大型建筑企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全(QHSE)綜合管理手冊

***建設有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QHSE）綜合管理手冊版本發(fā)布日期實施日期審核人批準人042007.6.62007.6.6張會清***目錄TOC\o"1-2"\h\z\u0.1 綜合管理手冊發(fā)布令 30.2 綜合管理體系方針、目標發(fā)布令 40.3 任命書 60.4 企業(yè)簡介 70.5 手冊的管理 101 目的及適用范圍 112 引用標準 113 術語和定義 123.1 綜合管理體系 123.2 QHSE 123.3 5W1H 123.4 PDCA管理方法 133.5 供應鏈 133.6 質量 133.7 環(huán)境 133.8 職業(yè)健康安全 133.9 管理 133.10 總經理 133.11 持續(xù)改進 133.12 組織結構 143.13 顧客 143.14 供方 143.15 相關方 143.16 過程 143.17 產品 143.18 管理體系 143.19 建設單位 143.20 設計單位 153.21 監(jiān)理單位 153.22 三同時 154 管理體系 154.1 總要求： 154.2 過程的順序和相互作用通過文字描述的方式表達 154.3 文件總要求 164.4 管理體系文件結構 164.5 文件控制 174.6 記錄控制 185 管理職責 195.1 管理承諾 195.2 以顧客為關注焦點并關注其他相關方 195.3 綜合管理方針` 205.4 策劃 205.5 組織結構、職責與權限 235.6管理評審 256 資源管理 276.1 總則 276.2 人力資源管理 276.3 基礎設施 276.4 監(jiān)視和測量裝置控制 286.5 工作環(huán)境 297 實施與運行 297.1 策劃 297.2 與顧客有關的過程 307.3 設計和開發(fā)（刪減） 317.4 采購 317.5 運行控制 337.6 應急預案與響應的控制 398 監(jiān)視、測量、分析與改進 398.1 總則 398.2 監(jiān)視和測量 408.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 438.4 改進 449 附錄 479.1 程序文件清單 479.2 綜合管理體系職能分配表 479.3 組織機構圖 470引言綜合管理手冊發(fā)布令公司第四版《綜合管理手冊》及相關文件是在原體系文件的基礎上，結合公司改制后在職能分配、崗位職責調整及業(yè)務流程方面所發(fā)生的變化，針對原體系文件中存在的一系列問題，由各部門重新修訂而成。本手冊經公司領導會議審核，符合“GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體要求”、“GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南”、“GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”三個標準要求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營宗旨。手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責和權限，并對綜合管理體系作了具體描述，是公司開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領性文件和行動準則，為滿足顧客需求，遵守法律法規(guī)，規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全管理行為提供了保證?，F(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工要嚴格遵照執(zhí)行。公司總經理：綜合管理體系方針、目標發(fā)布令公司全體員工：為實施和改進公司的綜合管理體系，實現(xiàn)增強顧客滿意、污染預防、保護員工職業(yè)健康安全，公司制定了綜合管理體系的方針，現(xiàn)發(fā)布如下：質量方針：遵循法律法規(guī)，視產品質量為企業(yè)的生命，對項目實施的全過程進行質量控制，持續(xù)改進質量管理體系，為顧客提供滿意的產品和服務，努力把每一項工程建設成同行業(yè)一流產品。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：我公司以保護環(huán)境和企業(yè)員工的安全與健康為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的源動力。為全面貫徹與實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，不斷完善自身行為，本公司向員工、顧客及社會鄭重承諾：遵守國家和地方有關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求；努力提高全體員工素質，實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進；盡一切可能降低能源、原材料的消耗，努力實現(xiàn)資源消耗最小化；堅持污染預防的原則，對建筑施工的重要環(huán)境因素進行有效的控制，防止或減少對環(huán)境的污染；保護員工安全健康，實施預防性的安全保健措施，創(chuàng)建安全文明工地；堅持質量、效益和環(huán)保、職業(yè)健康安全同步發(fā)展，向顧客和社會提供滿意的建筑產品；本方針由總經理主持制定，通過各種活動貫徹到全體員工，成為全體員工的自覺行為，并向社會公布，可為公眾所獲取。方針將進行定期的評審，確保其適宜性、有效性。管理目標：質量目標：工程合格率達到100%；單位工程一次交驗合格率達到80%；三年內達到85%；杜絕重大質量事故；合同履約率達到100%；顧客滿意度達到90%，三年內達到95%，顧客投訴為零；環(huán)境目標：控制、預防環(huán)境污染，對污染物進行有效控制，確保達標排放，保護生態(tài)環(huán)境；推廣新材料、新工藝，杜絕使用國家明令淘汰材料，降低能源、資源的消耗；杜絕發(fā)生重大火災事故，努力提高全體員工環(huán)保意識。職業(yè)健康安全目標：重大傷亡事故為零；重傷事故率每年不超過0.3‰；輕傷事故率平均每月不超過2‰；年機械事故頻率不超過1.5‰；重大機械事故和壓力容器責任事故為零；勞動防護用品配備達標，確保員工免受職業(yè)病的損害，無急性中毒事故發(fā)生。按照質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準及規(guī)范的要求，持續(xù)改進綜合管理體系。公司總經理：***任命書為了貫徹執(zhí)行“GB/T19001－2000質量管理體系要求”、“GB/T24001－2004環(huán)境管理體系要求及使用指南”、“GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范”，加強對公司綜合管理體系運作的領導，經公司研究決定，任命公司副總經理張會清為我公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負責公司綜合管理體系的建立、運行及與外部的聯(lián)絡工作，確保綜合管理體系持續(xù)有效運行。公司總經理：***企業(yè)簡介***建設有限公司（以下簡稱***），原中國***建設公司，其前身為冶金工業(yè)部***建設公司，1976年7月從內蒙古包頭市調往河北唐山參加抗震救災和城市恢復建設，1978年2月正式組建為冶金部***建設公司。1993年1月經冶金工業(yè)部批準，開始用現(xiàn)名。隨著國家機關體制改革和政企分開，1998年成為中國冶金科工集團公司成員單位?，F(xiàn)屬于國務院監(jiān)督管理委員會管理的國有大型企業(yè)中國冶金建設集團公司的子公司。具有冶煉工程施工總承包壹級主項資質、房屋建筑工程施工總承包壹級資質、市政公用工程施工總承包壹級資質和鋼結構工程、機電設備安裝、爐窯、冶煉機電設備安裝、管道工程專業(yè)承包壹級五個專項資質；經國家對外貿易合作部批準，擁有獨立對外經營權。公司于2006年11月公司現(xiàn)有在崗員工7544人，各類專業(yè)技術人員3674人，高級職稱人員328人，中級職稱人員806員，中高級以上技術工人4620人。公司現(xiàn)有施工機具8944臺套，總設備凈值33371萬元，技術裝備率達57993元/人，近三年來新添置大型機械設備總值達9000多萬元，為縮短工期，提高產品質量創(chuàng)造良好條件。