藏民俗文化游覽體驗園規(guī)劃開發(fā)建設(shè)可行性研究報告

藏民俗文化游覽體驗園規(guī)劃開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告（此文檔為Word格式、下載后您可任意修改編輯?。┠夸汿OC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 1一、項目編制背景 1二、項目概況 1三、項目建設(shè)依據(jù) 1四、項目建設(shè)指導(dǎo)思想與原則 2五、主要內(nèi)容 3六、項目建設(shè)目標(biāo) 3七、項目建設(shè)的必要性 3第二章項目背景及建設(shè)條件 6一、項目背景分析 6二、資源賦存評價 7三、項目建設(shè)情況 7第三章客源市場分析 9一、客源市場發(fā)展趨勢 9二、客源市場影響因素分析 9三、市場定位 101、空間定位 102、功能客源定位 11四、旅游環(huán)境容量管理 11六、旅游市場發(fā)展預(yù)測 12第四章項目規(guī)劃方案 14一、空間布局 14二、主要建設(shè)方案 15第五章基礎(chǔ)及服務(wù)設(shè)施規(guī)劃 19一、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 19第六章環(huán)境保護(hù)工程規(guī)劃 23一、環(huán)境保護(hù)原則 23二、環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀 23三、旅游環(huán)境影響評價 23四、環(huán)境保護(hù)與控制目標(biāo) 24五、環(huán)境保護(hù)綜合措施 26六、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施 27第七章市場營銷策劃 29一、客源市場開發(fā)策略 29二、旅游營銷服務(wù)設(shè)施 30第八章投資效益分析 31一、園區(qū)投資估算 31二、經(jīng)濟(jì)效益分析 34三、社會效益 39四、環(huán)境效益 40第九章項目風(fēng)險分析 41一、風(fēng)險因素識別 41二、風(fēng)險程度分析 42三、防范風(fēng)險與降低措施 43第十章項目實施計劃及建議 45一、階段性實施進(jìn)度 45二、運營機(jī)制創(chuàng)新管理 45三、重點項目建設(shè)建議 47四、旅游安全管理措施 47第一章總論一、項目編制背景2009年7月22日，我國第一部文化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃——《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》由國務(wù)院常務(wù)會議審議通過。這是繼鋼鐵、汽車、紡織等十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃后出臺的又一個重要的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升為國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。藏民族作為中華民族重要的組成成員，有著自己獨特的民族精神和燦爛的民俗文化。在文化飛速發(fā)展的今天，保護(hù)民族文化，發(fā)揚當(dāng)?shù)靥厣褡逦幕钦衽d地方文化產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容和手段。由牽頭，組織相關(guān)人員收集民間物品，建設(shè)民俗文化博物館，意在將當(dāng)?shù)孛袼孜幕晕锲窞檩d體展覽出來。從而達(dá)到傳承和保護(hù)當(dāng)?shù)夭刈宸俏镔|(zhì)文化遺產(chǎn)，最終達(dá)到發(fā)揚藏族文化的目的。受某縣旅游局、某縣某旅游有限責(zé)任公司委托，特編制《某藏族自治州某縣某藏民俗文化體驗園游覽設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告》，積極發(fā)展公益性文化事業(yè)，大力發(fā)展地方文化產(chǎn)業(yè)，激發(fā)全民族文化創(chuàng)造活力，更加自覺、更加主動地推動文化大發(fā)展大繁榮。二、項目概況1．項目名稱：某藏族自治州某縣某藏民俗文化體驗園規(guī)劃開發(fā)可行性研究報告2．項目主管單位：某縣旅游局3、項目建設(shè)單位：某縣某旅游有限責(zé)任公司3．項目負(fù)責(zé)人：某某4．項目總投資：1209.5萬元5．建設(shè)位置：本項目位于某藏族自治州某縣某村三、項目建設(shè)依據(jù)1．國家有關(guān)法規(guī)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；（2）《中華人民共和國森林法》；（3）《中華人民共和國森林公園管理辦法》；（4）《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》；（5）《中華人民共和國文物保護(hù)法》；（6）《中華人民共和國土地管理法》；（7）《園林基本術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ/T91—2002）（8）國家環(huán)保總局《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838——2002）（9）國家環(huán)保總局《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095——1996）（10）國家環(huán)保總局《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096——93）2．規(guī)劃地相關(guān)政策、法規(guī)、文件與規(guī)劃地塊相關(guān)的區(qū)域旅游總體發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、文物保護(hù)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、文化、林業(yè)、水利、自然保護(hù)等；（1）《三門峽市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》（2）《陜縣城市發(fā)展總體規(guī)劃》（3）《甘山國家森林公園總體規(guī)劃》（4）規(guī)劃地概況、旅游資源調(diào)查、相關(guān)圖片、客源資料（5）其他相關(guān)資料四、項目建設(shè)指導(dǎo)思想與原則1．指導(dǎo)思想貫徹“嚴(yán)格保護(hù)、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的方針，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，抓住文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的發(fā)展機(jī)遇，準(zhǔn)確把握區(qū)域的戰(zhàn)略地位，在有效保護(hù)和合理開發(fā)地方民俗文化、提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的前提下，努力營造良好的地方文化發(fā)展環(huán)境，把某藏民俗文化體驗園項目建設(shè)成為生態(tài)環(huán)境好、文化內(nèi)涵豐富的少數(shù)民族文化的集中展示地、傳承地與弘揚地，在促進(jìn)地方文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，提升地方經(jīng)濟(jì)效益、社會效益與環(huán)境效益。2．建設(shè)原則（1）社會效益優(yōu)先原則。在發(fā)展某藏民俗文化體驗園的過程中，將社會效益放在首位，確保少數(shù)民族文化產(chǎn)業(yè)的復(fù)興，努力實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一；（2）文化創(chuàng)新原則。在展示和弘揚地方民俗文化的過程中，注重文化創(chuàng)新，以體制改革和科技進(jìn)步為動力，增強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，提升文化創(chuàng)新能力。（3）文化原真原則。將地方文化最突出、特色最鮮明的資源進(jìn)行重點展示，努力將原生態(tài)文化進(jìn)行最真實、最生動的展示。（4）協(xié)調(diào)統(tǒng)一原則。文化體驗園的發(fā)展與地方居民生活互相協(xié)調(diào)，既有利于突出文化特色和地方特色，又能夠成集聚性資源的整體美。（5）市場導(dǎo)向原則。項目的開發(fā)建設(shè)要研究市場動向，掌握市場信息，從而做出開發(fā)建設(shè)的正確決策。五、主要內(nèi)容本項可行性研究報告以某藏民俗文化體驗園項目為基本研究對象，主要內(nèi)容包括：（1）項目建設(shè)背景和理由；（2）市場分析和游客規(guī)模預(yù)測；（3）項目選址和建設(shè)條件；（4）項目建設(shè)方案；（5）項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（6）投資估算與資金籌措；（7）效益分析。六、項目建設(shè)目標(biāo)本項目依托某藏族自治州某縣從次日村民俗文化、生態(tài)環(huán)境，圍繞生態(tài)結(jié)構(gòu)體系規(guī)劃要求，挖掘景觀潛質(zhì)和特色資源，實現(xiàn)保護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“共贏”目標(biāo)。從多角度、多視野、全方位來判定遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)，針對不同發(fā)展時期，形成不同層次的區(qū)域目標(biāo)。從近期看，建設(shè)藏民俗文化展示地，成為具有特色的地方文化遺產(chǎn)活態(tài)博物館，承擔(dān)起某藏區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承和弘揚。