倉庫作業(yè)指導(dǎo)書

庫房作業(yè)指導(dǎo)書文件公司工作流程文件JW-GY-版本A/2標(biāo)題圖手冊編號004編制供制訂審批奏效部門應(yīng)人人日期章節(jié)2.章節(jié)庫房作業(yè)指導(dǎo)書號4名稱庫房作業(yè)指導(dǎo)書1．目的：為了使倉管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序，使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，以達(dá)成庫房管理合理化。2．合用范圍：凡公司庫房各物料收發(fā)、出貨、盤點(diǎn)及異常辦理等均屬。3．職責(zé)：3.1.庫房主管負(fù)責(zé)庫房各項(xiàng)作業(yè)流程、管理制度的擬訂及操作培訓(xùn)。3.2.庫房組長負(fù)責(zé)作業(yè)流程的實(shí)行及各倉管職工作現(xiàn)場現(xiàn)場指導(dǎo)。3.3.各倉管員依照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。物料的進(jìn)倉流程4．1收供給商來料庫房收貨倉管員應(yīng)依照公司供給（采買）部編制的《采買訂單》及供給商的《送貨單》接收供給商的送貨，不可不按合同內(nèi)容任意多收或少收、拒收。庫房收貨倉管員在接收供給商的送貨時(shí)，先確認(rèn)送貨單上有采買人員的署名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉管員先簽收快遞單，而后轉(zhuǎn)交采買部署名確認(rèn)后才收貨，采買員在署名后需留下一聯(lián)送貨單，以便追蹤物料回廠狀況，收貨時(shí)需認(rèn)真查對《送貨單》上的送貨明細(xì)能否與《采買訂單》一致，查對后，方可盤點(diǎn)所送物料，盤點(diǎn)物料時(shí)，應(yīng)先由收貨倉管員按《送貨單》所注明的物料代碼、物料名稱、圖號或型號、數(shù)目與實(shí)物進(jìn)行認(rèn)真的檢驗(yàn)，并核查物料標(biāo)貼上能否注明物料代碼和名稱、圖號，檢驗(yàn)無誤后在《送貨單》上署名，而后轉(zhuǎn)庫房指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)目的審定，查對無誤署名后，收貨倉管員方可接收，同時(shí)需在物料標(biāo)貼上蓋上收貨日期章。庫房分管倉管員與收貨倉管員對供給商所送物料盤點(diǎn)無誤后，均須在供給商《送貨單》上署名確認(rèn)，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，需同物料檢驗(yàn)合格后庫房打印的《外購入庫單》遞交財(cái)務(wù)，另一聯(lián)則返還供給商，以便供給商進(jìn)行貨款結(jié)算。收貨完成后，收貨倉管員一定在4小時(shí)內(nèi)把送貨單的內(nèi)容錄入系統(tǒng)，對有檢驗(yàn)要求的物料一致錄入到待檢倉，不需檢驗(yàn)的物料直接錄入原資料倉。4.2物料報(bào)檢庫房收貨倉管員在接收供給商的物料后，針對有檢驗(yàn)要求的所有生產(chǎn)物料一定在收貨后4小時(shí)內(nèi)填寫《來料送檢單》，送來料檢驗(yàn)人員處進(jìn)行報(bào)檢，《來料送檢單》上應(yīng)注明供給商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號、數(shù)目及物料的單位、采買訂單合同號、，以及送貨單號等內(nèi)容，并將待檢物料一致寄存在待檢地區(qū)內(nèi)，方便質(zhì)量部人員檢驗(yàn)。物料檢驗(yàn)完成后，質(zhì)量部需把合格與不合格物料分開擺放，物料上需用不一樣顏色貼紙區(qū)分，并作好標(biāo)示，庫房分管倉管員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)人員所反應(yīng)的《來料檢驗(yàn)記錄表》，對供給商所送物料分別進(jìn)行不一樣辦理。對檢驗(yàn)合格的物料，應(yīng)依照《來料檢驗(yàn)記錄表》中的合格數(shù)目進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，盤點(diǎn)無誤后，分管倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置地區(qū)內(nèi)。對檢驗(yàn)不合格并判斷退貨辦理的物料，在盤點(diǎn)數(shù)目后，將不合格物料一致擺放在規(guī)定的不合格品寄存區(qū)內(nèi)，待供給商退貨辦理。