擁有大型的砼自動化攪拌站40余座，砼輸送設備70余臺套，大型吊裝設備4000t.m，3000t.m，1500t.m、300t.m塔吊、300t、250t履帶吊、150t履帶吊和汽車吊等20余臺，以及各種土方機械。公司下設9個專業(yè)工程公司，其中包括3個工業(yè)與民用建筑公司、機械電氣設備安裝工程公司、管道鐵路工程公司、金屬結構公司、工業(yè)爐窯公司、路橋公司、海外工程公司。從上世紀50年代以來，先后承建或參建了鞍鋼、本鋼、包鋼、武鋼、寶鋼、首鋼、唐鋼、萊鋼、濟鋼、邯鋼、承鋼等大批國家或地方的鋼鐵基地建設項目。以及以徐州淮海水泥廠、秦皇島耀華玻璃廠為代表的建材工程；以大慶油田、南京揚子乙烯工程為代表的石化工程；以京石高速公路、大秦電氣化鐵路為代表的公路與鐵路工程；以北京焦化廠、大連煤氣公司為代表的焦爐工程；以秦皇島引青濟秦、齊齊哈爾污水處理為代表的公共設施工程；以青島金都大廈、北京太平洋商廈、唐山新華大廈為代表的商用或民用高層建筑工程。以北京理工大學體育文化綜合館為代表的奧運體育場館建設；以北京LG雙星大廈、中國證券大廈為代表的鋼結構制作安裝工程；正在建設中的本鋼4350m3高爐，首鋼京唐鋼鐵有限公司一期一步焦化系統(tǒng)工程、300t轉爐工程將在***建設有限公司鋼鐵基地建設史上譜寫新的篇章；內蒙古北方重型機械360MN、150MN擠壓機設備安裝工程將開辟***有限公司在中國軍工建設史上的新河；曹妃甸二十二冶裝備制造有限公司的建設將為公司“二次創(chuàng)業(yè)”奠定堅實基礎，成為我國鋼結構生制造業(yè)生力軍。同時，參加了阿爾巴尼亞、坦桑尼亞、科威特、日本、巴基斯坦、印度、文萊、印度尼西亞、巴布亞新幾內亞等國家的工業(yè)與民用工程的建設。部分代表工程：石鋼60萬噸棒材、包鋁等工程創(chuàng)國家優(yōu)質工程、冶金優(yōu)質工程；唐鋼2560m3高爐、萊鋼大H型鋼軋鋼等工程被評為全國用戶滿意工程；邢鋼、北京現(xiàn)代汽車（一期）等工程被中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會評為“中國企業(yè)新紀錄”；中國石油大廈、德國西門子中國總部辦公大樓工程獲我國建筑鋼結構行業(yè)工程質量最高榮譽——中國建筑“鋼結構金獎”；唐鋼棒材、萊鋼軋鋼廠中型型鋼等工程獲國家建筑工程最高榮譽——“魯班獎”。公司2002近幾年來，公司取得快速發(fā)展，以工業(yè)與民用建筑施工為支撐，以市場為導向，優(yōu)化產品結構和資源配置，本著“創(chuàng)新提升、做強做大、持續(xù)發(fā)展、長富久安”的總戰(zhàn)略思路，策劃并實施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，施工生產經營規(guī)模近60億元?，F(xiàn)已形成集施工總承包、技術裝備制造、資源開發(fā)、房地產開發(fā)為主營業(yè)務的集團化發(fā)展的新格局。公司1998年通過中質協(xié)ISO9002質量體系認證，2002年通過質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整合認證；2002年被國家工商行政管理總局命名為全國“重合同守信用”企業(yè)；被中國資信評估中心、中國調查統(tǒng)計協(xié)會確定為建設行業(yè)企業(yè)信用AAA級單位，中國建筑資信百強企業(yè)。2002年獲得全國“五一”勞動獎狀。2003—2004年榮列中國建筑業(yè)領先企業(yè)連續(xù)4年獲得全國守合同重信用、用戶滿意施工企業(yè)；2006年國家勞動和社會保障部授予國家技能人才培育突出貢獻獎。2004年被國務院國資委黨委命名為先進基層黨組織。2005年被中央文明委命名為“全國精神文明建設先進單位”榮譽稱號，并榮獲“中國企業(yè)文化建設先進單位”榮譽稱號。我公司一貫認為：人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)境是世界上最重要的資源，是可持續(xù)發(fā)展的源動力；保護企業(yè)員工健康及生命財產安全，維護人類賴以生存的自然環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標是本公司的核心工作之一。為進一步發(fā)揮本公司的優(yōu)勢，我們將嚴格按GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準的要求，建立有效的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)范公司的各種管理活動和環(huán)境安全管理行為，以確保公司產品質量的不斷提高和環(huán)境安全績效的持續(xù)改進。公司名稱：***建設有限公司法定代表人、董事長：王秀峰公司總經理：***質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表：張會清地址：中國河北省唐山市***郵政編碼：063030電話：***手冊的管理手冊由管理者代表審核，公司總經理批準后發(fā)布實施。手冊由企業(yè)管理部負責組織編制、修改和換版，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。手冊采用電子文件和紙質文件兩種載體形式，發(fā)放范圍由公司企業(yè)管理部提出，管理者代表審核后確定。發(fā)放時，必須辦理手續(xù)，未經批準不得復制和外借，人員調離，須辦理歸還或移交手續(xù)。本手冊至少每年評審一次,其解釋權歸企業(yè)管理部。目的及適用范圍目的：制定本手冊是為了貫徹公司綜合管理方針，闡述公司綜合管理體系，確保產品質量、環(huán)境保護和員工職業(yè)健康安全管理處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進，增強顧客和相關方滿意。適用范圍：本“手冊”適用于公司承建的“冶煉工程、房屋建筑工程、市政公用工程、鋼結構工程、機電設備安裝工程、爐窯工程、冶煉機電設備安裝工程、管道工程”從投標、施工準備到施工生產、竣工交付、回訪保修全過程的質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理活動。由于公司不具備工程設計能力，無設計和開發(fā)活動，故對GB/T19001－2000標準“7.3設計和開發(fā)”條款進行刪減。引用標準本手冊引用標準GB/T19000－2000質量管理體系基礎和術語GB/T19001－2000質量管理體系要求GB/T24001－2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T50326—2001建設工程項目管理規(guī)范術語和定義本手冊采用GB/T19000－2000質量管理體系基礎和術語；GB/T24001－2004環(huán)境管理體系要求及使用指南；GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中有關術語和定義。并補充下列概念：綜合管理體系綜合管理體系指在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面統(tǒng)一指揮和控制組織的綜合型管理體系。QHSE是公司綜合管理體系的簡稱。Q表示Quality（質量）、H表示Health（健康）、S表示Safty（安全）、E表示Environment（環(huán)境）。5W1HWhat（做什么、范圍）、Who(誰來做、明確實施者)、When(何時做、進度要求)、Where（何地做、實施地點）、Why（為什么要做、目的）、How（如何做、規(guī)定具體實施的辦法及如何進行控制）。組織在任何活動的實施過程中，都可運用“5W1H”方法對相應的活動進行分析、組織，并做出相應規(guī)定或要求，使活動程序化并具有針對性、可操作性。PDCA管理方法PDCA方法適用于管理體系的所有過程，既適用于產品實現(xiàn)的過程，也適用于管理過程，包括策劃（plan）、實施（do）、檢查（check）和改進（act）四個相互聯(lián)系的環(huán)節(jié)。這種方法可持續(xù)改進管理體系，使管理體系的成熟度和績效螺旋式上升。P-策劃D-實施C-檢查A-總結、處置供應鏈本手冊使用的供應鏈為：供方公司顧客質量一組固有屬性滿足要求的程度。環(huán)境組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關系。職業(yè)健康安全影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。管理指揮和控制組織的協(xié)調的活動。