從遠(yuǎn)期看，項目將依托某村成為集地方文化展示、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)弘揚、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游文化事業(yè)為主要功能的復(fù)合型旅游文化產(chǎn)業(yè)基地。七、項目建設(shè)的必要性1．弘揚民族優(yōu)秀文化的需要藏族文化是中華民族文化中不可缺少的一部分，繼承和發(fā)揚藏族文化，不僅是豐富我國民族文化的重要舉措，而且有利于民族團(tuán)結(jié)，藏漢和諧共處，有利于弘揚民族優(yōu)秀文化，培養(yǎng)和發(fā)展先進(jìn)文化。某州地處我國西北山區(qū)，通往外界的通道有限，歷史上與中原的交流就十分有限。屬于藏族聚集區(qū)，全州藏族人口一半以上，藏族的農(nóng)牧生活方式，在漫長的歷史進(jìn)程中，產(chǎn)生了許多特有的民間文物、工具，有些農(nóng)具、酒具、餐具至今仍然在使用中，而且將繼續(xù)延續(xù)下去，但有，隨著社會生產(chǎn)力的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，有些民族文化及生產(chǎn)資料卻瀕臨消亡，鑒于此，為保護(hù)傳統(tǒng)文化，發(fā)揚藏文化，開發(fā)建設(shè)藏民俗文化體驗園，將現(xiàn)有的文物及一些機(jī)具進(jìn)行收藏保護(hù)，供人們參觀學(xué)習(xí)，不斷的宣傳藏族文化，可以有效的緩解這一現(xiàn)狀，使藏族傳統(tǒng)文化得以傳承。當(dāng)?shù)氐拿袼孜幕谋Ｗo(hù)，迫切需要一個文化博物館進(jìn)行收藏，不至于使他們因為過少的使用，而慢慢的消失。然而，藏區(qū)缺少文化館的現(xiàn)狀十分突出，某州的民族博物館也非常有限，某縣甚至沒有一個專門展示民俗文化的展覽館，對藏區(qū)文化保護(hù)與傳承極為不利，另外，當(dāng)?shù)夭孛竦纳疃嘁赞r(nóng)牧為主，傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)不利于各民族之間的交流，如何為民族交流提供方便，一直以來困擾著當(dāng)?shù)厝嗣瘢舜蚊袼尊^的修建將為此提供交流渠道，加快本地區(qū)文化事業(yè)的發(fā)展。修建藏文化體驗園，作為一個文化載體，將為各民族之間的溝通提供便利的條件。建成一座集傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文明為一體的民俗館，以國家保護(hù)民族傳統(tǒng)文化為發(fā)展契機(jī)，利用現(xiàn)有的科學(xué)手段，對藏族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)與傳承，將是一件功在當(dāng)代，利在千秋的事情。2.增強(qiáng)地方文化競爭力的需要依據(jù)黨在十七大報告中提出的“推動社會主義文化大發(fā)展、大繁榮、興起社會主義建設(shè)新高潮”精神，和國家“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”而大力實施文化基礎(chǔ)建設(shè)為契機(jī)，建設(shè)某藏民俗文化體驗園將增強(qiáng)本地區(qū)文化競爭力，將原本分散的民族文化進(jìn)行集中展示，形成某文化旅游的品牌和形象，讓民族文化得以提升和宣傳，從而增強(qiáng)地方文化競爭力。3．豐富當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)品的需要文化是旅游的靈魂，旅游是文化的載體，發(fā)展當(dāng)?shù)氐奈幕聵I(yè)將對當(dāng)?shù)氐穆糜萎a(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生積極的影響。某縣旅游資源豐富，可分為3個游覽區(qū)7個景區(qū)35個景點。有綠色生態(tài)旅游、紅色文化旅游、峽谷溪澗旅游、藏文化旅游四大特色。一是中部長征勝跡峽谷森林游覽區(qū)。主要有某、骨麻湖、達(dá)拉溝、江峽四大景區(qū)，主要景點有某戰(zhàn)役遺址、俄界會址、某毛主席舊居等長征勝跡；錄壩高山翠湖、某一線天、尖尼門日佛洞、九龍峽、尼傲峽、尼什峽、洛大峽等江峽奇觀；臘子溝、達(dá)拉溝原始森林風(fēng)光等20處景點。二是北部奇山異湖江畔佳境游覽區(qū)。主要有電尕、扎尕那兩大景區(qū)。主要景點有扎尕那石林、納加石門、全州群山之冠錯美峰（海拔4920米）、莫老神山、虎頭雄峰、骨麻湖、措讓湖等高山圣湖；東哇藏族民俗村、縣城南山風(fēng)景林、傲傲水簾洞等11處景點。三是東南藏俗牧歌動物樂園游覽區(qū)。主要有多兒景區(qū)，景點有達(dá)益九連水磨群、達(dá)益藏族民俗村，多兒、阿夏原始森林、珍稀動植物觀賞等4處景點。某景區(qū)被國家列為《2O04—2010年全國紅色旅游發(fā)展規(guī)劃》重點建設(shè)的全國100個紅色旅游經(jīng)典景點之一。2006年被評為國家AAA級旅游景區(qū)，國家級森林公園，甘肅省十大旅游景區(qū)。白古薩迦寺、某毛主席舊居、俄界會址、扎尕那石林列入全州十六個重點景點中，其中某戰(zhàn)役紀(jì)念碑1981年被列為省級文物保護(hù)單位，俄界會址于2006年被列為國家級文物保護(hù)單位。項目建設(shè)將增強(qiáng)本區(qū)域文化旅游景點，對豐富當(dāng)?shù)氐穆糜钨Y源也將是一件非常有意義的事情。4．帶動區(qū)域旅游發(fā)展的需要項目的建設(shè)是當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)旅游的點睛之筆，將使整個地區(qū)生態(tài)旅游資源被激活，產(chǎn)生良好的聯(lián)動效應(yīng)。隨著“某藏民俗文化體驗園”功能的完善，必將為當(dāng)?shù)貛砜捎^的旅游收益，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。5．?dāng)U大就業(yè)、促進(jìn)社會發(fā)展和穩(wěn)定的需要項目實施本身將提供一定就業(yè)人數(shù)，適合農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力等群體。而這些群體由此獲得了生存和一定的發(fā)展機(jī)會，無疑有利于社會的穩(wěn)定。項目建設(shè)可促進(jìn)當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，使自然資源走上保護(hù)——利用——保護(hù)的良性循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展發(fā)展的道路。

第二章項目背景及建設(shè)條件一、項目背景分析1.地理區(qū)位（1）地理區(qū)位：擬建“某縣次日藏民俗文化體驗園”地處某州某縣旺藏鄉(xiāng)某村。某縣位于甘肅省某藏族自治州東南部。地處秦嶺西延岷、迭山山系之間的高山峽谷之中，青藏高原東部邊緣甘川交界處。北靠卓尼，東連舟曲，東北與宕昌哈達(dá)鋪毗鄰，西南分別和四川若爾蓋縣、九寨溝縣接壤。東徑102°55′—104°05′，北緯33°39′—42°20′之間。海拔高度1600米—4920米之間。東西長110公里，南北寬75公里?？偯娣e為5108.3km2。旺藏鄉(xiāng)位于某縣東北部，鄉(xiāng)政府駐地距某縣城以東約46公里處。旺藏鄉(xiāng)東鄰洛大鄉(xiāng)，西與尼傲鄉(xiāng)毗鄰，南連阿夏鄉(xiāng)，北接桑壩鄉(xiāng)。1985年由原麻牙公社更名而得，省道313線橫穿鄉(xiāng)境內(nèi)。（2）交通區(qū)位：全縣形成了以省道為骨架，縣鄉(xiāng)公路為網(wǎng)絡(luò)的公路交通體系。目前境內(nèi)有省級公路干線2條，143公里，地方道路39條，739公里?？h城及大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)開通了程控電話，移動通訊覆蓋全縣主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)及主干道。2.自然地理特點（1）氣候條件：旺藏鄉(xiāng)地勢西北高，平均海拔1950米，氣候?qū)儆诖箨懶詺夂蛳蚝Ｑ笮詺夂虻倪^度帶上，年平均氣溫7.5℃，無霜期148天，年降雨量754毫米，適合于各類農(nóng)作物的生長。（2）河流水文：境內(nèi)河流縱橫交錯，主要有：旺藏河，讓尕河，曹世壩河，高日河。境內(nèi)南部多森林，北部多山地，大部分居民在白龍江北面。除旺藏、某、亞日、哈崗村、九龍峽5個村，在公路沿線邊，其他16個村民小組均在深山谷地之中。白龍江從鄉(xiāng)境內(nèi)流過，由于全境屬深山峽谷地帶，水流湍急，具有得天獨厚的水利資源，目前已簽約全縣裝機(jī)容量最大的九龍峽水電站有望在年底動工興建。3.社會經(jīng)濟(jì)概況旺藏鄉(xiāng)下轄5個村委會，16個村民小組，至2005年全鄉(xiāng)有705戶3509人；總面積350平方公里，森林覆蓋面積1371公頃，耕地面積6841畝，其中水地969.46畝，旱地5871.54畝，人均占地2.5畝，主要農(nóng)作物以青稞、小麥、蕎麥、玉米為主，主要經(jīng)濟(jì)作物有蠶豆、油籽等，糧食總產(chǎn)量103萬公斤；有各類牲畜16841頭（匹、只）其中大牲畜3295頭(匹)。二、資源賦存評價1.主要景點評述某藏族自治州某縣具有非常豐富的少數(shù)民族文化遺產(chǎn)，主要涵蓋民俗旅游資源、宗教旅游資源、紅色旅游資源、自然風(fēng)光旅游資源等類型。旅游資源調(diào)查評價表（自然、紅色旅游、民俗、宗教）2.自然景觀資源豐富多彩（1）地貌景觀渾厚圓緩；（2）植被覆蓋率高，森林景觀色彩斑斕、層次分明，季相變化大；（3）涼爽宜人的氣候條件及變幻莫測、撲朔迷離的氣象景觀；3.人文景觀資源文化歷史內(nèi)涵厚重規(guī)劃地歷史遺產(chǎn)豐厚、民間傳說眾多。公園內(nèi)，召公歇息處、聚仙峰、光武峰、鐘樓、鐵瓦廟等民間傳說均反映了甘山公園所在地悠遠(yuǎn)的文明歷史和深厚的文化內(nèi)涵。4.環(huán)境質(zhì)量評述區(qū)域林木茂盛、空氣清新、氣候宜人、污染較少，大氣、水質(zhì)均達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)，是自然界賜予的得天獨厚的天然大氧吧。三、項目建設(shè)情況某藏民俗體驗園總投資1209.5萬元，目前已投資600萬元，建成以下工程：1、建設(shè)單位已先行完成了項目“三通一平”工作，基礎(chǔ)工程也已完成。2、完成園區(qū)入口形象大門建設(shè)；3、完成二層回廊式民俗館框架建設(shè)，建筑面積2483.73平方米；4、青稞酒釀造展示館框架建設(shè)，占地500平方米；5、游客接待中心框架建設(shè)以完成。

