品質(zhì)制度表格-質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表

標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價1.請管理者代表介紹本組織的業(yè)務情況，主要產(chǎn)品或服務，面對的客戶群體和組織2.請管理者代表介紹公司的體系建立依據(jù)的標準形成了哪些文件？評價體系文件實3.請最高管理介紹體系建立的時間是什么時候？什么時候開始試運行？任命的管理者代表是誰？有無任命證據(jù)4.請管理者代表說說建立時識別了哪些過程？如何進行5.請總經(jīng)理談談公司是否存在外包的過程？有，如何進標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價4.2.1總則1是否建立質(zhì)量方針、質(zhì)量3標準要求的六個必須的程序文件是否形成？(六個必須的是文件、記錄、內(nèi)審、不合格、糾正措施、預防措施控制程序)。4除形成上述文件外，在體5形成的記錄有哪些？是否是用紙張還是電子？是如何標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價質(zhì)量手冊1請管理者代表說說手冊內(nèi)容是否覆蓋了標準所有要求？若有刪減，請說明理2請管理者代表說說手冊內(nèi)容是否對各部門和過程進行描述？是否包涵或引用程序3檢查質(zhì)量手冊是否進行受標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價4.2.31形成的文件有哪些(請?zhí)嵛募刂乒┪募偰夸?？2文件發(fā)布前是否得到相關(guān)準(抽查質(zhì)量手冊/程序文件/作業(yè)文件等)？3文件是否有修改？文件的4文件的標識(編碼)是如何規(guī)定的(如質(zhì)量手冊、程序文件等)？5公司有哪些外來文件(法律法規(guī)及標準)？如何進行6文件是否定期進行整理和標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價記錄控制1建立質(zhì)量管理體系形成的固定格式的記錄有哪些(提供表格清單)？2記錄的標識(編號)如何3形成的記錄保存期限如何規(guī)定？文件中有無相關(guān)規(guī)標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容評價標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容評價1管理者承諾向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的 (如會議、內(nèi)部文件等)？4承諾進行管理評審5承諾資源(人力、物力、財力)提供？標準條款關(guān)注焦點審核(調(diào)查)內(nèi)容關(guān)注焦點”經(jīng)營理念是否得到樹立？所關(guān)注的焦點是否放在顧客身上？特別是不滿審核(調(diào)查)記錄評價標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容1請最高管理者介紹本組織的質(zhì)量方針內(nèi)容是什么？制定質(zhì)量方針的過程是如何實審核(調(diào)查)記錄評價2請管理者代表介紹方針如3請管理者代表介紹質(zhì)量方采用什么樣的方式(如會議、4方針的評審在什么時機進標準條款標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃審核(調(diào)查)記錄評價審核(調(diào)查)記錄評價(提供相關(guān)文件)？2各職能部門/人員是否制定3以上所制定的目標，是否進行了量化并規(guī)定其統(tǒng)計方4以上目標的是否形成統(tǒng)計權(quán)限與溝通公司組織結(jié)構(gòu)？是否對各部門和人員的職責進行了規(guī)部門和崗位的工作職責？抽標準條款權(quán)限與溝通審核(調(diào)查)記錄評價審核(調(diào)查)記錄評價1組織的組織結(jié)構(gòu)是否得到了規(guī)定(提供組織結(jié)構(gòu)圖)？2組織結(jié)構(gòu)圖中的部門/人員的職責是否得到了規(guī)定(提供相關(guān)文件)？標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價5.5.21管理者代表是否得到任2任命文件中是否對管理者3請管理者代表說說自己的職責，和如何有效履行本職標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價5.5.31組織內(nèi)上對下如何實現(xiàn)溝內(nèi)部溝通通(如方式、時間等)2組織內(nèi)部門與部門之間對如何實現(xiàn)溝通(如方式、時3組織內(nèi)下對上之間對如何4以上的溝通中是否包含質(zhì)量管理體系的有效性內(nèi)容(如內(nèi)部審核信息、管理評審信息)？有無相關(guān)證據(jù)？標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價管理評審1管理評審策劃實施的間隔2本次管理評審時間是？形3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性4預防和糾正措施的狀況5以往管理評審的跟蹤措施6可能影響質(zhì)量管理體系的變更7改進的建議等8方針目標的適用性1質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，是否及時提供所需的資源(如辦公場所、人力、物力資源等)？審核(調(diào)查)記錄評價標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價6.2人力資源是否對人員任職要求進行了6.2.1總則規(guī)定(如崗位規(guī)范)？意識和培訓是否對關(guān)鍵崗位的人員組織培訓后有無留下相關(guān)培訓記標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價基礎(chǔ)設(shè)施2組織現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)備是哪些？有無編制相應的目錄/2對設(shè)施/設(shè)備的保養(yǎng)是否編制計劃？