互聯(lián)網(wǎng)平臺賬號、權(quán)限管理制度

ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息技術(shù)管理制度第4頁，共7頁目的為加強(qiáng)用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，提高用戶賬號的安全性，特制定本制度。

適用范圍本制度中系統(tǒng)賬號是指包括但不僅限保險經(jīng)紀(jì)網(wǎng)、官網(wǎng)、ERP系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、及郵箱的用戶賬號。（還應(yīng)包括公司后期可能其它上線系統(tǒng)的用戶賬號）。本規(guī)定所指賬號管理包括：1、用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、用戶賬號密碼的管理。職責(zé)1．網(wǎng)絡(luò)管理員：1．1、負(fù)責(zé)對員工賬號的開啟和停止。1．2、負(fù)責(zé)對員工賬號權(quán)限的分配。1．3、負(fù)責(zé)建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關(guān)信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。2．人事部2．1、負(fù)責(zé)新員工的郵箱賬號、ERP系統(tǒng)賬號、HR系統(tǒng)賬號的開通申請。2、負(fù)責(zé)員工部門調(diào)整、權(quán)限調(diào)整涉及的賬號變更申請。3．各部門：3．1、負(fù)責(zé)所使用的信息化硬件與軟件的正確使用、維護(hù)與保管。普通賬號管理申請人使用統(tǒng)一而規(guī)范的《賬號/權(quán)限申請表》（附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、關(guān)閉等申請。在受理申請時，權(quán)限管理人員根據(jù)《崗位權(quán)限對照表》配置權(quán)限，給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號或關(guān)閉用戶賬號權(quán)限，以使用戶對其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應(yīng)主動申請所需系統(tǒng)的賬號。人員離職的情況下，網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)當(dāng)及時關(guān)閉此用戶帳號或修改用戶密碼，并根據(jù)實際情況回收或注銷此賬號，回收賬號應(yīng)由網(wǎng)絡(luò)部與臨時待崗人員辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關(guān)信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。用戶賬號及權(quán)限審閱、用戶賬號口令管理。技術(shù)中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對系統(tǒng)賬號及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫《賬號/權(quán)限清理清單》（附表四）。2.如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時更改超級用戶口令。3.用戶賬號口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時更改初始口令。4.用戶賬號口令最小長度為6位，并具有一定復(fù)雜度（至少包含英文字母加數(shù)字）。5.用戶賬號口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，超級管理員密碼更新周期不得超過90天，一般用戶賬號密碼更新周期不得超過180天，違者發(fā)現(xiàn)一次扣款20元。6.嚴(yán)禁共享個人用戶賬號口令。7.所有用戶賬號口令需通過保密形式由技術(shù)中心負(fù)責(zé)人留存一份。崗位權(quán)限對照表編號：序號崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限

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