第三章客源市場分析一、客源市場發(fā)展趨勢國內(nèi)旅游市場呈現(xiàn)出以下趨勢：自助旅游的觀光度假者逐漸成為市場主體；游客滯留時間與消費水平成正比，短程、一地滯留傾向增加。中長距離產(chǎn)品的主要消費者主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；散客成為近程市場出游的主體。個人出游和與親朋好友結(jié)伴同游成為市場主體。城鎮(zhèn)居民在本省及鄰省出游的，以全家出游、朋友結(jié)伴為主，去中遠(yuǎn)程目的地旅游則以旅行社組織的團(tuán)隊為主；游客旅游意識逐漸增強(qiáng)。游客回歸自然的出游意識越來越強(qiáng)烈，生態(tài)保護(hù)意識越來越強(qiáng)。旅游已經(jīng)成為增長見識、增加閱歷的重要途徑，成為重要教育投資手段；純旅游增加，旅游消費檔次提高。以觀光游覽、休閑度假為主要目的地的純旅游迅速增加，旅游消費逐漸納入常規(guī)開支預(yù)算范疇，消費檔次明顯提高。人均花費逐年提高，呈現(xiàn)出散客每人次消費增加、團(tuán)隊每人次消費減少趨勢；中青年、高素質(zhì)階層游客成為消費的主力軍；游客逐漸成熟，個人或親友結(jié)伴旅游成為主體。隨著旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，旅游購買力逐步形成產(chǎn)品與品牌意識，旅游供應(yīng)方逐步形成產(chǎn)供銷鏈條化運作。近年來，自駕車旅游的迅速興起，愈加顯現(xiàn)出越來越多的人結(jié)伴游和與家人同游的市場特點；自駕車旅游、自助游、度假游、修學(xué)游逐漸成為時尚。都市里出現(xiàn)一批國際化程度和消費層次較高的消費群體，其需求趨勢及特點正在迅速接近國際市場?；ヂ?lián)網(wǎng)日漸成為人們旅游出行的重要信息源，包括興起的博客網(wǎng)、電子商務(wù)、移動短信等。二、客源市場影響因素分析目標(biāo)客源市場應(yīng)考慮如下因素：1．受空間距離影響一般來說，在收入和交通條件既定的約束下，距離較近的旅游區(qū)能吸引較多的客源，距離較遠(yuǎn)的旅游區(qū)則相反。2．受旅游資源影響在旅游資源或產(chǎn)品同質(zhì)化的情況下，旅游客源就會被分散分流，從而影響客源規(guī)模。但在旅游資源或產(chǎn)品的差異性情況下，不同特色的旅游項目難以被替代，反而會形成互補(bǔ)關(guān)系，這有利于客源的聚集和擴(kuò)展規(guī)模。因此，要求旅游區(qū)建設(shè)項目應(yīng)突出特色，以增強(qiáng)客源市場的吸引力。3.旅游需求影響人口多，收入增長快，旅游欲望強(qiáng)烈，則旅游需求大，從而旅游市場客源充足；反之，則旅游需求不足，客源少。4.消費能力影響旅游費用適中的情況下，游客的旅游需求能得到較好的滿足，且旅游時間成本和費用成本能被接受，市場客源就會擴(kuò)大，否則，客源規(guī)模就會受到限制。三、市場定位1、空間定位本項目旅游市場定位應(yīng)以國內(nèi)客源市場為基礎(chǔ)，整體目標(biāo)市場定位將綜合考慮和權(quán)衡旅游資源和客源市場游客增長潛力、旅游需求、消費能力等因素。旅游市場空間定位即是確定市場的合理空間范圍，從“市場是一個場”看，即確定旅游區(qū)引力的有效區(qū)域。同時根據(jù)地域關(guān)系及未來旅游市場發(fā)展趨勢，將旅游客源市場細(xì)分為三級市場。核心市場輻射市場機(jī)會市場合作市、蘭州市、天水市、西寧市、酒泉、嘉峪關(guān)、西安、漢中、成都、重慶、中衛(wèi)國內(nèi)其他地區(qū)目前和今后最重要的目標(biāo)市場都將是國內(nèi)市場。根據(jù)旅游客源距離遞減規(guī)律，客源市場主要來自某周邊縣市，以合作、蘭州、天水、西寧等周邊都市群為主，形成旅游核心市場。但隨著旅游業(yè)的飛速發(fā)展、知名度進(jìn)一步擴(kuò)大，規(guī)劃地可與某旅游景區(qū)、某紅色旅游資源、九寨溝景區(qū)實現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展，構(gòu)成輻射市場，國內(nèi)其他地區(qū)為本項目的機(jī)會邊緣市場。2、功能客源定位根據(jù)規(guī)劃某藏民俗旅游體驗園的資源條件和功能類型，主要的功能客源類型有以下幾類：（1）民俗文化體驗旅游市場園區(qū)建成后將成為藏族民俗文化的集中展示區(qū)域，包括非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示、飲食文化體驗、民俗節(jié)慶參與等，是民俗文化的凝聚地和承載地，因而，民俗文化體驗旅游將成為本園區(qū)重要的客源市場。 （2）紅色旅游市場園區(qū)緊鄰?fù)剜l(xiāng)某毛主席舊居，紅色文化底蘊深厚，具有重要的歷史意義。園區(qū)可以和紅色旅游資源聯(lián)動發(fā)展，大力發(fā)展紅色旅游，挖掘紅色文化。開辟紅色旅游線路一日游：俄界會議遺址——某毛主席舊居——崔古倉遺址——某；重走長征路體驗游。（3）觀光旅游市場某縣位于青藏高原東部邊緣，白龍江流域，大自然賦予了某優(yōu)美的自然環(huán)境，險山秀水，林木蔥郁，溪水清澈，區(qū)域毗鄰九寨溝，觀光旅游市場將成為園區(qū)客源市場的重要構(gòu)成之一。（4）休閑度假市場園區(qū)所在地風(fēng)光優(yōu)美，景色獨特，氣候宜人，適合夏季度假避暑。依托某村發(fā)展起來的藏家樂，將吸引周邊地區(qū)休閑度假客源。四、旅游環(huán)境容量管理1.旅游環(huán)境容量管理可持續(xù)發(fā)展始終是旅游業(yè)發(fā)展的重要原則，現(xiàn)階段和未來的游客數(shù)應(yīng)在旅游環(huán)境容量的限制之內(nèi)。旅游環(huán)境容量的大小在一定程度上決定了旅游業(yè)的發(fā)展規(guī)模。2.峰值管理在游客數(shù)量超過擁有良好心理感應(yīng)時的瞬時容量時，為保證旅游資源的持續(xù)利用和旅游者的舒適感受，應(yīng)對各旅游景點進(jìn)行峰值管理。3.空間管理在旅游旺季應(yīng)采取不同的空間分流措施。一旦達(dá)到飽和就停止進(jìn)入，或者收取附加費予以控制分流。4.動態(tài)管理旅游景點應(yīng)根據(jù)器旅游開發(fā)活動的現(xiàn)狀實時計算新的環(huán)境容量，并進(jìn)一步制定不同的旅游環(huán)境容量管理措施。六、旅游市場發(fā)展預(yù)測根據(jù)某縣2010年接待16.8萬人，旅游綜合收入3563.43萬元，2009年接待12.9萬人，旅游綜合收入1867.33萬；2008年接待9.41萬人，旅游綜合收入983.44萬元。綜合考慮園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善對于游客量增長的促進(jìn)和帶動作用，同時，考慮園區(qū)所在的地理位置、旅游資源評級，參考同類景區(qū)游客量增長趨勢，2011年接待游客約為3萬人，隨著園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，服務(wù)設(shè)施水平的提高，旅游項目的完善和提升，預(yù)計2011—2016年游客量將以5%——30％的速度增長，預(yù)計到2016年，游客量將達(dá)3.3萬人/年，到2020年游客量將達(dá)4.09萬人。數(shù)量增長預(yù)測僅僅是基于區(qū)域旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一般趨勢，而做出的對市場規(guī)?？赡苄缘囊环N預(yù)測。實現(xiàn)這一目標(biāo)，不僅需要安定的社會秩序、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢和良好的自然條件等外部大環(huán)境的支持，更取決于旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、可進(jìn)入性的提高、旅游項目吸引力的增強(qiáng)、旅游服務(wù)質(zhì)量的提高及旅游宣傳與促銷的強(qiáng)化。因此，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，增加旅游投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，加大旅游宣傳與促銷的力度，是旅游業(yè)快速發(fā)展的基本保證。表3-1客源市場預(yù)測表年份客源數(shù)量預(yù)測旅游收入預(yù)測接待量預(yù)測（萬人次）增長率（%）人均消費額（元/人）旅游收入合計（萬元）2011年3.00——2060.002012年3.30102066.002013年3.801530113.852014年4.933030148.012015年6.413050320.682016年7.381550368.782017年8.261270578.252018年9.091070636.072019年10.0010100999.542020年10.99101001099.49