實施情況如何？形3設(shè)施/設(shè)備的維修如何實標準條款工作環(huán)境審核(調(diào)查)內(nèi)容1查看工作環(huán)境情況(生產(chǎn)現(xiàn)場、庫存現(xiàn)場、辦公現(xiàn)場等內(nèi)容)？審核(調(diào)查)記錄評價標準條款產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃審核(調(diào)查)內(nèi)容2生產(chǎn)識別過程是？使用的4維修過程形成的記錄為哪新的維修項目的策劃，策劃2識別過程是？使用的文件3過程的質(zhì)檢和實驗活動如審核(調(diào)查)記錄評價標準條款與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審顧客溝通審核(調(diào)查)內(nèi)容1通過何種方式理解顧客的要求？完成后的后續(xù)服務如是否識別了與產(chǎn)品有關(guān)法律3組織是否定期或不定期的對已識別的顧客要求，組織是否對其能否滿足要求進行自我能力的評審，評審是否2顧客來電、來人或其它方3訂單/合同的修改4顧客的反饋、包括顧客抱怨審核(調(diào)查)記錄評價標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價采購采購過程1組織的供方有哪些(有無)？2供方的評價準則是否得到制定，現(xiàn)供方是否均為合格供方(查供方評審表)？7.4.21對供方的質(zhì)量管理體系如3本組織的采購方式為(訂單/計劃)，其內(nèi)容是否包含采購產(chǎn)品的驗證1采購的產(chǎn)品由誰來組織驗2驗證/驗收的方式是如何實有無相關(guān)證據(jù)標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價生產(chǎn)和服務提供的控制1作業(yè)人員是否獲得相關(guān)產(chǎn)2作業(yè)人員獲得了哪些作業(yè)4作業(yè)中使用的計量器具是5在作業(yè)中哪些階段實施監(jiān)6對交付后如何跟蹤后續(xù)服標準條款生產(chǎn)和服務提供過程的確認審核(調(diào)查)內(nèi)容評價審核(調(diào)查)內(nèi)容評價1組織識別的特殊過程有哪2對特殊過程的管理是否包含(設(shè)備人員的認可、作業(yè)文件、特定準則、記錄要求？標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價標識和可追溯性2其規(guī)定標識的作用和意義標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價顧客財產(chǎn)1組織會接收到的顧客財產(chǎn)2顧客財產(chǎn)接收如何進行管3發(fā)生丟失或損壞如何進行標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價產(chǎn)品防護1過程中人員如何對產(chǎn)品進2在未交付給顧客前如何進標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價7.61本組織使用的計量器具有監(jiān)視和測量哪些？有無形成目錄？裝置的控制2組織使用的計量器具是否在強檢范圍內(nèi)？若在是否進行了交檢，若不在是否進行4已送檢或校準的計量器具是否進行了標識其“合格”5當送檢或自校發(fā)現(xiàn)計量器標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價8.1組織是否對以下內(nèi)容進行了策劃：2內(nèi)部審核標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價8.2.11組織以何方式實施顧客滿3對顧客提出的意見和建議標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價8.2.21、是否按標準要求編制程隔時間？是否實施了內(nèi)部審是否開出不符合報告？是否編制了內(nèi)審報告？不符合報核自己的工作？內(nèi)審人員是否有經(jīng)過正規(guī)培訓，并持證標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價過程的監(jiān)視和測量1組織建立體系識別的過程有哪些(文件管理、管理責任、產(chǎn)品實現(xiàn)、改進)？2、以上的過程中是否包含(人力資源、內(nèi)審審核、管理評審、維修實現(xiàn)過程等)，對于這些過程是否實施了檢標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1產(chǎn)品應達的技術(shù)條件的文1檢查人員是否得到了規(guī)3對檢驗的過程形成了哪些標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價8.31不合格的處理方式有哪不合格品控些？制2對檢查不合格的有誰批準3檢查不合格的放行需要辦標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價數(shù)據(jù)分析1與產(chǎn)品要求的符合性3過程和產(chǎn)品的特性及趨勢標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價8.51體系運行至今是否開出糾改進正/預防措施報告2對糾正/預防措施報告中的事實情況是否進行了原因分析？糾正/預防措施制定？3以上的報告是否已完成糾4以上的報告是否進行了整標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價責標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價責標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價責標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價責標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價責標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄評價責標準條款審核(調(diào)查)內(nèi)容審核(調(diào)查)記錄