機械公司全套質(zhì)量手冊和程序文件(全)

#于無法溯源的,技質(zhì)部負責制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進行檢定，保存自檢記錄；2）使用人員按照使用說明書進行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當造成設備失準;3）采用不同顏色標簽的方式對監(jiān)視與測量設備進行標識，以表明其標準狀態(tài)；4）提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護措施，防止監(jiān)視與測量設備損壞或失效；5）當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時,應對其測量結果的有效性進行評價和記錄并采取措施；c）具體執(zhí)行 《監(jiān)視和測量設備控制程序》。8。0測量、分析和改進總則對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到：a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的有效性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性.8。2監(jiān)視與測量1顧客滿意對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。a）目的：對顧客滿意信息進行監(jiān)視,以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意；b）信息來源：1）對顧客和使用者的調(diào)查；2）有關產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價格、交付和服務）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務提供數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等.c）信息收集方式：1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息;2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式;3）接受顧客投訴或抱怨。d）供銷部定期對顧客滿意的信息進行收集,信息可以是口頭的，也可以是書面的.對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術,得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。a）內(nèi)部審核的目的：1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。b）內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1）對內(nèi)審進行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等;2）明確審核的職責，保持審核的合理性和客觀性;3）實施審核，記錄審核結果；4）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5）驗證糾正措施的有效性。c）具體執(zhí)行 《內(nèi)部審核控制程序》.8.2.3過程的監(jiān)視與測量a）目的:發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b）監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c）采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價等；d）對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，由技質(zhì)部通過抽樣檢查、控制圖、過程能力分析等方式進行監(jiān)視與測量,其他過程可采用工作總結與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價；e）通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結果時，應采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。8。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量2）目的:驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b）控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c）控制內(nèi)容：1）技質(zhì)部負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量；2）技質(zhì)部負責規(guī)定接收準則；3）技質(zhì)部檢驗，并保持符合接收準則的證據(jù);4）總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員予以授權；5）對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品）的規(guī)定.d）具體執(zhí)行 《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。8.3不合格品控制a）控制目的:確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；b）控制對象:原材料不合格、半成品不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格;c）控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置；d）具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》。數(shù)據(jù)分析a）數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會；b）數(shù)據(jù)收集：1）供銷部負責收集有關供方產(chǎn)品、顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2）車間負責收集與生產(chǎn)過程控制有關的數(shù)據(jù)；3）技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)；技質(zhì)部負責收集產(chǎn)品改進的數(shù)據(jù)；辦公室負責收集體系運行有關的數(shù)據(jù).c）數(shù)據(jù)分析：技質(zhì)部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關部門進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結果提交管理評審.