第四章項目規(guī)劃方案一、空間布局1．空間布局原則（1）資源賦存原則將資源類型、資源等級及其組合狀況作為最重要的依據(jù)，形成自然且有特色的景觀和景點，使景區(qū)在開發(fā)中盡量節(jié)省非必要性投資。（2）生態(tài)最優(yōu)原則依景觀生態(tài)學(xué)理論和方法進(jìn)行科學(xué)的度量和安排，將林地景觀作為背景，通過合理的廊道系統(tǒng)——交通線、游步道和綠帶實現(xiàn)生態(tài)和旅游地和諧。（3）因地制宜原則“因地制宜、就勢造景、以景生情、情景交融”，將道路的地勢、地形與游客的游覽情趣相融合，做到生動游覽、趣味游覽、運動游覽、文化游覽。（4）中心游憩產(chǎn)品原則功能分區(qū)的劃分，目的就是為了充分發(fā)揮己資源的潛能。而中心游憩產(chǎn)品體現(xiàn)資源優(yōu)勢的核心，突出核心，發(fā)揮其最佳效應(yīng)。（5）便于游覽原則在規(guī)劃布局中充分考慮游覽的組織，以旅游行為學(xué)、心理學(xué)和旅游經(jīng)營管理要求為依據(jù)，使項目的設(shè)置有利于游客的參與、服務(wù)設(shè)施有利于功能的發(fā)揮；通過道路、景點的合理安排與組合，形成順暢的、高潮迭起游覽線路。2、項目空間布局根據(jù)規(guī)劃地地形特征和旅游資源空間分布特點，在空間布局上形成了“一軸一心兩大板塊”的總體格局，以藏民族文化為核心吸引力，依托某村展開旅游活動。一軸：民俗文化展示軸從民俗文化體驗園入口起始，形成南北向主題景觀軸線，沿軸線構(gòu)建兩個主題展館——某非物質(zhì)文化遺產(chǎn)民俗館、藏區(qū)青稞酒釀造文化主題展館，從不同角度對某藏區(qū)的民俗文化進(jìn)行展示，通過多樣化的方式和手段，打造某藏區(qū)文化活態(tài)展示片區(qū)，是少數(shù)民族地區(qū)旅游文化產(chǎn)業(yè)的集中表現(xiàn)區(qū)。一心：旅游綜合服務(wù)中心以游客接待中心為原點，形成向周邊區(qū)域輻射的綜合區(qū)域，涵蓋餐飲、演藝、住宿、休閑等功能，是實現(xiàn)某民族文化體驗園的主要功能的中心，負(fù)責(zé)園區(qū)的整體運營。兩大板塊：藏族非物質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意板塊藏族民族體驗板塊為更好地振興地方文化產(chǎn)業(yè)，項目將依托某村，以文化資源為核心，以旅游業(yè)為引爆點，形成藏族非物質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)作板塊和藏族民俗體驗板塊，實現(xiàn)地方文化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)意發(fā)展的同時，實現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)向旅游產(chǎn)業(yè)的過渡，讓當(dāng)?shù)鼐用裣硎艿铰糜挝幕a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的效益。二、主要建設(shè)方案1、民俗文化展示軸（1）地理位置位于園區(qū)北側(cè)，靠近入口形象大門，東側(cè)毗鄰313省道線，南側(cè)為旅游接待中心，占地面積約7000平方米。（2）主要功能本區(qū)是游客進(jìn)入藏民俗文化體驗園首先看到的景觀軸線，也是景區(qū)主要的民俗展示區(qū)域。區(qū)域承擔(dān)著地方非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的展示和弘揚功能。（3）主要建設(shè)內(nèi)容本區(qū)主要的建設(shè)內(nèi)容包括入口形象大門、某給物質(zhì)文化遺產(chǎn)民俗館、藏區(qū)青稞酒釀造文化主題展館，主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)劃如下表。表4-1民俗文化軸線主要建設(shè)項目明細(xì)項目編號項目功能建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模建設(shè)時序備注近期中遠(yuǎn)期1入口形象大門新建項目——√2某非物質(zhì)文化遺產(chǎn)民俗館新建項目2483.73m2√3藏區(qū)青稞酒釀造文化主題展館新建項目500m2√√①入口形象大門園區(qū)入口形象大門位于某村口北側(cè)，是進(jìn)入藏民俗文化體驗園的引景空間，也是對外進(jìn)行形象宣傳的重要建筑。②某非物質(zhì)文化遺產(chǎn)民俗館以藏家傳統(tǒng)民居為范本，意在還原藏區(qū)建筑風(fēng)格，并融入現(xiàn)代元素，使二者能夠完美結(jié)合。某縣某非物質(zhì)文化民俗館包括一個回廊式二層仿古藏式建筑2483.73平方米，室外工程及綠化等。民俗館一層設(shè)有農(nóng)具陳列室、生活用具陳列室、蠟像陳列室及酒坊陳列室；二層設(shè)有紅色照片陳列室、各階段生產(chǎn)隊分配陳列室、藏飾品陳列室及酒具陳列室。③藏區(qū)青稞酒釀造文化主題展館以酒為載體的酒文化，源遠(yuǎn)流長，紛繁多彩，是人類在征服自然，改造自然過程中的杰出創(chuàng)造。一個民族的酒文化不僅是這個民族社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的一定反映，而且更充分體現(xiàn)了這個民族的共同心理素質(zhì)、價值取向和審美情趣。因而不同的民族大都具有各自獨特的酒文化。中國是世界上最早發(fā)明以曲釀酒的國家，有著悠久燦爛的酒文化。生息于這一文化氛圍中的我國各個民族，在漫長的歷史發(fā)展中，經(jīng)過文化的交流、整合，逐漸形成豐富多姿的各自的民族酒文化。以青稞酒為主載體的酒文化，就是我國酒文化百花園中的一朵絢麗的奇葩。作為民俗文化展示軸的重要項目，主題展館將對青稞酒的釀造流程進(jìn)行全方位展示，讓獨特的民族釀酒工藝得到展現(xiàn)。展館占地面積約500平方米。2、旅游綜合服務(wù)中心（1）地理位置旅游綜合服務(wù)中心位于園區(qū)南側(cè)，毗鄰313省道線，北側(cè)為藏區(qū)青稞酒釀造文化主題展館，西側(cè)分布演藝廣場。（2）功能定位旅游綜合服務(wù)中心的主要功能即確保園區(qū)的運轉(zhuǎn)，為游客提供咨詢投訴、住宿、餐飲、娛樂等功能，同時涵蓋園區(qū)辦公區(qū)域。（3）主要建設(shè)項目本區(qū)域主要的建設(shè)項目包括入口形象大門、旅游接待中心和停車場。其中，旅游接待中心占地面積400平方米，共兩層，建筑面積600平方米，共能容納100人就餐，含50間客房。演藝廣場占地150m2，主要為藏族歌舞表演、篝火晚會、燒烤晚會等演藝活動提供活動場所，廣場以藏文化特色鮮明的沖天牛角、彩色瑪尼石堆為主題景觀，打造藏文化特色廣場。本區(qū)內(nèi)還包括小型停車場一座。各項目指標(biāo)詳見下表。表4-2旅游綜合服務(wù)中心主要建設(shè)項目明細(xì)項目編號項目功能建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模建設(shè)時序備注近期中遠(yuǎn)期1游客接待中心新建項目600m2√2演藝廣場新建項目150m2√3停車場新建項目泊車位50位√√預(yù)留用地，遠(yuǎn)期可擴(kuò)容3、藏族非物質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意板塊（遠(yuǎn)期建設(shè)項目）規(guī)劃遠(yuǎn)期，考慮民族文化產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，園區(qū)內(nèi)將規(guī)劃藏族非物質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意板塊，形成藏民族特色文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)意基地，通過文化演藝、手工藝品制作、參與體驗等方式，以鮮明的特色，將民俗文化進(jìn)行活態(tài)的展示，將現(xiàn)代市場與民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)向結(jié)合，形成集中創(chuàng)意、加工、展示、銷售、文化演藝為一體的文化產(chǎn)業(yè)鏈條，有效保護(hù)少數(shù)民族文化傳承。主要包括：（1）藏族美食匯以糌粑、酸奶、烤全羊、奶茶等藏族特色餐飲為依托，形成美食現(xiàn)場制作、游客參觀、親手體驗等一體的綜合性美食街區(qū)，以奶茶吧、酸奶鋪、美食樓等為子項目。（2）藏族手工坊藏族手工坊將藏族服飾、藏毯、藏刀、手鐲、鼻煙壺、銀飾等藏族特色鮮明的手工藝加工進(jìn)行集中展示，突破常規(guī)旅游商業(yè)街區(qū)的售賣方式，以文化生態(tài)的方式，將民族手工藝品的制作過程進(jìn)行公開演示，讓游客參與其中，甚至自己參與制作手工藝品，一方面讓民間藝人的絕活得以延續(xù)，同時也可讓游客獲得更加真實、更具深度的旅游體驗，也是弘揚民族文化的重要方式。（3）藏戲樓藏戲的藏語名叫“阿吉拉姆”，意思是“仙女姐妹”。據(jù)傳藏戲最早由七姐妹演出，劇目內(nèi)容又多是佛經(jīng)中的神話故事，故而得名。藏戲起源于8世紀(jì)藏族的宗教藝術(shù)。17世紀(jì)時，從寺院宗教儀式中分離出來，逐漸形成以唱為主，唱、誦、舞、表、白和技等基本程式相結(jié)合的生活化的表演，已成為世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，文化價值不言而喻。園區(qū)規(guī)劃建設(shè)藏戲樓一座，通過演藝方式，對藏族特色的文化遺產(chǎn)進(jìn)行傳播。表4-3藏族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)創(chuàng)意版塊主要建設(shè)項目明細(xì)項目編號項目功能建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模建設(shè)時序備注近期中遠(yuǎn)期1藏族美食匯新建項目300m2√2藏族手工坊新建項目150m2√3藏戲樓新建項目200m2√4、藏族民族體驗板塊（遠(yuǎn)期建設(shè)項目）依托某村，形成院落式藏家樂。按照院落組團(tuán)的形成，布局格局特色的藏式民居若干座，以農(nóng)家餐飲、住宿為主要功能，形成藏族民族體驗板塊。