持續(xù)改進增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。組織結構人員的職責、權限和相互關系的安排。顧客接受產品的組織或個人。供方提供產品的組織或個人（提供原料的廠家、工程分包方等）。相關方與組織的業(yè)績或成就有利益關系以及關注組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)或受其影響的個人或團體（顧客、員工、供方、銀行等）。過程一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。產品過程的結果（服務、軟件、硬件、流程性材料）等。管理體系建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。建設單位指工程項目的出資人或組織，亦可稱為業(yè)主、用戶、甲方、顧客、發(fā)包方（人）、使用單位等。設計單位指受建設單位委托的負責工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的組織。監(jiān)理單位指建設單位委托的負責工程監(jiān)理并取得相應工程監(jiān)理資質的等級證書的組織。三同時指新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施、環(huán)保設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。管理體系總要求：公司依據質量管理體系標準、環(huán)境管理體系標準、職業(yè)健康安全管理體系標準的要求建立了文件化的管理體系，并加以實施和保持，使公司的管理體系實現(xiàn)了規(guī)范化、標準化、程序化；同時通過內部審核、管理評審、產品、過程和績效的監(jiān)測和測量、采取糾正措施和預防措施、考核等途徑持續(xù)改進體系的有效性。公司確定管理體系過程包含質量管理體系標準（7.3的內容除外）、環(huán)境管理體系標準及職業(yè)健康安全管理體系要求所有條款的活動和過程，所有過程均采用PDCA方法進行策劃、實施、檢查、改進。過程的順序和相互作用通過文字描述的方式表達；公司通過本手冊及相應的程序文件和支持性文件，確定過程管理所需的準則和方法；過程運行、監(jiān)視和測量所需的資源及信息在相應的文件中明確，公司可以確保獲得這些資源和信息；對所確定的過程進行監(jiān)視、測量和分析，以驗證過程結果符合規(guī)定要求；實施必要的措施，以實現(xiàn)預期的管理目標，并持續(xù)改進過程管理的效率。本公司針對任何影響產品符合性和影響環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的外包過程進行了識別。主要包含專業(yè)工程分包、勞務作業(yè)分包、委托性檢驗試驗、職業(yè)病監(jiān)測和部分環(huán)境監(jiān)測等。公司按照體系文件的相關規(guī)定，對其實施控制。（詳見本手冊7.4.2條款）。文件總要求綜合管理體系文件包括：綜合管理方針、目標、綜合管理手冊、程序文件、三層次文件、過程實施所要求的文件、記錄。綜合管理體系文件旨在向全體員工及相關方傳遞一致性信息，規(guī)范管理要求，以使各項活動或過程的結果達到預期目標。體系文件在方針、目標及其他管理要求發(fā)生變化時應及時修訂，并定期評審，確保其充分性、適應性和有效性。文件修訂按《文件控制程序》執(zhí)行。管理體系文件結構方針是公司綜合管理體系總的宗旨和方向，是體系的靈魂。綜合管理手冊綜合管理手冊指在同一管理手冊中描述質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面要求的綜合型管理手冊。綜合管理手冊內容包括：體系覆蓋的范圍、體系的組織結構、職責和權限、體系過程順序及相互作用的描述，是公司管理體系的綱領性文件。程序文件為公司《綜合管理手冊》的支持性文件，對公司《綜合管理手冊》及公司所識別出的各項管理過程（或流程）提出具體的控制要求，是對公司管理所需的主導過程（或流程）和公司及相關方所關注的過程（或流程）按照5W1H方法所制定的文件化程序。由于公司實施整合型的管理體系，環(huán)境和職業(yè)健康安全因素貫穿于產品實現(xiàn)的全過程，產品實現(xiàn)的過程中已充分考慮了所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險并加以識別、評價和控制，因此，公司所編制的每一份程序文件通常涉及三個管理體系標準要求和多個職能部門。公司編制了一系列的程序文件，覆蓋了管理體系的主要管理過程，每份程序文件都明確了主管部門，參見附錄《公司程序文件清單》。三層次文件三層次文件是程序文件的支持性文件，它通常在程序文件的重新評審后在程序文件中引出，并針對過程中的某項活動或職能提出具體的控制要求。包括管理作業(yè)指導書（通常表現(xiàn)為“管理辦法”等）和技術作業(yè)指導書（通常表現(xiàn)為“操作規(guī)程”、“施工方案”、“質量檢查要點”等）。記錄是體系實施的證實性文件。在程序文件、管理辦法及操作規(guī)程中的適當位置引出記錄的要求。文件控制公司建立并保持《文件控制程序》，有效控制綜合管理體系所要求的文件、資料，確保文件的適宜性和使用處獲得有效版本。公司對文件依照分級、分類、歸口管理的原則進行控制，并要求：辦公室為文件主控部門，其它部門或區(qū)域按《文件控制程序》要求負責本系統(tǒng)、本區(qū)域文件的控制。對《綜合管理手冊》、程序文件、三層次文件、公司行政文件的編制、審核、批準、發(fā)放做出明確規(guī)定。為確保公司級文件的一致性，明確提出須由企業(yè)管理部對各類公司級文件與體系的符合性審核后，再交由文件簽發(fā)人批準印發(fā)。對《綜合管理手冊》、程序文件、三層次文件及其它各類文件標識提出要求，并已在各類文件實施。文件編制部門提出發(fā)放范圍，經文件審批人批準后，交發(fā)放部門辦理，確保相關人員得到相應文件的有效版本；發(fā)放采用電子文件、紙制文件與網上發(fā)布相結合的方式。綜合管理體系文件需定期進行評審，確保文件的適宜性，不適宜的進行修改補充或換版，更改由企業(yè)管理部組織進行。綜合管理體系文件要妥善保管，便于查閱，定期做好文件的清退、回收、作廢標識等工作。法律法規(guī)文件按《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》執(zhí)行。其它外來文件予以識別，并控制其分發(fā)。記錄控制公司建立并保持《記錄控制程序》，標識、貯存、檢索、保護和處理綜合管理體系有關的記錄，以提供符合要求和綜合管理體系持續(xù)有效運行的證明。辦公室為記錄的主控部門，負責收集、確定、發(fā)布、更新《綜合管理體系記錄清單》。各單位負責涉及本系統(tǒng)的記錄管理。形成的記錄與工作同步，記錄填寫的內容要真實、準確、清楚、齊全，具有可追溯性。記錄格式、標識及保管期限，按《記錄控制程序》要求執(zhí)行，當其樣式確需修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。記錄要妥善貯存，便于檢索。當?shù)胤街鞴懿块T或顧客有要求時，記錄可采用地方通用或顧客要求的樣式。管理職責管理承諾公司以總經理為核心的領導層向社會、員工和顧客鄭重承諾：公司依據三個標準要求建立、實施管理體系并持續(xù)改進體系的有效性，以人為本，保護環(huán)境，保護員工的生命安全健康，為保證實現(xiàn)此承諾，公司開展以下活動并提供證實：及時在公司內部傳達滿足顧客、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求和相關的法律法規(guī)要求的重要性；制定公司綜合管理方針；確保制定公司管理目標；定期進行管理評審；確保為有效開展管理活動提供所需的資源。以顧客為關注焦點并關注其他相關方關注顧客要求公司建立管理體系，有效地識別顧客的要求和期望（見7.2）,在組織內傳遞，對管理體系的各過程進行控制，并對顧客的滿意情況進行測量。法律、法規(guī)及其它要求建立并保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，確保綜合管理體系在遵循法律、法規(guī)及其它要求的前提下有效運行。