改進8。5。1持續(xù)改進2）目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會；b）持續(xù)改進途徑：1）日常工作中漸進的改進；2）突破性的改進。c）持續(xù)改進活動步驟：1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，識別存在的問題；2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標；3）進行原因分析，找出主要原因；4）確定解決問題的辦法；5）實施解決辦法;6）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。8.5.2糾正措施好目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b）活動步驟：1）識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報怨）由技質(zhì)部負責評審與分析，對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由辦公室將有關不合格報告發(fā)到有關責任部門；2）各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結果；3）針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并子以實施和記錄；4）技質(zhì)部和辦公室負責評價糾正措施的有效性。c）采取糾正措施時應權衡風險、利益和成本；d）具體執(zhí)行 《糾正措施控制程序》。8.5。3預防措施2）目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b）活動步驟：1）技質(zhì)部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格,并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門；2）責任部門予以實施并記錄實施結果；3）技質(zhì)部組織評價預防措施的有效性。c）采取預防措施時應權衡風險、利益和成本；d）具體執(zhí)行 《預防措施控制程序》。文件控制程序 Q/目的對與質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制,確保質(zhì)量管理體系有效運行。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。職責3。1辦公室是文件的歸口管理部門，負責編制總的文件控制清單。3.2技質(zhì)部負責外來文件的控制.3。3各有關部門負責本部門的主管文件的管理。工作程序文件控制范圍.包括:a）形成質(zhì)量方針和目標的文件；b）質(zhì)量手冊；C）程序文件；d）其他質(zhì)量文件，包括技術文件（如操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標準等）和管理文件（如各項管理規(guī)定）；e）記錄；f）適當范圍的外來文件.4。2文件的編號與標識文件的編號a）質(zhì)量手冊編號為：b）程序文件編號為：c）支持性文件編號為：d）外來文件沿用原編號；e）方針目標文件以方針目標發(fā)布年份作為標識，不需編號.文件的標識文件分受控與非受控兩種,在質(zhì)量管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,加蓋受控標識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標識。4。3文件的編制和審批a）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標由總經(jīng)理主持制訂,辦公室負責編制形成文件,總經(jīng)理批準；b）質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；c）程序文件由各歸口部門組織編制，各機關部門會簽后，管理者代表審批；d）其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領導審批。4.4文件的發(fā)放4。4。1質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運行起重要作用的場所得到有效版本。文件發(fā)放時應標明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。4。5文件的管理4。5.1文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的文件控制清單，并報辦公室一份,辦公室負責編制總的文件控制清單，并于每年年初重新公布一次。4.5.2文件使用人應保護和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫,保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴重，應說明原因向發(fā)放部門申請補發(fā),補發(fā)時采用新分

發(fā)號，同時宣布原分發(fā)號文件作廢。4.5。3作廢的文件應加蓋“作廢”標識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。4.5.4不論因何原因而保留的作廢文件,應在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用.4.6文件的評審與更新4.6.1由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進行評審,必要時進行修訂。4。6.2文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單,經(jīng)由原審批部門審批（如由其他部門審批，則應附有關背景資料）后方可實施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。4。6.3文件更改可采用畫改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標識.4。6.4文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應換版,換版同時作廢原版文件。4。7記錄控制執(zhí)行《記錄控制程序》。4.8與QMS相關的外來文件由辦公室負責接收、登記，經(jīng)主管領導審批后存檔供各部門借閱使用。