資產(chǎn)凈值1.080.960.84無(wú)形資產(chǎn)：1.000.800.60減：累計(jì)攤銷(xiāo)0.200.200.20無(wú)形資產(chǎn)凈值0.800.600.40資產(chǎn)合計(jì)1.887.8524.59負(fù)債及權(quán)益應(yīng)付賬款0.000.301.12短期借款0.002.508.00負(fù)債合計(jì)0.002.809.12所有者權(quán)益：實(shí)收資本1.003.005.00盈余公積0.200.781.61未分配利潤(rùn)0.681.278.86所有者權(quán)益合計(jì)1.885.0515.47負(fù)債及權(quán)益合計(jì)1.887.8524.595.3.2會(huì)計(jì)報(bào)表分析5.3.2.1重要報(bào)表數(shù)據(jù)提示三年銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）：2；7；22。三年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）：0.80；3.10；6.43。5.3.2.2預(yù)計(jì)用戶和銷(xiāo)售趨勢(shì)分析注：銷(xiāo)售額為直接收入從銷(xiāo)售趨勢(shì)圖可見(jiàn)前三年網(wǎng)站用戶數(shù)量增速快，但是銷(xiāo)售額卻很低，這是因?yàn)榫W(wǎng)站需要完善以及信用的建立需要一個(gè)過(guò)程。而第三年后銷(xiāo)售量額增長(zhǎng)開(kāi)始加快，因而本網(wǎng)站整體發(fā)展也開(kāi)始步入正軌急速發(fā)展；收益表顯示公司的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)在前三年比較低（甚至虧損），是因?yàn)樵陬A(yù)測(cè)和報(bào)表中使用固定預(yù)算，如果考慮彈性預(yù)算，銷(xiāo)售收入受市場(chǎng)變動(dòng)的影響。5.4投資分析5.4.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模網(wǎng)站注冊(cè)資本30000元整，資金來(lái)源于團(tuán)隊(duì)投資。5.4.2資金來(lái)源與運(yùn)用由于本網(wǎng)站初始運(yùn)營(yíng)，所以全部資金來(lái)源于團(tuán)隊(duì)投資，正在逐步擴(kuò)大網(wǎng)站結(jié)構(gòu)中。初步計(jì)劃中，資金主要運(yùn)用于網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)、網(wǎng)站服務(wù)器及帶寬租用、以及宣傳費(fèi)用和員工薪資等。（第二、三年分別追加投資五萬(wàn)、十萬(wàn)元）5.4.3投資收益于風(fēng)險(xiǎn)分析主要假設(shè)：網(wǎng)站正常運(yùn)營(yíng)，設(shè)備正常使用。投資現(xiàn)金流量表如下：現(xiàn)金流量表單位：（萬(wàn)）元項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.007.0022.00收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.002.35經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2.007.0024.35購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.602.207.50支付給職工的現(xiàn)金0.001.002.65支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.100.351.10支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.001.25經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金0.000.500.80經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.704.0513.30經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.302.9511.05二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2.52.505.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.5-2.50-5.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金3.005.0010.00取得借款收到的現(xiàn)金0.000.000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3.005.0010.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.300.60籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.300.60籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.004.709.40四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1.805.1515.455.4.4投資凈現(xiàn)值假設(shè)資本成本為8%?，F(xiàn)金流入*利率因子=現(xiàn)值年份現(xiàn)金流入（萬(wàn)）利率因子現(xiàn)值11.80.9261.67725.150.8574.414315.450.79412.267∑=12.2105-3=9.2105因?yàn)閮衄F(xiàn)值是正值，所以該投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流量足以支付所有的資金成本。因此該項(xiàng)投資時(shí)有價(jià)值的。投資回收期（同表）內(nèi)含報(bào)酬率ncFtIRR=Z（1+r）tr=20%t=1因?yàn)橘Y本成本為8%，內(nèi)含報(bào)酬率遠(yuǎn)大于它，所以該投資時(shí)有價(jià)值的。5.4.5項(xiàng)目的敏感性分析因?yàn)槭杖?、投資、經(jīng)營(yíng)成本上存在個(gè)方面的不確定因素，因此對(duì)三者按照提高10%