辦公室負責《法律、法規(guī)及其它要求清單》的編制、評審與更新，并監(jiān)督實施與檢查；各單位負責收集、識別、評價與本單位業(yè)務相關的法律、法規(guī)及其它要求,每半年進行一次整理，并對其進行登記、傳遞；對于收集到的有關法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變更的信息要隨時上報法律事務處；辦公室組織相關部門適時進行法律、法規(guī)及其它要求有效性的重新確認，對已失效的法律、法規(guī)及其它要求，及時進行更新和傳遞；各部門結合自己的業(yè)務和職責組織對相關法律、法規(guī)、標準的學習、宣傳、貫徹或提出培訓要求；涉及施工分包方的法律、法規(guī)及其它要求及變更的信息，由工程項目經理部（或發(fā)包方）傳遞到施工分包方；法律事務處通過各種渠道了解各單位法律、法規(guī)及其它要求的貫徹、落實情況，每半年進行一次合規(guī)性評價，對于不符合要求的情況或趨勢及時采取糾正和預防措施。綜合管理方針`總經理主持制定公司綜合管理方針，并體現(xiàn)如下要求：與公司總的經營宗旨相適應，體現(xiàn)公司的管理追求；包括滿足顧客、法律、法規(guī)和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個管理體系的標準要求和持續(xù)改進綜合管理體系有效性的承諾；為制定和評審管理目標提供框架；能夠在公司范圍內傳達、溝通、理解并貫徹實施；可以通過內部審核和管理評審等方式評價管理方針的持續(xù)適宜性。公司制定的綜合管理方針內容祥見0.2。公司方針由總經理主持制訂，并通過各種活動貫徹到全體員工，成為全體員工的自覺行為，并向社會公布，可為公眾所獲取。方針將進行定期的評審，確保其適宜性、有效性。策劃5.4.1綜合管理體系策劃為貫徹公司綜合管理方針，實現(xiàn)綜合管理的績效，公司編制了本手冊，通過充分識別質量管理體系過程及產品、活動和服務提供（包括施工分包）中所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害因素，確定管理對象和管理流程，并針對管理的主要過程編制了39個文件化的控制程序及一系列的三層次文件。公司在充分滿足標準要求的同時，結合企業(yè)管理的實際全面規(guī)定了各崗位職責、權限、工作標準和能力要求；在公司各層次、各職能建立質量管理目標的同時，按照《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標管理方案控制程序》的要求落實HSE管理目標和控制要求。公司根據綜合管理體系要求及公司實際情況，圍繞工程項目的策劃編制了《工程項目策劃控制程序》，以更加有效地在工程項目貫徹、實施綜合管理體系。5.4.2目標、指標與管理方案為保證公司綜合管理方針的實現(xiàn)，公司在各層次、各職能及工程項目經理部建立綜合管理目標，針對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理還專門編制了《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標管理方案控制程序》。目標、指標及管理方案編制依據――公司綜合管理方針；――相關的法律、法規(guī)及其它要求；――顧客、相關方的要求；――生產經營和發(fā)展要求；――重要環(huán)境因素和重大危險源控制要求。目標、指標及管理方案的策劃各部門根據上述要求策劃目標、指標及管理方案，經主管領導審批后實施。公司每一有關職能和層次結合本單位實際，根據公司管理目標進行分解，轉化為本單位目標、指標及管理方案。目標、指標、管理方案必須科學、合理、可行。目標、指標及管理方案的實施和監(jiān)測公司各職能部門、分公司、子公司及各工程項目經理部根據所確定的目標和指標按照相關質量控制要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標管理方案的具體要求加以實施；并按照公司過程監(jiān)視和測量及《產品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求、《環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量控制程序》的要求進行監(jiān)測。目標、指標及管理方案的修訂在下列情況下，需修訂原目標、指標及管理方案：――施工生產發(fā)生顯著變化時；――法律、法規(guī)等外界要求發(fā)生變化時；――管理評審提出要求時；――目標、指標及管理方案實施過程中發(fā)現(xiàn)與事實嚴重不符時。環(huán)境因素識別與評價公司建立和保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，旨在對活動、產品、服務過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并及時更新；環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場及其生活區(qū)；識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對下列六個方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；土地污染；原材料與自然資源的使用；其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；評價環(huán)境因素時應考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、可節(jié)約程度等；安全管理部組織識別環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，并制訂控制措施；當承接新項目或施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時，應對環(huán)境因素進行補充識別、評價，及時更新；安全管理部確認重要環(huán)境因素，并對各工程項目經理部的控制情況進行監(jiān)督、檢查。危險源辨識與風險評價公司建立和保持《危險源辨識與風險評價控制程序》，旨在對公司的活動、產品或服務中可能涉及人員安全及財產損失的危險因素進行識別、評價，從而確定重大危險源，為制定目標、指標及管理方案提供依據。危險源的識別范圍必須覆蓋公司辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場及其生活區(qū)。安全管理部組織辯識危險源，評價風險等級和重大危險源，并制訂控制措施；當承接新項目或施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時，應對危險源進行補充識別、評價，及時更新；安全管理部確認重大危險源，并對各工程項目經理部的控制情況進行監(jiān)督、檢查。組織結構、職責與權限管理職責概述公司組織機構由公司決策層根據公司管理實際情況進行設置。由決策、管理、執(zhí)行三個層面構成（見９.３：組織機構圖）公司領導、職能部門以及工程項目經理部的職責、權限描述見公司《***機關部門職責權限及崗位職責》。管理者代表公司任命了管理者代表并形成文件（見本手冊0.3條）并予以公布，其職責如下：全面負責公司綜合管理體系的建立、實施和保持；向總經理報告公司綜合管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；組織綜合管理體系審核；負責與公司綜合管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；審核綜合管理手冊，批準程序文件、內審計劃及報告。信息交流、溝通與協(xié)商建立并保持《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》，使公司內部各層次、各部門之間、公司與外部相關方之間能及時互通有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息，確保體系有效運行。公司總經理依據國家法律法規(guī)和企業(yè)管理要求，負責建立公司信息交流、溝通與協(xié)商的渠道，提供為確保信息渠道的建立和暢通所需的資源，組織建立交流、溝通與協(xié)商的管理制度；辦公室為信息交流、溝通與協(xié)商的主控部門，各部門、分公司、子公司及各工程項目經理部負責其職責內相關信息的收集、處理、溝通與交流。對信息交流、溝通與協(xié)商的范圍、內容、傳遞方式、記錄、反饋時限等提出要求；對緊急信息（火災、重大質量事故、重大安全事故、重大機械設備事故、疫情等）的發(fā)布的程序予以規(guī)定；建立《會議管理制度》，對各類會議召開的方式、方法進行系統(tǒng)策劃并做出強制性規(guī)定；對有關員工的意見和建議，包括員工職業(yè)健康安全代表的意見和建議，確定了溝通、協(xié)商渠道和方法。員工及其代表有權參與職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，參與職業(yè)健康安全工作方針和程序的制定、實施和評審，參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全條件發(fā)生任何變化時的討論。