第五章基礎(chǔ)及服務(wù)設(shè)施規(guī)劃一、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃1、交通體系規(guī)劃（1）道路系統(tǒng)規(guī)劃外部道路系統(tǒng)規(guī)劃園區(qū)位于某縣旺藏鄉(xiāng)某村，靠近313省道線，東至舟曲縣，西至某縣縣，313省道線成為連接景區(qū)與外部環(huán)境的重要通道，故對于這一段道路進(jìn)行重點改建，在省道沿線樹立廣告牌，吸引游客。即將竣工完成的迭九公路將聯(lián)通九寨溝、某、四川川主寺，是甘川藏旅游經(jīng)濟(jì)帶的重要公路。景區(qū)對外交通系統(tǒng)對某由較強(qiáng)的依賴性，通過縣鄉(xiāng)級道路與縣城聯(lián)系，拓寬原有縣鄉(xiāng)級道路，加強(qiáng)行道樹及路旁綠化，進(jìn)行路旁護(hù)坡設(shè)計，美化道路周邊環(huán)境，改善路旁建筑立面結(jié)構(gòu)，重新進(jìn)行路旁服務(wù)設(shè)施規(guī)劃。增設(shè)縣城至景區(qū)之間的旅游專線車次，增強(qiáng)與縣城的交通聯(lián)系，同時加強(qiáng)與國道、省道、高速的聯(lián)系，完善景區(qū)對外交通系統(tǒng)。內(nèi)部道路交通規(guī)劃園區(qū)內(nèi)部交通體系較按照道路功能不同，分為主干道、鄉(xiāng)村道路、游步道及商業(yè)街四級。園區(qū)主干道寬7m，為人車混行道，主要承擔(dān)景區(qū)各個片區(qū)之間的交通組織；為鄉(xiāng)村道路在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行修建，完善道路狀況，為人車混行道，承擔(dān)園區(qū)內(nèi)部車流及人流，道路紅線控制在2.5m——3.5m；園區(qū)各個節(jié)點之間道路為游步道，道路紅線控制在1.5m，通過景觀化打造，形成藏族文化氣息濃郁的特色步道。商業(yè)街主要為園區(qū)遠(yuǎn)期規(guī)劃的兩大板塊內(nèi)部的街道，道路紅線控制在6m。表5-1園區(qū)道路系統(tǒng)規(guī)劃表序號道路名稱紅線寬度(m)斷面(m)長度(m)1景區(qū)主干路72.5+7+2.53112鄉(xiāng)村道路2.5-3.5m——7683游步道1.5——5004商業(yè)街道63+31135（2）停車場規(guī)劃園區(qū)內(nèi)部規(guī)劃小型停車場一座，位于游客接待中心以西，占地面積約1100m2，近期設(shè)泊車位50個，滿足來往園區(qū)的自駕游群體，同時預(yù)留用地，遠(yuǎn)期可根據(jù)接待量進(jìn)行擴(kuò)容。2、給水系統(tǒng)規(guī)劃規(guī)劃區(qū)用水按飲用水和其他生活用水分別布設(shè)水管。其中飲水系統(tǒng)，與某村用水政管網(wǎng)連通，經(jīng)由管網(wǎng)進(jìn)入用戶端口。供水管網(wǎng)采用環(huán)枝結(jié)合布置，主管道為環(huán)狀布置，主管徑200mm，次管徑100mm，設(shè)計流量時變化系數(shù)為2.0，并加消防流量予以修正。消輸水管網(wǎng)沿道路鋪設(shè)，并于每處重要的獨立建筑物設(shè)置消防栓。消防給水管網(wǎng)與市政給水管網(wǎng)采用同一管網(wǎng)。其中，室內(nèi)消防栓壓力1.6Mpa，發(fā)生火災(zāi)時以保證供水量15升/秒，供水壓力可以保證最不利點消火栓充實水柱不小于10米，消防栓距離道路道牙邊1.0—1.5m，管網(wǎng)設(shè)若干三通，分別接短管至道路兩側(cè)。自動噴水滅火系統(tǒng)為臨時高壓給水系統(tǒng)，發(fā)生火災(zāi)時保證供水量26升/秒，供水壓力可以保證最不利點處的噴頭最低工作壓力不小于0.05MPa。管材選有鑄鐵管，并需做防腐處理。綜合考慮管網(wǎng)埋設(shè)地的外部荷載、水管強(qiáng)度、土壤地基、與其它管線交叉情況等，規(guī)劃中給水干管及支管的埋設(shè)深度確定為1.5m。表5-2園區(qū)給水系統(tǒng)規(guī)劃表管道類型管道長度（m）管徑（mm）埋深（m）主管道24262001次管道5371000.7合計29667————3、排水系統(tǒng)規(guī)劃（1）暴雨系數(shù)計算雨水排放根據(jù)暴雨強(qiáng)度公式計算，得到63.35L/秒·公頃。暴雨強(qiáng)度參數(shù)如下：重現(xiàn)期：P=2降雨歷時：t=5min徑流系數(shù)：φ=0.90（2）排水體系與管網(wǎng)景區(qū)排水主要采用雨污分流的排水體系。結(jié)合實際與地形，排污管網(wǎng)采用重力流。污水集中處理，雨水就近分散。充分利用現(xiàn)狀排水設(shè)施，可考慮利用防洪渠作為雨水排泄臨時通道。景區(qū)的所有污水最終排入污水處理站進(jìn)行降解后排入河道。污水管道沿規(guī)劃道路布置，就近排入各出口，污水管道采用D300-600鋼筋混泥土圓管、石棉水泥套環(huán)接口、混凝土基礎(chǔ)，管道最小覆土深度為1米。表5-3園區(qū)排水系統(tǒng)規(guī)劃表管道類型管道長度（m）管徑（mm）埋深（m）主管道10704001次管道16352001合計2705————4、電力工程規(guī)劃（1）用電量預(yù)測負(fù)荷預(yù)測方法有人均指標(biāo)法、負(fù)荷密度法、彈性指數(shù)法等。結(jié)合本景區(qū)實際，參考國內(nèi)同類景區(qū)經(jīng)驗采用人均指標(biāo)法較合適。人均指標(biāo)法：根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略并考慮其他市、縣、鎮(zhèn)規(guī)劃經(jīng)驗，人均用電近期取50kwh/a，中期取100wh/a，遠(yuǎn)期取120kwh/a。表5-4園區(qū)用電量表規(guī)劃期預(yù)測前近期末（2013年）中期末（2015年）遠(yuǎn)期末（2020年）旅游人數(shù)（萬人次/年）2.272.874.09人均年用電量（kwh/a）200250300年用電總量（kwh/a）4540717512270（2）線路敷設(shè)根據(jù)變電所位置確定的原則即：接近負(fù)荷中心；便于各級電壓線路的引入或引出；地質(zhì)條件好；靠近公路但應(yīng)有一定間隔，結(jié)合景區(qū)實際情況，目前村內(nèi)有50KV變電所一座，能基本滿足核心區(qū)需求，園區(qū)電路敷設(shè)與某村電網(wǎng)連接，，沿道路送往各用電單元。表5-5園區(qū)電力系統(tǒng)規(guī)劃表管道類型管道長度（m）備注10kv輸電線路1070高空架設(shè)低壓配電線路1635地埋敷設(shè)合計2705——5、電信工程規(guī)劃 電信工程應(yīng)按照電信線路布置在主要街道的兩側(cè)，嚴(yán)格遵照《市內(nèi)電話線路工程設(shè)計規(guī)范》YDJ8-85的要求布線。根據(jù)園區(qū)現(xiàn)狀確定通訊線路敷設(shè)方式為沿景區(qū)路網(wǎng)分至各景點，主干道上電信線路應(yīng)地埋敷設(shè)。同時電訊工程規(guī)劃還應(yīng)考慮增強(qiáng)旅游區(qū)內(nèi)無線通訊信號強(qiáng)度，注意保護(hù)基站周圍的凈空環(huán)境，控制干擾指標(biāo)。同時還要在近期引入數(shù)字電視信號及寬帶網(wǎng)等以增強(qiáng)景區(qū)的服務(wù)水平。建設(shè)郵電所、電話亭等基礎(chǔ)設(shè)施。電話亭、報刊零售點等基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)點，做到統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理水平，以保證服務(wù)質(zhì)量。新建建筑物和道路均應(yīng)預(yù)留電信線路管道或通道。表5-6園區(qū)電信系統(tǒng)規(guī)劃表管道類型管道長度（m）備注通訊線路2705地埋敷設(shè)

第六章環(huán)境保護(hù)工程規(guī)劃一、環(huán)境保護(hù)原則1、依法保護(hù)原則嚴(yán)格執(zhí)行《水法》、《水土保持法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《土地管理法》、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》等法規(guī)條例，完善景區(qū)管理制度和管理機(jī)構(gòu)，運用法律手段有效實施保護(hù)。2、堅持保護(hù)先行，保護(hù)與利用并重在規(guī)劃開發(fā)過程中，堅持保護(hù)先行。景區(qū)項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須服從保護(hù)規(guī)劃，適度開發(fā)，嚴(yán)格保護(hù)核心資源。3、分級分區(qū)保護(hù)相結(jié)合在規(guī)劃開發(fā)的過程中，按照分級保護(hù)和分區(qū)保護(hù)的原則，合理確定保護(hù)范圍和保護(hù)措施。二、環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀規(guī)劃地生態(tài)環(huán)境相對單一，目前無大型工礦企業(yè)污染，污染主要來自于周邊居民點生活排污及景區(qū)周邊沿線公路來往車輛帶來的噪音污染和汽車尾氣污染。自然環(huán)境將遭受工業(yè)發(fā)展對自然資源破壞，旅游外來人口對資源消耗，生活垃圾不能進(jìn)行合理治理；農(nóng)藥化肥、殺蟲劑等對水體造成一定的影響；此外，還有山體滑坡和水土流失等現(xiàn)象發(fā)生，土地資源和生態(tài)系統(tǒng)收到一定程度的破壞。三、旅游環(huán)境影響評價在旅游開發(fā)規(guī)劃實施之前,旅游環(huán)境影響評價的主要內(nèi)容有以下方面：旅游開發(fā)總體布局合理性分析：主要是結(jié)合本地的自然和環(huán)境條件,分析園區(qū)內(nèi)各種功能分區(qū)的合理性。景區(qū)旅游開發(fā)土地利用生態(tài)適宜度分析：分析園區(qū)土地類型對旅游開發(fā)活動的適宜性,由此評價區(qū)內(nèi)用于旅游的各類土地利用的合理性。區(qū)內(nèi)旅游環(huán)境承載能力分析：通過分析園區(qū)的自然環(huán)境因素及其特征,特別是找出其中的限制因子,以確定區(qū)域環(huán)境對旅游開發(fā)活動強(qiáng)度和規(guī)模的可接受能力,以及分析改變環(huán)境承載能力的可能途徑。景區(qū)旅游開發(fā)活動環(huán)境影響預(yù)測與評價：預(yù)測與評價旅游開發(fā)活動對區(qū)內(nèi)外大氣、水、噪聲及生態(tài)等環(huán)境的影響,制訂區(qū)域旅游開發(fā)活動環(huán)境保護(hù)措施。景區(qū)旅游環(huán)境管理體系規(guī)劃：包括旅游區(qū)環(huán)境管理方針、環(huán)境管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、開發(fā)區(qū)環(huán)境管理規(guī)劃方案、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)規(guī)劃等。表6-1園區(qū)環(huán)境影響評價表環(huán)境影響類型劃“√”選擇原因可能影響程度輕微中等嚴(yán)重空氣污染餐飲√水污染旅游者生活污水污染√固體廢物污染旅游者亂扔垃圾√建筑施工垃圾√生態(tài)破壞土壤踩踏及板結(jié)√旅游者攀折花木、踐踏草地√旅游運動造成植被退化√多種多樣性減少√交通及各種設(shè)施占地導(dǎo)致生態(tài)破壞√綜合評價分析：（1）建筑施工垃圾是景區(qū)影響程度較嚴(yán)重的污染源，易導(dǎo)致生態(tài)破壞。在項目實施過程中，要重點控制建筑垃圾，將建筑垃圾運出景區(qū)；針對交通及設(shè)施導(dǎo)致生態(tài)破壞，通過景觀建設(shè)和綠化工程對其進(jìn)行美化。