對庫房有開具《來料送檢單》的物料，質(zhì)量部一定在三天內(nèi)檢驗(yàn)完成并出具《來料檢驗(yàn)記錄表》判斷檢驗(yàn)結(jié)果，對高出三天后的物料庫房成立《來料檢驗(yàn)未出單調(diào)覽表》，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式發(fā)給質(zhì)量部主管、采買主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求質(zhì)量部主管在當(dāng)日17：30前答復(fù)辦理安排，庫房依據(jù)答復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)各項(xiàng)事宜，同時(shí)也監(jiān)察質(zhì)量部能否按答復(fù)內(nèi)容去履行，若有違犯則按公司有關(guān)制度處分。文件公司工作流程文件JW-GY-版本A/2標(biāo)題圖手冊編號004編制供制訂審批奏效部門應(yīng)人人日期章節(jié)2.章節(jié)庫房作業(yè)指導(dǎo)書號4名稱4.3來料進(jìn)帳檢驗(yàn)合格入庫的物料，收貨倉管員一定經(jīng)過采買訂單的合同號來輸入物料的入庫數(shù)據(jù)，而不是用手動方式或采納其余入庫的方式來輸入數(shù)據(jù)，而且打印《外購入庫單》，《外購入庫單》上要注明供給商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)目（關(guān)于以包裝形式進(jìn)庫的物料應(yīng)注明每包件所包含的詳細(xì)數(shù)目。如多少件及多少重量等）、采買訂單號、送貨單號，而后將待檢倉的物料轉(zhuǎn)為合格品入原資料倉，不合格品入不良品倉?！锻赓徣霂靻巍飞享氂煞止軅}管員及品管部檢驗(yàn)員的署名，庫房主管審查加簽奏效?！锻赓徣霂靻巍返慕Y(jié)算聯(lián)由庫房轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，《外購入庫單》一式四聯(lián)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)部，黃色聯(lián)采買部，藍(lán)色聯(lián)PMC。檢驗(yàn)合格入庫的物料，在上架擺放完成后，庫房分管倉管員須于當(dāng)日將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包含入庫時(shí)間、入庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)目及供給商明細(xì)等，方便查找及盤點(diǎn)。對需質(zhì)量部檢驗(yàn)的物料，質(zhì)量部在3天內(nèi)出單交庫房，庫房在接到質(zhì)量部的《來料檢驗(yàn)記錄表》后一定在當(dāng)日內(nèi)打印好票據(jù)并審查完成，在次日上午9：00前交財(cái)務(wù)，對免檢的物料庫房一定在收到貨后當(dāng)日內(nèi)打印好票據(jù)并審查完成，在次日上午9：00前交財(cái)務(wù)。4.4模具資料的收貨庫房收貨倉管員依據(jù)采買部的模具資料<《采買訂單》>,按要求認(rèn)真查對物料的名稱,規(guī)格尺寸,數(shù)目，查對無誤后在《送貨單》上簽收,而后轉(zhuǎn)庫房指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)目的查對，查對無誤后在《送貨單》上署名，收貨倉管員留下一聯(lián)《送貨單》作存根，一聯(lián)《送貨單》當(dāng)日就給采買部，另一聯(lián)則返還供給商，以便供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。模具資料的報(bào)檢:,因模具資料的特別性,對每次來料都由模具師傅進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可接收,并要求模具師傅在《送貨單》上署名證明這批物料合格.而后打印《外購入庫單》,入模具資料倉,票據(jù)一式三聯(lián)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)采買。整體模具外借的，按技術(shù)部的《模具管理規(guī)定》履行。4.5半成品的入倉車間配件組第一開好《生產(chǎn)通知單》交品管部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入倉。庫房分管倉管員接到《產(chǎn)品入庫單》時(shí)，第一確認(rèn)能否有品管部署名，不然一律不給進(jìn)倉，而后查對產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)目無誤后在《生產(chǎn)通知單》上署名，確認(rèn)后將物料齊整的擺放在規(guī)定的物料定置地區(qū)內(nèi)。