5.6管理評審建立并保持《管理評審控制程序》，以確保綜合管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性。管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，必要時可追加管理評審。追加管理評審可以是對管理體系的全面評審，也可以是專題評審。管理評審由公司總經理主持。管理者代表籌備管理評審會議，向評審會議報告綜合管理體系運行情況。企業(yè)管理部負責評審輸入信息的收集整理及管理評審的計劃、準備、組織、記錄和評審的后續(xù)工作。5.6.1評審輸入管理評審的輸入至少應包括以下方面的信息：綜合管理方針的適宜性；目標、指標及管理方案的落實和實現(xiàn)情況；針對內審、外審、上一次管理評審及其它檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施的落實情況；內審報告、體系運行情況及改進的意見或建議；質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效及改進的意見和建議；綜合管理體系文件的適宜性；資源配置的適宜性及分析；事故、事件及不符合等不良績效的統(tǒng)計分析及采取糾正和預防措施的有效性；對顧客滿意及其它相關方的監(jiān)測結果及分析。法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的報告。5.6.2評審輸出在評審的基礎上，公司經理就如下方面作出決定：方針、目標是否需要調整及如何調整；綜合管理體系的適宜性、充分性、有效性，體系是否需要調整；明確變更的思路、方法和期限；公司產品質量和服務水平提高的改進要求；綜合管理績效是否達到預期目標，綜合管理目標是否適宜，是否需要調整及如何調整；在哪些方面需繼續(xù)投入資源，明確責任和期限要求；就如何增強顧客滿意，遵守法律、法規(guī)、以及進一步提高綜合管理的績效提出要求；針對評審提出的需要改進的方面，明確整改的要求。5.6.3評審效果跟蹤管理評審提出的決議事項，企業(yè)管理部整理有關資料，責任單位具體實施，綜合體系辦公室對實施情況進行驗證；提出的問題按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進行整改，如需對相應的體系文件進行修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行；對管理評審記錄歸檔保存。資源管理總則為實施、保持綜合管理體系，提供滿足顧客需求的產品和服務，保護環(huán)境，保證員工的安全與健康，公司對資源進行管理和控制。對于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全所需的各類資源，公司制定了《基礎設施控制程序》、《人力資源控制程序》、《培訓控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《安全防護設施控制程序》、《勞動防護用品控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》等一系列的程序進行控制，以確保資源提供的充分性、適宜性。公司提供的資源包括：人力資源；生產、施工設備；監(jiān)視和測量設備；必要的建筑、構筑物；施工工法、技術工藝；工作環(huán)境；計算機軟件；資金等。人力資源管理公司合理確定從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作人員的資格條件，評價員工的能力和意識，采取相應措施使其勝任崗位要求，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》、《培訓控制程序》。公司編制《人力資源控制程序》，人力資源部組織編制各崗位能力要求，能力要求從教育、培訓、技能和經驗等方面綜合考慮和評估。人力資源部負責對人員能力進行考核評價，各職能部門配合實施。公司編制《培訓控制程序》，增強員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，提高其技術水平、業(yè)務素質，使其具備滿足崗位需求的能力;基礎設施為確保基礎設施的提供并對其進行管理，公司制定了《基礎設施控制程序》?；A設施包括：施工現(xiàn)場所需的職工寢室、現(xiàn)場辦公和加工制作場地；建筑設施和運輸設備、加工制作和安裝等施工設備；消防安全防護及各種應急準備實施；各類監(jiān)視和測量裝置；計算機網絡及硬件和軟件；水、電、氣供應；通訊和生活設施等。6.3.1針對辦公區(qū)和施工現(xiàn)場及其生活區(qū),公司在《消防安全管理程序》、《安全防護設施控制程序》中明確提出了消防設施、安全防護設施的提供和管理的具體要求。6.3.2針對工程項目,在《工程項目策劃控制程序》中對基礎設施提出了管理要求；6.3.3對工程施工所需的施工機械、機具(包括小型工機具)、運輸?shù)仍O備進行維修、保養(yǎng)，公司制定了《機械設備保養(yǎng)規(guī)程》、《機械設備檢修規(guī)程》，對施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境做出必要的規(guī)定，以保證過程的能力。6.3.4針對公司辦公區(qū)及施工現(xiàn)場的辦公設施，大臨設施，公司制定了《公司機關辦公設施管理辦法》和《現(xiàn)場臨時設施、辦公設施管理辦法》。6.3.5針對計算機網絡的管理,公司將逐步制定和完善各項管理制度。監(jiān)視和測量裝置控制公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，保證監(jiān)視和測量裝置的精度滿足測試能力要求，為工程質量的符合性和環(huán)境、職業(yè)健康安全的有效性提供可靠的證據。對監(jiān)視和測量裝置予以識別，進行分類控制。監(jiān)視設備由本單位依據國家、地方有關規(guī)定或參照測量設備的管理辦法進行控制。測量設備分A、B、C三類，購入的A、B類測量設備須送法定鑒定機構或經國家授權的鑒定機構鑒定，C類測量設備購入后，按《監(jiān)視和測量裝置分類管理辦法》執(zhí)行，A、B類測量設備鑒定須定期鑒定，并做好記錄。測量設備的使用測量設備在有效期內使用，否則重新鑒定合格后方可使用；測量設備使用前，由計量管理員驗證使用環(huán)境是否符合要求；當發(fā)現(xiàn)測量設備未處于校準狀態(tài)或不符合要求時，該測量設備必須停止使用，并用合格的測量設備對該設備測量的結果進行復檢，做好記錄；啟用封存的A、B類測量設備需送鑒定機構鑒定合格后方可使用；C類須經部門檢驗員校準合格后方可使用；測量設備的保管和維修、封存、報廢、標識，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行；工作環(huán)境公司各職能部門及各項目經理部確定并管理為達到工程符合要求所需的工作環(huán)境，包括涉及確保產品質量滿足要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全的活動的環(huán)境進行系統(tǒng)管理，并對其實施有效的控制。工作環(huán)境主要包括：安全文明施工條件；職業(yè)健康安全及勞動保護條件；精神文明、職業(yè)道德的氛圍；待遇及工作條件。對工作環(huán)境的特殊要求在具體的工程項目策劃書中相應的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在施工過程中進行控制。實施與運行對項目管理的策劃過程、實施過程、檢查過程、糾正及預防措施改進過程實施有效控制，以實現(xiàn)過程的增值。策劃公司根據產品特點，通過系統(tǒng)的評審，識別出了產品實現(xiàn)的各個管理過程，規(guī)范了管理流程，策劃并制定了一系列的控制程序、管理辦法和操作規(guī)程。針對具體的工程項目，公司編制了《工程項目策劃控制程序》，通過對承攬的工程項目所需的資源、活動的順序和方法做出規(guī)定并組織有效實施，確保工程項目滿足法律法規(guī)和合同要求，達到顧客滿意。項目策劃依據包括：工程承包合同、設計文件、公司綜合管理體系要求、法律法規(guī)及其它要求、工程項目的現(xiàn)場條件等。策劃的輸出為《工程項目策劃書》，其內容包括：組織機構、崗位職責、規(guī)章制度；施工組織設計；質量計劃；環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃；項目成本計劃與顧客有關的過程顧客要求的識別、評審、溝通建立并保持《與顧客有關的過程控制程序》，在與公司產品有關的要求的識別、確定、評審及與顧客的溝通活動中，通過合同評審，確保顧客的需求和期望得到充分理解、確定，保證合同在安全、質量、工期、成本及其它要求等方面全面履約。