（2）中等影響的主要有旅游者生活污染，規(guī)劃中考慮采取污水管道輸導(dǎo)；針對旅游者亂扔垃圾，采取垃圾箱密度安置、及時清理、標(biāo)識提醒等多項處理和引導(dǎo)方式，減少亂扔垃圾現(xiàn)象。針對旅游活動造成的植被退化采取綠化、種植適合當(dāng)?shù)貤l件樹種植被，保護(hù)環(huán)境。加大游客環(huán)境保護(hù)意識宣傳。（3）輕微污染：對餐飲采用低污染燃料，降低煙塵排放量。四、環(huán)境保護(hù)與控制目標(biāo)1、總體目標(biāo)在景區(qū)環(huán)境保護(hù)的規(guī)劃中，始終以規(guī)劃地資源的完整性為準(zhǔn)，嚴(yán)格保護(hù)資源保持原有形態(tài)和景觀，保留歷史發(fā)展歷程不受破壞，從而展現(xiàn)給游客一個完整的地質(zhì)景觀系統(tǒng)，維持地質(zhì)遺跡保護(hù)和旅游活動開展之間的平衡，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。2、環(huán)境保護(hù)指標(biāo)體系表6-2環(huán)境保護(hù)與控制目標(biāo)體系年限指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項目實施標(biāo)準(zhǔn)年限指標(biāo)2012年2014年2016年大氣環(huán)境質(zhì)量總體質(zhì)量GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)汽車排放GB14761.5—93《汽車大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)摩托車排放GB14621—93《摩托車排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)餐飲業(yè)排放GB18483-2001《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)水環(huán)境質(zhì)量總體質(zhì)量GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)生活污水GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)三級標(biāo)準(zhǔn)三級標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境噪音GB3096-1993《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境衛(wèi)生GB9663-1996<公共場所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)>一級標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)土壤環(huán)境質(zhì)量核心區(qū)GB15618-1995《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)一級標(biāo)準(zhǔn)其他區(qū)域二級標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)村電沼氣普及率（%）——50%70%85%村屯建設(shè)——環(huán)境整潔，建筑風(fēng)貌統(tǒng)一建筑風(fēng)貌具有特色，標(biāo)準(zhǔn)化管理推行景區(qū)節(jié)約能源使用，建成高水準(zhǔn)鄉(xiāng)村旅游地。五、環(huán)境保護(hù)綜合措施1、噪聲、空氣污染控制措施（1）充分利用植物吸音、吸塵的特點，在飛星驛站生態(tài)停車場、沿路兩側(cè)、南臺村周邊種植喬、灌、草植被，形成天然屏障，減少空氣和噪聲污染；（2）調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，逐步取消燃煤、燃燒秸稈，普及推廣液化氣、太陽能、沼氣等清潔能源，以減少空氣污染。2、水環(huán)境保護(hù)措施（1）景區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁在濕地邊旁建設(shè)大型建筑、鋪設(shè)公路。（2）景區(qū)內(nèi)的水資源是重要的景觀資源，也是產(chǎn)生空氣負(fù)離子、優(yōu)化環(huán)境氛圍的資源，景區(qū)內(nèi)的一切生活、餐飲污水都必須經(jīng)過處理達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后才能排放。（3）景區(qū)內(nèi)水體旁嚴(yán)禁堆放易被雨水沖刷淋溶的物體，做好各種廢棄物處理工作，不得將垃圾、果皮、紙屑等雜物丟入河中，避免污染水質(zhì)。3．水土保持措施盡可能保持山體原貌，保護(hù)其植被，確需改變山體原貌的，必須制定植被恢復(fù)措施。4．地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防措施保護(hù)山地生態(tài)環(huán)境，景區(qū)特別注意山體滑坡、崩塌、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防。開展坡面治理，部分地段設(shè)置擋墻、護(hù)坡。5．生物多樣性的保護(hù)加強(qiáng)森林防火措施，保護(hù)森林植被和野生動物6、節(jié)能方案（1）環(huán)境保護(hù)①景區(qū)要定期對噪音、地表水、空氣質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行檢測，各項指標(biāo)應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；②采用太陽能、風(fēng)能等清潔能源系統(tǒng)，用以室內(nèi)照明，采用節(jié)能燈具，降低電耗。③旅游紀(jì)念品要減少過度包裝和一次性用品的使用；④采用生態(tài)化廁所、免水沖廁所；（2）節(jié)能管理①新建設(shè)設(shè)備采用節(jié)能和環(huán)保材料，對耗能大的原有設(shè)施進(jìn)行改造；②通信、線路穿管入地，減少電纜長度，降低線路損耗；③建立水循環(huán)體系，實現(xiàn)景觀用水、植物養(yǎng)護(hù)用水、旅游廁所及環(huán)境保潔用水的循環(huán)。推行節(jié)水措施，防止供水系統(tǒng)跑、冒、滴、漏；④使用噴灌、滴灌等灌溉方式，結(jié)合規(guī)劃地四季氣候變化制定科學(xué)合理的灌溉時間及灌溉次數(shù)；⑤節(jié)約辦公用品，推進(jìn)無紙化辦公；（3）低碳旅游①倡導(dǎo)低碳旅游、綠色旅游方式，通過示范引導(dǎo)、樹立標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料等方式，提高游客節(jié)能減排的環(huán)境保護(hù)意識和責(zé)任感；②倡導(dǎo)游客自帶垃圾袋，自覺回收旅游活動中產(chǎn)生的垃圾，培養(yǎng)游客旅游環(huán)保新觀念。六、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施1．環(huán)衛(wèi)現(xiàn)狀目前園區(qū)內(nèi)部環(huán)衛(wèi)設(shè)置不完善，地質(zhì)游覽區(qū)無衛(wèi)生間，垃圾桶數(shù)量少，其他區(qū)域環(huán)衛(wèi)設(shè)施單一，不能滿足游客需求。2．環(huán)衛(wèi)規(guī)劃原則（1）依據(jù)規(guī)劃區(qū)環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)狀和發(fā)展需要，堅持科學(xué)性、實用性，制定環(huán)衛(wèi)發(fā)展的具體要求和量化指標(biāo)，使區(qū)內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施布局合理、美化環(huán)境、方便使用。（2）合理確定規(guī)劃區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和方向，達(dá)到市容整潔、環(huán)境優(yōu)美、基礎(chǔ)設(shè)施完善，促進(jìn)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的可持續(xù)發(fā)展。3．規(guī)劃目標(biāo)（1）道路清掃保潔做到每日必清；（2）生活垃圾實行袋裝分類，無害化處理達(dá)到100%；（3）糞便無害化處理率為100%；（4）按部頒標(biāo)準(zhǔn)二類以上水沖式公廁比例100%。4．環(huán)衛(wèi)規(guī)劃（1）旅游廁所???園區(qū)采用為普通沖水廁所，設(shè)立在游客聚集節(jié)點及游覽線上，能夠保證大量游客需求，沖水廁所依照國家星級廁所標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，達(dá)到了國家環(huán)境質(zhì)量要求。沖水廁所浪費了大量潔凈水資源，不符合現(xiàn)代環(huán)境保護(hù)、綠色低碳的社會趨勢，景區(qū)發(fā)展后期應(yīng)進(jìn)行全面改革，全部以生態(tài)環(huán)保廁所取而代之，強(qiáng)化景區(qū)環(huán)境保護(hù)、節(jié)水綠色功能，提升景區(qū)整體形象。（2）污水處理設(shè)施目前園區(qū)還處于規(guī)劃建設(shè)階段，區(qū)域內(nèi)沒有污水排放及處理設(shè)施，園區(qū)應(yīng)該首先規(guī)劃建設(shè)污水排放管網(wǎng)及污水處理設(shè)施，此舉可以實現(xiàn)全部生活污水接入污水管網(wǎng)，避免污水直接排放對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)無害化處理。隨著景區(qū)的不斷發(fā)展壯大，后期景區(qū)要加大力度進(jìn)行“廁所革命”，增加生態(tài)環(huán)保型、沖水型廁所的數(shù)量，減少、取締傳統(tǒng)土廁；針對景區(qū)生活污水點多分散的特點建立專門的污染治理管理站集中處理污水，污水經(jīng)降解后進(jìn)入市政污水管網(wǎng)，實現(xiàn)景區(qū)污水排放達(dá)到國家規(guī)定的景區(qū)生活污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)，可進(jìn)行農(nóng)田灌溉。（3）垃圾回收與處理?垃圾分類：在各個旅游節(jié)點、人流密集、步道沿線等多多設(shè)立分類的垃圾回收箱，避免游客因不能及時找到垃圾箱而隨手丟棄垃圾。??宣傳：在各片區(qū)入口、垃圾箱旁處設(shè)立宣傳牌，通過文字、圖片等方式提醒游客進(jìn)行垃圾分類，注意不要隨手亂扔垃圾及，垃圾入箱。