4。9文件可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序.5支持性文件6記錄文件審批表文件控制清單文件更改申請單文件發(fā)放、收回記錄文件審批表文件控制清單文件更改申請單文件發(fā)放、收回記錄文件銷毀記錄Q/JL—4.2。3-02Q/JL-4。2。3-03Q/JL-4。2.3-04Q/JL—4。2.3—05記錄控制程序目的對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行.范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行中記錄的控制。職責3。1辦公室是記錄的歸口管理部門，負責建立總的記錄清單。3。2各有關部門負責本部門記錄的管理.工作程序4。1記錄的控制范圍a）與產(chǎn)品、過程符合性有關的記錄。b）與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄。4。2記錄的管理4。2.1記錄的空白表格由各主管部門負責設計、發(fā)放,辦公室備案編號，確保各有關場所得到相應的記錄表格。各部門負責建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。4。3記錄的標識與編號記錄表格用編號和（或）名稱進行標識。4。3。2記錄表格編號為：Q/JL- XX—XXL —匚 記錄編號一標準章節(jié)號記錄代號4。4.1記錄由各部門有關人員負責填寫,記錄填寫必須及時、準確,要求字跡清晰，內(nèi)容完整。4。4。2記錄不得隨意更改，需勘誤時，應在原錯誤位置劃一橫線,將正確記錄寫在適當位置，并簽署姓名與日期.4。4.3記錄由主管部門負責收集,根據(jù)需要予以編目,以便于查找和檢索，記錄應妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。。5需借閱記錄時,由記錄主管部門負責辦理借閱登記,要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。.6記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負責人批準后銷毀，保存銷毀記錄.4.5記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。5記錄Q/JL—4.2。4—01記錄清單Q/JL—4。2.4—02記錄（文件）借閱登記表管理評審控制程序目的對公司質(zhì)量管理體系有計劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應外部環(huán)境的變化和公司自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性.范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審.職責總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準管理評審計劃和管理評審報告。管理者代表負責編制年度管理評審方案，報告質(zhì)量管理體系運行情況。3。3辦公室是管理評審的歸口管理部門，負責組織準備管理評審材料、對管理評審所采取的改進措施的跟蹤驗證。3。4各有關部門準備與本部門有關的評審資料,并根據(jù)評審報告的要求制定實施本部門的改進措施。工作程序4。1評審方式總經(jīng)理親自主持，管理者代表、總工程師、各部門負責人及其他有關人員參加，召開管理評審會議進行評審.評審頻次正常情況下,每年進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過12個月.遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審.特殊情況是指：a）企業(yè)組織機構、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時；b）外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向時；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時；d）第二、三方審核等.管理評審計劃管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案,內(nèi)容包括:評審目的、范圍、頻次或時間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批;辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計劃，內(nèi)容包括:評審目的、評審范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評審計劃由總經(jīng)理批準.4。4評審輸入管理評審輸入包括以下內(nèi)容：a）審核結論。通過內(nèi)、外審結論及采取的糾正措施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責分工、資源配置的合理性；另應對年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標落實情況作為輸入進行評審;b）顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務反饋，顧客滿意測量結果等評價顧客滿意和不滿意的程度；c）過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實現(xiàn)過程的策劃結果評價過程的業(yè)績；d）產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及公司的自身要求；e）糾正和預防措施狀況.對糾正和預防措施實施的結果進行評審,以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件;f）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；g）由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進的建議等。管理評審的實施辦公室提前將管理評審計劃下發(fā)至有關部門,各部門負責準備有關評審資料,辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。4。6評審輸出4。6.1通過評審得出結論，辦公室編制管理評審報告，內(nèi)容包括:a）評審目的；b）評審時間、地點；c）參加人員；d）評審內(nèi)容；e）評審過程、結論及改進措施等。4。6.2管理評審報告,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關部門.4.6.3辦公室負責保存管理評審的有關記錄.4。