顧客要求識別在投（議）標、合同簽訂階段由有關部門參加，對顧客當前的及潛在的要求、有關的法律法規(guī)要求、公司的附加要求等予以識別、確定。顧客要求的評審合同評審的階段――投標前，市場營銷部組織對標書、投標文件分別進行評審，明確顧客要求及自身保證能力；――中標后對施工合同進行評審；――合同履行中市場營銷部組織相關部門檢查合同實施情況，做好記錄。合同評審應滿足如下要求：――合同的所有要求明確，文件齊全；――與投標不一致的要求已得到解決；――有能力滿足顧客提出的要求；――適時與顧客就合同中的問題進行協(xié)商，以求一致。合同評審范圍：――公司與顧客簽訂的所有合同；――合同需修訂時，進行評審和辦理補充合同，并將更改信息及時傳遞到相關單位；與顧客的溝通；利用會議、文件、傳真、電話等各種渠道就有關工程（產品）信息、合同變更的信息、施工（生產）過程中以及交付后顧客的反饋（包括投訴）信息與顧客溝通，持續(xù)保持顧客滿意。設計和開發(fā)（刪減）采購物資采購建立并實施《物資采購控制程序》，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求并對供方及所采購的物資進行評價和驗證。物資的采購必須按計劃在合格供方內進行，必須符合國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準；采購信息應明確所采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及質量要求等基本內容，應滿足施工合同、圖紙和現(xiàn)行國家標準要求，履行編制、審核、批準程序；制定評價、重新評價和選擇供方的準則；對合格供方實行動態(tài)管理；對所采購的物資進行驗證。當顧客要求對采購物資進行驗證時，需在合同或協(xié)議中明確驗證的程序和產品放行的方法；對物資的殘留物、廢棄物、包裝物隨時清理，以防止對人身安全造成傷害及對環(huán)境造成污染，具體執(zhí)行《污染物控制程序》。針對大宗材料采購，公司制定了《大宗材料采購管理辦法》；針對較大型機械設備的采購，公司在《機械設備管理規(guī)范》中提出了具體要求；針對勞動防護用品的采購要求，公司在《勞動防護用品控制程序》中有明確要求；針對安全防護設施和消防設施的采購，公司在《安全防護設施控制程序》、《消防安全控制程序》中提出具體控制要求。分包活動控制為規(guī)范公司施工分包活動，選擇合格的分包方,并對其實施有效控制，保證分包方提供的生產和服務滿足工程施工及顧客的要求，滿足法律法規(guī)和公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系的要求，公司對分包活動充分予以識別，見本手冊4.2條款。針對專業(yè)工程分包和勞務作業(yè)分包制定了《施工分包控制程序》、《工程分包質量管理辦法》、《工程分包安全管理辦法》等；委托性檢驗、試驗，職業(yè)病和環(huán)境監(jiān)測及其它服務性的采購已在《產品的監(jiān)視和測量控制程序》、《污染物排放控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》、《績效的監(jiān)測和測量控制程序》中規(guī)定了選擇和控制的方法。公司各相關職能部門監(jiān)督工程項目經理部對分包方管理工作的檢查、考核，并不定期進行抽查，掌握分包方的相關信息，實行動態(tài)管理。運行控制生產和服務提供控制公司制定并實施《生產和服務提供控制程序》,對公司承建的所有工程項目的全過程及交付后的服務進行有效控制，確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)和滿足。公司根據不同產品的控制要求，重新策劃出了工業(yè)施工項目施工過程控制流程、房屋建筑施工項目施工過程控制流程、鋼結構制作過程控制流程。公司根據過程控制的要求，在確保滿足工序控制基本原則的前提下，針對不同類型產品的施工過程專門提出了識別關鍵過程、特殊過程、隱蔽工程的要求。其中關鍵過程和特殊過程識別與控制的基本要求見本手冊7.5.2、7.5.3條款。公司在總結以往經驗教訓的基礎上，強調施工方案的質量，制定了《危險性較大（重大危險性）工程安全專項施工方案編審及專家論證審查控制程序》。工程項目經理部按照《工程項目策劃控制程序》的要求，對項目進行策劃，并在受控條件下進行項目管理。受控條件包括：――施工準備階段：必須做好合同交底、圖紙自審、會審、施工作業(yè)文件編審、施工人員準備、施工原材料準備、施工機械配備、監(jiān)視測量裝置準備、臨時設施準備、施工現(xiàn)場準備等項工作。――施工過程中嚴格執(zhí)行工藝紀律，遵守技術、質量、安全規(guī)范、規(guī)程、標準和公司確定的各類方案、指導書等作業(yè)文件；――使用能夠滿足過程能力的設備，并對設備進行有計劃的維護、保養(yǎng)、維修，以保持設備規(guī)定的運行能力;――確保提供滿足監(jiān)視和測量要求的監(jiān)視和測量設備，并予以管理；――編制《質量檢驗計劃》，確定施工各階段放行、交付和交付后活動的控制要求等；――壓力容器的制作與安裝、壓力管道安裝控制流程，按相關的產品質量手冊進行控制。過程確認公司制定并實施《生產和服務提供控制程序》,對過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程實施確認，這包括僅在產品使用或服務已交付問題才顯現(xiàn)的過程。識別需確認的特殊過程，并在《工程項目策劃書》中加以明確。針對這些過程編制或引用適宜的作業(yè)文件并進行技術交底；對施工機械、設備和作業(yè)人員資格予以確認；安排適宜的作業(yè)環(huán)境；采用驗證合格的材料；對施工（生產）過程進行連續(xù)監(jiān)視并予以記錄。當工藝要求改變時、材料變化時、出現(xiàn)不符合時，由工程項目經理部總工程師組織對特殊過程進行再確認。產品防護建立并實施《產品防護控制程序》，對施工（生產）全過程中的各類物資、工程實體采取適宜的防護措施，確保工程（產品）的安全，并最終將合格的工程（產品）交付顧客。防護內容主要包括：搬運過程防護；儲存過程防護；工程（產品）防護顧客財產建立并實施《顧客財產控制程序》，對公司控制下或使用的顧客財產進行有效控制，使顧客滿意。顧客財產主要包括顧客提供的原材料、安裝設備、檢測設備、隨機文件、施工圖紙等；對顧客財產的交接與驗證做出明確規(guī)定；對顧客財產進行適當標識；對顧客財產進行適當?shù)谋Ｗo和維護，發(fā)生損壞、丟失等及時報告顧客協(xié)商解決。標識和可追溯性公司建立實施《標識和可追溯性控制程序》，根據產品、活動和服務的特點，依據三個體系標準和公司管理的實際要求，策劃并編制了《公司標識指導手冊》。標識范圍包括：物資標識、半產品成品標識、施工過程標識、環(huán)境、職業(yè)健康安全標識，CI標識等。標識的方法：有標牌、標記和記錄的形式，詳見公司《視覺識別系統(tǒng)》和公司《標識指導手冊》；標識的內容：在名稱、部位、時間、施工單位、規(guī)格、數(shù)量、編號、所在位置、控制方法、檢驗狀態(tài)等項目內容中選數(shù)項予以表示;標識的實施：――物資的標識可采用掛牌和記錄形式對其類別、檢試驗狀態(tài)等進行標識；――工程測量控制點采用標志樁和標志牌標識；――現(xiàn)場加工半成品用標記或標牌標識；――分項、分部工程，采用記錄形式標識；――有追溯性要求的項目用記錄形式標識；――經檢驗、試驗不合格或懷疑不合格的施工過程或半成品，須用掛牌和記錄形式標識；――安全健康、環(huán)境保護標識采用標牌、標記、警示等形式。――企業(yè)形象標識按公司視覺識別系統(tǒng)（CIS）執(zhí)行。標識的管理：――標牌、標記、標識必須清晰、牢固，便于發(fā)現(xiàn)；――記錄形式標識必須字跡清晰、齊全、存放于資料員處，可以隨時追溯；――標識用印章由質檢員保管；――主要的工程、環(huán)境、職業(yè)健康安全標識派專人負責維護、檢查、測定，確保準確性，發(fā)現(xiàn)損壞及時補救。環(huán)境管理運行控制建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》、《能源和資源消耗控制程序》、《污染物排放控制程序》、《化學品、危險品控制程序》等，確保對在施工生產、生活、辦公過程中產生的建筑固體廢棄物、生活垃圾、辦公垃圾、噪聲、揚塵、廢水等重要環(huán)境因素得到有效控制，并滿足相關法律、法規(guī)的要求。項目準備階段根據《工程項目策劃控制程序》的要求，在《工程項目策劃書》中體現(xiàn)環(huán)境控制的策劃。