填寫存卡,入電腦賬，并打印《產(chǎn)品入倉單》,入半成品倉，兩方署名奏效，《產(chǎn)品入倉單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6成品的入倉普工組依據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，開具《產(chǎn)品進(jìn)倉單》，單上要注明客戶名稱，訂單號，機(jī)箱號、數(shù)目，并要品管員署名奏效。庫房分管倉管員接到《產(chǎn)品入倉單》后，認(rèn)真查對實(shí)物和票據(jù)能否符合，查對無誤后在《產(chǎn)品入倉單》上署名，而后入電腦賬，并打印《產(chǎn)品入倉單》，入成品倉,兩方署名奏效。《產(chǎn)品入倉單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)車間。庫房對成品庫存數(shù)成立《已入倉未出貨成品明細(xì)表》臺賬，放在共享：總經(jīng)辦/質(zhì)量系統(tǒng)報(bào)表中，每天9：00前更新，方便各部門查問。所有外購成品機(jī)入庫后，庫房需在次日于Bigant形式通知PMC。4.7生產(chǎn)領(lǐng)料文件公司工作流程文件JW-GY-版本A/2標(biāo)題圖手冊編號004編制供制訂審批奏效部門應(yīng)人人日期章節(jié)2.章節(jié)庫房作業(yè)指導(dǎo)書號4名稱各用料部門須嚴(yán)格依照誰用料、誰開單的原則。庫房分管倉管員關(guān)于出庫物料的發(fā)放上須嚴(yán)格依照物料《領(lǐng)料單》上內(nèi)容及數(shù)目發(fā)放，《領(lǐng)料單》中須注明物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)目等信息，《領(lǐng)料單》上須有公司指定人員PMC和部門主管人員署名確認(rèn)，不然庫房有權(quán)拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時(shí)不一樣意出現(xiàn)無單發(fā)料及多發(fā)、少發(fā)現(xiàn)象。關(guān)于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料，應(yīng)由生產(chǎn)部門一致開出領(lǐng)料單，由庫房分管倉管員依據(jù)《領(lǐng)料單》中的物料代碼、物料名稱與數(shù)目早先進(jìn)行必需的備料，備料達(dá)成后，由庫房分管倉管員通知用料部門來庫房領(lǐng)取物料。物料發(fā)放時(shí)，庫房分管分管員須認(rèn)真盤點(diǎn)發(fā)放數(shù)目與品種，并要求與領(lǐng)料員當(dāng)面進(jìn)行物料交接，以防止錯(cuò)發(fā)。查對無誤后，分管倉管員打印《領(lǐng)料單》，兩方署名奏效?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)領(lǐng)料部門。庫房各種物料在發(fā)放時(shí)，倉管人員應(yīng)嚴(yán)格依照先進(jìn)先出的原則，即先進(jìn)倉的物料在發(fā)放時(shí)先發(fā)出，后期進(jìn)倉的物料應(yīng)在先期進(jìn)倉的物料發(fā)放完成后方能發(fā)放。以防止物料寄存周期過長而出現(xiàn)破壞或變異。關(guān)于由客戶破壞后返回維修的零零件（主要指電氣控制板等元件）,各修部門需開領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)出去維修,經(jīng)公司維修人員維修后，須經(jīng)品管部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告后才能辦理入倉手續(xù)。庫房人員在接收到此類物料進(jìn)倉時(shí)須進(jìn)行獨(dú)自表記，定點(diǎn)寄存，同時(shí)此類物料不可以發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場作正品使用，只好作為維修用料。庫房在發(fā)放此類物料時(shí)須進(jìn)行有關(guān)的發(fā)放記錄,出入倉的數(shù)據(jù)所有在售后服務(wù)倉中操作。外發(fā)制作部品的不銹鋼板的發(fā)放，按《公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定》履行，同時(shí)庫房成立不銹鋼板收發(fā)庫存明細(xì)臺賬放共享庫房文件夾中以便有關(guān)部門查察；需要外發(fā)進(jìn)行工序加工的零零件則按《零件發(fā)外作業(yè)流程》履行。