7管理評審改進措施的實施辦公室組織責任部門制定改進措施計劃，責任部門負責實施，辦公室進行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。4。8由于管理評審結果引起文件更改時，執(zhí)行Q/FYDCX4.2。3—2012《文件控制程序》.5記錄Q/JL—5.6—01管理評審計劃（通知）Q/JL-5。6—02管理評審報告Q/JL-5。6—03管理評審會議簽到表管理評審會議記錄管理評審會議匯報材料人力資源管理控制程序目的對所有從事與質(zhì)量有關的人員進行培訓或采取其他措施，以促進全公司職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責和崗位的人員有能力勝任。范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系運行有關的所有人員的管理.職責3。1辦公室是人力資源管理的歸口管理部門,負責建立員工檔案,制定培訓計劃和監(jiān)督培訓計劃的實施等，3。2各部門提出本部門培訓需求,必要時由辦公室協(xié)助培訓.工作程序4。1從事影響質(zhì)量工作的人員，必須具有相應必要的能力，辦公室根據(jù)崗位標準與人員能力，選擇能勝任的人員。4。2各部門負責對人員現(xiàn)狀進行分析,找出人員能力與崗位要求的差距，根據(jù)存在的差距于每年年初提出培訓申請并上報辦公室。辦公室根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓計劃并報總經(jīng)理批準。年度培訓計劃內(nèi)容應包括：培訓目標、培訓對象、培訓時間、培訓方式和師資內(nèi)容等.4。4臨時培訓由各部門自行組織或必要時由辦公室組織，保存培訓計劃。外委培訓報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一管理。4。6特殊工作人員的培訓4。6。1關鍵工序人員的培訓由所在崗位技術負責人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格，持證上崗.4。6。2內(nèi)審員由國家授權的單位培訓、考核并頒發(fā)證書。4。6。3特殊工種（包括電工、熱處理工和計量員等）由國家法定部門進行培訓、考核和發(fā)證。需要招聘人員時,辦公室負責制定招聘計劃并組織實施。 。4。8定期評價培訓或招聘的有效性，可采用抽查考試、操作考核、崗位練兵等方式。4。9辦公室負責建立員工培訓檔案,保存教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄。4。10辦公室負責建立持證人員登記表,對公司范圍內(nèi)所有持證人員進行登記，統(tǒng)一管理。相關作業(yè)文件6記錄Q/JL—6.2-01年度培訓計劃Q/JL—6。2—02 年度崗位培訓記錄Q/JL—6.2—03培訓申請Q/JL-6。2—04員工檔案生產(chǎn)設備和基礎設施管理程序目的對生產(chǎn)設備和基礎設施予以確定、提供并維護,以實現(xiàn)產(chǎn)品符合性.范圍適用于公司生產(chǎn)設備和基礎設施及信息系統(tǒng)的管理。職責車間是生產(chǎn)設備和基礎設施的歸口管理部門，負責生產(chǎn)設備的管理.車間負責基礎設施的維護管理。生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備和基礎設施使用中的維護。工作程序生產(chǎn)設備的管理4。1.1根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設備。當現(xiàn)有的設備不能滿足生產(chǎn)要求時,由車間提出申請報總經(jīng)理批準后由使用部門采購。車間組織對新購置的設備進行安裝、調(diào)試與驗收，并保存驗收記錄。4。1。3車間負責建立生產(chǎn)設備臺賬和檔案,臺賬內(nèi)容包括：設備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、設備狀態(tài)和用途等。對關鍵設備進行維護保養(yǎng),包括日保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。日保養(yǎng)由操作人員負責，保養(yǎng)內(nèi)容包括:設備環(huán)境、電路檢查、性能檢查等.定期保養(yǎng)一般兩個月一次，由生產(chǎn)車間組織有關人員進行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設備易損、易動部件檢查，潤滑檢查，性能檢查等,并保存保養(yǎng)記錄。4。1。5車間于每年年初制定設備維護計劃，報總經(jīng)理審批，并按計劃要求組織生產(chǎn)車間進行設備檢修，保存檢修記錄。6設備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，由使用人負責維修，保存維修記錄.4.1.7生產(chǎn)設備達不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報廢處置時,由車間組織有關人員鑒定，填寫設備報廢申請，報總經(jīng)理批準后實施。4。2基礎設施的管理4。2.1基礎設施的配備必須滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求.4.2.2各使用部門負責基礎設備使用中的維護，當出現(xiàn)問題時通知車間，由車間組織維修。支持性文件 技術操作規(guī)程匯編記錄Q/JL6.3-01設備臺賬記錄表Q/JL6.3—02設備維護計劃Q/JL6.3-03設備維修記錄Q/JL6。3—04設備保養(yǎng)記錄合同評審控制程序 Q目的通過對顧客要求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確,確保公司有能力滿足顧客要求。范圍適用于公司與顧客簽訂的銷售合同、協(xié)議或口頭訂單的評審。職責。1供銷部負責合同評審的歸口管理。.2車間、技質(zhì)部參與合同評審,負責對生產(chǎn)能力的評審.4工作程序公司的產(chǎn)品銷售一般有訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式，4。2對于銷售合同，由供銷部業(yè)務員負責，將顧客要求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上簽字或以文件形式對顧客要求予以確認，對于大標的合同由供銷部組織評審車間、技質(zhì)部參與，評審結果由供銷部經(jīng)理負責填寫合同評審表,評審通過后由授權業(yè)務人員與顧客訂合同或協(xié)議;對于客戶零星的訂貨銷售，由供銷部、業(yè)務員評審,由總經(jīng)理或授權人在訂貨合同上簽字批準。4。3對于現(xiàn)貨銷售，由指定業(yè)務員與顧客對有關產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價格等方面溝通的過程視為評審過程,顧客付款開具發(fā)票視為合同評審完成.4。