對專業(yè)工程分包方、勞務作業(yè)分包方提出公司規(guī)定的環(huán)境保護的要求，并在合同中予以明確，具體執(zhí)行《施工分包控制程序》。對施工設備管理的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，保證設備正常運行，必要時增加環(huán)保設施，達到除塵降噪的目的。對物資供方提出環(huán)境行為要求，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。在施工現(xiàn)場搬運、儲存、使用易燃、易爆危險品、化學品時，防止?jié)B漏遺撒對環(huán)境造成污染，預防火災、爆炸事故發(fā)生，具體執(zhí)行《化學品、危險品控制程序》。對施工現(xiàn)場的揚塵、垃圾、廢水、噪聲、有毒有害危險廢棄物等的監(jiān)測和控制，具體執(zhí)行《污染物排放控制程序》以及相關管理文件的規(guī)定。職業(yè)健康安全管理運行控制建立并保持《危險源辨識、風險評價控制程序》、《危險性較大（重大危險性）工程安全專項施工方案編審及專家論證審查控制程序》、《施工用電管理程序》、《施工分包控制程序》、《勞動防護用品控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》、《應急準備與響應控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全標識管理辦法》等，使公司安全、健康管理處于受控狀態(tài)，減少職業(yè)傷害，降低施工風險。具體要求如下：工程項目經理部進場前必須辦理施工安全許可證、消防備案等必須的手續(xù)后，方可進行施工。工程項目經理部應積極改進施工工藝，改善勞動作業(yè)環(huán)境，降低勞動強度和職業(yè)危害。工程項目經理部依據《基礎設施控制程序》、《職業(yè)病與衛(wèi)生防疫控制程序》和地方有關施工現(xiàn)場管理辦法、標準，為作業(yè)人員、管理人員提供安全、文明、健康的作業(yè)環(huán)境和條件。工程項目經理部根據《工程項目策劃控制程序》、《危險源辨識、風險評價控制程序》及《環(huán)境、職業(yè)健康目標、指標管理方案控制程序》，識別并確定與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動，編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃、施工組織設計、腳手架、施工臨電、大模板等專項施工方案或設計、季節(jié)性施工方案或措施、目標、指標和管理方案及必要的運行控制措施，為運行和活動提供標準。具體執(zhí)行《工程項目策劃控制程序》施工作業(yè)前，工程項目經理部管理人員對作業(yè)人員進行安全技術交底，履行簽字手續(xù)，嚴格按照交底要求進行操作，禁止違章作業(yè)。對土方開挖、高處作業(yè)、支摸等重點施工部位的作業(yè)要加強監(jiān)控，做好“四口”、“五臨邊”的重點防護，有效預防坍塌、高處墜落、物體打擊等事故的發(fā)生。按照《安全防護設施控制程序》，制定并落實安全防護方案、措施，加強對施工現(xiàn)場各種安全防護設施的驗收、檢查、維護和管理工作，確保各種安全防護設施安全可靠。根據《人力資源控制程序》的要求，對塔吊、外用電梯等施工設備的作業(yè)、維護和電氣焊、架子搭設等特種作業(yè)加強監(jiān)控，各類施工機械設備操作手應持證上崗或經過技能培訓后上崗，特種作業(yè)人員必須持證上崗。工程項目經理部合理安排高溫季節(jié)和嚴寒季節(jié)的施工作業(yè)時間和作業(yè)項目，采取降溫、保暖措施，按規(guī)定發(fā)放防暑降溫用品和冬季防寒用品，保護員工健康；對具有塵、毒、噪聲、物體打擊、高空墜落等危險源的作業(yè)環(huán)境加強監(jiān)控，監(jiān)督勞動防護用品的使用，采取措施減少職業(yè)健康危害，預防職業(yè)病的發(fā)生。安全帽、安全帶、呼吸護具等勞動防護用品的采購和使用應符合國家、地方的規(guī)定，由安全管理部按照《勞動防護用品控制程序》歸口控制。工程項目經理部按照《施工用電控制程序）》的要求，布置施工現(xiàn)場用電線路、用電設施，加強檢查、維護和管理，確保用電安全。根據公司《消防安全控制程序》的要求，辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場及其生活區(qū)必須配備足夠、有效的消防器材,嚴格執(zhí)行動火作業(yè)審批制度，對易燃、易爆危險品的貯存、使用場所及易發(fā)生火災的作業(yè)加強監(jiān)控，有效預防火災、爆炸事故的發(fā)生。公司每年安排女職工、炊事員體檢一次。對分包方用工情況定期進行檢查，禁止使用未成年工，不安排女職工從事禁忌勞動作業(yè)，作好女職工“五期”保護，工會予以監(jiān)督。公司按照《施工分包控制程序》及《施工分包安全管理辦法》的要求，評價、選擇和使用分包方，向其傳達公司有關職業(yè)健康安全管理的要求，確保其遵守公司的相關規(guī)定。按照公司《物資采購控制程序》、《機械設備管理規(guī)范》等要求，評價、選擇物資、設備供方，對購買和使用的設備、物資及其服務中的職業(yè)健康安全風險予以控制，確保其提供的物資、設備滿足公司的采購要求。公司對其他提供產品或服務的供方，以合同約定方式明確職業(yè)健康安全管理的要求。應急預案與響應的控制公司建立并保持《應急準備與響應控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，在情況發(fā)生時，做出響應，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，避免或減小人員傷害和財產損失。程序中對事故或緊急情況發(fā)生時的應急措施、控制方法做出明確規(guī)定；安全管理部、保衛(wèi)部等相關部門及工程項目經理部提出培訓計劃，可行時由教培中心對相關工作人員進行必要的崗位知識、應急措施和消防知識的教育培訓；必要時，由保衛(wèi)部或責任單位組織進行演習，評價措施的可行性；事故或緊急情況發(fā)生后，由保衛(wèi)處或責任單位對應急程序的有效性進行評審，必要時進行修訂。監(jiān)視、測量、分析與改進總則公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證實產品符合顧客及法律、法規(guī)要求；證實質量管理體系的有效性；證實可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性符合相應標準及法律法規(guī)的要求；證實職業(yè)健康安全績效符合預期的安排，包括主動測量和被動測量活動；策劃包括了確定數(shù)據分析、持續(xù)改進在各項活動中的具體內容。監(jiān)視和測量顧客滿意監(jiān)測管理公司編制了《顧客滿意監(jiān)視控制程序》，通過規(guī)定對顧客滿意程度監(jiān)視的渠道和方法，獲取顧客對公司是否滿足其要求的感受的信息，借以尋求改進的機會和方法，持續(xù)增強顧客滿意。工程管理部協(xié)同工程項目經理部收集施工過程和保修階段顧客的意見或建議；市場營銷部負責組織與顧客的溝通，確定顧客需求；各部門收集工程交付后顧客滿意程度的信息以及外界對工程（產品）的評價信息；與顧客溝通的方式和方法應靈活多樣，操作性強，分別采取主動派人走訪、召集會議、問卷調查、電話或傳真等形式；信息分析與處理――工程項目經理部及公司有關部門負責對顧客的意見或建議予以及時處理，必要時予以傳遞。市場營銷部每年對顧客滿意程度的信息進行綜合分析，得出定性或定量的結果，并作為管理評審的輸入之一，為公司綜合管理體系的改進提供決策依據；――對顧客不滿意的信息應立即做出反應，由責任單位與顧客溝通并給予及時答復和處理。執(zhí)行《數(shù)據分析控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。內部審核建立并保持《內部審核控制程序》，旨在通過內部審核，驗證公司綜合管理體系運行的符合性和有效性，不斷改進、完善綜合管理體系。內部審核范圍包括對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個體系的審核；綜合體系辦公室負責編制《綜合管理體系內部審核計劃》以及進行內審的具體策劃和實施，審核員不能審核自己的工作；各分公司根據《內部審核控制程序》的要求開展內部審核工作；審核結果形成《內部審核報告》，由綜合體系辦公室報公司管理者代表審批后傳遞至各部門及其它受審核單位，需要時提交管理評審會議評審。受審核方根據審核報告中的不合格項，按照《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》進行整改，按程序文件要求進行驗證。