第七章市場營銷策劃一、客源市場開發(fā)策略1．客源目標(biāo)市場開拓度假休閑旅游客源市場。中國正在崛起的中產(chǎn)階層和富裕階層身上，包括經(jīng)理人員、私營企業(yè)主、專業(yè)技術(shù)人員、國家與社會管理者等，他們占總?cè)丝诒戎貫?.3％，人口數(shù)量1.2億人，是度假旅游龐大的潛在客源市場。穩(wěn)定發(fā)展中青年客源市場。國內(nèi)旅游者以25—44歲為主體，是國內(nèi)客源市場的主體。中青年是社會群體最大，經(jīng)濟(jì)地位較高的人群，出游機(jī)會多，消費總量大，是重點爭取的目標(biāo)市場。充份重視商務(wù)和會議旅游客源市場。商務(wù)與會議旅游者大多是經(jīng)理階層，白領(lǐng)階層，經(jīng)濟(jì)收入高，旅游花費大，對旅游收入的貢獻(xiàn)也多，大力開發(fā)該目標(biāo)市場。著力開發(fā)家庭旅游客源市場。家庭旅游也將成為一種趨勢，應(yīng)有針對性的宣傳促銷引導(dǎo)家庭旅游消費，開發(fā)家庭旅游客源市場。重點依賴大眾化消費的客源市場。國內(nèi)客源市場是以大眾化旅游消費為主體市場結(jié)構(gòu)，旅游產(chǎn)品服務(wù)必須面向大眾，爭取并確保這個最大的市場份額。穩(wěn)步開拓自駕車消費的客源市場，培育出有車族群體。這部份人大多為白領(lǐng)、經(jīng)理、自由職業(yè)階層、文化程度高、經(jīng)濟(jì)條件好、喜歡富有個性化的自駕車旅游。必須適應(yīng)這種市場變化，完善服務(wù)體系，吸引自駕車旅游。2．產(chǎn)品配套策略不同的旅游資源和產(chǎn)品針對不同的客源目標(biāo)市場，實行市場開發(fā)與旅游產(chǎn)品配套策略。觀光旅游產(chǎn)品：定位于“大眾型”產(chǎn)品，面對的客源市場為所有年齡段各個文化層次和消費水平的消費者。度假旅游產(chǎn)品：面對高端的旅游者，主要目標(biāo)為國家官員、經(jīng)理階層、民營企業(yè)家、自由職業(yè)者、白領(lǐng)小資等。休閑度假是現(xiàn)代人較多追求的短期生活方式， 是放松身心，養(yǎng)身健身的心理需要。商務(wù)會務(wù)旅游產(chǎn)品：客源目標(biāo)為文化層次較高，收入較高，主要從事企業(yè)管理的管理階層以及從事技術(shù)的白領(lǐng)階層。文化旅游產(chǎn)品：主要面對文化層次較高，年齡大的游客?？禈矾燄B(yǎng)類旅游產(chǎn)品：主要針對中高文化層次的中老年旅游者。二、旅游營銷服務(wù)設(shè)施1．營銷服務(wù)設(shè)施在交通要道、景區(qū)出人口設(shè)置通往景區(qū)（點）的統(tǒng)一醒目旅游交通標(biāo)識、景點指示牌、宣傳廣告、詳細(xì)標(biāo)出臨近景點名稱及相應(yīng)景點交通指向，使自駕車游客不用下車問路就能駛向景區(qū)（點）。2．銷售服務(wù)站點各景區(qū)（點）及風(fēng)景優(yōu)美路段、最佳攝影點要建設(shè)服務(wù)站點及停車場；出售旅游地圖、旅游服務(wù)指南、野外用品、凈水、土特產(chǎn)，提供加油、洗車、維護(hù)等服務(wù)。第八章投資效益分析一、園區(qū)投資估算1.投資估算說明（1）投資估算投資預(yù)算是評價建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益的一個重要因素，是建設(shè)期投資管理和使用的重要依據(jù)。投資估算的內(nèi)容包括從籌備到竣工驗收、投入運行的全部建設(shè)費用。一般情況下，從規(guī)劃立項到投入運行過程中必須投入以下資金項目：景區(qū)新建項目建設(shè)費、征地費、前期工作費、工程施工費、設(shè)備購置費、竣工驗收費、業(yè)主管理費、不可預(yù)見費、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、鋪底流動資金等。此外，根據(jù)資金來源情況，還可能要支付建設(shè)期投資貸款利息。（2）投資估算的依據(jù)①國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)造價的文件和信息。②旅游區(qū)項目內(nèi)容和總平面布置圖,主要項目的設(shè)計。③甘肅省建筑工程概預(yù)算定額及其收費標(biāo)準(zhǔn),安裝及裝飾工程全國統(tǒng)一定額省級價目表。④類比同類同期項目的有關(guān)建設(shè)的投資預(yù)算。（3）投資估算表編制說明①勘察及設(shè)計費按工程總造價的4%計取。②工程監(jiān)理費按工程總造價的1.2%計取。③建設(shè)單位管理費為建安工程的3%計取。④工程基本預(yù)備費,按工程總造價的5%計取。⑤投資估算部分未計算建設(shè)投資貸款利息和流動資金。2.園區(qū)投資估算(1)園區(qū)總投資估算根據(jù)規(guī)劃，園區(qū)分兩期建設(shè)，近期為2011年-2012年，中遠(yuǎn)期為2013-2015年。到2015年園區(qū)總投資為1209.5萬元，其中：文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)項目及設(shè)施投資880萬元，占總投資額的72.76%；基礎(chǔ)設(shè)施投資199.5萬元，占總投資額的16.49%；其他費用為130萬元，占總投資的10.75%。這樣的投資結(jié)構(gòu)是因為園區(qū)目前主要依托某村建設(shè)，因而基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，投資額度較小，主要的投資用做文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)設(shè)施的建設(shè)；從投資期限來看，近期投資726.5萬元，占總投資額度的60.07%，中遠(yuǎn)期投資483萬元，占總投資的39.93%。園區(qū)近中期投資集中在民俗文化展示軸和游客服務(wù)接待中心，遠(yuǎn)期則拓展到園區(qū)兩大板塊。表8-1園區(qū)總投資估算表（單位：萬元）項目規(guī)劃投資投資比例近期（2011年-2012年）中遠(yuǎn)期（2013年-2015年）合計投資總額度726.54831209.51.00%文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)設(shè)施59029088072.76%基礎(chǔ)設(shè)施106.593199.516.49%其它費用3010013010.75%投資比例60.07%39.93%1——（2）各項投資明細(xì)表8-2園區(qū)文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)設(shè)施投資估算表（單位：萬元）功能分區(qū)項目名稱規(guī)劃期限合計近期（2011年-2012年）中遠(yuǎn)期（2013年-2015年）民族文化展示軸入口形象大門10——10茨日那非物質(zhì)文化遺產(chǎn)民俗館300——300藏區(qū)青稞酒釀造文化主題展館100——100旅游綜合服務(wù)中心游客接待中心150——150演藝廣場30——30停車場10——10藏族非物質(zhì)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意板塊藏族美食匯——6060藏族手工藝坊——3030藏戲樓——5050藏族民族體驗板塊藏家樂——150150合計——590290880表8-3園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算表（單位：萬元）項目名稱主要建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃投資（萬元）近期（2011年-2012年）中遠(yuǎn)期（2013年-2015年）合計景區(qū)道路景區(qū)主干路20——20次干路10——10商業(yè)街3030游步道202545停車場停車場151025基礎(chǔ)設(shè)施給水工程51015排水工程102030電力51015路燈336電信工程10515防災(zāi)系統(tǒng)防災(zāi)器材及相關(guān)建設(shè)459通訊公用電話224環(huán)保衛(wèi)生間224垃圾桶0.511.5合計——106.593199.5此外，景區(qū)建設(shè)的其他費用，包括規(guī)劃費、市場營銷費、流動資金、進(jìn)駐企業(yè)的管理費用、人力資源成本等等。旅游市場營銷主要包括市場調(diào)研、目標(biāo)市場及營銷方案的確定、宣傳品印制、人員推銷促銷和媒體廣告宣傳等眾多市場營銷工作內(nèi)容。根據(jù)同類旅游區(qū)的經(jīng)驗推算，本案對此處的預(yù)算投資為130萬元。本部分費用按中遠(yuǎn)期三期投入，其中近期投入30萬，中遠(yuǎn)期投資100萬元。3.資金籌措方案（1）國家項目扶持資金：本項目符合甘肅省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，申請文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)項目補(bǔ)助100萬元；（2）政府投入：旅游交通、公廁、路燈、綠化等屬公益性、社會效益型項目，可主要由政府投入。（3）市場機(jī)制投融資：其余項目均需按市場為主、政府引導(dǎo)和多渠道的原則，通過積極招商引資和銀行貸款等方式進(jìn)行建設(shè)。（4）民間投資：在旅游接待設(shè)施建設(shè)和臨街建筑傳統(tǒng)風(fēng)貌恢復(fù)、改造工作方面，要依靠民間投資的成功路子，融入當(dāng)?shù)鼐用竦闹С謪⑴c，組織動員駐地居民在接待設(shè)施和經(jīng)營性小型項目建設(shè)方面積極參與。