4.8成品的發(fā)貨外貿(mào)部和內(nèi)銷部在財(cái)務(wù)部開好《送貨單》，在《送貨單》上一定注明客戶名稱和客戶訂單號，并交總經(jīng)理署名。庫房接得手續(xù)齊備的《送貨單》后，必須認(rèn)真查對《送貨單》上的客戶名稱和客戶訂單號和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，查對無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)要檢查外包裝能否完好無損,并在《送貨單》上注明機(jī)箱編號，發(fā)貨日期并加簽姓名，而后點(diǎn)數(shù)裝車發(fā)貨。同時(shí)在金蝶系統(tǒng)《銷售出庫單》上做出庫管理并打印此單交銷售人員署名確認(rèn)，《銷售出庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財(cái)務(wù)，第三聯(lián)（黃色）銷售人員。第四聯(lián)（蘭色）PMC。庫房每個(gè)月1號遞交1份上月《成品實(shí)質(zhì)出貨統(tǒng)計(jì)表》連同成品《送貨單》和〈〈銷售出庫單〉〉遞交給財(cái)務(wù)。同時(shí)將《成品實(shí)質(zhì)出貨統(tǒng)計(jì)表》于Bigant形式發(fā)給PMC、總經(jīng)辦作有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。4.9零零件發(fā)貨由加工商包料而由我公司供給零零件的，采買部須依據(jù)《采買訂單》的物料數(shù)目，核算我公司需要供給零零件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)目。制作《配件外發(fā)聯(lián)系函》，經(jīng)采買部主管確認(rèn)、財(cái)務(wù)部主管審查、總經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到采買部復(fù)印那份《配件外發(fā)聯(lián)系函》以后，才在相應(yīng)的《配件外發(fā)聯(lián)系函》署名確認(rèn)，同時(shí)將原件交采買員到庫房辦剪發(fā)貨手續(xù)，庫房開出《零件外發(fā)加工通知單》，《配件外發(fā)聯(lián)系函》假如沒有財(cái)務(wù)部的署名，庫房不得發(fā)料。假如是供給商來我廠拉料的狀況，庫房直接讓供給商在《配件外發(fā)聯(lián)系函》原件和《零件外發(fā)加工通知單》原件上署名確認(rèn)零零件的名稱、物料代碼、圖號或型文件公司工作流程文件JW-GY-版本A/2標(biāo)題圖手冊編號004編制供制訂審批奏效部門應(yīng)人人日期章節(jié)2.章節(jié)庫房作業(yè)指導(dǎo)書號4名稱號、數(shù)目等；假如是采買部將零零件送供給商的狀況，則由采買部送料人員讓供給商在《配件外發(fā)聯(lián)系函》和《零件外發(fā)加工通知單》上署名確認(rèn)零零件的名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)目。同時(shí)庫房須將《零件外發(fā)加工通知單》和《配件外發(fā)聯(lián)系函》的原件交給財(cái)務(wù)部。4.10零零件外借若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零零件時(shí)，由采買員開出《借出單》，《借出單》上有所借零零件的物料名稱、物料代碼、圖號或型號、數(shù)目、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采買部主管確認(rèn)、財(cái)務(wù)部主管審查、總經(jīng)理同意后，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到采買部復(fù)印那份《借出單》以后，才在相應(yīng)的《借出單》署名確認(rèn)，交給庫房，分管倉管員依據(jù)《借出單》的內(nèi)容打印出《其余出庫單》，《其余出庫單》內(nèi)容應(yīng)包含借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、數(shù)目、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的《其余出庫單》，一式四聯(lián)，讓借用人署名確認(rèn)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，蘭色聯(lián)供給商，黃色聯(lián)采買?！督璩鰡巍讽氉尳栌萌耸鹈⑸w借用公司的公章，當(dāng)是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其余出庫單》上署名確認(rèn)，并將《借出單》署名蓋印交給庫房人員。