4合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是公司提出更改，供銷部均應對變更內(nèi)容重新評審，并將結果正確傳遞到有關部門。4。5供銷部負責保存有關合同評審記錄。5相關作業(yè)文件6記錄Q/JL-7。2-01合同清單Q/JL—7。2—02合同評審表Q/JL—7。2-03合同更改通知單Q/JL—7.2—04顧客來電（函）登記表Q/JL—7.2-05發(fā)貨通知單采購控制程序 Q目的對采購進行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求,交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求.范圍適用于公司生產(chǎn)用原輔材料及包裝材料的采購控制。職責3。1供銷部是采購的歸口管理部門，負責對供方進行評價與選擇。技質(zhì)部負責采購物資的進貨檢驗。車間、技質(zhì)部、辦公室參與有關供方的評價與選擇。工作程序供方的選擇、評價與重新評價準則:4。1。1供方的選擇a）供方的選擇由供銷部提出采購物資清單；供銷部根據(jù)采購過程的要求,確定所需的相關標準、規(guī)程、規(guī)范包括質(zhì)量管理體系要求,列出標準編號、名稱,并根據(jù)采購產(chǎn)品對成品的影響程度提出采購物資重要性分類表；供銷部根據(jù)采購物資的重要性提出預選供方，一般情況下，每一種采購物資可預選2—5家供方。4。1.2供方的評價根據(jù)采購產(chǎn)品對成品的影響程度，分為A、B、C三類物資；供銷部組織車間對預選供方進行評價，評價內(nèi)容包括：a）、原有供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）、預選供方的資質(zhì)，人員資格；c）、預選供方的資源、信譽、業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照、法人資格證明；d）、預選供方的質(zhì)量管理體系建立、認證情況。e）、根據(jù)評價結果，供銷部提出《合格供方名單》報總經(jīng)理審批.3供方的重新評價a）當發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn)品有質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格時，由供銷部按4。1。1和4。1.2要求重新選擇評價。4。1。4根據(jù)評價結果列出合格供方名單。方的控制4。2.1供銷部負責對供方實施動態(tài)控制，確保提供的產(chǎn)品是合格品。2供銷部負責統(tǒng)計供方的供貨業(yè)績，以作為年底重新評價的依據(jù)。采購信息4。3.1供銷部根據(jù)生產(chǎn)實際情況提出采購物資清單報總經(jīng)理。2供銷部結合庫存情況編制采購計劃。計劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求和采購物資產(chǎn)品到貨時間等。所采購A、B類物資必須是在評價合格的供方中采購.3采購計劃由總經(jīng)理審批。4。3.4對于主要原料，由授權的人員與供方簽訂采購合同。4。4采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品到公司后，先由原材料庫保管員負責驗證，驗證內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量（重量）、生產(chǎn)日期/批次和合格證、安全標志等。驗證合格后通知技質(zhì)部進行檢驗。經(jīng)驗證和檢驗合格后方可入庫。3如需到供方現(xiàn)場或貨源處實施驗證時，供銷部應在采購合同或協(xié)議中予以明確并規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。5支持性文件物資分類清單原料產(chǎn)品采購和驗收標準6記錄Q/JL-7.4-01供方評價記錄Q/JL-7。4—02合格供方名單Q/JL-7.4-03采購計劃Q/JL—7.4—04供方年度評定表入庫單生產(chǎn)和服務控制程序目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)、放行、交付和服務提供等階段的輸出進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。范圍適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)/服務提供過程及確認過程的控制。職責3。1車間負責生產(chǎn)過程控制的歸口管理,負責提供適宜的生產(chǎn)設備，編制必備的生產(chǎn)操作規(guī)程。3.2供銷部負責服務提供的歸口管理,負責產(chǎn)品交付和交付后活動的實施。3。3技質(zhì)部負責生產(chǎn)中工藝技術管理，制定工藝技術文件。3。4技質(zhì)部負責提供適宜的監(jiān)視和測量設備對生產(chǎn)過程實施監(jiān)視和測量。工作程序計劃與批次控制生產(chǎn)計劃的編制與安排a車間應根據(jù)本公司年度產(chǎn)量目標,結合銷售及本公司實際,合理編制每月的生產(chǎn)計劃。b根據(jù)本公司實際，生產(chǎn)作業(yè)計劃按批次編制,由車間根據(jù)合同制定生產(chǎn)作業(yè)計劃和物資需求計劃,分發(fā)給各車間及相關部門。。2生產(chǎn)計劃和協(xié)調(diào)與監(jiān)督a每批產(chǎn)品開工前，車間應協(xié)助主管副總經(jīng)理、協(xié)調(diào)各車間等有關部門，作好材料供應、技術工藝及設備等的準備工作。b生產(chǎn)過程中，車間人員應深入車間協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中的有關技術質(zhì)量問題。c技質(zhì)部車間應參加由總經(jīng)理主持的生產(chǎn)調(diào)度會，協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)中的問題。d車間及各部門要按規(guī)定作好生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。4.1.3生產(chǎn)計劃的修改與審批因故需修改生產(chǎn)計劃時，應由提出部門填寫“計劃修訂單"報車間,并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后執(zhí)行.4。1。4生產(chǎn)中的批次控制a各車間應嚴格按照生產(chǎn)計劃組織每批產(chǎn)品的生產(chǎn)，每批產(chǎn)品結束后，包裝組將成品按合同包裝并交付入庫。b生產(chǎn)班組對有標識要求的半成品按規(guī)定作出標識.