表8-4建設(shè)資金使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目建設(shè)期（2011-2020年）1資金來源（總計1209.5萬元）1.1項目扶持資金1001.2政府投入199.51.3市場機(jī)制投融資8001.4民間投資1102資金運用（總計3781.5萬元）2.1固定資產(chǎn)投資1079.52.2流動資金、規(guī)劃設(shè)計費、工程勘察費、工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、工程基本預(yù)備費130二、經(jīng)濟(jì)效益分析1.經(jīng)營收入測算（1）測算依據(jù)以2011年為基準(zhǔn)年，選取十年計算園區(qū)經(jīng)營收入，根據(jù)預(yù)測游客量和年均經(jīng)營180天計算。①門票收入：門票價格結(jié)合規(guī)劃的近、中、遠(yuǎn)期，分別按照每人30/50元計算，按年接待游客的100%計算；②住宿收入：規(guī)劃近期按年接待游客量的30%計算，規(guī)劃中期按按年接待游客量的50%計算，規(guī)劃遠(yuǎn)期按按年接待游客量的70%計算；③餐飲收入：規(guī)劃近期按年接待游客量的30%計算，規(guī)劃中期按按年接待游客量的50%計算，規(guī)劃遠(yuǎn)期按按年接待游客量的80%計算；④娛樂收入：規(guī)劃近期按年接待游客量的10%計算，規(guī)劃中期按按年接待游客量的40%計算，規(guī)劃遠(yuǎn)期按按年接待游客量的60%計算；⑤購物收入：規(guī)劃近期按年接待游客量的10%計算，規(guī)劃中期按按年接待游客量的40%計算，規(guī)劃遠(yuǎn)期按按年接待游客量的60%計算⑥停車場收入：大車10元/輛，小車5元/輛，停車場按大、小1：3，平均每車載8人，折算每位游客停車費1元，乘車率按客流量的100%計算，平均每位游客實際消費1元停車費。（2）測算結(jié)果估算經(jīng)濟(jì)收入如下：2011年，接待游客3萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為278.1萬元。2012年，接待游客3.3萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為305.91萬元。2013年，接待游客3.8萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為370.77萬元。2014年，接待游客4.93萬人次消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為627.540萬元。2015年，接待游客6.41萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為1251.92萬元。2016年，接待游客7.38萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為1551.08萬元。2017年，接待游客8.26萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為1836.34元。2018年，接待游客9.09萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為3183.08萬元。2019年，接待游客10萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為33501.38萬元。2020年，接待游客10.99萬人次，消費可能系數(shù)以0.8計算，年總收入為3851.52萬元。表8-5營業(yè)收入預(yù)測表單位：萬元序號項目規(guī)劃年限2011201220132014201520162017201820192020游客預(yù)測（萬人）33.33.804.936.417.388.269.0910.0010.99營業(yè)收入278.1305.91370.77627.541251.921551.081836.343183.083501.383851.521門票收入消費人數(shù)（萬人）33.33.7954.936.417.388.269.0910.0010.99人均消費（元/人）30303030505050505050年收入額（萬元）9099113.85148.01320.68368.78413.03454.34499.77549.752住宿收入消費人數(shù)（萬人）0.90.991.13851.97343.2067753.694.966.367.007.70人均消費（元/人）50505050606070808080年收入額（萬元）4549.556.92598.67192.41221.27346.95508.86559.74615.723餐飲收入消費人數(shù)（萬人）33.33.804.936.417.388.269.0910.0010.99人均消費（元/人）30303050505050100100100年收入額（萬元）9099113.85246.675320.6775368.78413.03908.67999.541099.494娛樂收入消費人數(shù)（萬人）1.51.651.902.473.215.906.617.278.008.80人均消費（元/人）20203030505050100100100年收入額（萬元）303356.9374.00160.34295.02330.43726.94799.63879.595購物收入購買人數(shù)（萬人）0.450.4950.570.743.213.694.135.826.407.04人均消費（元/人）505050.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00年銷售額（萬元）22.524.7528.4659.20256.54295.02330.43581.55639.70703.686交通收入7停車場收入消費人數(shù)（萬人）0.60.660.760.991.282.212.482.733.003.30人均消費（元/人）1111111111年收入額（萬元）0.60.660.760.991.282.212.482.733.003.302．經(jīng)營成本測算（1）年經(jīng)營成本測算餐飲成本：按餐飲收入的50%計算；娛樂成本：按娛樂經(jīng)營收入的30%計算；購物成本：按購物收入的70%計算；停車場成本：按停車場收入的10%計算；營銷費用：按經(jīng)營收入的5%計算；營業(yè)稅及附加稅收：按國家現(xiàn)行稅收政策和稅率計算，營業(yè)稅按景區(qū)經(jīng)營收入5%計算，城建稅按營業(yè)稅7%計算，教育費附加按營業(yè)稅3%計算，三項稅合計按經(jīng)營收入的6%計算。其他：管理費用（費用估算包括修理費）；原材料費、燃料及動力費；工資福利費，按經(jīng)營收入的10%計算，其中固定資產(chǎn)修理費率取1%。（2）固定成本測算主要包括折舊、財務(wù)、管理和土地費用。固定資產(chǎn)折舊率為5％，每年折舊150萬元。房屋建筑物及雕塑折舊年限取20年，其余折舊年限取10年，殘值率為5%，按平均年限計算折舊。（3）贏利及現(xiàn)金流量經(jīng)營利潤預(yù)測表計算說明如下：①經(jīng)營稅及附加：每年應(yīng)納所得稅率按6%計；②企業(yè)所得稅：按純利潤收入的33%計；②盈余公積金按稅后利潤的10%；③盈余公益金按稅后利潤的5%計取。表8-6總成本費用估算表單位：萬元序號項目規(guī)劃期限20112012201320142015201620172018201920201直接成本1.1門票4.54.955.697.4016.0318.4420.6522.7224.9927.491.2住宿22.524.7528.4649.3496.20110.63173.47254.43279.87307.861.3餐飲4549.5056.93123.34160.34184.39206.52454.34499.77549.751.4娛樂66.6011.3914.8032.0759.0066.09145.39159.93175.921.5購物99.911.3923.68102.62118.01132.17232.62255.88281.471.6停車場0.060.070.020.250.270.300.33小計87.0695.77113.93218.65407.39490.70599.151109.761220.741342.812營銷費用13.90515.3018.540.2562.6077.5591.82159.15175.07192.583管理費用2.783.063.710.0512.5215.5118.3631.8335.0138.524固定資產(chǎn)折舊82.582.587.587.5147.5147.50147.50147.50147.50147.505總成本費用186.25196.62223.67306.45630.00731.26856.831448.251578.321721.405.1固定成本85.2885.5691.2187.55160.02163.01165.86179.33182.51186.025.2可變成本13.9115.3018.540.2562.6077.5591.82159.15175.07192.585.3經(jīng)營成本87.0695.77113.93218.65407.39490.70599.151109.761220.741342.813．財務(wù)分析（1）營業(yè)收入利潤率營業(yè)收入利潤率是衡量旅游企業(yè)獲得利潤所占營業(yè)收入比例的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。本旅游區(qū)在規(guī)劃近期營業(yè)收入利潤率正常年為38.52％，根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，其它景區(qū)在建成后的利潤率都明顯高于本數(shù)。所以，旅游區(qū)到2020年實現(xiàn)利潤率57.52％是可行的。（2）成本費用利稅率成本利稅率是成本費用與實現(xiàn)利稅的比率，即所得與耗費的比率，是反映企業(yè)投入與產(chǎn)出的關(guān)系，一般來講，成本費用水平低，則說明企業(yè)盈利（貢獻(xiàn)）水平高；反之，成本費用水平高，則說明企業(yè)盈利（貢獻(xiàn)）水平低。本旅游區(qū)的成本利稅率69.43％，說明本旅游區(qū)的該項指標(biāo)低，盈利水平高。表8-7經(jīng)營利潤預(yù)測表單位：萬元年份2011201220132014201520162017201820192020營業(yè)總收入278.10305.91370.77627.541251.921551.081836.343183.083501.383851.52總成本費用186.25196.62223.67306.45630.