假如是采買部將零零件送供給商的狀況，則由采買部送料人員讓供給商在《其余出庫單》上署名和《借出單》上署名確認(rèn)蓋公章。庫房須做《零零件外借一覽表》，同時(shí)將《借出單》原件交給財(cái)務(wù)部作固定財(cái)產(chǎn)臺帳。供給商返還時(shí)，庫房須開出《其余入庫單》入庫，交紅聯(lián)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷帳。公司模具和鋼網(wǎng)的外借，關(guān)于由公司購置原資料加工的模具，因?yàn)榇蠖鄶?shù)模具是由加工供給商自己做模具再由自己加工產(chǎn)品，此模具加工好后往常直接交接給了供給商而公司庫房沒有直接收到來料。此類外發(fā)模具庫房只做一進(jìn)一出的賬目辦理，一定由供給采買部詳細(xì)操作人員在將模具交接給供給商，并由供給商在我們開具的《其余出庫單》上署名，加蓋單位公章后，由供給采買部詳細(xì)操作人員把票據(jù)交回公司庫房人員，庫房人員在接收到此單時(shí)，庫房才給供給商開具外購入庫單。對票據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后，將供給商的送貨單連同庫房的外購入庫單和有供給商署名的《其余出庫單》紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務(wù)進(jìn)行有關(guān)作業(yè)，庫房進(jìn)行臺賬的核銷，鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程履行。庫房成立《庫房模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細(xì)表》臺賬，此臺賬放共享供給/庫房文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時(shí)庫房需在當(dāng)日達(dá)成更新臺賬。4.11壞料的辦理關(guān)于判斷是供給商所送不合格需退貨的物料，分管倉管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)表的內(nèi)容打印出<退貨出庫單>（金蝶系統(tǒng)上是以《外購入庫單》加蓋“紅字”作為退料單，以下簡稱退貨出庫單）?！赐素洺鰩靻巍祪?nèi)容應(yīng)包含退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號、退貨數(shù)目及供給商名稱、《送貨單》號。開具好的〈退貨出庫單〉，一式四聯(lián)，白色聯(lián)庫房，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)色聯(lián)供給商，黃色聯(lián)采買。供給商在進(jìn)行辦理時(shí)，庫房收貨倉管員須辦理有關(guān)的退貨手續(xù)，并要求供給商對所退物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)在〈退貨出庫單〉上署名確認(rèn)，加簽日期奏效。關(guān)于判斷是供給商所送不合格需退貨的物猜中，有部分物料需于快遞形式退回供給商，針對此物料采買部需提早一天以書面或Bigant的形式通知庫房打包裝，并見告要求包裝方式（是木箱/紙箱包裝），庫房嚴(yán)格按要求包裝，注意防備，并在包裝箱內(nèi)附加《退貨出庫單》，快遞單庫房需有一聯(lián)存檔，采買需要求供給商在接收到此批物料后在《退貨出庫單》上署名并回傳，采買接到回傳單后需轉(zhuǎn)交庫房，庫房核銷后再交賬務(wù)進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的核算。當(dāng)發(fā)出的物料因各樣原由需進(jìn)行退倉時(shí)，其退倉物料應(yīng)辦理有關(guān)退倉手續(xù)。由退料部門開出《退倉單》注明退倉原由進(jìn)行退料。對有質(zhì)量要求的退倉物料，尚需由質(zhì)量部門進(jìn)行有關(guān)質(zhì)文件公司工作流程文件JW-GY-版本A/2標(biāo)題圖手冊編號004編制供制訂審批奏效部門應(yīng)人人日期章節(jié)2.章節(jié)庫房作業(yè)指導(dǎo)書號4名稱量判定，判斷是來料不良仍是生產(chǎn)破壞，并簽訂辦理建議是報(bào)廢仍是退供給商辦理，庫房一定先確認(rèn)能否有此內(nèi)容并切合要求的物料方能接收退倉。針對切合退倉要求的物料，庫房各分管倉管員應(yīng)踴躍配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時(shí)入電腦賬,打印<退料單>(金蝶系統(tǒng)上是以<領(lǐng)料單>加蓋“紅字”作退料單),合格品入原資料倉，不合格品入不合格品倉,并依據(jù)品管部判斷結(jié)果為來料不良的退回供給商，生產(chǎn)破壞的一致申請報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理審批署名后作廢品辦理。