技術工藝的控制技質(zhì)部負責制定技術管理制度、工藝規(guī)程及定額標準等技術文件,編制生產(chǎn)流程圖，并負責做好工藝檢查工作，沒有工藝規(guī)程的產(chǎn)品不準投產(chǎn)。技質(zhì)部負責工藝試驗研究,新產(chǎn)品定型前要進行工藝試驗，平時發(fā)現(xiàn)工藝問題，要及時修改，經(jīng)總工程師批準后執(zhí)行。4。2.3各車間生產(chǎn)過程應按工藝規(guī)程和標準操作,做好工序的監(jiān)控記錄,搞好設備管理、維修和保養(yǎng)。4。2.4辦公室和生產(chǎn)各車間應對職工進行新產(chǎn)品投產(chǎn)前的工藝培訓.4。3生產(chǎn)設備的控制4。3.1車間、技質(zhì)部分別負責編制本公司《設備管理制度》及《監(jiān)視和測量設備管理制度》，編制本公司設備檢修計劃、計量器具檢定周期及檢定計劃，負責全廠設備維修和管理工作，保證主要設備完好率98％以上。。2各車間負責各自的設備保養(yǎng)和維修任務，并負責日常保養(yǎng)和管理工作，以保證滿足生產(chǎn)需要。4.3.3技質(zhì)部應按照《監(jiān)視和測量設備控制程序》作好全公司的監(jiān)視和測量設備及備品配件的管理工作；車間控制好“三廢”排放,使環(huán)境達到國家要求,并滿足生產(chǎn)需要。過程的監(jiān)視和測量的對象是質(zhì)量管理體系的各個過程,其作用是證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結果的能力，可以采用內(nèi)部質(zhì)量審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動、過程及輸出結果的有效評價等方式進行，當未能達到預期結果時，應采取有效的糾正和糾正措施，必要時可選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，如抽樣檢驗、控制圖、工序能力分析、排列圖、對策表等.此項工作由車間單獨實施或協(xié)同有關部門共同實施.4.5人員的能力、意識和培訓工作按《能力、意識和培訓控制程序》執(zhí)行。4。6工序之間的放行和交付必須持質(zhì)檢員簽署認可的工序流轉(zhuǎn)卡和產(chǎn)品的合格標識，方可放行和交付.成品的放行和交付必須憑檢驗報告單及標識合格的標志，方可放行交付。4。8向顧客交付的產(chǎn)品必須附質(zhì)檢員簽署的合格證和裝箱單且能夠追溯。4。9生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，本公司應對這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司焊接為需確認過程.對于需確認過程，根據(jù)這些過程及其所形成的產(chǎn)品特性的特點，本公司采用如下手段規(guī)定關鍵過程確認的職責、內(nèi)容和方法：4。9.1職責a）技質(zhì)部負責編制本公司范圍內(nèi)關鍵過程的作業(yè)指導書,各應用部門負責實施；b）車間、各車間負責實施本公司范圍內(nèi)各種過程的作業(yè)文件并做好監(jiān)控記錄；c）辦公室負責組織關鍵過程操作人員的培訓、考核、發(fā)證，并保存培訓、考核檔案。d）車間負責過程設備、車間負責過程能力的鑒定與認可。e）技質(zhì)部負責監(jiān)視和測量設備的校準。4。9.2控制的內(nèi)容和方法a）過程能力合格水平的評價要求；b）過程設備認可方法及過程人員資格水平的考核；c）確認時應采用的方法和程序步驟；d）必要的記錄；e）年度再次確認（每年確認一次）.4。10產(chǎn)品實現(xiàn)/服務提供過程控制圖:主要產(chǎn)品的生產(chǎn)過程順序詳見附錄產(chǎn)品工藝流程圖生產(chǎn)設備的控制4。11.1機臺責任人、設備管理具體執(zhí)行人員和車間配合機臺責任人搞好維護和保養(yǎng)工作，車間負責維修車間所有設備，保證設備的正常運轉(zhuǎn)。4。11。2車間根據(jù)本公司設備性能、特點，編制《設備管理維修制度》和相關作業(yè)文件作為全公司設備管理綱領性文件。4。11。3車間應建立全公司設備臺帳，內(nèi)容包括：設備名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、使用日期、場所大修情況及配同動力進行統(tǒng)一的管理。4。11。4各機臺應嚴格按相關作業(yè)文件進行操作，并對本班次生產(chǎn)設備運行及使用情況按規(guī)定填寫生產(chǎn)記錄表，一般生產(chǎn)設備也必須在操作記錄附錄檔中說明設備運行情況.生產(chǎn)過程人員的配備。1車間負責安排各機臺責任人，各機臺責任人負責本機臺生產(chǎn)控制工作。4。12。2車間操作人員必須熟練掌握相關作業(yè)文件，特殊工種人員和關鍵崗位操作人員經(jīng)培訓考核后由車間認可,方可上崗。4。13生產(chǎn)工藝控制。1主要工藝參數(shù)：加熱溫度、速度、時間、張力、壓力大小。4。13.2生產(chǎn)負責制定相關作業(yè)文件并監(jiān)督執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品品種、制定工藝通知單指導生產(chǎn)。4。13。3生產(chǎn)車間操作人員必須按相關作業(yè)文件進行操作，實施過程控制并按規(guī)定要求填寫原始記錄,做到及時、準確、清楚、完整。4。13。4生產(chǎn)過程出現(xiàn)工藝控制問題，操作人員應及時向機臺責任人匯報，由機臺責任人和車間處理.4。14生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制4。14。1車間負責根據(jù)《企業(yè)內(nèi)控標準》定期進行過程質(zhì)量控制，技質(zhì)部負責原輔材料、在制品及成品檢驗，并出具檢驗結果記錄。4。14。2原輔材料進入生產(chǎn)過程前，必須經(jīng)過進貨檢驗合格后方可放行，車間負責對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，防止不合格流入下一道工序。。3車間、各機臺責任人及管理人員應積極配合車間做好車間生產(chǎn)工作，監(jiān)督檢查操作人員的操作情況。4。14.4生產(chǎn)車間操作人員，嚴格按“設備管理維修制度”和“作業(yè)指導書”進行操作,對生產(chǎn)過程實施控制，并在“跟蹤卡、生產(chǎn)日報表”和“設備操作記錄表”上做好記錄.4。14.5生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，本機臺及時上報車間采取措施并進行處理.出現(xiàn)重大質(zhì)量問題報總經(jīng)理批準實施糾正措施并記錄。4。15生產(chǎn)環(huán)境的控制4。15。1生產(chǎn)辦公室負責監(jiān)督檢查車間的環(huán)境、保護、衛(wèi)生工作。4.15.2車間應保持良好的生產(chǎn)環(huán)境和操作現(xiàn)場清潔,做到文明安全生產(chǎn)。