產品的監(jiān)視和測量建立并保持《產品的監(jiān)視和測量控制程序》，在產品實現(xiàn)的各個階段對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。對產品實現(xiàn)各個階段的監(jiān)視和測量，需按有關標準、規(guī)定及《質量檢驗計劃》進行，未經驗證合格的產品或工序除非得到有關授權人員的批準，適用時，得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務；監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的管理，按《標識和可追溯性控制程序》的有關條款執(zhí)行，記錄由專人負責收集、整理、保存、歸檔。物資的檢驗按《物資采購控制程序》執(zhí)行。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。工程評優(yōu)工作按具體的《工程項目創(chuàng)優(yōu)管理辦法》執(zhí)行。檢驗過程要形成記錄，做到簽字手續(xù)齊全，字跡清楚。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測與測量建立并保持《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測與測量控制程序》，對公司生產、活動、服務過程中重要環(huán)境因素和重大危險源進行控制，對體系運行情況進行測量或監(jiān)控，以保證綜合管理體系的符合性和有效性，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的目標?？冃ПO(jiān)測與測量包括：目標、指標及管理方案的實施情況；運行控制執(zhí)行情況；法律、法規(guī)及其它要求遵循情況；事故、事件、職業(yè)病和其他績效的監(jiān)督；各部門負責對本系統(tǒng)體系運行情況和績效測量與監(jiān)測范圍內的各種情況進行定期監(jiān)測與測量；公司確定監(jiān)測與測量的方法，并制定實施計劃。對監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《事故、事件及不符合控制程序》?？冃ПO(jiān)視測量結果作為公司的獎懲依據，獎勵與懲罰按公司有關規(guī)定執(zhí)行。合規(guī)性評價建立并保持《法律法規(guī)及其它要求控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中涉及法律、法規(guī)及其它要求的活動和過程予以關注，依照最新適用的法律、法規(guī)及其它要求，對這些活動和過程加以約束和控制，由辦公室適時進行評價。過程的監(jiān)視和測量公司程序文件中所描述的每一個過程都對監(jiān)視和測量提出了要求。各項管理過程和作業(yè)過程，由各主控部門和單位實施監(jiān)視和測量，并評價過程的有效性。同時公司采用內審、管理評審及各種形式的檢查、考核對管理體系過程進行監(jiān)視，進行定性與定量的測量，通過這些措施證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力是否達到策劃的要求，當未達到策劃要求時采取適當?shù)募m正或預防措施，確保管理過程和施工過程的能力。對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正處理，執(zhí)行《數(shù)據分析控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》、《事故、事件及不符合控制程序》。不合格品、事故、事件、不符合的控制不合格品控制公司編制了《不合格品控制程序》，對產品生產全過程中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用或交付。不合格品的涉及范圍：采購產品、顧客提供的物資、在制品、最終成品及交付或使用后的產品。不合格品的評審、標識、處置和記錄，需按規(guī)定的職責、權限和標準進行有效控制。不合格品的處置方式有：――返工，以達到要求；――返修或不經返修作為讓步接收；――降級改作他用；――拒收或報廢；對返工、返修的不合格品應再次驗證，確保其滿足要求；不合格品在評審、處置、驗證過程中的記錄應收集、整理、保存。事故、事件及不符合處理建立并保持《事故、事件及不符合控制程序》，及時發(fā)現(xiàn)并消除環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中出現(xiàn)的不符合因素，盡快對發(fā)生事故、事件進行分析、評價，做好事故、事件報告和處理工作，防止事故、事件及不符合的重復發(fā)生。安全管理部負責統(tǒng)計、調查和處理各類事故、事件。采用日常監(jiān)控、內審、管理評審及外審的方式，確定不符合的內容，并分析確定主要原因。為防止同類事故、事件重復發(fā)生，對事故、事件采取的糾正與預防措施要進行評審，使其與問題的嚴重性和伴隨的風險相適應，并確保措施有效實施，。對糾正與預防措施的實施效果,由責任部門進行跟蹤驗證，以確保所采取的措施的有效性。數(shù)據分析通過數(shù)據分析，得出顧客滿意程度、產品符合性、過程和產品趨勢、供方的相關信息、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，并指明改進方向。數(shù)據來源于公司綜合管理體系所要求的監(jiān)視和測量活動。這些活動主要包括五個方面：與顧客溝通、產品的監(jiān)視和測量、過程的監(jiān)視和測量、對供方的控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。各單位收集上述信息，并予以分析、處理，必要時傳遞到相關單位或人員；數(shù)據分析的方法根據分析的對象予以確定，可以是調查表、排列圖、因果圖、抽樣檢驗、邏輯分析等統(tǒng)計技術方法；數(shù)據分析的結果能反映管理體系的業(yè)績，并傳遞到相關部門或人員，必要時提交管理評審會議，為綜合管理體系的持續(xù)改進提供依據。改進利用綜合管理方針、目標、審核結果、數(shù)據分析、糾正與預防措施以及管理評審，持續(xù)改進綜合管理體系的有效性。糾正措施公司制定并保持《糾正措施控制程序》，為消除綜合管理體系運行和產品生產過程中發(fā)現(xiàn)的不符合或不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保綜合管理體系有效運行。采取糾正措施的時機：綜合管理體系文件的適宜性存在問題時；發(fā)生重大質量、安全、環(huán)境事故，在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面發(fā)生重大偏差時；管理評審提出糾正措施時；顧客對產品質量有投訴或抱怨時；供方產品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時；相關方有要求時；多次發(fā)生同類型不符合時；其它不符合綜合管理方針、目標或管理體系文件要求的情況。糾正措施的確定及實施：出現(xiàn)一般不合格品或不符合時，由責任單位分析出現(xiàn)問題的原因，制定并實施糾正措施，跟蹤驗證按照程序文件要求執(zhí)行。出現(xiàn)產品質量事故時，執(zhí)行《不合格品控制程序》；發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件時，按《事故、事件及不符合控制程序》執(zhí)行。由糾正措施引起的管理體系文件的修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。采取措施的程度取決于問題的風險和利益的權衡。與職業(yè)健康安全管理有關的糾正措施應進行風險評價,經審核批準后方可實施.當采取的糾正措施涉及到體系文件的修改時，各單位應與公司綜合體系辦公室溝通，由綜合體系辦公室按《文件控制程序》要求執(zhí)行。糾正措施的實施情況，由職能部門進行收集，作為管理評審的輸入之一。糾正措施的驗證：由糾正措施審批人或授權他人對糾正措施實施效果進行評審驗證。預防措施公司編制了《預防措施控制程序》，通過識別潛在的不符合或不合格并采取預防措施，以消除潛在的不符合或不合格的原因，防止發(fā)生不符合或不合格。預防措施的提出：各單位負責收集、整理所控范圍內的信息資料，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行分析。當發(fā)現(xiàn)有不符合或不合格跡象或趨勢時，組織有關人員分析