為了不合格品能實(shí)時(shí)退供給商，要求采買部在接到質(zhì)量部不合格評審單后一天內(nèi)答復(fù)庫房能否退貨，假如是退貨的要注明退貨日期，如沒答復(fù)則定為默認(rèn)退貨，倉庫則按退貨流程操作。對判斷為退供給商的物料，庫房成立《未退不良品一覽表》臺賬，于每天上午9：00前更新所有內(nèi)容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采買主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求采買主管在當(dāng)日17：30前答復(fù)退貨辦理安排，庫房依據(jù)答復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)退貨事宜，同時(shí)也監(jiān)察采買部能否按答復(fù)內(nèi)容去履行，若有違犯則按公司有關(guān)制度處分。對有超出必定庫存限期的呆板物料，庫房需以《呆板物料辦理申請單》的形式提出申請，經(jīng)技術(shù)部判定，結(jié)出辦理結(jié)果，庫房按辦理結(jié)果作出相應(yīng)的辦理，對有技改要求的通知采買發(fā)供給商辦理，對有報(bào)廢要求的庫房從金蝶系統(tǒng)中打印〈其余出庫單〉作報(bào)廢辦理，備注中注明呆板物料報(bào)廢品，經(jīng)技術(shù)審查后交總經(jīng)理署名，報(bào)廢奏效，報(bào)廢品一致由人事部安排辦理。4.12補(bǔ)料流程4.12.1.其余原由需補(bǔ)料的須開具《補(bǔ)料單》，在《補(bǔ)料單》上應(yīng)注明生產(chǎn)訂單號、客戶名稱、物料代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格圖號并注明補(bǔ)料原由?！堆a(bǔ)料單》一式三聯(lián)、一聯(lián)庫房，一聯(lián)留底，一聯(lián)財(cái)務(wù)。4.12.2.《補(bǔ)料單》須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人填寫。4.12.3.若因原資料自己質(zhì)量問題致使的補(bǔ)料須由品管部檢驗(yàn)員在補(bǔ)料單上注明不良原由并署名。4.12.4.因其余部門惹起的補(bǔ)料填寫《補(bǔ)料單》后經(jīng)倉管查對真實(shí)，能夠直接手理補(bǔ)料手續(xù)；若因本部門自己的原由造成的補(bǔ)料須經(jīng)PMC專員審批后方可補(bǔ)料數(shù),必需時(shí)須由生產(chǎn)副總同意。4.12.5.倉管員補(bǔ)發(fā)料時(shí)應(yīng)打印《領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。4.13.物料的外發(fā)加工流程部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、外發(fā)加工周期、物想到位狀況等要素編寫物料外發(fā)加工計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給庫房、采買、生產(chǎn)副總各一份。4.13.2.庫房依據(jù)實(shí)質(zhì)到廠物料開具《零件外發(fā)加工通知單》交采買。由采買下發(fā)《采買訂單》。4.13.3.庫房接到采買訂單后，倉管員依據(jù)發(fā)加工單的信息實(shí)時(shí)備好外發(fā)加工物料，外協(xié)廠在規(guī)定的日期來公司拉料時(shí)，倉管員首先應(yīng)確認(rèn)來人是不是外發(fā)加工單上所寫的外協(xié)廠的人員，確認(rèn)無誤后打印《其余出庫單》并未來人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認(rèn)物料及其數(shù)目能否與出倉單信息一致后并讓其署名。4.13.4.《其余出庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）庫房，第二聯(lián)（紅色）財(cái)務(wù)，第三聯(lián)（外協(xié)廠，第四聯(lián)（蘭色）采買部。4.13.5.倉管員裝車時(shí)應(yīng)監(jiān)督全過程并看其走動工廠大門后方可走開現(xiàn)場。4.14.物料的儲存管理．依據(jù)物料不一樣類型、形狀、特色、用途、用量、存取方便進(jìn)行地區(qū)區(qū)分并編號；制作一個(gè)《庫房地區(qū)平面圖》，張貼庫房進(jìn)口處。4.14.2.儲存在庫房的物