5支持性文件6記錄Q/JL7。5—04月生產(chǎn)計劃通知單Q/JL7。5-05設備生產(chǎn)日報表Q/JL7。5—31產(chǎn)品出庫單Q/JL7.5.2-01關鍵過程設備確認記錄Q/JL7。5.2—02關鍵過程人員確認記錄產(chǎn)品防護控制程序目的在從原材料進公司、內(nèi)部加工直到成品完成送到目的地由顧客接收之前，對產(chǎn)品的符合性都應進行有效的防護，防止產(chǎn)品生銹、損壞，以保證產(chǎn)品的符合性。范圍適用于原材料、過程產(chǎn)品和成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。職責車間負責過程產(chǎn)品與成品標識、貯存與保護.3。2供銷部負責原材料的搬運、標識、貯存和保護。車間負責成品入庫前的標識、搬運、貯存、包裝和保護。工作程序搬運選擇合適的搬運方法與工具，防止由于搬運不當而影響產(chǎn)品質(zhì)量。4。2貯存。1庫房內(nèi)保持干燥、衛(wèi)生,有防火措施；庫房配備貨架，以利于貯存及防潮。4。2。2原材料、包裝物經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫.入庫憑入庫單,出庫憑領料單，庫管員建臺賬，每月底盤點一次。4。2.3對主要的材料的使用生產(chǎn)車間以重量計量;上述材料憑入庫單入庫，憑提貨單出庫。4.2.4庫外貨物存放，應根據(jù)貨物的性質(zhì)采取相應防護措施，保證貨物的質(zhì)量及安全.包裝產(chǎn)品采用包裝箱，上印有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、條數(shù)、生產(chǎn)公司、生產(chǎn)日期合格證、每袋或箱重量，經(jīng)質(zhì)量檢驗員驗收合格后入庫。防護4。4。1當產(chǎn)品受公司控制時，應采取適當?shù)谋Ｗo措施，以確保產(chǎn)品符合性.4.4.2根據(jù)要求送貨上門時，運輸過程中應采取適當?shù)拇胧┓乐巩a(chǎn)品損壞.相關作業(yè)文件記錄Q/JL-7.5.5—01 入庫單Q/JL—7.5.5-02領料單Q/JL—7。5.5-03 發(fā)貨記錄監(jiān)視和測量設備控制程序目的對監(jiān)視與測量設備進行控制,確保其測量能力滿足測量要求。范圍適用于原材料與成品的檢測裝置以及過程監(jiān)測裝置的控制。職責3。1技質(zhì)部負責監(jiān)視與測量設備的歸口管理，具體負責監(jiān)視與測量設備的配置、檢定與校準。3.2車間與車間負責使用中的維護與管理.工作程序監(jiān)視與測量設備的配備4。1。1技質(zhì)部負責對需要實施的監(jiān)視與測量予以識別，并根據(jù)需要配備監(jiān)視與測量設備。4.1.2當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量設備不能滿足測量要求時，由技質(zhì)部提出申清，報總經(jīng)理批準后進行采購.4。1.3新購置的監(jiān)視與測量設備由技質(zhì)部會同有關部門驗收。驗收合格后方可投入使用。監(jiān)視與測量設備的管理對于能溯源到國際或國家測量基準的監(jiān)視與測量設備，在投入使用前由技質(zhì)部負責送至國家法定計量部門進行檢定，或采用與標準相對的辦法對監(jiān)視與測量設備進行校準,并按規(guī)定的周期檢定,保存檢定記錄。4。2.3對于無法溯源的，由技質(zhì)部編制自檢規(guī)程并結合測量特性規(guī)定自檢周期,自檢規(guī)程應形成文件；并負責按自檢規(guī)程進行檢定，保存自檢記錄。對于車間使用的用于監(jiān)視的儀器儀表在使用前由技質(zhì)部組織確認，必要時再確認。4。2。5對監(jiān)視與測量設備采用標簽方式標識：綠或藍色標簽表示完好使用；黃色標簽表示封存或備用；紅色標簽表示待處理或報廢。4。2。6技質(zhì)部負責組織編制設備使用說明書，在使用過程中，使用部門應按使用說明進行調(diào)整，防止因調(diào)整不當造成設備失準。7注意搬運、貯存與使用中的維護，防止損失或失效。4.2.8當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設備在標準有效期內(nèi)偏離狀態(tài)時應對設備此前測量結果的有效性進行評價,并采取適當?shù)募m正措施,同時對該設備采取必要的措施。4。3監(jiān)視與測量設備的處置4。3。1對于車間使用的監(jiān)視裝置如儀表出現(xiàn)問題時，由車間通知技質(zhì)部,由技質(zhì)部進行維修。維修不好的由技質(zhì)部直接作報廢處置,同時在臺賬上注明.4。3。2對于技質(zhì)部使用的測量設備,無法維修的由技質(zhì)部上報總經(jīng)理作報廢處置，能夠修復的由技質(zhì)部組織維修，并保存維修記錄.支持性文件記錄Q/JL—7.6-01監(jiān)視、測量和試驗設備臺賬Q/JL-7。6-02監(jiān)視、測量和試驗設備校準計劃Q/JL-7.6—03監(jiān)視、測量和試驗設備校準記錄內(nèi)部審核控制程序目的對質(zhì)量管理體系進行有計劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。范圍適用于公司質(zhì)量管理體系審核的控制。職責3。1管理者代表負責內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長,批準審核計劃和審核報告.3。2辦公室是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領導下具體組織內(nèi)審的實施，并負責管理內(nèi)審文件和記錄。3.3其他部門積極配合，按計劃接受審核,對出現(xiàn)的不合格負責制定和實施糾正。工作程序編制年度內(nèi)部審核方案（例行審核）辦公室在管理者代表領導下于每年年初進行內(nèi)部策劃、編制本年度內(nèi)審方案，報總經(jīng)理批準.2內(nèi)審方案包括:審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。3對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次,兩次內(nèi)審間隔不超過12個月。核組要求4。2.1審核員必須是經(jīng)培訓具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權的人員.4。2.2審核員應保持相應的獨立性和客觀性.審核員不應審核自己的工作.4。3審核準備4。3.1管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組組成。4。3.2審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。審核計劃由管理者代表批準。3需要時，審核組應查閱有關文件，即質(zhì)量手冊、程序文件、管理或技術文件等。