采購規(guī)范流程與供應(yīng)商管理制度貨品采購操作步驟和方法

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改 采購規(guī)范流程與供給商治理制度全文目錄TOC\o"1-3"\h\z\u一、目的 2二、適用范圍 2三、定義 2四、采購治理制度 2五、供給商選擇標(biāo)準(zhǔn) 3六、供給商選擇、評價(jià)和終止辦法 31、供給商檔案治理要求 32、供給商選擇流程 43、供給商選擇考察表 54、合格供給商名錄 65、供給商資料卡 76、終止供給商的報(bào)告 8七、采購流程 91、采購原則 92、常規(guī)采購 93、小額應(yīng)急采購 10八、貨物檢驗(yàn) 10九、采購中心職責(zé)與績效考核 101、采購中心工作職責(zé) 102、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn) 11十、采購報(bào)告必須具備要素及分析圖表 11一、目的規(guī)范采購操作步驟和方法，保證采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常治理規(guī)定要求。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、部品和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義1、供給商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、合格供給商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供給商。3、購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、供給商選擇考察表：是確立為公司供給商前對供給商進(jìn)行評估的表格，一般由采購主管對供給商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交由總經(jīng)理進(jìn)行審批。5、終止供給商的報(bào)告：是指供給商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報(bào)審批。6、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。四、采購治理制度1.潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供給商禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券和宴請；不得向供給商借款等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對受賄人處以1000元以上的罰款情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)處理2.所有采購人員不得向供貨商泄露公司信息或機(jī)密不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任人處以50-200元的罰款3.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；4.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；5.嚴(yán)格供給商選擇、評價(jià)、甑選以保證供給商供貨質(zhì)量；6.加強(qiáng)采購的事前治理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；8.處理好與供給商的關(guān)系，幫忙供給商解決一定的問題；9.仔細(xì)分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供給商服務(wù)水平的建議；10.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；11.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；12.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；13.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，然后集中辦理采購；-14.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供給商處購買，不得隨意變更供給商；五、供給商選擇標(biāo)準(zhǔn)-具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；-健全的商務(wù)治理流程和制度；-良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予一個(gè)月以上帳期；-具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；-相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；-主動的合作態(tài)度；六、供給商選擇、評價(jià)和終止辦法供給商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供給商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供給商，對不合格供給商制訂相關(guān)終止辦法。1、供給商檔案治理要求對于供給商的治理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供給商選擇考察表》、《供給商名錄》、《供給商資料卡》、《采購記錄》、《終止供給商的報(bào)告》以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔治理。2、供給商選擇流程供給商選擇流程圖3、供給商選擇考察表供給商選擇考察表考察人：年月日待選供給商基本資料名稱法人代表：地址：郵編:電話：聯(lián)系人:傳真：經(jīng)營性質(zhì)：主營產(chǎn)品：具體評價(jià)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)實(shí)力序號評價(jià)辦法結(jié)果備注1注冊資金數(shù)額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期一般是多久5一共有多少員工市場信譽(yù)序號評價(jià)辦法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務(wù)水平怎么樣優(yōu)勢資源序號評價(jià)辦法結(jié)果備注1與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系（代理/經(jīng)銷/總代…）2給不同渠道的價(jià)格結(jié)構(gòu)及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線是否齊全4最短送貨時(shí)間是多久治理水平序號評價(jià)辦法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客現(xiàn)象2對售前咨詢有沒有耐心講解3有沒有完善的貨物進(jìn)出流程4員工是不是大小事情都要請示批示意見商務(wù)經(jīng)理意見簽名：運(yùn)作中心總監(jiān)意見簽名：考察結(jié)果□介紹為C類認(rèn)可供給商□介紹為D類認(rèn)可供給商□不能介紹為供給商4、合格供給商名錄合格供給商名錄表格更新日期：年月日序號編號企業(yè)名稱等級地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注12345678910111213141516171819205、供給商資料卡6、終止供給商的報(bào)告七、采購流程1、采購原則-采購經(jīng)辦人員接獲"購買依靠書"后應(yīng)需求的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供給商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。-采購申請人在采購過程提出撤消采購申請時(shí)，采購經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入撤消程序，即中止本次采購作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上標(biāo)明“撤消”。-采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于"購買依靠書"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購3、小額應(yīng)急采購八、貨物檢驗(yàn)各采購的產(chǎn)品入庫時(shí)由購買部清點(diǎn)并驗(yàn)收，非凡產(chǎn)品由申請部門的專業(yè)人員驗(yàn)收，不合格拒收。九、采購中心職責(zé)與績效考核1、采購中心工作職責(zé)i.建立供給廠商與價(jià)格記錄；ii.采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購工作；iv.送貨進(jìn)度控制與逾送督促；v.來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi.付款整理、審查；vii.提交采購工作報(bào)告。2、采購主管績效考核標(biāo)準(zhǔn)十、采購報(bào)告必須具備要素及分析圖表采購主管須將每個(gè)月的采購工作進(jìn)行總結(jié)、分析以供上級了解工作情況，發(fā)現(xiàn)采購工作中的不足，讓上級肯定其作為的同時(shí)能及時(shí)