4審核組成員按照審核組長的分工編制檢查表，并經(jīng)組長審批。4.3.5辦公室提前三天將審核計劃下發(fā)到有關部門，以便確認計劃安排.4。4實施審核4。4.1首次會議a）審核組長主持，公司領導、受審核部門負責人和審核組成員參加；b）會議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會議時間等；c）首次會議要簽到。2現(xiàn)場審核a）審核組成員按審核計劃和檢查表實施審核；b）審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對話或結果進行驗證等方式收集客觀證據(jù),并做好記錄。4。3。3確定不合格項評審觀察結果，確定不合格項。按不合格性質(zhì)分,不合格有三種類型:體系性不合格、實施性不合格、效果性不合格。4。4。4編寫不合格報告確定不合格項后，審核員填寫不合格報告。不合格報告內(nèi)容包括：審核員、審核時間、受審核部門負責人、不合格事實描述、不合格類型、不符合條款等.不合格事實描述要具體，并經(jīng)受審核方確認。4。4.5末次會議a）審核組長主持，公司領導、受審核部門負責人和審核員參加；b）末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說明審核過程、說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結果、提出糾正要求等；c末次會議要簽到.4。5編制審核報告4。5.1審核組長編寫內(nèi)審報告,經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)到有關部門.4。5。2內(nèi)審報告內(nèi)容包括：

a）審核目的、范圍和依據(jù)；b）審核計劃完成情況及不合格項的匯總分析;c）體系運行結果的評價；d）審核報告的分發(fā)范圍等.4。6糾正的實施與跟蹤驗證4。6。1針對每一不合格項，責任部門負責分析原因制定糾正實施計劃,報管理者代表批準；4.6.2責任部門按批準后的糾正計劃具體實施；4。6。3內(nèi)審員負責糾正的跟蹤與驗證.驗證內(nèi)容包括：是否按計劃完成，完成后效果如何。4。7審核結束后，審核組長負責將內(nèi)審的全部記錄移交辦公室保存。4.8內(nèi)審結果匯總分析1管理者代表負責將內(nèi)審結果歸納總結并予以分析,形成體系運行報告，作為管理評審的輸入.4。8。2報告內(nèi)容包括：審核計劃完成情況，不合格項匯總分析、糾正的跟蹤驗證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進建議等。4.9特殊情況下的追加審核4。9.1除例行審核外，遇到特殊情況,應對體系進行追加審核。特殊情況是指：a）公司的隸屬關系、領導層、組織機構和產(chǎn)品結構等發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生了嚴重的質(zhì)量問題或因質(zhì)量問題引起顧客投訴時；c）第二、三方審核或第三方認證證書有效期屆滿時。2特殊情況下的追加審核應編制審核計劃,具體事宜執(zhí)行本程序的4。2—4。7。5記錄Q/JL-8.2.2—01年度內(nèi)部審核方案Q/JL-8.2.2—01年度內(nèi)部審核方案Q/JL—8.2。Q/JL—8.2。2—02年度第次內(nèi)審計劃Q/JL-8.2。2-03 內(nèi)審檢查表Q/JL—8.2.2-04 不合格報告Q/JL-8。2。2-05 首、末次會議簽到表Q/JL-8。2。2-06 不合格分布表Q/JL-8。2.2-07 內(nèi)部審核報告產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求.

范圍適用于公司原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的控制.職責3。1技質(zhì)部負責對產(chǎn)品的監(jiān)視與測量進行策劃與管理,負責制訂檢驗計劃和檢驗規(guī)程。.2技質(zhì)部負責原材料、過程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量。工作程序4。1原材料的監(jiān)視與測量4。1。1根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度將原材料分為三類，其中A、B類原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，C類原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小.4。1.2技質(zhì)部負責原材料分類,并制定原材料的驗收準則。4。1。3原材料進公司后，對于A、B類原材料由庫管員通知技質(zhì)部，檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。C類原材料由庫管員驗證,驗證內(nèi)容包括：原材料名稱、生產(chǎn)公司、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、合格證等，并填寫原材料驗證記錄（詳見《采購控制程序》）.4。2過程的監(jiān)視與測量4.2.1技質(zhì)部負責制定過程檢驗規(guī)程,包括：測量點的設置、監(jiān)測的特性及指標、監(jiān)測頻次等。4。2。2技質(zhì)部負責按過程檢驗規(guī)程對過程進行監(jiān)視與測量，填寫并保存過程巡檢卡,一旦出現(xiàn)工序不合格，巡檢卡及過程產(chǎn)品在技質(zhì)部未評審前，不得下傳.車間負責生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量及記錄。4。3最終成品的監(jiān)視與測量4.3.1技質(zhì)部負責制定成品的檢驗標準及抽樣規(guī)定。4。3.2技質(zhì)部負責抽查檢驗，并保存檢驗記錄。4.3。3產(chǎn)品出公司，須由經(jīng)授權的質(zhì)檢員檢驗合格后，負責簽發(fā)合格證，否則不得出公司。4。4不合格的處理方法無論是在原材料監(jiān)視與測量、過程的監(jiān)視與測量，還是最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程中發(fā)現(xiàn)不合格，均執(zhí)行不合格品控制程序。5 支持性文件6記錄Q/JL-8.2。3—01過程巡檢卡Q/JL-8。2。Q/JL-8.2。3—01過程巡檢卡Q/JL-8。2。3-02生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量記錄Q/JL-8。2.4-01原料進貨檢驗記錄Q/JL-8。2.4-01原料進貨檢驗記錄Q/JL-8。2.4-02Q/JL-8.2。4—03半成品檢驗記錄Q/JL-8。2.4-02Q/JL-8.2。4—03半成品檢驗記錄產(chǎn)品檢驗記錄不合格品控